XX银行数据中心变更流程管理办法共27页文档
变更管理流程说明（可编辑修改word版）
变更管理流程说明（可编辑修改word版）变更管理流程说明1变更目标变更管理确保标准方法和过程可以得到使用，对服务质量产生最小的影响，并得到快速实施，确保所有变更都进行了有效跟踪。
从而能够有效的提供IT 服务，减少变更对IT 服务质量的不利影响。
2组织人员2.1 变更管理员负责对变更请求进行过滤和分类，对变更进行管理，并负责变更实施过程中的筹划和协调工作。
在嘉定项目中，变更管理员（经理）是由客户相关人员来担当的。
2.2 变更顾问委员会变更委员会定期开会，评估变更，对变更进行排序，拟定相应的计划。
正常情况下只有重要的变更才会交由变更委员会进行处理。
变更委员会的组成如下：●变更管理员（经理）●服务级别管理员（经理）●服务台经理●应用开发代表●供应商代表委员会成员不限于以上人员。
2.3 紧急变更委员会紧急变更委员会隶属于变更委员会，其成员由变更委员会中的部分成员组成，负责紧急变更的会商处理工作，以便作出快速决定。
变更管理流程说明3变更流程3.1 变更管理总流程图 3.1-1 变更管理总流程图3.2 正常变更流程图 3.2-1 正常变更流程图3.3 紧急变更流程图 3.3-1 紧急变更流程图4变更管理活动4.1 记录4.2 记录要点首先变更请求都必须记录下来，包含以下要点：●变更请求标识码；●相关联的问题/已知错误；●相关配置项描述；●需要变更的配置项的最新版本配置信息；●提交变更请求的人员姓名、地点、提交时间和电话；●变更时间要求或限制；4.2.1变更分类变更请求分类如下：●标准变更已经得到全面的定义和神品，属于日常变更，不需要变更管理流程进行单独评估（注意：不是所有的服务请求都是变更）。
●非标准变更所有其他对基础设施的改变都是非标准变更。
4.3 接收/废弃当变更请求被记录后，变更管理需要进行一个初步的评估，以确定是否接受或拒绝本变更请求。
●如果拒绝此项请求，需说明原因，并给请求人解释的机会；●如果变更请求被接受，下列信息需要被加入到请求记录中：优先级；影响度；可能产生的成本；类别；接受时间和相关建议；4.4 分类4.4.1优先级的确定优先级设定如下：●低优先级：优先级最低值；●一般优先级：不是很紧急或没有重大影响，但变更不能推迟；●高优先级：影响多用户的严重错误、影响大量用户的一般错误或和紧急事件相关的错误；●最高优先级：严重影响用户使用的潜在服务问题，或紧急IT 变更（如新增业务、法律实施相关）；4.4.2类别的确定●次要影响：要求较低，造成重大服务问题的风险极低，变更经理无需将此类变更提交变更委员会，可以直接批准执行；●重要影响：对IT 服务具有切实的影响的变更，需要在变更委员会上讨论，以决定所需工作或潜在的影响；●重大影响：对IT 服务具有重大影响的变更；4.5 规划和审批变更需要使用《变更进度计划表》（FSC）来规划变更。
某银行数据管理办法
XX银行数据管理办法第一章总则第一条为了提高我行经营管理的信息化水平，贯彻执行数据管理体系规划，规范数据管理和具体实施流程，加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力，树立和发挥数据的资产价值，特制定本办法。
第二条本办法适用于我行企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理共十项数据管理领域的管理活动。
第三条本办法所指数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据，可以分为内部数据和外部数据，内部数据指我行业务运营管理过程中产生的数据，外部数据指从我行以外的来源取得的数据。
第四条我行数据管理体系建设的总体方针如下：（一）提供可用、可信数据，打造可靠的应用基础。
（二）围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设。
（三）以高效的应用服务能力，支持全行业务发展和创新。
第五条本办法是指导全行数据管理活动的纲领，是建立、完善和落实数据管理体系的基础，我行数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。
第二章组织与职责第六条数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理和应用工作相适应的组织机构和岗位，并明确各层级权责，保持内部沟通顺畅，确保全行数据管理战略的实施。
我行数据管理组织的构成分为三个层次，自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。
第七条数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构，由信息科技指导委员会、信息科技管理委员会组成。
信息科技指导委员会的主要职责包括：（一）审批全行数据管理整体方针和策略。
（二）定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。
信息科技管理委员会的主要职责包括：（一）审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项。
（二）统筹资源，协调解决数据管理领域重大事项。
（三）对全行数据管理工作进行监督评价。
第八条数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门，设立数据管理领导小组及秘书。
银行数据管理办法
XX银行数据管理办法第一章总则第一条为了提高我行经营管理的信息化水平，贯彻执行数据管理体系规划，规范数据管理和具体实施流程，加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力，树立和发挥数据的资产价值，特制定本办法。
第二条本办法适用于我行企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理共十项数据管理领域的管理活动。
第三条本办法所指数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据，可以分为内部数据和外部数据，内部数据指我行业务运营管理过程中产生的数据，外部数据指从我行以外的来源取得的数据。
第四条我行数据管理体系建设的总体方针如下：（一）提供可用、可信数据，打造可靠的应用基础。
（二）围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设。
（三）以高效的应用服务能力，支持全行业务发展和创新。
第五条本办法是指导全行数据管理活动的纲领，是建立、完善和落实数据管理体系的基础，我行数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。
第二章组织与职责第六条数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理和应用工作相适应的组织机构和岗位，并明确各层级权责，保持内部沟通顺畅，确保全行数据管理战略的实施。
我行数据管理组织的构成分为三个层次，自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。
第七条数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构，由信息科技指导委员会、信息科技管理委员会组成。
信息科技指导委员会的主要职责包括：（一）审批全行数据管理整体方针和策略。
（二）定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。
信息科技管理委员会的主要职责包括：（一）审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项。
（二）统筹资源，协调解决数据管理领域重大事项。
（三）对全行数据管理工作进行监督评价。
第八条数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门，设立数据管理领导小组及秘书。
(整理)XX银行数据中心变更流程管理办法.
精品文档*A–新增M–修改D–删除精品文档目录1概述 (1)1.1目标 (1)1.2范围 (1)1.2.1流程适用范围 (1)1.2.2流程管理范围 (1)2角色和职责 (2)3输入 (3)4输出 (4)5流程描述 (4)5.1变更类型 (4)5.2变更分类和审批权限 (5)5.3变更申请时间和审批时间 (6)5.4流程 (7)6角色与活动矩阵 (13)7工具 (14)8表单和模板 (14)9关键绩效指标（KPI） (14)10流程质量控制 (15)11与其它流程的接口 (17)11.1事件管理 (17)11.2配置管理 (17)11.3问题管理 (17)11.4发布管理 (18)11.5服务级别管理/业务关系管理/供应商管理 (18)11.6可用性管理/可持续性管理 (18)11.7容量管理 (18)12术语定义 (18)1概述1.1目标1.2范围1.2.1流程适用范围本流程适用于XXXX银行数据中心所有二级部门。
1.2.2流程管理范围本流程对以下领域进行管理：适用于XXXX银行数据中心所有生产系统、生产环境的各种变动。
生产系统是指XXXX银行经营管理中正在提供服务的信息系统，包括但不限于业务系统、管理信息系统、办公自动化系统。
超出本流程管理范围的领域：与生产运行没有直接联系的开发和测试系统、桌面办公用个人电脑、笔记本电脑、打印机等。
2角色和职责3输入4输出5流程描述5.1变更类型5.2变更分类和审批权限5.3变更申请时间和审批时间5.4流程注：流程图只表述每个环节均正常完成的情况，如其中某一环节出现不能继续流转的情况，可根据实际情况回退前一环节或结束变更。
精品文档6角色与活动矩阵注：A=执行（Action）； Q=质量控制（Quality Control）； C=咨询（Consulted）；I=通知（Informed）流程角色：CM=变更经理（Change Manager）CPR=变更申请人（Change proposer）；CP=变更规划人（Change planner）；CC=同组检查人（Change checker）；CA=变更评估人（Change assessor）；CAP=变更审批人（Change approver）；CE=变更执行人（Change executor）；CV=变更复核人（Change verifier）；PIR=实施后回顾人（Post implementation reviewer）；CAB=变更管理委员会（Change Advisory Board）7工具8表单和模板9关键绩效指标（KPI）10流程质量控制11与其它流程的接口11.1事件管理事件管理与变更管理有两方面的关系。
商业银行数据中心管理办法
商业银行数据中心管理办法第一章目的第一条为规范并加强银行科技部数据中心、灾备中心和机房安全防范，保障机房内IT资产的安全，维护正常的工作秩序，规范机房管理和维护工作人员的行为，特制定本办法。
第二章适用范围第二条本办法适用于银行所有数据中心和机房区域的物理、环境安全管理。
第三章职责— 1 —第四章管理流程第一节物理位置的选择第四条在选择机房建设的物理位置时，应充分考虑环境威胁，避免建设在接近自然灾害多发区、危险或有害设施、繁忙或主要公路等区域。
第五条机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。
第六条机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。
第二节物理访问控制第七条科技部物理安全访问控制区域分为特别安全区域及一般安全区域。
特别安全区域包括机房运行区（机房、配线间、UPS间等）。
除特别区域以外区域均为一般安全区域。
第八条机房应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进出的访问，申请门禁权限须向安全管理岗人员提交《门禁权限申请单》(附件二)，并由科技部负责人审批后，由设备管理岗人员开通相应的进出权限。
第九条原则上只允许科技部相关人员进出机房，其他任何人未经批准，禁止擅自入内，拥有访问权限的访问人员，不得擅自为非授权人员开启机房门禁。
第十条所有人员进入机房区域，需填写《机房进出登记簿》（附件七），外部人员进入机房，必须由接待的科技部员工陪同进入，并且限制其访问非工作内容相关的区域和设备。
— 2 —第十一条外部人员进入机房，须填写《机房进出申请表》（附件三），并严格遵守机房相关的信息安全制度。
第十二条机房值班岗人员须对机房出入口进行7x24值守，并在交接班时登记《机房值班交接登记簿》（附件六），对值班时发生的主要事件进行记录。
第十三条对于设备进出机房，应由设备管理人员填写《机房设备变更申请表》（附件五），列明设备名称、序列号、用途等信息，网络管理岗人员负责分配IP及机房资源，确定设备映射关系，报基础设施中心负责人审批。
银行信息系统变更管理制度
银行信息系统变更管理制度一、制度背景随着信息技术的不断发展，银行信息系统已经成为银行运营中不可或缺的重要部分，可以帮助银行提高效率、降低风险。
然而，由于信息系统的高度复杂性，任何变更都可能对系统稳定性和数据安全性产生影响，因此，必须采取一系列措施来管理系统变更。
银行信息系统变更管理制度的建立就是为了确保信息系统变更的有效性和安全性。
二、范围本制度适用于我行所有部门和人员所负责的信息系统变更管理，包括硬件和软件的网络设备、服务器、存储设备、操作系统、数据库等信息系统组成部分的变更。
三、变更申请和审核1.申请人应填写变更申请表，包括变更类型、作用范围、变更原因、变更内容等信息，并提交给信息系统管理部门。
2.信息系统管理部门应对申请进行审核，确定是否需要继续推进。
3.审核通过后，系统管理部门应将变更计划及变更内容，通知所有相关人员，并进行详细的变更计划和变更内容的解释，引导相关人员对变更进行了解和掌握。
四、变更评估和测试1.系统管理员或IT技术人员要对变更的相关内容进行评估和预测，确定变更对系统、数据以及业务的影响。
并对变更所涉及的所有设备、功能模块和接口进行详细评估和测试，以确保变更不会给客户造成重大的风险和损失。
2.变更评估和测试结束后，应再次通知所有相关人员进行验证和确认。
五、变更授权和实施1.经过变更评估、测试确认后，需要相关人员进行授权点播，同时应制定详细的变更实施方案。
2.变更实施过程应由经验丰富的技术人员进行监控，确保变更按照计划实施，同时记录变更实施的所有细节，以便日后追溯和验证。
六、变更审核和验证1.变更实施完成后，信息系统管理部门应对变更进行审核和验证，以确保变更实施成功，系统功能正常。
2.审核和验证结果应记录下来，以便日后追溯和验证。
七、风险评估和后续处理1.变更实施结束后，应对所有的变更进行风险评估，分析变更对系统、数据和业务的影响，判断是否需要进行后续处理。
2.如果发现变更实施后，系统或业务出现了异常，应迅速对异常进行处理，同时制定应急计划，恢复正常的系统和业务运营。
XX银行数据管理办法
XX银行数据管理办法为了提高我行的信息化水平，规范数据管理和实施流程，加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力，树立和发挥数据的资产价值，我们特制定了XX银行数据管理办法。
本办法适用于我行的十项数据管理领域，包括企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理。
本办法所指的数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据，可以分为内部数据和外部数据。
我行的数据管理体系建设的总体方针是提供可用、可信数据，打造可靠的应用基础，围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设，以高效的应用服务能力，支持全行业务发展和创新。
本办法是指导全行数据管理活动的纲领，是建立、完善和落实数据管理体系的基础。
我行的数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。
数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理和应用工作相适应的组织机构和岗位，并明确各层级权责，保持内部沟通顺畅，确保全行数据管理战略的实施。
我行的数据管理组织的构成分为三个层次，自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。
数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构，由信息科技指导委员会和信息科技管理委员会组成。
信息科技指导委员会的主要职责包括审批全行数据管理整体方针和策略，定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。
信息科技管理委员会的主要职责包括审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项，统筹资源，协调解决数据管理领域重大事项，对全行数据管理工作进行监督评价。
数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门，设立数据管理领导小组及秘书。
数据管理领导小组由组长、副组长和若干小组成员组成，其中组长由信息科技部负责人担任，副组长由资产负债管理部负责人担任，小组成员由各部门负责人担任。
该小组的主要职责是组织各领域业务专家、总行各部门及分支机构开展数据管理相关工作，协调并推进数据管理相关工作并监督落实，发布数据管理相关文件并向上汇报。
银行数据中心变更流程管理办法
银行数据中心变更流程管理办法一、概述银行作为金融机构，其数据中心起着至关重要的作用，承载着大量的交易和客户数据。
为了确保数据中心的正常运营和信息的安全，银行需要建立一套完善的变更流程管理办法。
本文将从流程建立、变更申请、变更评审和变更执行等方面进行探讨。
二、流程建立2.制定变更流程：在确定了变更管理负责人后，应根据银行的实际情况制定科学合理的数据中心变更流程，确保每个环节的工作流畅顺利。
3.流程培训和推广：应对相关人员进行培训，使其熟悉并掌握变更流程，并将其逐步推广至整个数据中心的工作人员。
三、变更申请1.变更申请编制：变更申请人应根据变更需求编制详细的变更申请，包括变更内容、原因、影响评估等。
2.变更申请审批：变更管理负责人进行初步评估后，将变更申请提交给相应的审批人员进行审批。
审批人员应认真审核变更申请，并及时给出审批结果。
3.变更申请记录：对每一次变更申请均应进行记录，包括变更内容、申请人、审批人和审批结果等信息，以备后续查询和追溯。
四、变更评审1.变更评审会议：根据变更申请的复杂程度和影响范围，可组织变更评审会议进行评审和讨论，以确保变更风险的评估准确。
2.变更评审报告：变更评审会议结束后，应由变更管理负责人编制评审报告，明确变更的风险和影响，供决策者参考。
3.变更执行计划：根据变更评审会议的结果，制定详细的变更执行计划，包括变更的时间表、资源需求和沟通计划等。
五、变更执行1.变更实施计划：根据变更评审结果和变更执行计划，指定专人负责变更的具体实施，确保每个环节按时完成。
2.变更控制：在变更实施过程中，应进行全程的变更控制，监控变更的进展情况，及时调整变更计划，以保证变更的质量和时效。
3.变更回归测试：变更完成后，对相应的系统和功能进行回归测试，确保变更没有引起新的问题或故障。
4.变更验证和交接：对变更进行验证，确认变更的目标已经达到，并进行相应的交接工作，包括培训和文档更新等。
六、总结以上是银行数据中心变更流程管理办法的一般步骤，银行可以根据自身的情况和需要进行适当的定制和修改。
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*A –新增 M –修改 D –删除
目录
1 概述 (1)
1.1 目标 (1)
1.2 范围 (1)
1.2.1 流程适用范围 (1)
1.2.2 流程管理范围 (1)
2 角色和职责 (2)
3 输入 (5)
4 输出 (5)
5 流程描述 (6)
5.1 变更类型 (6)
5.2 变更分类和审批权限 (7)
5.3 变更申请时间和审批时间 (9)
5.4 流程 (11)
6 角色与活动矩阵 (19)
7 工具 (20)
8 表单和模板 (20)
9 关键绩效指标（KPI） (21)
10 流程质量控制 (22)
11 与其它流程的接口 (23)
11.1 事件管理 (23)
11.2 配置管理 (23)
11.3 问题管理 (23)
11.4 发布管理 (24)
11.5 服务级别管理/业务关系管理/供应商管理 (24)
11.6 可用性管理/可持续性管理 (24)
11.7 容量管理 (24)
12 术语定义 (24)
1概述
1.1目标
1.2范围
1.2.1流程适用范围
本流程适用于XXXX银行数据中心所有二级部门。
1.2.2流程管理范围
本流程对以下领域进行管理：
适用于XXXX银行数据中心所有生产系统、生产环境的各种变动。
生产系统是指
XXXX银行经营管理中正在提供服务的信息系统，包括但不限于业务系统、管理信息系统、办公自动化系统。
超出本流程管理范围的领域：
与生产运行没有直接联系的开发和测试系统、桌面办公用个人电脑、笔记本电脑、打印机等。
2角色和职责
3输入
4输出
5流程描述
5.1变更类型
5.2变更分类和审批权限
5.3变更申请时间和审批时间
5.4流程
注：流程图只表述每个环节均正常完成的情况，如其中某一环节出现不能继续流转的情况，可根据实际情况回退前一环节或结束变更。
6角色与活动矩阵
注：A=执行（Action）； Q=质量控制（Quality Control）； C=咨询（Consulted）；I=通知（Informed）
流程角色：CM=变更经理（Change Manager）CPR=变更申请人（Change proposer）；CP=变更规划人（Change planner）；CC=同组检查人（Change checker）；CA=变更评估人（Change assessor）；CAP=变更审批人（Change approver）；CE=变更执行人（Change executor）；CV=变更复核人（Change verifier）；PIR=实施后回顾人（Post implementation reviewer）；CAB=变更管理委员会（Change Advisory Board）
7工具
8表单和模板
9关键绩效指标（KPI）
10流程质量控制
11与其它流程的接口
11.1事件管理
事件管理与变更管理有两方面的关系。
一方面，变更管理处理由事件管理提出的变更从而抵消事件的影响。
另一方面，尽管采取了很多预防措施，变更的实施还是会导致事件。
这既可能与变更执行本身有关，也可能是由于用户没有为变更做好充分的准备。
事件管理的相关人员必须了解变更的计划和执行，这样既可以预先告知用户做好相关准备，也可以事后快速确定和补救任何相关的事件。
11.2配置管理
变更管理和配置管理紧密相关，在配置管理的流程中，变更实施的结果和变更影响度分析也被记录下来；配置管理确立了变更中的配置项和其他配置项之间的关系，显示了变更将影响到哪些方面。
11.3问题管理
变更管理和问题管理的关系类似于变更管理和事件管理的关系。
一方面，变更往往是用于纠正错误和解决问题。
另一方面，如果变更的实施没有得到很好的控制，变
更会导致新的错误，引发新的问题。
11.4发布管理
变更经常会引起一系列应用系统或者技术架构的开发和分发。
许多影响IT应用系统或处于基础设施同一区域的变更也被整合发布，由发布管理统一管理。
通常，它会使测试和沟通等方面得到改进。
新的发布内容的上线由变更管理控制。
11.5服务级别管理/业务关系管理/供应商管理
服务级别管理、业务关系管理和供应商管理关注变更对服务和业务流程的影响。
如果一个变更会带来较大的影响或者高风险，它的实现和时间必须与用户进行讨论决定。
变更管理向服务级别管理提交服务计划可用性报告，在这个报告中，变更管理列出对现有服务级别协议的改变和对服务可用性中变更进度计划表的影响。
11.6可用性管理/可持续性管理
可用性管理经常包括在评估变更的潜在影响中，同样地，服务可用性计划的实施过程中有时也需要提出变更请求（RFC），对现有运行环境实施变更以增强服务的可用性。
变更管理与可持续性管理密切合作以保证IT可持续性管理能知晓所有可能影响恢复计划(recovery plans)的变更并采取措施确保修复工作顺利完成。
11.7容量管理
容量管理首先必须考虑到变更长时间的累积效应，例如，相应时间的增加和更多处理的需求，网络或存储能力。
在容量计划的基础上，容量管理将有规律地以变更请求（RFC）的形式提议增加或者变更，以提高现有能力的使用，并对其进行扩展。
12术语定义
希望以上资料对你有所帮助，附励志名3条：
1、积金遗于子孙，子孙未必能守；积书于子孙，子孙未必能读。
不如积阴德于冥冥之中，此乃万世传家之宝训也。
2、积德为产业，强胜于美宅良田。
3、能付出爱心就是福，能消除烦恼就是慧。