基础设施和工作环境控制程序
(219-11)基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1.目的和适用范围为确定、提供并管理满足实现产品(包括公司和设计院)符合性和管理目标所必需的基础设施和工作环境，特制定本程序。
本程序仅适用于公司（院）本部及项目部工程现场所需基础设施和工作环境的管控。
2. 职责2.1综合管理部-- 负责公司（院）本部基础设施和工作环境的辩识、确定、管理与维护；-- 负责公司《年度固定资产购置计划》的编制、报批和总裁批准后的组织实施及建立实物台帐；-- 负责公司（院）办公区域的治安保卫、消防和公共卫生的管理；-- 负责对项目部提交的《工程现场所需基础设施配置及固定资产购置计划》和《××××项目部关于现场临时设施和剩余物资的处理报告》提出审查意见，并组织实施公司内部的调配。
2.2计划财务部-- 负责已购固定资产报销手续并建立财务台帐；-- 负责对项目部提交的《××××项目部关于现场临时设施和剩余物资的处理报告》提出审查意见。
2.3 信息中心负责计算机网络信息系统、资产管理平台及终端设备的维护、维修和设计专业软件的使用管理。
2.4各职能部门及业务部门（院）领导负责提出本部门年度增加基础设施和改善工作环境的需求，并组织本部门使用的办公设备和办公用品的购置、验收、管理与维护及工作环境的管理与维护。
2.5各项目部项目经理-- 负责辩识、确定并提出本项目《工程现场所需基础设施配置及固定资产购置计划》和所需工作环境及其批准后的组织落实；-- 负责组织项目施工现场基础设施、固定资产和工作环境的管理与维护；-- 负责向公司提交《××××项目部关于现场临时设施和剩余物资的处理报告》。
2.6总裁-- 负责审批项目部提交的《工程现场所需基础设施配置及固定资产购置计划》和《××××项目部关于现场临时设施和剩余物资的处理报告》；-- 负责审批综合管理部提交的《公司年度固定资产购置计划》。
5-基础设施与工作环境控制程序
5-基础设施与工作环境控制程序基础设施与工作环境控制程序是一种能够确保组织内部基础设施和工作环境正常运作的程序。
这包括维护建筑物、设备、网络和其他系统的正常运行，以确保组织的业务连续性和效率。
本文将介绍基础设施与工作环境控制程序的重要性，以及实施此类程序的步骤。
重要性基础设施与工作环境控制程序对于组织来说至关重要。
如果基础设施出现故障或工作环境无法正常运转，将会对组织造成巨大的损失。
这种损失不仅包括财务损失，还包括声誉，客户满意度和员工士气等重要因素。
因此，通过实施基础设施与工作环境控制程序，组织能够确保其运营连续性，提高生产率和效率，并最大程度减少对组织的风险。
实施步骤以下是实施基础设施与工作环境控制程序的步骤：步骤一：识别和评估风险首先，需要对组织进行全面的风险评估，以便确定潜在的威胁和漏洞。
这包括审查系统和设备的安全性，检查建筑物的结构和稳定性，并确定其他潜在的风险因素。
步骤二：制定控制策略根据评估结果，制定控制策略，以防止风险并确保组织内部基础设施和工作环境的正常运行。
这些控制策略可能包括更新设备或软件，加强建筑物的安全性，及时维护和修复基础设施等。
步骤三：实施控制策略制定控制策略后，需要制定实施计划，以确保控制策略得以合理而有效地应用。
这包括制定操作程序和指导方针，明确实施责任和工作流程，并建立相关的监控和检测机制。
步骤四：定期评估实施基础设施与工作环境控制程序后，需要定期进行评估，以确保控制策略的有效性和持续性。
这包括定期检查设备和建筑物的安全性，维护和修复基础设施，以及监控和检测风险因素的变化。
结论基础设施与工作环境控制程序是确保组织内部基础设施和工作环境正常运作的关键程序。
通过识别和评估风险，制定控制策略，实施控制策略，并定期进行评估，组织可以最大程度减少对自身的风险，并确保其运营连续性和效率。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1. 目的识别并提供和维护为实现产品加工及服务的符合性所需要的基础设施及工作环境中的各项因素。
确保过程中员工不受生产设施的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工业事故与未然，保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。
2. 适应范围适用于为实现产品及服务符合性所需的一切基础设施，如工作场所、硬件和软件，工作和设备、建筑物、支持性服务如通讯、运输设施等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3. 职责3.1 技术部负责设施的识别、配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计，组织进行设施设备的有效性策划，对现有的过程、设施的有效性进行评审确定过程流程，并对设施配置提出要求和需求，设计工艺平面布置图。
过程流程的设计要考虑适当的自动化，生产能力的平衡，产品存储与周转的库存量，生产场地规划要最大限度的减少材料的搬运和周转并使场地得到最大的利用；3.2采购部负责基础设施的（机械、消防、建设，后勤等）相关物料的采购与提供，并负责售前售后与供应商的沟通联系。
3.3行政部负责对办公设备,消防设施、后勤设施, 厂房设施、通迅设施、信息系统的维护保养。
3.4设备部负责对水、电、气等工作环境的管理、机械设备维护保养。
3.5生产车间负责生产设施、工装夹具保养维修管理，生产过程安全性的控制以及生产和工作环境、车间产品符合性所需的工作环境的维护和管理。
3.6质量部负责设施的检定、测量和监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督；3.7总经理负责为工作环境、设施的识别、提供和配置及维护提供必要的资源；4 定义（无）5 作业流程图（无）6 作业程序6.1 公司总经理应为各部门和有关人员提供良好的工作环境和备配必须的资源设施，以充分发挥员工的积极性和制造性，为公司创造一种良好的工作氛围。
6.2 员工应对本岗工作环境进行维护和保持工作环境的舒适、整洁。
6.3 在设计开发过程中，应根据产品质量要求，充分考虑作业环境，合理进行工艺布局，应对仓库产品或物质的贮存场地和设置进行统一策划。
基础设施与工作环境控制程序
4.1 需求提出
生产部依据《年度生产计划》和《产品标准定额》编制《生产能力分析报告》，对生产设备及生产人力资源、工作场所、工作环境进行适宜性分析。品质部依据《生产能力分析报告》确认监视测量设备的适宜性。经评审后由总经理批准后执行。
4.2需求的申请
生产部提出生产设备、工作场所、工作环境需求申请，品质部提出监视和测量设备、工作场所、工作环境需求申请。经总经理批准后，交协力商管理部进行采购设备和行政部负责工作场所、工作环境的布置。
b.防火防爆，防止工业污染
c.配置必要的通风和消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全
4.4.2对办公区域和生产车间设施实行定置管理，要考虑人体工效的要求，努力提高工作效率。确保员工生产符合劳动法规的要求。
4.4.3工作环境布置完成后，需要品质部、生产部验收合格后投入使用。
5 相关文件
5.1《采购控制程序》
1 目的
生产工作场所、生产设备、监视及检测设备、工作环境满足生产需求。
2 范围
适用于本公司所有的生产设备、工装夹具及监测仪器、工作场所、工作环境等。
3 职责和权限
3.1生产部：负责生产能力评估和提出需求，对生产设备进行管理。
3.2品质部：负责监视、测量设备的管理和工作环境影响品质的评估。
3.3协力商管理部：负责新设备的采购工作。
4.3生产设备的管理按照《生产设备管理规定》进行。
4.4监视和测量设备按照《监视和测量设备控制程序》进行。
4.4工作环境的控制
4.4.1生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的各种条件，据生产的需要，负责确定并提供必须的基础设施，创造良好的工作环境。包括：
a.配置适用的厂房并根据生产需要适当装修
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1.目的确定提供和管理为实现服务符合性所需的设施和工作环境。
2.范围适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。
3.职责3.1.项目部是设施和工作场所的归口管理部门。
3.2.项目部是设备控制的归口管理部门，对实现服务符合性所需的工作环境进行控制。
3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现服务符合性所需的工作环境。
4.工作程序4.1.设备和设施的增添、更新、维修的计划确定并提供实现服务质量规定要求的设备和设施满足要求，项目部每年初制订"年度设施、设备的增添、更新、维修计划，经总经理批准后，分别实施。
4.2.设备的控制4.2.1.设施的采购与验收经总经理批准的"采购清单"由商务部实施采购，设备进公司后由商务部负责根据"设备装箱单"和"说明书"进行开箱验收，验收合格后，填写"验收单"；如不合格，根据采购合同由商务部办理退换手续。
4.2.2.设施的安装和调试设施应在适宜环境条件下就位后，在完成设备安装调试后，由项目部对设备统一编号，并做上标牌，设立"设施台帐"。
4.2.3.设施移交和使用4.2.3.1.设备验收合格，交项目部使用，设备的使用人应按设施操作说明书的要求进行操作。
4.2.3.2.在使用中应经常检查设备的运转情况，每月应对设备运行情况，由项目部作巡视，填写"设施运行监督检查记录"。
4.2.3.3.项目部每年一次对设施状况进行评定，作出设施标识。
4.2.4.维护和保养使用人员按设施使用说明对设施进行维护保养，出现问题及时反映给项目部管理人员，进行维修。
4.2.5.设备更新当设施的性能不能满足使用要求时，使用部门应提出设施更新办法，明确到"年度设施的增添、更新维修计划"，确保设备满足所需的要求。
4.3项目部负责组织确定并管理为实现产品的符合性所需的工作环境(如符合卫生要求、有安全保障的办公环境、工作方法、职业道德规范、必要的特殊工作环境以及作业现场的温湿度、通风、卫生、照明、消防及安全警示等)。
基础设施及工作环境控制程序
基础设施及工作环境控制程序1. 目的和适用范围为了识别、提供和维护产品实现所需要的基础设施，及确定和管理为实现产品符合要求所需的工作环境及环境管理的需要，，特制定本程序。
本程序适用于为实现产品符合性所需的过程设备、支持性服务（通讯、信息系统）以及对工作环境因素的控制。
2. 职责2.1生产计划部负责对厂房、办公楼、设备、设施等的管理、检修与维护，并提供适宜的管理工作及生产作业环境。
2.2技术管理部负责对工作环境的管理。
3. 程序内容3.1 基础设施的确定、提供和维护3.1.1 基础设施的确定公司实现产品符合性所需的基础设施为工作场所和相关设施、产品加工用设备、工位器具及运输设施等。
3.1.2基础设施的提供生产计划部根据产品工艺要求，选择和配置生产设备，其他部门按上表规定分别负责，需要采购時，填写《设备（设施）采购申请单》（ZS/JL6.3－01），经总经理批准后由生产计划部组织购进。
3.1.3 设备的验收设备购进后，由生产计划部进行验收，填写《设备（设施）验收报告》（ZS/JL6.3-02），验收合格后方可投入使用，验收不合格由行政部负责与供方联系处置。
3.1.4 设备的使用、维护和保养1）生产计划部每年12月制定下一年度的《设备（设施）检修计划》（ZS/JL6.3-03），并组织人员按计划对设备进行定期检修和日常维护保养，并填写《设备（设施）维护保养记录》（ZS/JL6.3-04）或《设备（设施）检修记录》（ZS/JL6.3-05）；2）在生产过程中，如发现设备异常情况，应立即停机，通知生产计划部进行设备故障检修，并填写《设备（设施）检修记录》（ZS/JL6.3-05）。
3）运输设施应经常维护、保养，不带病行车，保证运输安全。
设备维护保养的具体实施要求，执行《设备维护保养制度》（ZS/ ZL6.3-01）。
3.1.5 设备的管理生产计划部应建立《设备（设施）档案台帐》（ZS/JL6.3-06），对生产设备统一编号管理，设备的“报废”、“转让”，必须由生产计划部提出申请，总经理批准后实施，“闲置”、“报废”的设备应悬挂“闲置”、“报废”标识牌。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1、客观的确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施，识别和管理工作环境中实现服务合规性所需的因素。
2、范围它适用于实现服务合规性所需的设施控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。
3、参考标准GB/T19001-2008 6.3基础设施 6.4工作环境4、责任4.1管理办公室负责控制实现服务合规性所需的设施。
4.2绿化班、保洁班、保安队、维护团队和其他运营团队控制其各自业务范围内实现服务合规性所需的工作环境。
5、控制程序5.1基础设施的确定公司实现服务合规活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、健身娱乐场所、机房等）、服务设施（包括软件和硬件，如计算机管理网络、通讯设施、水、电、气供应、电梯系统、供暖系统、道路及排污管线等）、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具、车辆等）。
5.2根据建设部《国家优秀管理住宅小区标准》并结合本部门的实际情况，对各种服务设施进行管理：a、各种设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b、设施运行正常，有正常的保养、检修制度；c、操作人员应严格遵守操作规程；d、电梯在指定时间运行；e、居民生活用水、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施。
二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康证齐全；f、消防系统设备状况良好，可随时启用；g、锅炉供暖、煤气、燃气、中央空调运行正常。
5.3提供设施5.3.1设施的接管、验收在接管物业设施时，物业验收和接管领导小组的工程人员负责根据设施操作手册和相关资料对接管的设施进行验收。
达不到要求者，应通知有关单位限期整改。
设施接管的相关资料由管理处复核存档。
5.3.2设施采购根据使用部门的要求和公司的发展需要，填写“设备配置申请表”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后实施采购。
5.3.3采购设施验收、安装采购的设备设施，由管理处验收，并在“设备进场开箱验收单”上签字，记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容；确认满足要求后，管理处监督安装调试。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1.目的识别、提供和维护达到产品质量、食品安全要求所需的基础设施和工作环境。
2.适用范围本程序适用于为本公司实现产品质量、食品安全管理提供所需要的基础建设和工作环境。
3.职责和权限生产基地、酿酒车间负责对实现产品质量、食品安全经营所需的基础设施、工作环境进行控制，各部门协助。
4.工作程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别为达到产品质量、食品安全经营要求的基础设施包括：生产和办公场所（车间、办公场所等）、生产办公设备和工具（包括工装、工具、电脑软件等）、支持性服务（水、电、气供应与污染物处理）、运输设施、绿化带等及其他生产所需的设施。
4.1.2设施的提供设施的配置应满足《蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范》的要求；集团计划财务（集团财务中心）部负责建立公司总设备采购台账，各设备使用部门负责建立本部门相应台账；使用部门根据生产及公司发展需要，填写“生产设备配置清单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报分管领导批准后，由采购部门负责采购；需要自制的设备由使用部门提出，由相关设备管理部门设计、审核，经分管领导批准后，由使用部门组织制造。
4.1.3设施的验收4.1.3.1采购或自制完成的设施、设备，由采购单位组织使用部门进行安装调试。
4.1.3.2对验收合格的设施，由使用部门在“设备验收单”上签字验收，并根据“设备验收单”进行编号，建立设施档案，记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、设备附件等内容。
“设备验收单”由使用部门和设备管理部门分别保管。
4.1.3.3验收不合格的设施和设备，采购主体单位与供方协商解决，并在“设备验收单”上记录处理结果。
4.1.4设备的维护和保养4.1.4.1根据生产需要，设备供给单位的质量相关管理部门负责编写设备的操作规程并发放给使用部门，其重点设备和关键过程所用的设备必须具备操作规程。
4.1.4.2日常保养：使用单位负责设备的日常检查、清洁、润滑、调整及简易维护等，以便设备保持良好的工作状态，并做好记录。
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四川川大智胜系统集成有限公司基础设施和工作环境控制程序
文件编号：ZSJC / QP6.3/6.4 -2011
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基础设施和工作环境控制程序
1 目的
为确保公司基础设施的有效管理和利用；确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。
2 范围
适用于本公司为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。
本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。
3 职责
3.1 行政人事部负责公司基础设施和工作环境的归口管理；
3.2 各部门负责本部门所用设施设备的日常维护和工作环境的日常管
理。
3.3 库房负责对库存物资的管理和库房环境的控制。
4 程序
4.1 设施管理
4.1.1行政人事部负责建立公司生产用《设施/设备一览表》和包括公司信息系统在内的办公用《设施/设备一览表》。
应对现场使用的设施设备进行统一编号，以便于设备的维护管理。
对大、中型设备和其他重要设备建立《设备维修台帐》，对建筑物、工作场所和相关的设施应独立建账，并建立独立的《检修维护台账》。
4.1.2行政人事部应于每年年底制定来年的《设备检修保养计划》，报公司总经理批准后实施；
4.1.3维修、保养的实施人员应将维修、保养的过程和结果如实记入《设备维修台帐》或《设备检修保养记录》，并定期交行政人事部统一管理。
4.1.4设备的使用部门应负责设备的日常保养和维护，发现问题及时报告行政人事部，并由行政人事部负责安排处理；
4.1.5 进入库房的设备，由库房统一管理，执行《库房管理制度》。
4.1.6支持性服务工具如运输、通讯或信息系统设施等由使用部门负责其日常管理。
4.2设备的维护、保养和维修
对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。
对出现问题的基础设施，由行政人事部根据问题的严重程度，作出维修或报废的决定。
对决定维修的设备，由行政人事部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。
检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。
4.3设备的添加
4.3.1 由设备使用部门填写《采购（外协）申请单》，报行政人事部审核后，按《采购与外包控制程序》的控制要求进行购买；
4.3.2 购进的设备由行政人事部负责安排检验和验收；
4.3.3 经验收合格的设备报行政人事部备案后，由申请购买部门使用和维护。
4.3.4需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。
设计结果经总经理
批准后由使用部门组织加工制造，并由行政人事部安排检验和验收，合格后由
行政人事部登记备案，并由使用部门使用和维护。
4.4设备的报废：
4.4.1对决定报废的设备，由使用部门在该设备上挂红色标签标识，并填写《设备报废/添加记录表》，报行政人事部审核，总经理批准后实施；
对低值易耗的工装、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报主管部门负责人批准，即可报废。
4.4.2报废设备的处理方式：有转让、作为废品出卖和作为垃圾处理三种；
4.4.3设备报废的处理：
4.4.3.1当报废设备采用转让方式时，由市场部与受让方签定合同，由总经理签字代表合同评审，其余按产品销售程序处理。
市场部应在《设备报废/添加记录表》中记录相关处理过程及结果，并由财务部签字确认后交行政人事部备案并保留记录；
4.4.3.2当报废设备作为废品出卖时，必须有行政人事部和设备使用部门两方代表到场，由市场部将废品出卖，所得金额交财务部，市场部应在《设备报废/添加记录表》中记录相关处理过程及结果，并由财务部签字后交生产部或行政部备案；
4.4.3.3当报废设备作为垃圾处理时，由市场部安排设备使用部门将报废设
备送到合法的垃圾堆放处，并在《设备报废/添加记录表》中记录后交行政人事部备案。
若该废弃设备的放置处理引发环保等相关部门的问责，则将对执行人员实
施必要的处分。
5.工作环境
5.1 生产现场的定置管理（该部分仅供参考）
为确保生产场地的合理利用和生产现场的环境符合要求，应对操作者、设备、工件、工位器具等实行定置管理。
包括：
5.1.1操作者定置
（1）每台设备或每道工序应规定具体的操作人员和人数。
特定的工序或设备只能由规定的操作者按操作规程进行操作。
（2）只有满足要求的人员，才能被安置到相应的岗位。
对于有特殊要求的岗位，应对相关人员进行资格考核。
（3）没有相应岗位证书的人员不能擅自操作。
5.1.2设备定置
（1）各类型产品(包括半成品)或工序应充分考虑产品特性、技术要求以及设备性能和设备的现有能力，规定使用哪些设备来完成，，即进行设备定置。
（2）设备能力降低后，应根据工序要求，重新将该设备定置或进行设备能力认可。
5.1.3工件定置
（1）工件在加工前或加工后应放在指定的位置或工位器具上，并对不易区别的加上标识。
工件不能乱放。
（2）工件应有序地摆放，并防磕、磁、撞或划伤。
5.1.4工位器具定置
（1）应规定工位器具所适应的工件或工序。
（2）工位器具摆放应合理，不应妨碍操作和搬运。
流转性工位器具也应定置，不能随意流转。
（3）工位器具应清洁，并符合所放工件的相关要求。
5.1.5现场工装和计量器具
（1）工装和计量器具应放在指定位置上。
保持工装和计量器具不受损坏。
（2）不准随意放置工装和计量器具。
（3）不使用不带合格标志的工装和计量器具。
5.2现场文件
（1）现场文件包括图样、工艺文件(工艺说明、工艺卡、作业指导书等)、检验文件(检验规程、检验卡)等应由使用人员保管。
（2）现场文件应保持现行有效，不准使用失效或作废文件。
（3）现场文件应保持清洁、清晰，并放在指定位置，不能将文件随意乱放，不能损坏文件。
5.3 环境参数
（1）本公司的环境参数主要包括温度、湿度、照度、电磁辐射和灰尘度等。
对环境条件有特定要求的工序（包括库房），相关部门应根据产品的质量要求，明确提出定量或定性的工作环境要求。
公司应提供满足这些条件要求的工作环境。
（2）公司应提供必要的监控环境的仪器，对环境参数进行监控。
不符合要求时，应暂停工作，并采取有效控制措施，直至环境合格后，才能恢复工作。
5.4 现场卫生
（1）应保持生产现场地面清洁。
应对工作区进行划区标识，工作区外，不准有工件、废料、铁屑、杂物、脏物等，确保通道顺畅。
（2）班前、班后应檫拭设备等设施，保持其清洁；工件上不允许有杂质。
（3）行政人事部应安排好生产区以外的环境绿化、卫生打扫与保持等相关事宜。
5 文档
5.1 《设施（设备）操作规程》
5.2 《微机管理制度》
5.3 《通信设备管理制度》
5.4 《车辆管理制度》
6 记录
6.1 《设施配置申请单》 6.2 《设施验收单》
6.3 《设施一览表》 6.4 《工具领用卡》
6.5 《设施报废单》 6.6 《设施检修单》
6.7 《设施管理卡》
设备设施配置申请单
设备/设施配置申请单
表格编号：质量方针：市场为先质量为本编号：JL.CX09-03
设施设备验收单
设备、设施管理卡
设施设备台帐
编制：日期：
设施日常保养项目表
№设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：
注：保养后，用“√”表示日保、“○”为月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录栏予以记录。
”
设施设备检修计划
编制：日期：批准：日期：
编号：JL.CX09-08
设施检修单
设施使用部门：
编号：JL.CX09-09 设施设备报废单使用部门：
№。