供货单位质量评审记录表
GSP公司质量目标考核分解表
20
5、根据公司的培训计划，积极组织本部门员工参加 培训，同时在部门内开展部门相关业务培训。
15
时间：
年月
考核得分 （分）
日 责任人
1、积极索取客户的资质，确保将药品销售给合法的 购货单位。
20
2、销售药品应当如实开具发票，做到票、帐、货、 款一致。
20
销售部
3、加强药品的销售工作，保证公司业绩的稳定增 长，控制不合格品报损率在0.1%以内。
35
付款信息一致。
财务部 2、销出药品开具合法票据并监督业务员及时回收货 款
35
3、负责公司成本核算，资金管理等财务工作。
30
1、负责指导培训相关岗位人员使用计算机和日常计 算机网络的维护。
40
2、负责人员计算机系统权限的发放和审核。
30
3、计算机系统数据库管理和数据按日备份。
30
4、根据公司各部门的需求需要，做好招聘、员工福 行政人 利、组织公司活动。
25
事部
5、依据公司年度培训计划，组织员工参与培训，保 证员工的培训覆盖率达到100%。
30
6、制定年度体检计划，组织人员进行健康检查，并 作出健康档案表。
20
7、负责公司设施设备的管理和公司后勤总务工作
25
1、制定公司的发展计划，保证公司利润的增长和员 工收入的递增。
40
企业负 2、为公司的质量管理提供必要的条件，保证公司质 责人 量管理工作的顺利开展
10
质管部 4、不合格品报损、销毁，质量信息的收集和管理，
验证、校准相关设施设备、不良反应报告、药品质
15
量查询等及时高效完成
5、负责公司日常质量管理工作，确保公司经营合法 安全，全年无重大质量事故发生。
零售药店GSP认证各项记录表格大全
零售药店GSP认证各项记录表格大全编号：填写日期:首营企业审批表编号：填表日期：合格供货方档案表编号：建档日期：质量信息处理记录编号：药品质量管理档案编号：XXXXXXX拆零药品记录表类别：处方药OTC注：OTC类药品病人信息与病情主述项可不填。
XXXXXXX人员花名册XXXXXXX中药饮片购进验收记录供货单位：购货日期：不合格药品确认报告表编号：不合格药品报损审批表编号：XXXXXXX不合格药品销毁记录销毁日期：销毁方式：销毁地点：批准人：经手人：见证人：XXXXXXX药店重点养护品种确定表日期：审批人：养护员：XXXXXXX近效期药品催销表日期：养护员：XXXXXXX设施设备一览表XXXXXXX设施设备检修保护记录XXXXXXX企业培训计划XXXXXXX企业培训考核记录表XXXXXXX员工个人教育培训档案XXXXXXX人员健康档案记录建档时间：年月日XXXXXXX服务质量满意度征询表征询日期：XXXXXXX经营场所温湿度记录表XXXXXXX营业场所日常检查表药品召回登记表药品陈列养护检查记录表年月日养护区域：药品信息数据备份登记表备注：药品信息数据每天都需备份。
含麻黄碱类复方制剂销售明细表冷藏、冷冻药品收货记录根据：第七十四条冷藏、冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量操纵状况进行重点检查并记录。
不符合温度要求的应当拒收。
XXXXXXX处方调配销售记录年月药品不良反应/事件报告表首次报告□跟踪报告□编码：报告类型：新的□严重□通常□报告单位类别：医疗机构□经营企业□生产企业□个人□其他□零售质量管理制度执行情况自查表。
水利工程质量监督检查记录表格汇总表格
.工程质量监察检查记录1 施工单位质量行为检查检查结果施工承包合同规范、清楚。
所担当的1.1施工项目与本单位资质符合。
项目经理与招标文件相一致，已经本公司法定代表人受权，若有改动，已经建设单位确认。
项目部技术负责1.2 人、质检员和其余专业技术管理人员装备能知足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。
各种特别操作工种(人员)的资格证书切合规定现场各种工程试验室 (或合同检测单1.3 位)资质证书与试验项目符合，试验员持证上岗质量管理系统健全，并运转有效，能1.4 表现计划、实行、检查、办理各环节的连续改良过程：1）项目部已编制《项目管理实行规划》；已成立项目与本工程相适应1.4.1 的质量管理制度和查核评论方法，并实行有效；质量问题台账完好、清楚、规范，管理闭环2）查收项目范围区分表的编制准确、完好，已经监理审查，总监签认。
验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。
（3）成立计量管理制度和适应本工程的计量管理举措，并已确实履行。
（4）规范履行目睹取样送检制度有经过同意的施工组织总设计和施1.5（工技术方案，并贯彻履行：1）施工组织总设计已编制达成并经审批。
专业施工组织设计已编制或已制定编制计划。
施工组织设计能切实贯彻实行。
..2）施工技术举措或作业指导书内容充分，可操作性强，审批手续齐备。
技术交底制度健全并仔细实行，交底和被交底各方署名记录规范施工图会检记录齐备、签证有效，实1.6施过程闭环设计更改、技术洽谈等管理制度健1.7全，签证实时、齐备，实行过程闭环技术档案管理制度健全，档案管理人1.8员到位工作。
1.9物质管理制度健全，并有效实行：（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐备；（2）原资料、成品、半成品和设施采买、保存、复试、发放制度健全，主要资料追踪管理台账规范。
工程项目的分包制度完美，无违纪分1.10包或转包行为。
分包单位资质切合规定要求。
2．技术文件和资料监察检查序号核查内容检查结果2.1主要施工技术资料反应工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强迫性条则》履行状况的资料反应工程地基、基础、主体构造安全和使用功能的资料.序号核查内容检查结果联合工程特色，以为有必需要点抽查、随机核实的资料施工组织总设计和专业施工组织设计施工技术举措或作业指导书单位工程动工报告设计更改和资料代用签证施工图会审记录施工技术交底记录质量问题台帐质量事故报告及办理记录监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件现场履行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单联合工程特色，以为有必需要点抽查、随机核实的资料2.2主要施工技术记录施工日志施工丈量记录.序号核查内容检查结果地基办理施工记录重要工序交接记录混凝土灌溉通知单混凝土搅拌、灌溉及保养记录或混凝土施工日志混凝土和主要原资料追踪台帐建（构）筑物构件消缺办理记录冬期施工测温记录重要构造安装查验记录预制构件查验记录蓄水修建物注水试验记录现场综合检查报告质量查验记录查验批、分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程质量查收记录；单位工程外感质量检查记录2.3 隐蔽工程查收记录：（1）地基验槽（2）钢筋（3）混凝土构造.序号核查内容检查结果2.4出厂证件和试验资料原资料出厂合格证和出厂查验、试验报告半成品、成品出厂合格证和出厂查验、试验报告现场查验报告1）防水资料、防腐资料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告2）沙浆、混凝土试验报告3）钢筋焊接、机械连结和钢材焊接试验报告4）土（石）方回填试验报告5）商品混凝土拌和配合比报告6）重要构件强度试验报告7）地基承载力试验报告及桩基检测报告（8）其余施工工艺试验报告..3．施工现场和工程实体质量检查序号抽测内容检查结果工程现场总平面部署切合施工组织总3.1设计已完或在建的建（构）筑物的外观质量、几何尺寸、预埋件（预留孔洞）3.2误差、设施基础二次灌浆质量及施工环境条件各种物料堆方管理知足质量控制和安3.3全文明施工的要求，各样建筑资料外观质量合格使用预拌（商品）混凝土时，已成立3.4其质量和资料管理制度现场预制件场所的工作条件和机具设3.5备及其管理制度切合规定要求试验室（或合同检测单位）的现状条3.6件切合相应资质等级规定的要求文明施工状况及现场状况切合《电力3.7建设文明施工规定及考查方法》的要求3.8各种计量用具的实物和保存条件优秀建设单位移交相关厂区包含厂区邻近的丈量定位三角点、导线点、水平点3.9等桩位及相关原始资料完满、齐备。
医疗机构药品质量安全监督检查记录表
是口、
否口
8
是否按要求向所在地药品监督管理部门提交药品质量
管理年度自杳报告
是Hale Waihona Puke 、否口9购进药品，是否查验供货单位的《药品生产许可证》或 者《药品经营许可证》和《营业执照》、所销售药品的
是口、
否口
10
购进药品时是否索取、留存供货单位的合法票据，并建
立购进记录，做到票、账、货相符
医疗机构药品质量安全监督检查记录表
被检查单位:
序
号
检杳项目
检杳
情况
备注
1
是否存在从无《药品生产许可证》、《药品经营许可证》
的企业购进药品
是口、
否口
2
是否存在不按照《疫苗流通和预防接种管理条例》要求
储存疫苗
是口、
否口
3
是否存在擅自使用其他医疗机构配制的制剂或未经批
准向其他医疗机构提供本单位配制的制剂
是口、
是□、
否口
11
疋否建立和执仃进货验收制度，购进药口口疋否逐批验
收，并按规疋建立真头、完整的药品验收记录
是□、
否口
12
是否建立健全中药饮片米购制度， 按照国家有关规定购
进中药饮片
是口、
否口
13
是否按照规定储存药品
是□、
否口
14
是否按照规定养护药品
是□、
否口
15
是否按照规疋建立和执仃药品效期管理制度
是□、
否口
4
是否存在擅自处理假劣药品或者存在安全隐患的药品
是口、
否口
5
是否存在米用邮售、互联网交易、柜台开架自选等方式 直接向公众销售处方药
药品质量管理制度检查考核记录表
药品质量管理制度
检查考核记录
质量管理制度检查考核计划
注：“√”代表需要检查，空白代表不需要检查。
审核人：
XX县药材公司
2014年2月1日
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
执行情况检查考核表
质量管理制度
执行情况检查考核表。
水利工程质量监督检查记录表汇总表【范本模板】
1.5。2
(2）施工技术措施或作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范
1。6
施工图会检记录齐全、签证有效,实施过程闭环
1。7
设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，实施过程闭环
3。8
各类计量器具的实物和保管条件良好
3.9
建设单位移交有关厂区包括厂区附近的测量定位三角点、导线点、水准点等桩位及有关原始资料完好、齐全.施工测量方案经监理审批；
3。10
基础轴线位移;地基、地基处理工程质量
3。11
测量定位点桩位及平面、高程控制网设立及维护
3。12
钢筋规格、数量、间距、锚固长度；接头位置、焊接接头取样试验、焊接焊接接头外观质量
2。2.9
冬期施工测温记录
2.2。10
重要结构安装检验记录
2.2。11
预制构件检验记录
2.2.12
蓄水构筑物灌水试验记录
2.2。13
现场综合检查报告
2。2.14
质量检验记录
2.2。15
检验批、分项、分部（子分部）和单位(子单位)工程质量验收记录；单位工程外感质量检查记录
2。3
隐蔽工程验收记录：
2。3。1
（1）地基验槽
2。3.2
(2）钢筋
2。3.3
（3）混凝土结构
2。4
出厂证件和试验资料
2。4。1
原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告
2。4.2
半成品、成品出厂合格证和出厂检验、试验报告
2。4.3
现场检验报告
设备进场联合验收记录表
工程材料/构配件进场联合验收记录配件名称221412222010工程材料/构配件进场联合验收记录配件名称 用部位 18 -/-地下车库16 12 1010工程材料/构配件进场联合验收记录配件名称用部位 28-/-地下车库 25 16 12工程材料/构配件进场联合验收记录件名称12108工程材料/构配件进场联合验收记录配件名称181612工程材料/构配件进场联合验收记录12181610工程材料/构配件进场联合验收记录28工程材料/构配件进场联合验收记录型号14161820工程材料/构配件进场联合验收记录型号258 108 6.5工程材料/构配件进场联合验收记录1214161820工程材料/构配件进场联合验收记录型号8 108 18工程材料/构配件进场联合验收记录1214162018工程材料/构配件进场联合验收记录型号8 10工程材料/构配件进场联合验收记录12161820810工程材料/构配件进场联合验收记录10工程材料/构配件进场联合验收记录型号20181614128工程材料/构配件进场联合验收记录86.5Welcome To Download !!!欢迎您的下载，资料仅供参考！。
零售连锁药店GSP管理记录表格(总部、门店)
XX大药房连锁有限责任公司(总部)质量方针目标检查记录表编号：XXX-GSP-JL-01 日期：年月日总经理：主管副总：质管部负责人：记录人：XX大药房连锁有限责任公司(总部)质量文件发放、回收记录表编号：XX-GSP-JL-02记录：XX大药房连锁有限责任公司（总部）文件借阅、复制记录表编号：XXX-GSP-JL-03记录：XX大药房连锁有限责任公司(总部)文件修订申请记录表编号：XXX-GSP-JL-04修订申请人：年月日XX大药房连锁有限责任公司（总部）质量否决记录表编号：XXX-GSP-JL-05XX大药房连锁有限责任公司（总部）年质量管理风险评估记录表制表：XX大药房连锁有限责任公司(总部) 质量风险防范管控措施记录表XX大药房连锁有限责任公司（总部）内部审核实施计划档案编号：XXX-GSP-JL-08审核组组长：组员：年月1.审核目的：3.审核时间：年月日至月日首次会议时间：年月日时末次会议时间：年月日时4.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首末次会议；最高管理者或其代表及于审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方相关人员必须在岗。
5.审核安排XX大药房连锁有限责任公司(总部)质量管理体系内部评审记录表档案编号：XXX-GSP-JL-09 年月XX大药房连锁有限责任公司(总部)整改跟踪记录表档案编号：XXX-GSP-JL-10 XX整（）年号部门：质管部记录：XX大药房连锁有限责任公司（总部）药品采购记录表档案编号：XXX-GSP-JL-11 年度制单：XX大药房连锁有限责任公司(总部)药品质量验收记录表档案编号:XXX-GSP-JL-12 年月日重点养护药品品种确定记录表档案编号：XXX-GSP-JL-13 年部门：质量管理部制表：XX大药房连锁有限责任公司（总部）库存药品质量养护记录表档案编号：XXX-GSP-JL-14 年月养护员：XX大药房连锁有限责任公司（总部）出库复核记录表档案编号: XXX-GSP-JL-15 年月日XX大药房连锁有限责任公司药品配送单（随货同行单）档案编号：XX-GSP-JL-16 单据编号：制单员：发货员：复核员：验收员：发货地址：XX市XX区XX路XX号电话：XX大药房连锁有限责任公司药品委托运输记录表委托运输经办人：XX大药房连锁有限责任公司药品委托运输记录表委托运输经办人：XX大药房连锁有限责任公司(总部)首营企业审批表档案编号：XXX-GSP-JL-18 年月日申请部门：申请人：XX大药房连锁有限责任公司(总部)首营品种审批表档案编号：XXX-GSP-JL-19 年月日XX大药房连锁有限责任公司（总部）药品质量档案记录表档案编号：XXX-GSP-JL-20 年月日制表：XX大药房连锁有限责任公司年度供货企业质量体系评审记录表档案编号：XXX-GSP-JL-21供货单位：评审小组签名：质量负责人审核：XX大药房连锁有限责任公司年度供货企业评审汇总表档案编号：XXX-GSP-JL-22制表：X大药房连锁有限责任公司药品拒收记录表档案编号：XXX-GSP-JL-23XX大药房连锁有限责任公司配送退回审批记录表编号：XXX-GSP-JL-24 年月日经办人：XX大药房连锁有限责任公司药品购进退货审批记录表编号：XXX-GSP-JL-25 制单日期：经手人：XX大药房连锁有限责任公司药品停售通知书档案编号：XXX-GSP-JL-26年第号各有关部门：以下药品暂停正常出库发货及销售，特此告知。
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分店
编号：KDYY-JL-048-00
年度供货单位质量评审记录表
是否存在 用户 供应的品 有质量问 是否存在 合法资格 种种数 题品种数 违规撤证
评审 结论
评审人员
评审日期
说明： 1、合法资格指供货单位的法定资格审核、所供品种合法性质和质量基本情况的审核、供货单位业务人员资格的审核情况及资料保存情况。 2、有质量问题的品种数是指购进验收时或在库养护或销售后退后的有质量问题的药品。 3、服务质量指交货及时性、售后服务能力。 4、用户反映是指购货单位对该供货单位所供品种的质量反馈。