办公用品管理办法ERP版
办公用品管理办法
办公用品管理办法为了规范办公用品的管理，节约成本，避免浪费，特制定此管理办法。
此管理办法适用于医院办公用品的管理。
1、各部门均要制订年度办公用品费用预算并报行政部汇总和审批，本着厉行节约的原则，进行办公用品的使用控制。
2、各部门申购办公用品，应填写《办公用品采购申请单》，按医院《存货管理办法》、《资金流出管理办法》及授权要求，需经有关部门领导审核、再上报总经理审核后交由医院采购部门实行采购。
3、采购部门根据各部门实际需求，并结合办公用品库存的实际，对办公用品进行统一采购；仓库管理部门进行统一保管。
4、仓库管理部门的办公用品管理人员要对办公用品的收、发进行管理。
5、医院实行办公用品领用审批及登记制度，办公用品领用必须经部门主管审批，各部门须指定专人负责本部门员工办公用品的统一领用、并在办公用品领用登记表上签名确认。
6、装订机、打孔机、计算器等办公用品实行谁领用、谁保管的原则，因正常损坏或出现故障而需要更换的，以旧换新。
7、广告设计出图所用的大规格、多数量纸张、墨盒等，相关部门需提前通知行政部，以做好准备。
8、复印用纸除设计出图、对外提供资料和函件允许用新纸张外，医院内部传阅的文件、资料一律采用旧纸张背面复印。
牵涉医院机密的旧纸张背面不得再复印。
9、严禁利用医院纸张、设备复印私人资料，一经发现将根据情节轻重进行处罚。
10、后勤管理部将根据各种办公用品的采购价格和各部门办公用品的领用数量，每季度进行相关费用的统计小结，经各部门领导确认后，提交财务部审核和主管医院领导审批，并计入各部门费用支出。
11、对库存的办公用品应进行规范堆放，定期清扫、整理，并采取必要的防虫、防潮、防火、防盗等安全措施。
12、对过时、失效、报废的办公用品，按医院《存货管理办法》要求，要有书面的报废报告，写明名称、价格、数量、金额、报废原因等，经审核批准方能报废。
以上是《办公用品管理办法（试行）》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。
企业办公用品管理办法
企业办公用品管理办法一、概述企业办公用品管理对于提高工作效率、优化资源利用等方面具有重要意义。
本办法旨在规范企业办公用品的采购、使用和管理，确保办公用品的合理使用和保养，提高企业整体运营质量和效益。
二、采购管理1. 采购决策企业应根据实际需要和预算情况，制定办公用品采购计划，并明确采购方式和采购责任人。
采购决策应当综合考虑价格、品质、供货能力等因素，并确保采购程序的透明公正。
2. 供应商管理企业应建立供应商库，对符合要求的供应商进行评估和筛选，并定期进行供应商绩效评估。
在与供应商签订合作协议时，明确供应品质量标准、供货时间和售后服务等要求。
3. 采购合同采购办公用品时，企业应与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间等相关事项，并确保采购合同的合法性和合规性。
三、领用管理1. 领用申请员工如需办公用品，应按照企业规定的程序填写领用申请，并注明所需物品、数量和用途等信息。
领用申请应提交至相应部门进行审批。
2. 领用发放经过审批的领用申请，企业应及时发放办公用品，并记录领用物品、数量和领用人等相关信息。
3. 办公用品清单企业应建立办公用品清单，并定期核对办公用品库存，及时补充或更新所需物品。
四、使用管理1. 合理使用员工在使用办公用品过程中，应合理使用，杜绝浪费和滥用。
对于需要共享使用的办公用品，如打印机、复印机等，应合理进行资源调配，提高利用率。
2. 物品保养企业要求员工正确使用和保养办公用品，防止因物品损坏而造成资源浪费。
定期检查和维护办公用品，保证其正常运行和寿命。
3. 借用归还如需临时借用办公用品，员工应按照企业规定的程序进行申请，并在借用期满后及时归还。
对于长期借用的办公用品，应建立相应的管理制度和责任追究机制。
五、报废处理1. 报废标准企业应制定明确的办公用品报废标准，对于损坏、过期、不再适用的办公用品进行及时报废处理。
报废标准应符合相关法律法规的要求。
2. 报废程序企业应制定详细的办公用品报废程序，在报废前对物品进行清点和登记，并做好报废凭证的保存和备案工作，以确保报废程序的透明和规范。
办公用品管理办法
办公用品管理办法
1目的
为了规范公司各部门办公用品购置和管理，降低管理成本，特制定本办法。
2相关术语
2.1低值易耗品类：指使用期限或单位价值均低于固定资产类标准的用品，如：办公桌、办公椅、沙发、茶几、电脑桌、U盘、鼠标、电源插座、普通装订机、电脑椅、计算器、铁皮柜等。
2.2消耗性用品类：指单位价值较低，使用寿命短、重复使用次数较多且无回收价值的用品，如：复印纸、碳粉、墨盒、硒鼓等。
3办公用品购置审批程序
3.1低值易耗品类：各部门要根据实际需要，在OA流程中提交办公用品采购申请，经审批后购置方可报销。
3.2消耗性用品类：对主要消耗性用品（如碳粉、墨盒、硒鼓、复印纸、打印纸、凭证纸等）到指定地点或在京东购置。
其他用品，如笔、笔记本、胶水、订书钉拖布等可根据实际需要购置。
4办公用品的管理
办公用品由公司进行管理，人员调动时，办公桌、椅、公用物品留原部门；调出、离职、退休人员其办公用品不得带走，一律交，否则不予办理调出、离职、退休等手续。
公司办公用品管理办法
公司办公用品管理办法一、总则1. 为加强公司办公用品管理，规范办公用品的采购、发放、使用和保管，提高办公用品的使用效率，节约成本，特制定本办法。
2. 本办法适用于公司各部门及全体员工。
二、办公用品的分类1. 办公文具：笔、纸、笔记本、文件夹、订书机、胶水等。
2. 办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等。
3. 办公耗材：墨盒、硒鼓、打印纸、复印纸等。
4. 其他办公用品：办公桌椅、文件柜、保险柜等。
三、办公用品的采购1. 办公用品的采购由行政部门统一负责。
行政部门应根据各部门的需求和库存情况，制定采购计划，并报公司领导审批。
2. 采购办公用品应遵循“质优价廉、货比三家”的原则，选择正规的供应商进行采购。
3. 对于大宗办公用品的采购，应采取招标的方式进行。
4. 采购办公用品时，应要求供应商提供发票和质量保证文件。
四、办公用品的发放1. 办公用品的发放由行政部门统一负责。
行政部门应根据各部门的需求和库存情况，制定发放计划，并报公司领导审批。
2. 办公用品的发放应遵循“按需发放、节约使用”的原则。
对于常用办公用品，如笔、纸、笔记本等，应定期发放；对于不常用办公用品，如办公设备、办公耗材等，应根据实际需求发放。
3. 员工领取办公用品时，应填写《办公用品领取登记表》，并经部门负责人签字确认。
4. 行政部门应定期对办公用品的发放情况进行统计和分析，以便及时调整发放计划。
五、办公用品的使用和保管1. 员工应爱护办公用品，合理使用，不得浪费和损坏。
2. 对于办公设备和办公耗材，应按照使用说明书进行操作和维护，不得擅自拆卸和维修。
3. 员工离职时，应将所使用的办公用品交回行政部门。
如有损坏或丢失，应照价赔偿。
4. 行政部门应定期对办公用品进行盘点和清理，对于过期、损坏或闲置的办公用品，应及时进行处理。
六、监督和检查1. 公司领导和行政部门应定期对办公用品的管理情况进行监督和检查，发现问题及时整改。
2. 对于违反本办法的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
公司办公用品管理办法6-29
公司办公用品管理办法6-29
一、管理目的
公司为了提高办公效率，规范办公用品的使用和管理，特制定本办法。
二、管理范围
本办法适用于公司所有部门和员工。
三、办公用品的分类和管理原则
1.办公用品主要包括文具、办公设备、耗材等。
2.办公用品应采购原则，做到节约使用，保持良好的使用状态。
3.不得将公司办公用品私自带出公司使用。
四、办公用品的领用和归还
1.员工领用办公用品需填写领用单据，经部门主管签字同意方可领用。
2.领用后如发现有损坏或遗失应及时报告，赔偿或补交费用。
3.办公用品归还应按时按量，并保持完好。
五、办公用品的维护和保养
1.员工领用的办公用品应在使用过程中注意维护保养，避免人为损坏。
2.定期对办公用品进行检查，如有损坏或问题应及时维修或更换。
六、违规处理
1.对于违反办公用品管理办法的员工，公司将按照公司规定进行处理，
严重者将承担相应的法律责任。
七、附则
1.本办法自发布之日起生效。
2.公司保留对本办法的最终解释权。
本办法自发布之日起生效，希望全体员工遵守并配合执行，共同维护公司的办公秩序和形象。
办公用品管理办法(经典版)
办公用品管理办法为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法。
第一条办公用品的范围1.按期发放类☆稿纸本：用于会议记录、备忘录等日常工作。
☆笔类：包括圆珠笔、钢笔、马克笔等。
☆记事本：用于记录工作计划、会议纪要等。
☆胶水、胶棒、胶带等：用于粘贴文件、修复文件等。
☆曲别针、回形针等：用于整理文件和纸张。
☆订书钉、订书器等：用于整理和装订文件。
2.按需计划类☆打印机碳粉、色带：用于打印机的正常运行。
☆文件夹、档案袋：用于文件分类和存档。
☆印台、印台油：用于公章和文件盖章。
☆电池：用于电子设备，如计算器、遥控器等。
☆计算器：用于办公计算和数据处理。
☆复写纸：用于复印机或打印机的复写功能。
☆U盘：用于数据存储和传输。
3.集中管理使用类办公设备耗材，如打印机墨盒、维修配件等。
第二条办公用品的采购1.根据各部门的实际需求，保管员负责收集各部门的申请，并结合办公用品的使用情况，提出采购清单。
2.采购清单由主管会计进行审核，确保采购符合公司的预算和需求。
3.经总经理批准后，采购员进行供应商选择、价格比较和采购合同签订等工作。
4.采购完成后，采购员负责将办公用品分发给各部门，确保及时供应。
第三条办公用品的发放1.员工入职时，每人发放圆珠笔1支，并可以用旧笔芯换取新的。
2.每个部门每月发放1本原稿纸，用于会议记录和备忘录等。
3.部门负责人每半年发放1本记事本，员工每3个月发放1本记事本，用于工作计划和记录。
4.胶水、订书钉、曲别针、大头针等办公用品按需领用，禁止浪费和滥用。
5.打印纸、墨盒、碳粉等需要节约使用，按需领用，并提倡双面打印、草稿模式和纸张回收利用。
第四条办公用品的归还和报废1.员工离职时，应返还未使用完的办公用品，并进行核对和清点。
2.办公用品的报废应按照公司的相关规定进行，如旧电池的回收处理、打印机墨盒的回收等。
第五条办公用品的库存管理1.保管员负责办公用品的库存管理，进行库存盘点和记录，及时补充不足的物品。
办公用品及设备管理办法（2篇）
办公用品及设备管理办法第一条为了规范和提高办公用品及设备的使用管理，进一步加强资产管理工作，确保办公用品及设备的合理使用和保管，特制定本办法。
第二条本办法所称办公用品及设备是指用于办公工作的各类物品和设备，包括但不限于文具、家具、电脑、打印机、传真机、复印机、电话等。
第三条办公用品及设备的管理应坚持经济合理、实用高效的原则，确保办公工作的正常开展。
第四条办公用品及设备的购置、使用和保管，应当按照合理使用、节约的原则进行。
第五条各部门应根据工作需要，制定办公用品及设备的需求计划，并报送资产管理部门审核。
第六条资产管理部门对办公用品及设备的需求计划进行审核，并按照工作需要和经费预算进行统一购置。
第七条购置的办公用品及设备应当按照国家有关规定和标准进行选型、招标或比价采购，并确保所购物品的质量和性能符合要求。
第八条购置的办公用品及设备应当登记入账，并进行资产核对和台账管理，确保资产数目的准确性和完整性。
第九条办公用品及设备的使用应当科学合理，不能超出正常工作需要的范围。
第十条办公用品及设备的使用人应当按照规定正确使用，并做好保养和维修工作，确保设备正常运转。
第十一条办公用品及设备的保管人应当负责对办公用品及设备进行保管，确保安全，并定期进行检查和保养。
第十二条办公用品的领用应当按照工作需要和规定程序进行，不得超过正常使用范围，且必须提供相关证明材料。
第十三条办公用品及设备的报废、报损和维修应当按照相关规定进行，并及时进行登记和处理。
第十四条办公用品及设备的转移、调拨和处置应当经过有关部门的审核和批准，并进行记录和登记。
第十五条对于违反本办法的行为，将依法进行处理，情节严重的将给予相应的纪律处分。
第十六条本办法的解释权属于公司资产管理部门。
第十七条本办法自颁布之日起施行，如需修改或补充，应经公司资产管理部门批准后执行。
第十八条本办法解释权和修改权归属公司资产管理部门。
办公用品及设备管理办法（二）第一章总则第一条为了规范企事业单位办公用品及设备的管理，提高资源利用效率，本办法制定。
办公用品设备管理办法
办公用品设备管理办法第一章：前言为进一步规范管理各单位办公用品设备的申购及发放，防止办公用品设备的重复性、浪费型购买，有效控制公司经费开支、降低成本，特制定本管理办法。
本标准规定了办公用品及设备的管理范围、发放原则和配备标准。
适用于各单位办公用品设备的申购发放。
第二章：定义第一条：办公用品：指日常工作中使用的笔记本、签字笔、中性笔、复印纸、计算器等常用及公用办公物资。
主要包括办公文具、信封、信笺、档案袋、牌匾、接待用品、名片等。
第二条办公文具：笔类、纸类、文件管理类、裁纸刀等辅助工具等。
第三条：办公设备：指与日常办公有关的家具类、电器类设施。
1.家具类：办公用桌、椅、凳、柜、普通白板等。
2.电器类：电扇、饮水机、空调、碎纸机等。
第三章：职责第一条：行政人事部负责办公用品设备的统一申购、使用管理、监督检查。
第二条：各单位应严格按照时间节点提交办公用品计划，按季度指标执行申购计划。
第三条：采购部负责根据公司下月办公用品设备申购计划，在规定时间内按质按价按期按量采购。
第四条：各单位对超出购买标准的办公用品、设备，必须做出使用计划，严格履行审批手续，经单位领导、公司高层批准后，方可购置。
第四章：办公用品的申购第一条：行政人事部每季度负责统计各单位办公用品库存及管理人员需求情况，汇总季度内办公用品申购计划。
申购计划按标准执行，特殊耗材计划需经单位领导签字（或邮件答复）认可后于每季度第一个月10日前提交行政人事部，逾期不报计划，视为自动放弃领用该季度办公用品。
各单位办公用品申购计划中必须注明物品名称、型号规格、品质要求、物资编码、单位（必须以常用单位的最小单位）申购数量等，各单位人员办公用品的申购标准，按制定的标准执行。
第二条：行政人事部审核各单位办公用品申购计划是否超标，其申购物品的种类与数量是否超出申购范围。
对各单位计划进行汇总，制定季度办公用品用具申购计划，通过公司高层审批后，于每季度第一个月15日前交采购部，并同时发送一份申购计划给物流部。
办公用品管理办法
办公用品管理办法一、目的为规范公司办公用品管理，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。
二、适用范围公司所有部门及下设分公司、办事处办公用品的采购、领用及报废等管理。
三、办公用品请购（一）行政人事部于每月25日至30日，根据各部门、办事处、厂部等（每月20号前）上报的办公用品需求，同时结合公司实际库存量编制下月办公用品需求计划，由行政人事部填写《物品采购申请表》，报公司领导审批，采购部进行购买。
（二）各部门、办事处、厂部若需采购办公用品，由部门负责人填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报公司领导批准后由行政人事部负责实施采购任务,采购部在收到签批的《物品采购申请单》2个工作日内必须采购到位，办公用品采购到位后次日发放完毕。
四、办公用品采购（一）为有效完成采购任务，原则上由公司采购部统一负责实施采购任务。
对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购部共同进行采购。
（二）外地办事处、厂部临时急需且单价低于100元的办公用品可经行政人事部同意后由使用部门自行询价、采购。
（三）对单价大于100元以上办公用品的采购，均应先填写《询价单》进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政人事部审核、公司领导审批后，方可实施采购任务。
五、办公用品入库、盘点（一）办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人事部登记入库；（二）对不符合要求的，由相关采购人员负责办理调换或退货手续。
办公用品采购发票应由行政人事部签字确认入库后，方可报销。
（三）行政人事部应定期对办公用品进行盘点，原则上实行月盘点、季盘点、年度盘点。
办公用品盘点后上报公司总经理，同时行政人事部存档备案。
六、办公用品领用（一）员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。
（二）员工领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经部门领导核准同意。
七、办公用品使用（一）严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
（二）员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
ERP系统管理制度（物资管理模块）
ERP系统管理制度（物资管理模块）第一篇：ERP系统管理制度(物资管理模块)ERP系统管理办法（物资管理模块）二〇一三年十月总则1.1 为配合ERP系统物资管理模块的上线使用，保证系统的正常运行，特制定本管理办法。
1.2 本管理办法自ERP系统物资管理模块上线试用起开始执行，随着ERP系统的推行而逐步完善。
1.3 ERP系统物资管理模块包括物资需求、采购、库存、物资编码等子模块。
1.4 所有进入ERP系统物资管理模块的用户根据其岗位和工作性质的不同都有明确的授权，只能从事跟自己业务有关的操作。
其账户和密码由个人妥善保管和维护，任何违法的操作在系统内都有记录，其责任将直接追究到账户责任人。
1.5 用户在执行业务流程时应采用系统提供的通讯方式或电话联系，保证流程的正常进行。
必需了解本管理办法和具体操作手册的内容。
1.6 ERP物资模块正式运行后物资采购申请、采购业务（含发票移交等）全部在ERP系统中单轨运行，取消书面审批业务。
（付款审批流程除外）1.7 K3系统原有仓库业务维持不变，ERP系统库存业务与K3系统保持同步。
1.8 公司各部门人员在系统中办理业务时要确保录入系统的各种数据信息准确无误。
1.9 库管员在物资下发时要及时打印实物交接单，按月汇总装订存档，以备查询。
1.10需用部门在ERP系统中填写材料申请单时，要确保预过账项目准确无误且与K3系统相一致。
职责2.1 物资采购部提供系统运行的基础数据，如库存表、物资编码明细、供应商明细、暂估物资明细、审批流程等内容；2.2 ERP项目核心组负责基础数据库存表、物资编码明细、供应商明细等信息导入工作，暂估物资由采购部各业务员依照采购订单的形式录入。
2.3 在系统投运后，物资采购部负责物资管理模块基础数据的维护和完善，并对实施中存在的问题提出意见和建议，经营管理部负责技术实施。
2.4 物资部根据授权及操作流程规定使用本系统处理业务，并对使用中存在问题及时以书面形式向经营管理部反馈。
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办公用品管理办法
ERP版
现有办公用品管理分析报告（B版）
现状
存在的问题
改进方案
预期可达到的效果
需配合部门
仓库管理
与生产物料存放一起，无法直观确认物资分类，行政部采购无法准确了解剩余库存量；
在发放办公用品时，仓库人员在办公用品“单位”上不够明确，如部门申请电池2节，仓库会发放成电池2板（即8节），相差6节。
未接到行政部采购通知而自行发放，从而导致申购部门无法正常领到所需物资。
行政部设立独立“办公用品仓库”。
采购与仓管员可同一个部门，但非同一人。
列入ERP操作系统。
由专人负责，随时掌握库存量及时进行申请，储备一定的安全库存，随时满足部门的特殊需求，提高服务效率。
账、物清楚，起到相互监督作用。
尽量减少手工账。
随时能够经过ERP调看以往部门申请表。
财务部
信息部
物流部
盘点
因仓库发放存在一定问题，导致账、物始终无法一致。
1、账、物相符
发挥ERP功能，为日后费用分析、年度预算奠定基础。
每月月底ERP引出最新库存数量，行政部采购与专员进行实物盘点。
办公用品管理办法
（B版）
目的:
本着“节约、高效”的原则，为使公司办公用品的申请、采购、管理等一系列程序规范化和有序化，提高办公用品管理的合理性，防止浪费和杜绝违纪、违规行为的发生，按照公平、公正、公开、透明和科学的原则，特制定本办法。
范围:
适用本公司及所属子公司所有部门办公用品申请、采购、管理等一系列流程。
职责:
3.1使用部门：每月25日止按实际情况提出合理需求。
3.2行政部采购:根据要求比较选择供应商，根据部门需求采购性价比最高的办公用品，次月5日安排发放。
3.3行政部专员：完成办公用品的申购、验改、入库、领用登记等一系列工作。
定义:
4.1办公用品：指不够固定资产标准且易损、易耗的各种非生产性办公所需物资。
仅限生产部门使用的物资，统一由物流部/采购科负责采购，其不纳入办公用品采购流程管理。
4.2分类：。