销售发货与合同控制
销售发货审核管理制度范本
销售发货审核管理制度范本一、目的为了确保销售发货工作的顺利进行，提高发货效率，防止漏发、错发、重复发货等问题的发生，特制定本制度，以规范销售发货的审核流程和管理。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售发货的审核和管理工作，包括合同、订单发货以及其他非合同或订单要求的发货。
三、审核流程1. 销售部门在收到客户订单后，应进行订单审核，确认订单的准确性、发货时间、发货数量等信息。
2. 销售部门将审核后的订单提交给审核部门进行审核。
审核部门应按照公司的发货政策和客户需求，对订单进行仔细核对，确保发货的准确性和及时性。
3. 审核部门在审核过程中，如发现问题，应及时与销售部门进行沟通，协调解决问题。
如审核通过，审核部门应在订单上签字确认，并将其提交给仓库部门。
4. 仓库部门在收到审核通过的订单后，应进行货物备货，确认货物的数量和质量。
5. 仓库部门在发货前，应与销售部门进行再次核对，确认发货的商品名称、数量、包装等信息是否与订单一致。
6. 销售部门在收到仓库部门发货通知后，应及时通知客户，并确保货物能够按时送达客户手中。
四、审核和管理要求1. 销售部门应准确记录客户的订单信息，确保订单的准确性。
2. 审核部门应对订单进行仔细核对，确保发货的准确性和及时性。
3. 仓库部门应确保货物的数量和质量，保证货物的完好无损。
4. 销售部门应与客户保持良好的沟通，及时解决客户的问题和需求。
5. 销售部门应定期对发货情况进行统计和分析，及时发现和解决问题。
五、考核和奖惩1. 对违反本制度，导致漏发、错发、重复发货等问题的，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节严重程度进行相应的处罚。
2. 对严格遵守本制度，发货准确、及时，客户满意度高的部门和个人，公司将给予相应的奖励和表彰。
六、制度的修订和解释1. 本制度如有变更，由公司领导进行审批，并进行公告。
2. 本制度的解释权归公司所有。
本制度的实施，旨在规范销售发货的审核和管理，提高公司的服务质量和客户满意度，希望所有相关人员认真遵守，共同推进公司的业务发展。
发货进货退货管理制度范本
发货进货退货管理制度范本第一章总则第一条为规范本企业的发货、进货、退货作业，确保销售合同的准确执行，避免或减少企业损失，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有销售发货、进货、退货作业。
第三条各部门职责：1. 销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。
2. 仓储部负责货物的清点、包装、出库及入库工作。
3. 采购部负责进货的组织与全程跟踪工作。
4. 质检部负责检查退回货物的质量。
5. 财务部负责对发货、进货、退货过程中的财务核算和结算。
第二章发货管理规定第四条销售业务员根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货通知单，经销售经理审核签字后，交仓储部以备货。
第五条仓管员按照经盖章签字的《发货通知单》清点货物，填写《货物出库单》，再次核对《发货通知单》后，组织货物出库并登记台账。
第六条运输部根据仓储部提供的出货单据安排出货，发车前电话通知销售部业务员。
如送货途中有任何异常，造成延误或不能送货，及时通知销售部业务员与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好无损地送达客户指定地点，并取回客户签字确认的回执。
第七条开具发票。
运输部将客户签字确认的回执交给财务部，财务部依据回执开具发票。
第三章进货管理规定第八条采购部根据销售计划和市场情况，编制进货计划，经批准后，与供应商签订采购合同。
第九条采购部负责对供应商的产品质量、包装、运输等方面进行考察，确保供应商符合企业要求。
第十条货物到达仓库后，仓管员与采购部共同验收货物，填写《货物入库单》，确认货物数量和质量无误后，办理入库手续。
第四章退货管理规定第十一条销售部负责接收客户退货申请，经审核后，交仓储部办理退货手续。
第十二条退货原因包括但不限于：产品质量问题、数量短缺、客户需求变更等。
第十三条退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部经理上报，主管总经理审批。
经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
第十四条在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。
销售合同-款到发货
销售合同,款到发货销售合同,款到发货篇一:先打款后发货+公司运输(购销合同)淄博联汇化工有限公司购销合同甲方:淄博联汇化工有限公司合同编号:LH20121109乙方: 签订时间:2012年11月9日二、质量标准:符合国标合格品。
三、结算方式和期限:电汇付款，款到发货。
四、交货地点和时间:乙方指定仓库，送货时间提前商定。
因甲方上游生产企业非计划停产、减产、检修使甲方产品不能及时交付的，甲方不承担责任但应及时通知乙方。
五、包装、运输及费用承担:甲方对产品的包装应符合有关国家规定，并确保产品运输安全，运输等相关费用由甲方承担。
六、验收:乙方在产品到货后及时进行验收，卸货后发生的质量问题由乙方负责。
七、违约责任:本合同一经订立，双方应认真履行，若有一方违约应向另一方支付日1%的违约金。
八、有关保证:双方均有经营本合同约定产品的资质和资格，因一方资质或资格问题产生的法律责任，由责任方承担;给对方造成损失的，承担相应损失。
九、争议解决:本合同履行中发生争议，由双方协商解决;协商不成的，由甲方所在地人民法院诉讼解决。
本合同自双方签字并盖章起生效，传真件与原件拥有同等法律效力。
合同有效期从自 2012年11 月 19 日到2013年 11月 18日止。
甲方:淄博联汇化工有限公司乙方:法定代表人: 法定代表人:代理人: 代理人:传真号: 传真号:2012 年11月19 日 2012年11月19日篇二:空白买卖合约书款到发货买卖合约书买方: 合同编号:业主: 签订地点: 卖方: 签订时间: 2012年09月25日三、保质期限:本机器设备自交货后次日起一年零六个月或调试后十二个月，以先到者为准。
四、交(提)货时间:款到发货。
五、交(提)货地点:卖方仓库。
六、交货方式:自提;卖方代办运输，运费由买方负担。
七、代办运输及到达地点: (发货前由买方书面正式通知发货地址)。
八、包装标准包装物的供应与回收:卖方包装标准，包装物不回收。
发货付款合同
发货付款合同发货付款合同甲方（销售方）：{公司名称}，注册地址为{地址}，法定代表人：{法定代表人姓名}，营业执照号码为{营业执照号}；乙方（购买方）：{公司名称}，注册地址为{地址}，法定代表人：{法定代表人姓名}，营业执照号码为{营业执照号}；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成以下协议：一、货物名称、规格、数量及单价：1. 货物名称：{货物名称}2. 规格：{规格}3. 数量：{数量}4. 单价：人民币{单价}元/件5. 总价：人民币{总价}元二、履行方式1. 发货条件：甲方应于{日期}前将货物发往乙方指定的{收货地址}，并提供相关发货单据。
2. 付款条件：乙方应于货物收到后{日期}内，向甲方支付货款{总价}元整，付款方式{付款方式}。
三、质量保证1. 甲方保证货物在发出之前，已进行了检验并符合国家相关标准，质量符合本合同规定。
2. 生产企业应具备生产许可证或备案登记等必备证照，保证生产、销售质量水平达到相关法律法规标准。
3. 质量问题，按以下流程处理：（1）如发现货物质量问题，应在{日期}内向甲方提出书面异议。
（2）甲方接到乙方提出质量问题异议的通知后，应在{日期}内对货物进行检查，并根据检查结果提出处理意见。
乙方对处理意见未提出异议，则视为同意处理意见。
（3）如乙方对处理结果不满意，双方应友好协商解决争议。
如果协商不成，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
四、违约责任1. 甲方发货逾期，则每日应向乙方支付货款金额{日利率}的违约金。
2. 乙方未按合同规定时间支付货款，则每日应向甲方支付货款金额{日利率}的违约金。
五、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同项下的货物本着双方互惠互利的原则，禁止任何形式的转卖或变相交易。
3. 本合同中的条款均符合中华人民共和国相关法律法规的规定，如各项条款与相关法律法规中的规定相冲突，则以相关法律法规为准。
销售发货业务流程控制表
销售发货业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
阶段
控制
D1
1．销售员开展销售活动，与客户签订销售合同，客户根据合同要求及需要发出订单
2．销售员对订单所列的发货品种和规格、订单数量、金额、发货时间以及发货方式、接货地点等进行初步审核，上报销售主管审批
3．销售员根据审批后的订单，签发“发货单”，交由仓储部准备发货
7．财务部对销售员提交的各项单据进行审核，审核无误后允许发货
D3
8．按照订单约定时间和发货方式，运输部负责送货或由客户取货
9．销售员在货物发出后，及时与客户沟通，提醒客户收货，确认到货情况，并协助处理出现的意外情况
相关规范
应建
规范
销售管理制度
销售发货制度
参照
规范
《中华人民共和国合同法》
《企业内部控制应用指引》
D2
4．仓储部核实销售员签发的“发货单”，根据“发货单”规定的品种、数量、包装、时间等要求备货，并通知运输部运货
5．仓库管理员调整账卡，核销存货，并进行复核；复核无误后，进行包装、装箱，并在外包装上详细写明到货地址、电话和取货人等信息
6．仓库管理员依据“发货单”，在所发货物装车后具“仓储发货明细清单”，并将实际数量填在产同》
“销售订单”
“仓库发货明细清单”
责任部门
及责任人
销售部、仓储部、财务部、运输部
销售主管、销售员、仓库管理员
代发货合作协议范本8篇
代发货合作协议范本8篇第1篇示例：代发货合作协议范本甲方：（公司名称）统一社会信用代码：__________________注册地址：__________________法定代表人：__________________联系方式：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就代发货合作事宜达成如下协议：一、合作内容：1. 甲方委托乙方作为其代发货服务商，负责对甲方指定的货物进行包装、运输、配送等一系列物流服务。
2. 乙方须按照甲方规定的标准和要求，保证货物的完好性和准确性，并确保及时送达客户。
3. 乙方应当妥善保管甲方委托的货物，并确保不损坏或遗失。
4. 乙方应当对于货物运输途中产生的任何问题和纠纷承担责任，并及时沟通解决。
二、权利义务：1. 甲方有权对乙方提供的服务进行监督和评估，如有不合格，甲方有权终止合作关系。
2. 乙方在本合同有效期内享有甲方提供的货物代发货服务，但须按照约定时间和要求完成任务。
3. 双方在合作期间应当保密对方的商业秘密及业务信息，不得向第三方泄露。
4. 双方应当遵守国家法律法规，合法合规开展代发货服务，并不得从事违法违规行为。
三、合作期限：本协议自双方签字之日起生效，合作期限为____年，期满后根据需要可协商续签。
四、保密条款：双方应当保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得泄露给任何第三方，一经发现，将承担相应的法律责任。
五、违约责任：1. 若乙方未按照约定时间或要求完成代发货任务，应当承担相应的违约责任，甲方有权要求赔偿相应的损失。
2. 若乙方违反保密条款，泄露甲方的商业秘密，将承担相应的法律责任，甲方有权终止合作关系。
六、其他事项：1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
七、争议解决：本合同因履行发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
企业内部控制-发货管理制度
第8条如货物不慎碰撞或掉落，可能会导致质量损坏时，销售人员须及时检验，并向上级领导汇报，以确保其质量状况。
第9条若客户因特殊原因进行“先开单，后提货”，则提货有效期为7个工作日，但提货不得跨月进行。
第10条客户要求自取的，应由销售部人员负责陪同客户进行检查及接收。
2．仓储部负责根据《发货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。
3．财务部负责汇总发货单据，监督和控制客户欠款额度并备案。
第2章发货流程
第4条对于销售产品的发货工作，应按照以下流程进行控制。
1．销售人员填写一式四联《发货单》，列明客户名称、地址、产品名称、数量、单价、金额和经办人，经销售部经理审批后加盖销售专用章，送交财务部进行核准。
发货管理制度
制度名称
发货管理制度
制度编号
受控状态
执行部门
监督部门
生效日期
第1章总则
第1条目的
为规范销售发货管理，保证公司发货的及时性、准确性，确保公司发货顺畅，提高发货效率，提高有涉及销售发货的工作。
第3条职责划分
1．销售部负责组织实施产品发货工作，确保严格按客户要求及时发货。
出库复核内容一览表
项目
操作说明
具体检查项目
出库单据
主要审查货物出库凭证是否齐全并合乎规定
凭证有无涂改、过期
凭证中各栏项目填写是否正确、完整
凭证中的字迹是否清楚
印鉴及签字是否正确、真实、齐全
出库货物应附的技术证件和各种凭证是否齐全
实物
根据货物出库凭证上所列项目对配备待发货物进行核对
核对货物的名称、规格、牌号、单位、数量是否与凭证相符
一件代发合作协议(电商)
产品销售及代发货合同甲方：XXXXXXXXXX有限责任公司乙方：XXXXXXXX公司甲方小程序销售的产品供货及代发货事宜，经双方协商一致，特订立以下合同。
一、货物基本情况：甲方小程序上架货品由乙方进行供货，并由甲方委托乙方进行代发货物，具体名称，规格，数量，金额，发货时间以交易单据为准。
二、产品质量标准：乙方应严格按照甲方要求及保证商品质量、保质期、数量等标准的方式发货。
三、产品包装方式及标准：常规包装为外用纸盒包装，内用塑料袋包装，包装物不回收。
要求每件货物外包装上必须贴有收发货的地址等收发货信息。
四、合作期间本协议有效期自20【23】年【4】月【10】日起至20【24】年【4】月【11】日止。
五、结算方式及期限：——建议根据实际情况和协商情况明确约定结算方式！建议公司财会部门审核、确认该条约定！（一）乙方向甲方提供盖有乙方公章的上月结算账单，结算金额=乙方根据甲方小程序订单实际发货数量的乙方产品结算价金额+乙方已发货产品的快递费注:（1）乙方产品结算价为含税价，具体清单详见附件一；（2）乙方已发货产品的快递费按实际支付，具体详见附件二；（二）合作期间内进行结算：直播结束后乙方提供结算清单，甲方在收到账单5个工作日内核实，核实无误后甲方通知乙方开具增值税专用发票，收到发票后甲方在10个工作日内完成付款。
六、发货期限：乙方需以小程序发货时间为限最长不得超过甲方推送订单后【48】小时，甲方推送订单后有异常，需及时同步信息给乙方，如遇疫情原因等不可抗因素导致发货推迟的，乙方需及时与甲方协商，由甲方进行通知顾客报备，否则，乙方应在约定时间内按照约定完成发货。
七、违约责任——建议根据乙方义务如确保产产品质量、数量、重量、保质期等具体约定乙方的违约责任！1.合同签订后，甲乙双方均不得因产品市场价格涨跌因素及非产品质量原因拒绝履行合同，否则造成的损失由违约方承担。
双方应按照合同约定履0行义务，如一方未能按照合同约定履行义务导致对方损失的，违约方应该承担由此给守约方造成的损失。
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销售发货与合同控制
4．2．1 销售发货业务流程
1．销售发货业务流程与风险控制图
销售发货业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 财务部 如果销售未经 适当审批或超 越授权审批， 可 能产生重大差 错或舞弊、 欺诈 行为， 从而使企 业遭受损失 销售主管 销售员 仓储部 运输部 客户 开始 2 审核客户 订单 3 签发产品 发货单 如果发货程序 不规范或各项 手续办理不齐 全， 可能延误发 货时间， 导致企 业形象受损 7 审核相关 发货单据 如果运输过程 保管不善，可 能导致销售货 物受损，造成 企业资产损失 和企业形象受 损 结束 整理各项单 据并交财 务部 8 货物出库 货物运送 9 接收货物 D3 4 核实并备货 5 复核并装箱 6 办理手续 D2 1 发送订单 D1 段 阶
审批
2．销售发货业务流程控制表
销售发货业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 1．销售员开展销售活动，与客户签订销售合同，客户根据合同要求及需要发出订单 2．销售员对订单所列的发货品种和规格、订单数量、金额、发货时间以及发货方式、接 D1 货地点等进行初步审核，上报销售主管审批 3．销售员根据审批后的订单，签发“发货单” ，交由仓储部准备发货 4．仓储部核实销售员签发的“发货单” ，根据“发货单”规定的品种、数量、包装、时间 阶 段 控 制 D2 等要求备货，并通知运输部运货 5．仓库管理员调整账卡，核销存货，并进行复核；复核无误后，进行包装、装箱，并在 外包装上详细写明到货地址、电话和取货人等信息 6．仓库管理员依据“发货单” ，在所发货物装车后具“仓储发货明细清单” ，并将实际数 量填在产品发货单栏内，加盖仓库专用章 7．财务部对销售员提交的各项单据进行审核，审核无误后允许发货 8．按照订单约定时间和发货方式，运输部负责送货或由客户取货 D3 9．销售员在货物发出后，及时与客户沟通，提醒客户收货，确认到货情况，并协助处理 出现的意外情况 相 关 规 范 应建 规范 参照 规范 销售管理制度 销售发货制度 《中华人民共和国合同法》 《企业内部控制应用指引》 “发货单” 《销售合同》 文件资料 “销售订单” “仓库发货明细清单”
责任部门 及责任人
销售部、仓储部、财务部、运输部 销售主管、销售员、仓库管理员
4．2．2 赊销业务管控流程
1．赊销业务管控流程与风险控制图
赊销业务管控流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 财务部 销售部经理 销售员 客户 段 阶
如果销售业务与信 用检查、信用额度 确定由同一人负 责，可能导致销售 人员为扩大销售而 使企业承受不适当 的信用风险 审批 审核
开始 1 制定每个客户 的赊销额度 D1 利用信用额度 2 审核客户提出 的赊销申请 3 填写 “赊销额度 申请单” 4 双方签订 销售合同 签订 D2 提出赊销申请
如果赊销额度未经 适当审核、审批或 越权审批，可能导 致大量坏账，造成 企业资金损失、运 营效率下降
审批
审核
权限外 审批 权限内
审批 组织发货 5 收货并按 约定付款
如果每笔账款的回 收和结算监督不 当，可能造成大量 应收账款未在约定 时间内收回，导致 企业坏账增加
核对回款和 结算情况
编制 “应收账 款汇总表” 6 逾期未回款 时应及时 通知销售部 结束 联系客户收款 D3
2．赊销业务管控流程控制表
赊销业务管控流程控制 控制事项 详细描述及说明
1．销售部经理依据对客户的调查情况，针对每个客户划分赊销额度范畴，交财务部审核、 D1 总经理审批后组织执行 2．销售员根据企业相关规定和客户赊销额度对客户提出的赊销申请进行审核 3．申请符合企业规定的，销售员填写“赊销额度申请单” ，提交领导审批；若在客户赊销 阶 额度范围之内的，销售部经理审批即可；若超过赊销额度，交财务部审核及总经理审批 段 控 发赊销的销售合同都必须经销售部经理签字盖章后方可发出 制 5．财务部定期按照“信用额度期限表”核对应收账款的汇款和结算情况，严格监控每笔 账款的回收和结算进度 D3 6．应收账款超过信用期限仍未回款的，催收会计人员应及时上报财务部经理，并及时通 知销售部经理组织销售员联系客户清收 相 关 规 范 应建 规范 参照 《企业内部控制应用指引》 规范 “赊销额度申请单” 销售部、财力部 总经理、销售部经理、销售员、财务部经理、会计 销售管理制度 赊销业务管理办法 D2 4．销售员在签订合同或组织发货时，需按照信用等级和授权额度确定销售方式；所有签
文件资料 责任部门 及责任人
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