承包商检查

（五）其他需要监督的内容 。
HSE承诺书履行：检查承包商施工队伍是否履行 HSE承诺 18
人员管理
检查项目主要负责人施工作业期间在项目施工现场时间是否不低于 70%，关键作业、危险作业是否在场
检查入厂（场）施工作业人员与施工作业前能力准入评估结果中确定的人员是否一致
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检查施工作业人员入厂 （场）许可证持证情况 ，劳动防护用品使用情况 ，资格证书是否有效
直线责任部门监督检 查内容
入厂前安全教育培训
检查承包商培训和考试记录是否报送项目部或属地单位备案 ，培训内容是否包括项目执行的规章制度和标准 、HSE作业计划
书、安全技术措施和应急预案等
检查项目部或属地单位是否对监理 、承包商项目主要负责人及安全管理人员进行专项培训 ，培训内容是否包括项目执行的规
查内容
施等
日程安全检查落实
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检查项目部或属地单位 、监理单位、承包商是否针对项目制定日常安全检查计划 ，是否明确检查的内容 、标准、频次等要
求，是否定期组织开展多方参与的 HSE检查，发现问题是否跟踪整改验证并记录
严重违章行为处罚
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检查项目部或属地单位是否按规定对违反 《承包商安全监督管理办法 》第三十八条规定的承包商员工及时进行清退并纳入 “
施工方案执行 检查施工组织设计和专项施工方案中的安全技术措施落实情况
现场HSE措施 检查HSE作业计划书执行情况 ，检查是否按规定使用安全生产施工保护费用 ，是否专款专用 检查非常规作业和危险作业是否按规定办理作业许可 ，是否严格落实安全措施 检查设计、设备、工艺、方案、人员等变更管理是否严格执行有关规定 检查是否及时纠正和处理 “三违”行为，严重违章人员是否清出施工现场并纳入 “黑名单” 检查施工单位对排查出的事故隐患是否登记 、评估、落实监控措施并及时整改 检查施工单位应急预案培训与演练情况 ，抽查相关人员是否清楚应急程序与职责 检查是否按应急预案要求配备应急物资 ，是否按规定进行维护保管 检查是否及时报告 、记录和调查分析事故事件 ，是否及时进行事故事件信息分享
是否建立与项目相应的法律法规 、标准规范清单，并提供有效的文本是否按规定设置安全组织机构
项目执行的HSE规章制
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是否按规定和合同约定确定项目适用的 HSE管理制度（特别是工作前安全分析 、目视化管理、作业许可、变更管理、隐患排
度
查治理、事故事件等），并提供有效的文本
建设单位是否向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水 、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料 ，气
序号
项目
评估对象
审查内容
承包商项目主要负责人
项目分管生产 、设备、技术、工艺、安全的负责人
项目安全监管人员 、工程技术人员
人员基本信息 ：姓名、身份证、学历、职称等
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项目主要管理人员
承包商施工队伍人
资格证书：国家、行业、企业要求的上岗资格证书 工作履历：近两年参加项目情况 、HSE履职情况等
员资质能力评估 ：
承包商施工队伍安 全组织架构和管理
承包商是否取得地方政府部门核发的安全生产许可证 ，施工资质是否与投标文件相符合
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单位资质
非煤矿山工程承包商在登记注册地以外的省 、自治区、直辖市从事施工作业的 ，安全生产许可证是否在施工所在县级人民政
府安全生产监督管理部门备案
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HSE作业计划书
12 承包商施工队伍安 施工组织设计 全组织架构和管理
安全生产条件 检查项目部或属地单位是否按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水 、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视 等地下管线资料 ，气象和水文地质观测资料 ，相邻建筑物和构筑物 、地下工程的有关资料和有关情况 检查检维修服务项目是否开展了生产交检修和检修交生产的界面验收与环境确认 检查项目部或属地单位是否按规定向施工单位提供安全作业环境及安全施工措施所需费用 检查项目部或属地单位在同一项目存在多个承包商可能危及对方生产安全时 ，是否组织承包商互相签订安全生产 （HSE）合 同
应急管理 检查是否针对项目风险编制应急预案 ，内容是否符合要求 ，是否经项目部或属地单位 、监理单位审批 31 检查是否按计划开展应急培训与演练 ，相关人员是否清楚应急程序与职责 检查是否按预案配备应急物资 ，应急物资是否齐全完好
事故事件管理
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检查项目部或属地单位是否及时报告事故事件 ，是否及时填报HSE信息系统
机构设置与职责 检查三类及以上工程项目和四类中的高风险工程项目 ，项目部或属地单位是否按要求建立建设单位主导的 HSE委员会 检查项目部或属地单位是否按 “一岗双责”明确HSE管理职责，是否按规定派驻项目监督人员
安全技术交底 检查项目部或属地单位是否对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施 ，主要包括大件物品运输 、起重作 业、高空作业 、动火作业 、动土作业 、有限空间作业 、临时用电 、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等
（四）参与工程项目验收与总结 ，对承包方工作予以评价 ；
安全监督人员按照集团公司 《承包商安全监督管理办法 》（中油安〔2013〕483号）第三十条的规定履行施工作业过程督等有关单位资质 、人员资格、安全生产（HSE）合同、安全生产规章制度建立和安全
13 制度评估
项目组织机构
是否对本项目进行危害辨识与风险评价 ，是否结合建设单位提供的风险交底 ，提出有效控制措施 ，并经承包商、工程监理或 工程监督、建设单位审批有效 施工组织设计、HSE作业计划书是否经承包商 、监理、建设单位审批和备案 是否配备符合要求的项目管理人员 ，并与合同、招投标文件、HSE作业计划书保持一致 ，是否按规定设置安全组织机构 ，并 配备满足现场监管要求的安全管理人员
程中的安全监理职责 。
1、监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工 ，及时制止违规施工作业 。
2、定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况 。
3、核查施工现场施工起重机械 、整体提升脚手架 、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续 。
4、检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求 ，并检查安全生产费用的使用情况 。
黑名单
重大隐患整改验证
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检查项目部或属地单位是否按照 “五到位”的要求，落实事故隐患整改措施 、责任、资金、时限和预案，是否对整改结果进
行跟踪验证
双方信息沟通
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检查项目部或属地单位是否与承包商建立信息沟通机制 ，是否约定生产协调 、监督检查、隐患整改、应急处置、事故事件等
信息沟通内容 ，是否及时解决安全生产工作中出现的问题
象和水文观测资料 ，相邻建筑物和构筑物 、地下工程的有关资料 ，并保证资料的真实 、准确、完整；承包商是否对其员工进
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安全技术交底
行了施工方案交底
建设单位是否在开工前按规定办理施工许可证 （开工证明）
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教育培训
承包商施工作业前专项安全教育培训落实情况和施工作业过程的安全生产教育培训计划
工程监理按照建设部 《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见 》（建市〔2006〕248号）相关规定履行施工作业过
负责，保守油田公司与服务机构双方的技术和商务秘密 ；
（二）监督检查施工队伍 、装备、工具、器材、材料等，监督检查工程项目质量 、进度、各项技术措施及健康安全环境
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监理和监督人员监督检查（内HS容E）管理措施的落实等 ；
（三）对监督的工程项目实施有效 、公正的监督，发现问题及时提出意见 ，并监督整改；
5、督促施工单位进行安全自查工作 ，并对施工单位自查情况进行抽查 ，参加建设单位组织的安全生产专项检查 。
工程监督 按照股份公司《勘探与生产工程监督管理办法 》（油勘〔2015〕69号）的相关规定履行施工作业过程中的安全监
管职责。
（一）遵守国家法律法规及股份公司 、油田公司的规章制度 ，遵守职业道德，接受油田公司工程监督管理机构的管理并对其
是否按规定设置隔离设施和卫生 、消防、临时用电设施，配备劳动防护用品 、必要的医疗设施和相关药品 ，以及危险物品、 固体废弃物、生活污水存放处置设施 经济合同和安全生产 （HSE）合同是否经甲乙双方签字 、盖章，并已生效 甲乙双方是否签订 HSE承诺，内容是否满足集团公司标准文本要求 非煤矿山外包工程是否签订 《非煤矿山外包工程安全管理协议 》{协议可以代替安全生产 （HSE）合同，但有关内容要补充完 善} 合同中是否明确施工作业期间项目主要负责人在岗时间不得低于 70%，同时是否明确哪些关键岗位人员禁止变更
6 备设施安全性能评 检验检测
7估
安全性能评估
临时营地（其他设 8
施）
9
合同
是否与投标文件 、HSE作业计划书、施工组织设计保持一致 ，包括承包商自有的 、租赁的主要设备的基本情况 （名称、型号 规格、数量、出厂日期等）
是否建立经审批有效的操作规程及维护保养制度 ，是否按期进行维护保养并作好记录 是否按规定进行检验 、检测，并提供在有效期内的国家或企业要求的检验检测证明 检查设备完整性 ，安全附件是否齐全完好 ，并现场进行必要的试运行 ，也可以聘请具有资质的第三方进行评估
检查施工队伍安全教育培训计划是否落实
检查规章制度和操作规程执行情况 ，现场是否存在“三违”行为
检查工程监理 、工程监督 、安全监督等人员是否按规定履行安全生产监管职责
属地单位监督检查内 容
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属地单位监督检查内
容
21
22 承包商施工作业过 程中监督检查
23 24 25
设备设施管理 检查现场的设备设施与施工作业前能力准入评估结果是否一致 检查现场的设备设施安全附件是否齐全 检查需要进行检验检测的设备设施是否按规定开展了检验检测 检查现场的设备设施运行状态是否完好