顾客特殊要求清单(xls页)
制
表
顾客特殊要求摘要IATF16949
标准条款号可否议可否
1每年进行材料及产品性能测试并递交三方检验报告√试验项目清单控制计划质量部王超
2向甲方无偿提供图样并需加盖甲方专用章进行确认√工程批准图纸（工程会签）PPAP提交清单技术部周杰
3向甲方提供强制认证产品认证证书√计划导入3C认证与06年10月通过强制性产品认证合同管代 郭辉
4产品上必须按甲方要求打印供应商名称、生产日期或批次号√模具上生产历标记外包协议生产部郭辉
永久性标识模具修改产品图纸技术部周杰
2.2.3 PPM要求过程业绩目标清单/过程目标实施对策表P-SQP-501 经营计划控制程序办公室√
PR&R顾客满意度评价表P-SQP-801 顾客满意度控制程序供销√
ISO14001√→推进计划办公室
ISO18001计划在2008年通过←办公室
ISO/TS16949已于2005年通过←办公室
SGS-IMDS报告联系SGS产品认证部测试←办公室
5产品包装
包装标识：
零件编号、零件名称、生产日
期、堆放要求
供应商名称、厂标或者产品标
志
装箱单据
装箱清单、合格证、检验报告
附录6
顾客特定要求清单
√
控制方法控制文件包装作业指导书执行部门技术部周杰评 审验 证项目小组成员评审／会签项目经理／顾客代表确认总经序号
√
有限公司
第1页
顾客简称／代码：配套车型／项目名称：顾客或厂内
注：
顾客
特定
要求
可从
顾客
的质
量手
册、
技术
协议
、图
纸等
文件
和资
料中
识别
。
验证日
期
备注
总经理批准
第1页 共1页
或厂内零件号：
客户特殊需求清单---(范例)
試生產/生產測試材料裝運程序
產品品質
2003.09.14
GM-1407
3
供應商相配性檢查材料的提交
產品品質
2003.09.14
GM 1689
4
裝運零件識別標識標準
產品品質
2003.09.14
GM 1724
5
追溯性辨識設備(TIR 15-300)
產品品質
2003.09.14
GM 1731
6
零件/組件/模組的識別和追溯
產品品質
2003.09.14
GM 1920
15
節拍生產程序
產品品質
2003.09.14
GM 1960
16
付款作業要求
人員技能/產品
2004.12.01
Shared Service Centre
備註欄：相關單位接收「客戶特殊需求清單」後；單位主管請於一個月內安排培訓計劃；
以認知客戶特殊要求！
核准：審查：製表：
以認知客戶特殊要求！
核准：審查：製表：
N0
特殊需求
對象
起始日期
參考標準
1
三陽汽車工業股份有限公司
協力廠商管理規範手冊(SY-L11)
品質管理系統
1995.10-Ver.2
協力廠商管理規範手冊(SY-L11)
2
報價作業要求
軟硬體/人員技能
SYweb-site/XXX
3
付款作業要求
軟硬體/人員技能
SYweb-site/XXX
備註欄：相關單位接收「客戶特殊需求清單」後；單位主管請於一個月內安排培訓計劃；
6
TS核心工具及統計技術要求
人員技能/產品品質/檢測設備可靠度
③顾客特殊要求识别表
7.分阶段更新控制计划，并确保在前阶段生 8.供应商应在以下情况时告知上汽乘用车： 布置；任何影响匹配、形状、功能、性能的 9.供应商在全工装模具件（OTS）制造时，应 完成制造，并获得DRE和SQE的书面确认，以
10.供应商应在PPV阶段（首批样件评审）向 11.上汽按照以下程序实施质量问题的处理及 8D/PR&R→CS1→CS2→TOP-Q
GP-12退出要求
39.GP-12要有专门的区域及标识。 40.供应商在执行早期生产遏制时要按照GP运标签旁。 41.退出原则：①如GP-12期间在SGM现场无质 闭。②供应商现场的过程稳定受控，产品质 出退出申请，SGM SQE进行确认。④供应商在
42.按节拍生产的两种类型，顾客监控和供应 GP-9要求
上 海 通 用 汽 车 对
20.供应商APQP小组必须包括海外设计人员及 经理协调整体项目，跟踪海外设计进度，输 21.国内生产基地必须具备基本的人力资源和 海外设计国内生产供应商的附件要求 22.供应商海外产品设计工程师必须现场参与 据SGM装车情况进行相应的设计更改。 23.SGM一级供应商必须建立独立的返修流程 24.SGM的一级供应商必须有独立的返修区域 返修作业指导书需经过供应商技术部、质量 对供应商返修过程的特殊要求 25.对于高风险零件的返修，无论该零件来自 PE/SQE/VQ共同确认后，返修方可进行。供应 现场审核。 27.按GM IATF16949、顾客特殊要求、PPAP APQP相关要求
34.供应商提出的PPAP文件一律在EP系统中直
35.临时批准时供应商的责任：所有PPAP临时 临时批准的主要原因；②供应商应当明确所 施，以保证今后递交能够满足所有PPAP要求 36.PPAP的临时批准时间一般不超过3个月， 延长。 37.适用于所有新零件或工程更改新零件，从 GP-12要求
5 顾客特殊要求清单
——
——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
——
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
——
——
根据“供应商 品质保证手册 4-3 标识和履 历管理”的要 求执行。
——
——
根据“供应商 品质保证手册 3-6 计测仪器 的管理”的要 求执行。
根据“供应商 质量控制手册 4.17 设计开发 评审”的要求 执行 技术资料 根据供应商手 册“1、开发体 制与计划、2、 设计仕样的确 立、3、生产准 备体制与计划 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 —— 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 1 范围 ”的要 求执行
——
——
根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第一章 基本要求及用 语定义”的要 求执行
9
昌河铃木汽车 有限公司
Changhe Suzuki 昌河 Automobile 铃木 Co.,Ltd.
√
——
根据“供方 品质保证手 册 17、 供 —— 方评价”的 要求执行
根据“供方品 质保证手册 7 、检查成绩表 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.21 分承包开 —— 发，4.24 分承 包方进度安排 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.33 产品的监 视和测量， 4.34 全尺寸检 验和功能检验 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.35 不合格品 —— 的控制”的要 求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.30 实 —— 验室要 求”的 要求执 行
——
根据供应商手 册“3.6二阶以 下供应商工程 —— 保证的确立” 的要求执行
汽车品顾客清单和顾客特殊要求清单
批准:审核:制订:
在APQP过程有策划要进行能力统计的项目,
7.2.1所有材料規格，須於量產前取得啟碁承認。任何工程變更(Engineering Change )改變供應商應在導入之前六個月，通知啟碁SQM並取得核准後才可進行。並須同時告知啟碁改變後的製造日期、版次或其他標示，以利未來追蹤。
按客户要求先变更再交货
2014/04/24
生产过程有要求过程能力≥1.67
2.6綠色環保產品:意指須符合啟碁Doc. No.: 717-N02「環境禁限用物質含量與測試標準規範」之綠色環保產品ห้องสมุดไป่ตู้包含原物料、零組件、半成品、包材等)，並且符合產品銷售地環保法規。
按法律法规要求执行
6.1經啟碁判斷屬性為高風險材料者，供應商應配合啟碁運用品質管理工具APQP對材料可靠度進行評估，達成材料製程穩定與系統化，以有效降低新產品材料發生品質不良之機會。
***********有限公司
附件2：汽车顾客清单和顾客特殊要求清单更新日期:
序号
顾客名称
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的标准条款及过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
*****
*
*****
供应商品质合约
3.1供應商所交付予啟碁之原物料、零組件、半成品或成品(以下統稱「材料」)，啟碁會依據不同屬性供應商產品及服務內容與供應商定義其不良率，供應商必須配合達成其品質目標。外觀DRPPM≦2000 PPM(電子零組件1000ppm)功能DRPPM=0 PPM(電子零組件0ppm)
采购协议
（-）供應商應於收受訂單後24小時內回覆啟碁，確認是否接受該筆訂單，訂單逾期未回覆者，視為供應商已確認啟碁之訂單。訂單一經確認即生效。
顾客特定要求清单模板
对应文件
现有文件 是否修订 是否满足要求 程序指导书
生产件批准控制程序
是
否
生产件批准控制程序
是
否
生产件批准控制程序
是
否
产品质量先期策划
是
否
合同评审控制程序
是
否
四、5
准时交货要求
接受 无风险 COP04交付与服务要求
产品交付控制程序
是
否
四、6
交付单证要求
接受 无风险 COP04交付与服务要求
产品交付控制程序
是
否
四、8
包装要求
接受 无风险
COP03生产提供管理
生产过程控制程序
是
否
六、1
质量体系的要求
接受 无风险
COP02设计开发
产品质量先期策划
是
否
六、2
需方及需方的顾客有要求时，对供方的质量体系和标的物相关的全 部过程进行审核。
接受 无风险
MO03内部审核
过程审核控制程序
是
否
六、3
供方若因发生兼并、收购或从属等变更，应在一个月内及时通知需 方
若发现供方标的物在生产、检验、销售及终端客户出现异常，提供 《供应商8D改善报告》
接受 无风险
COP04交付与服务要求 顾客投诉处理控制程序
是
否
六、9
不合格品处理
接受 无风险 COP04交付与服务要求 顾客投诉处理控制程序
是
否
评审人：
六、12
供方不可有擅自改变的行为
接受 无风险
COP02设计开发
变更管理控制程序
是
否
批准：
接受 无风险
COP02设计开发
客户特定要求表
以我给的标题写文档，最低1200字，要求以Markdown 文本格式输出，标题为：客户特定要求表# 客户特定要求表## 1. 背景介绍本文档的目的是为了记录客户提出的特定要求，并明确了解客户所需的业务流程，方便我们的业务团队进行对应的开发和调整工作。
## 2. 客户基本信息客户名称：[填写客户公司名称]联系人姓名：[填写客户联系人姓名]联系方式：[填写客户联系电话]联系地址：[填写客户联系地址]## 3. 特定要求说明### 3.1 业务流程说明在该部分中，记录客户所需的具体业务流程。
例如，客户要求实现在线下单、订单审核、配送等流程。
每一项业务流程需要明确客户所需的具体功能和操作，以及其所需要的数据或信息。
### 3.2 系统界面要求在该部分中，记录客户对系统界面的要求。
例如，客户要求系统具有美观简洁的界面、易于操作的菜单栏、易于查找的工具栏、自定义主题等。
### 3.3 数据要求在该部分中，记录客户对数据的要求。
例如，客户需要系统能够保存订单数据、客户信息数据等，并且能够实现数据的快速检索和处理功能。
### 3.4 安全要求在该部分中，记录客户对系统安全性的要求。
例如，客户需要系统具有安全可靠的数据存储和传输机制，具有访问控制、日志审计等安全特性。
### 3.5 报表要求在该部分中，记录客户对报表的要求。
例如，客户需要系统能够生成实时的销售报表、库存报表等，并且能够按照客户提出的特定要求进行报表定制。
## 4. 功能需求在该部分中，记录客户对系统功能的具体要求。
例如，客户需要系统能够实现订单管理、库存管理、客户管理等功能，并且需要有相应的数据可视化和自定义配置。
## 5. 运维要求在该部分中，记录客户对系统运维的具体要求。
例如，客户需要系统具有高可靠性、高可扩展性、高性能等特性，需要对系统进行热备、冷备、灾备等相关操作。
## 6. 总结以上内容为客户提出的具体要求，我们的业务团队将根据这些要求制订相应的开发计划，保证系统能够完整、准确、便捷地满足客户的需求。
顾客特殊要求识别控制清单
8.9 批量供货后如涉及到设计问题而发生质量问题或其它意外情况，乙方应在甲方指定的 时间内解决或协 37 助解决，并积极主动和甲方一起不断提高产品质量。 8.10 乙方的关键件二次供应商需经甲方认可。 8.11
批量供货后：乙方派人定期到甲方现场服务、回访。
XXX汽车零部件有限公司
顾客特殊要求识别控制清单
序号
顾客： 有限公司 特殊要求
文件编号：
识别日 期：
对象
更新日 期：
起始时间
落实部门
责任人及 签名
1 送样要求：乙方愿为甲方配套提供定点通知书中所列产品，并承担相应的模具及产品的制作，具 体送样 明细按照定点通知书的要求，并严格按照定点通知书上的时间提交首次试模件(首次 试模件要求满足：SC 尺寸全部合格，其余图纸尺寸80%合格，不能满足此要求的不能定 义为首模件，由此所导致的延期将按照 1 双方签订的商务条款执行)、OTS样件。在提供合 格样件之前，如甲方无特殊要求，乙方每次提供甲方的 送样要求 样件数量不低于 件。乙方应按照项目启动会输出的明确进度，向甲方提供模具3D/2D图、及甲方要求的 所 有技术文件，并在规定期限内，向甲方提供其制造的样件、自检报告(检测、试验、材料)。 图纸为 CATIA V5R19绘制的（或能识别的）三维数模图和CATIA V5R19（或能识别的） 软件绘制的二维图纸。
告知甲方所有与本项目有 关的技术或产品的任何专利权使用情况。 7.9 甲方的各种标识只准用于为供应甲
方生产或售后服务需要使用的产品。
8 技术协作 8.1 乙方在项目启动之前应向甲方了解产品的匹配及性能要求，并依据此性能要求对甲方 的 35 设计提出有利于性能方面的改进，与甲方共同完成产品的开发，同时乙方应严格按协议 及项目启动会输出
【VIP专享】客户特殊需求清单---(范例)
N0特殊需求對象起始日期參考標準1ISO/TS16949:2002品質管理系統要求品質管理系統2006.12.14前取得驗證通過福特汽車公司顧客特殊要求Ford MotorsCustomer-SpecificRequirements For UseWithISO/TS16949:2002-ISO/TS16949-2003.112包裝規範要求人員技能/產品品質2000.6.9FD-1121R3現場品質管理系統要求人員技能/產品品質2000.6.9FD-QOS:20024產品測試標準要求人員技能/產品品質2000.6.9依FD圖面要求5現場稽核標準要求品質管理系統2000.6.9Q1:2002現場評審6TS核心工具及統計技術要求人員技能/產品品質/檢測設備可靠度2000.6.9AIAG—APQP&CP/SPC/MSA/FMEA/PPAP參考手冊/ 應用Mintab統計軟體7精實製造要求人員技能/產品品質2000.6.9訓練教材8報價作業要求軟硬體/人員技能2000.6.9FD web-site-FSP/CMMS9付款作業要求軟硬體/人員技能2000.6.9FD web-site-FSP/CMMS10環保法規要求產品2005.08.31立法2006.01.01執行(WEEE)歐盟廢電子電機設備回收指令歐盟電子電機設備中危害物質禁用指令--RoHS11產品驗證要求產品2004.03.18JIS備註欄：相關單位接收「客戶特殊需求清單」後；單位主管請於一個月內安排培訓計劃；以認知客戶特殊要求！核准：審查：製表：N0特殊需求對象起始日期參考標準1ISO/TS16949:2002品質管理系統要求品質管理系統2006.12.14前取得驗證通過通用汽車公司顧客特殊要求General MotorsCustomer SpecificRequirements -ISO/TS16949-2003.12)2試生產/生產測試材料裝運程序產品品質2003.09.14GM-1407 3供應商相配性檢查材料的提交產品品質2003.09.14GM 1689 4裝運零件識別標識標準產品品質2003.09.14GM 17245追溯性辨識設備(TIR 15-300) 產品品質2003.09.14GM 17316零件/組件/模組的識別和追溯的條碼標準產品品質2003.09.14GM 17377供應商品質過程和測量程序產品品質2003.09.14GM 1746 8持續改進程序產品品質2003.09.14GM 1747 9GP-10 試驗設施的評價和認定產品品質2003.09.14GM 1796/A 10裝運和交付績效要求產品品質2003.09.14GM 1797 11關鍵特性指定系統(KCDS) 產品品質2003.09.14GM 1805 QN12GP-11 原型樣品試生產和原型樣品材料的一般性程序產品品質2003.09.14GM 182013C4 技術專案，GM-供應商C4 資訊產品品質2003.09.14GM 182514GP-12 早期生產遏制程序產品品質2003.09.14GM 1920 15節拍生產程序產品品質2003.09.14GM 196016付款作業要求人員技能/產品2004.12.01Shared ServiceCentre備註欄：相關單位接收「客戶特殊需求清單」後；單位主管請於一個月內安排培訓計劃；以認知客戶特殊要求！核准：審查：製表：N0特殊需求對象起始日期參考標準1中華汽車協力廠商品質保證實施辦法(第六版)品質管理系統2004.03.21中華汽車協力廠商品質保證實施辦法(第六版20040321)2報價作業要求軟硬體/人員技能2001.4.1CMCweb-site/SCM3付款作業要求軟硬體/人員技能2001.4.1CMCweb-site/SCM4產品測試標準要求人員技能/產品品質2001.4.1依CMC圖面要求5TS核心工具及統計技術要求人員技能/產品品質/檢測設備可靠度2004.03.21AIAG—APQP&CP/SPC/FMEA/PPAP參考手冊以認知客戶特殊要求！核准：審查：製表：客戶: 裕隆(YL)客戶特殊需求清單---(範例)N0特殊需求對象起始日期參考標準1裕隆日產汽車股份有限公司協力廠商品質管理辦法（Q606）品質管理系統2001.10-Ver.1協力廠商品質管理辦法（Q606）2特定物質の使用限制產品品質2002-N（M0301）NES日產技術標準規格-特定物質の使用限制3報價作業要求軟硬體/人員技能YLweb-site/XXX 4付款作業要求軟硬體/人員技能YLweb-site/XXX以認知客戶特殊要求！核准：審查：製表：客戶: 三陽(SY)客戶特殊需求清單---(範例)N0特殊需求對象起始日期參考標準1三陽汽車工業股份有限公司協力廠商管理規範手冊(SY-L11)品質管理系統1995.10-Ver.2協力廠商管理規範手冊(SY-L11)2報價作業要求軟硬體/人員技能SYweb-site/XXX 3付款作業要求軟硬體/人員技能SYweb-site/XXX以認知客戶特殊要求！核准：審查：製表：。
顾客特殊要求清单(1)
质量管理部门）：图样为CATIA V5R19、
文本
AutoCAD2011软件绘制的二维图纸，数学模型为
吉利 1 控股
集团
吉利
新产 品开 发技 术协
FE-5/7A自动 换挡器和面
板
软件CATIA V5R19所绘制的三维数模。 3.模具策划书、模流分析报告、模具3D数模、试 模记录表、注塑工艺参数表;
——
审 设施、 源管理 源管理 录管理 安全性
采购和外 协商控制
生产设备管理
工装模 具管理
产品防 产品和服务放 不合格
护管理
行
品控制
其他
管
甲方所提供的资料：
1.产品图样和数学模型：CATIA V5R19、
AutoCAD2011软件绘制的二维图纸，数学模型为
软件CATIA V5R19所绘制的三维数模。
2.产品模具的图样和数学模型（提交给甲方相应
10
议书
4.模具操作指导书、自检报告、检具现场验收条
件和检具实物找照片（按甲方要求）（提交给甲
方相应质量管理部门）；
5.技术条件或执行标准。
6.检验规格指导书；
7.国家强制性检测报告；
8.零部件所用原材料检测报告
确认程序：
1.1周内按甲方的标准要求提交工装样件认可资
2
料; 2.OTS样件封样件给甲方封样;
顾 客
填 写
客户名称
C1
序 号
中文
文件
简称 或载
英文
体
产品要求 市场营 销、订 单管理
C2 产品和过程设计
C3
C4
C5
M1
M2
M3
M4
S1
S2
顾客特殊要求识别控制清单
顾客特殊要求识别清单
文件编号：
顾客：
识别日期：
更新日期：
ห้องสมุดไป่ตู้序号
特殊要求
对象
起始时间
落实部门
责任人及 签名
结果跟踪
第2条 各当事方的义务：
2. 乙方应具备有必要的条件,设备,用来制造足够满足甲方所需
要的品质及功能,成本,交货期的本零部件.
当事方的义务
3. 乙方应按照附件三规定的内容对甲方借用的模具进行保管
和使用。
生产部
已将要求发 放实施
第 4 条 保密协议及附件说明
1. 乙方对于被包含从甲方处借用的夹具,图纸,模具等信息及该
图纸,夹具及模具等相关信息予以严格保密,乙方不得向甲方以
外的第三方出示,泄漏上述任何信息,但甲方事先书面同意的除 保密协议及附
外.
件说明
2. 乙方不得于第一条所规定的目的以外使用从甲方处借用来
的图纸,夹具及模具等.
3. 因为乙方违反本条规定的义务使甲方遭受损失时,乙方承担
责任向甲方赔偿损失.
附件3 《模具管理和使用规定》
模具管理和使 用
综管部 生产部
已将要求发 放实施
已将要求发 放实施
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