checklist_图文
信息安全内审checklist完整版
是否有定期的Review
是否有用户注册的管理
1. 确认用户账号是否有申请书。确认用户ID及主要访问的清单，要求删除的用户或访问权限是否及时修改。确认处理申请的记录。
是否有特权管理的管理
如果访问控制清单等是以纸张形式打印出来的，确认是否保管在上锁的地方。电子文档是否保管在只有管理者才能打开的场所。
检查记录
是否定义了公共访问/交接区域？
确认定义文件
是否监控了公共访问和交接区域
实地查看是否有监控措施
服务器是否得到了妥善的安置和防护？
1. 重要的服务器放在安全的区域（如机房）2. 是否有UPS3. 温度和湿度合适
个人电脑是否得到了安置和防护？
1. 笔记本安装PoinSec,配有物理锁 2. 所有电脑使用密码屏幕保护3. 不用的笔记本是否放入带锁的柜中。
是否对网络服务的安全进行了控制
访问服务的安全
服务的安全
是否有移动介质清单的管理
1. 是否有管理清单2. 记录重要信息的外部存贮介质(例如：外置硬盘，CD,DVD,U盘，PCMCIA移动存储卡，存储备份资料用的备份设备等)，是否被保管在带锁的文件柜中？
是否有移动介质报废管理
1. 报废的申请和审批记录1. 确认文本文件的废弃方法。2. 确认是否将含有重要信息的文本文件就此扔在垃圾箱中或扔在可回收资源的箱子中。3. 确认是否将垃圾箱和可回收资源的箱子放在安全的场所。4. 打印机上是否留有文件没有被取走
1. 是否有隔离区2. 从隔离区外是否可以访问区内网络资源
是否对网络连接实施了控制
接入网络前是否经过IM或者ISM的安全检查
是否实施了网络路由控制
是了信息访问限制策略
对照文件实地观察实施情况
上线前checklist
测试步骤
使用刷包工具，安装新包 呼出一通电话，建立连接后，结束 呼入一通电话，接听之后，结束 呼入一通电话，拒接 建立通话连接，分别启用静音、免提、保持 进入手机->通话记录，查看所有已拨，未接，已接电话 设置来电模式分别为：铃声，静音，振动，响铃和振动，呼入电话 拨打一些服务和特殊电话（如：10010,10086,110,112,120等） 通过电话拨号和通话记录添加联系人，发送短信 点击新建联系人，编辑头像、姓名、号码等 编辑、查找、删除、分享、收藏、添加分组，设置联系人图片 导入/导出联系人（从SD卡，SIM卡，三方软件，google联系人等方式） 通过联系人拨号，发送短信 新建一条信息包含数字、中英文、表情、特殊字符等，发送 新建一条彩信包含主题，文本，附件（图片或者音乐，录音等），发送 接收一条信息，彩信 发送一条信息，彩信给多个收件人 转发，回复，删除信息/彩信 新建一条短信，添加主题或者附件等，查看 新建一条彩信，添加幻灯片，设置持续时间，底部布局等
测试项
刷机
安装新版本
电话
CSP 功能点
联系人
信息
图库、相机、摄像机
时钟 音乐 应用程序 日历 电子邮件 收音机 录音机 文件管理
wifi 蓝牙 移动网络 系统设置 GPS
铃声音量、类型 语言和输入法 与pc通过数据线互传文件 锁屏
通知栏辅助功能Fra bibliotek账户 SIM 卡 背光调节
触摸屏
刷机工具 系统应用
第三方工具 google服务
刷机安装新包成功，开机正常 电话建立成功，通话质量良好，电话挂断成功 接听电话成功，通话质量良好，电话挂断成功 未接电话显示在通话记录列表中 各个功能工作正常 所有电话都显示正常 呼入电话时，各个来电模式工作正常 电话能拨打成功 联系人添加成功，短信发送成功 新建联系人成功 各个功能工作正常 联系人导入，导出成功 拨号成功，信息发送成功 信息发送成功，对方接收成功 彩信发送成功，对方接收成功 信息，彩信接收成功，所有内容显示正确 所有收件人接收短信，彩信成功；内容显示正确 信息/彩信转发，回复，删除成功 从信息转换为彩信，转换提示显示正确 各个功能工作正常 拍照成功，照片与所设参数一致 拍摄正常，视频与所设参数一致 所有功能工作正常 闹钟准时闹铃 音乐播放正常，暂停，上下首音乐正常 日历显示正确 活动同步成功 发送，接收邮件成功 邮件，账户删除成功 电台接收，收听成功 录音成功，录音文件播放成功 各个功能工作正常
Checklist
Checklist: What to BringClothingCasual clothing for classes and activitiesJacket or sweaterBathrobe, pajamas, slippers, shower shoesDressier clothing for farewell social (if desired)Swimsuit and towelClothes hangersRain gearAthletic shoes (no black soles)Science students only: Long pants and closed shoes for laboratories School SuppliesGeneral supplies (paper, notebooks, pens, pencils, highlighters, etc.) Dictionary (recommended)Scientific calculator (if you already own one; math, computer science, and science students only)Backpack or book bagBedding NeedsSheets (extra-long single bed size)Pillow and pillowcaseBlanket or comforterLaundry suppliesDetergentCash for laundry cardBath SuppliesBath towels and washclothsToiletry items in caddy: toothbrush, toothpaste, soap, shampoo, plastic cup, etc.MiscellaneousAny necessary medications in their original containersCopy of medical forms (important!)Copy of pharmacy and insurance cardsCell phone or calling cardSpending money ($50 to $75 recommended, not including money for books or key deposit)Alarm clockRadio (if desired)Desk lampStationery and postage for lettersBooks for pleasure readingMusical instruments (if desired)Sports equipment, if desired (frisbee, etc.)Roll-on insect repellent (recommended)Sunscreen (also consider a long-sleeved shirt, a hat, and sunglasses) Science students who wear contact lenses only: eyeglasses to wear in the laboratoriesChecklist: What Not to BringProhibited Items Include▫ Weapons of any kind (including pocket knives and martial arts devices); ▫ Any flame-producing device (including matches, lighters, and firecrackers);▫ High energy drinks, such as Red Bull, Monster, and Amp;▫ Role-playing game books or other items associated with role-playing games;▫ Trading cards;▫ Pets of any kind;▫ Televisions, computer/video games, or DVDs;▫ Bicycles, skateboards, scooters, roller blades, skates, or shoes with wheels;▫ Water guns;▫ Halogen lamps, refrigerators, or cooking devices;▫ Staff lanyards from current or previous summers.。
信息安全稽查checklist[空白模板]
![信息安全稽查checklist[空白模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/99145aa63c1ec5da51e2700b.png)
打样物料管控
拿到现场的产品数量要与回收回来的样品数量一致
数量反馈
新品生产前，须提报试产数量给市场部
产品数量 产品登记
产品生产过程中及时做好产品数量盘点并做好记录 所有产品进出生产区域必须有可追溯的记录
产品保管 产品的报废 现场整理
仓储
产品的运输
出入口 人员出入
手机管理
9
实验室
物理隔离
生产完成后，按保密要求放置在对应的保密区， 所有产品都不可私自报废，包括首件，不良品，测试品，调机品， 订单完成后，现场首件样板，调样品，加工品，不良品，等所有产品都要拿到指定区域 订单完成后，现场SIP,SOP，POP,及相关参数表等都必须及时归档保存， 产品储存区要做好外观保护措施，要求不能直观看到产品外观 禁止携带相机、带摄像头智能机、摄像机等可拍摄电子设备进入 产品存储区监控无死角，记录保存三个月 相关产品、物料进出仓库均须有可追溯的记录 半成品、成品、报废品等具备外观的物料，不同区域搬运过程中，除物料员之外，还必须有一名安保 人 员负责押运 数量较少时，用密码箱押运，密码由车间安保人员随机设置且密码箱接口处贴易碎贴，押运人员（非 密 码设置人）及物料员负责将物料运至指定地点，接收方收到密码箱且确认易碎贴完好无损后，打电 话给 物料出门处安保，询问密码箱密码 数量较多，密码箱装不下时，需用押运车押运，押运车门上海关锁并贴易碎贴，接收方收到后确认海 关 锁及易碎贴完好无损后方可接收
信息安全稽查表
NO: 类别
管理项目
检查重点
专职的项目团队，项目经理，项目工程师人员名单要提交给客户 项目PM任命前要提交个人工作背景给客户,且PM变动需经客户方同意方可执行变动
项目团队
1
人
项目成员信息及成员变动信息需及时提报客户
checklist模板实用
checklist模板实用在我们日常生活和工作中，我们经常需要处理各种各样的事情，有时候可能会让一些事情滑漏。
为了提高工作效率和避免疏忽，使用checklist模板是一个非常实用的方法。
checklist模板可以帮助我们把任务细化、整理和安排，确保我们完成所有必要的步骤。
本文将介绍一些常见的checklist模板以及它们的实用性。
1. 旅行checklist模板无论是商务差旅还是度假旅行，我们都需要做很多准备工作。
旅行checklist模板可以帮助我们列出需要带上的物品，如护照、钱包、手机、行李等。
除了物品清单，还可以列出办理机票、酒店预订、签证办理等的步骤。
这样，我们就可以避免在旅行前或旅途中忘记某些重要的东西。
2. 会议checklist模板参加会议时，我们需要做很多准备工作以确保会议顺利进行。
会议checklist模板可以帮助我们准备演示文稿、会议议程、会议资料等，并列出参会人员名单以避免遗漏。
此外，还可以添加准备会议室、检查会议设备等任务，以确保一切就绪。
3. 项目管理checklist模板项目管理是一个复杂而繁忙的任务。
使用项目管理checklist模板可以帮助我们更好地组织和管理项目。
这种模板可以包括各个项目阶段的任务、里程碑、交付物以及相关的计划和时间表。
通过使用这个模板，我们可以清晰地了解项目的进展情况，并确保按时完成各个阶段的任务。
4. 日常任务checklist模板我们每天都会面对大量的日常任务，例如回复邮件、安排会议、处理文件等。
使用日常任务checklist模板可以帮助我们更好地组织并优化这些任务。
这种模板可以帮助我们列出每天需要完成的任务，并按优先级进行排序。
通过使用这个模板，我们可以明确自己每天需要完成的任务，并及时跟进。
5. 事件筹备checklist模板筹备一个活动或者庆典是一个复杂且需要全面考虑的过程。
事件筹备checklist模板可以帮助我们规划并管理各个方面的任务。
工业设计2D效果图 checklist 模板
类别
序号
评审要素
视图
1 视图是否齐全
2D rendering checklist
版本号：VX.0
评审日期： 审核：
检查结果
OK
NG
NA
检查说明
直板机须有6视图
翻盖机至少须有8视图. 滑盖机至少须有9视图
知识库/项目案例
直板机应该有（前试图，左视图，后视图，右视图，顶试图，底 视图）滑盖机增加滑开前试图，滑开后视图以及滑开侧视图，翻 盖机增加 翻开前试图，翻开侧视图。
普通lens视窗AA区单边外扩0.5mm.，（参照 审人员的判断，而且后续修改ID延误项目进度。
具体规格书）
touch windows视窗AA区域单边外扩0.5mm， AA区域周围最少需有3.5mm留边,而且有一边 详见touch window设计规范 需要留边10mm（丝印颜色不超过3色）
I/O塞是否有手指位，凹刻/丝印字符是否正 确
参考8020侧按键凹刻工艺
丝印是否正确，按键是否对准DOME.
参考7360侧按键案例
5 吊饰孔 套板图
6 測試孔塞
7 手写笔 8 螺絲孔塞 9 指示燈 10 摄像头镜片 11 有無作防磨支點 12 各種塞子是否都有扣手位？ 13 电池盖
吊绳孔直径大小是否足够
吊绳空的位置是否合理
详见8260挂绳孔案例
吊绳孔的结构方式是否可以实现,吊绳孔直径 不得少于2mm.
是否有测试孔塞
详见8260案例 测试孔的位置是否合适。侧出4.5 X 4.5，背 出的5x5mm
手写笔是否容易拔出，拔除时和周围机构是 否有干涉，是否有手指位。
是否有螺丝孔塞，
详见2718设计案例
手机结构 设计 CheckList
9.FPC与壳体间隙最小值？（推荐值为0.5mm）
10.FPC不在转轴内的部分是否有定位及固定措施？
11.对应的连接器的固定方式
12.FPC和连接器的焊接有无定位要求？定位孔？
13.连接器焊脚与FPC板边的距离？
14.补强板材料，厚度
15.如果FPC是用ZIF连接器连接，Pin端镀金还是镀锡？（按Spec）
4.Rubber的柱头高度不得小于0.25mm，直径不小于2mm。Rubber厚度大于0.20mm
5.与LED及电阻电容之间有无避位
6.键盘顶面高出壳体有多少？
7.Navi键与周边壳体/Center Key间隙设计0.15mm
8.直板机键盘与壳体孔周边间隙设计0.15mm，折叠机键盘与壳体间隙单边0.10mm（拔模后最小间隙）
9.PC键最小厚度要大于0.9mm，以防止打键测试不过
10.Key唇边厚度要大于0.35mm，宽度设计为0.35mm
11.Rubber柱头与DOME顶面的设计间隙为0
12.唇边顶面与壳体底面距离是否为0.15mm
13.相同形状的键有无防呆
14.圆形键有无防呆
15.钢琴键，键与键之间的间隙0.20mm
12.螺丝是自攻还是NUT？螺径？单边干涉量？配合长度？螺丝头的直径？
壳体Housing-2
13.螺柱的直径？孔的直径？螺丝头接触面塑料的厚度？螺柱内孔2.2mm不拔模，外径要拔模，内外根部要倒角，螺柱底部留0.40mm深熔胶空间
14.螺丝面是定位面吗？测量基准是什么？
15.唇边（止口）的宽度（1/2壁厚左右），高度1.5mm，止口之间的配合间隙0.05mm，配合面5度拔模，止口上部非配合面间隙0.20mm
CheckList
审核人： 审核日期：果
产品/项目名
功能/模块名
分类
No.
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安全测试
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16
17
检查者
检查日 重要性
建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议 建议
产品质控checklist
产品质控checklist
检查项
不登录系统，直接输入登录后的页面的URL是否可以访问； 不登录系统，直接输入下载文件的URL是否可以下载文件； 退出登录后，后退按钮能否访问之前的页面； ID/密码验证方式中能否使用简单密码；如密码标准为6位以 ID/密码验证方式中，同一个帐号在不同的机器上不同时登录 I重D要/密信码息验（证如方密式码中，，身连份续证数，次信输用入卡错号误等密）码在后输该入帐或户者是查否询被 时是否明文显示；在浏览器地址栏中输入命令 手动更改URL中的参数值能否访问没有权限访问的页面。如 URL里不可修改的参数是否可以被修改； 上传与服务器端语言（jsp，asp，php）一样扩展名的文件 注册用户时是否可以以‘--’or1＝1—等做为用户名 传 执送 行给 新服 增务 操器 作的 时参 ，数 在（ 所如 有查 的询 输关 入键 框字 中， 输入UR脚L中本的标参签数等）中 （ 新增<s或cr修ip改t>重a要ler信t(息“”（)<密/s码cr，ip身t>份）证后号能码否，保信存用；卡号等）时 是 在否UR有L中自输动入完下成面功的能地,（址在是f否or可m标以签下中使用autocomplete＝0 是否对session的有效期进行处理 错误信息中是否含有SQL语句，SQL错误信息以及web服务
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5.What reasources are available?
6.What are the main reasons for learning English?
We choose the second book.
The Reasons will contain five parts.
From the aspect of students
3.Has it been prepared specifically for the target examination?
4. Do the course’s methods help the students prepare for the exam? 5.Does the course contain useful hints on examination techniqu 6.Is there enough examination practice?
6. Is the course appropriate for and liked by colleagues?
Does the book suit the syllabus and examination?
1.Is the course well-graded, so that it gives well-structured and systematic coverage of the language? 2.Are the activities, contents and methods used in the course well-planned and executed?
For teachers 1.Is there a good, clear teacher's guide with answers and help on methods and additional activities? 2. Are the remended methods and approaches suitable for you, your students and your classroom? 3. Are useful ancillary materials such as cassettes, workbooks and visuals provided? 4. Are keys to exercies given? 5. Are the teacher's books prehensive and supportive?
课程：如何选择教材
Checklist
For students:
1. Is it about the right level of difficulty?
2.Does the content clearly and convience to find?
3.Does the coursebook stabilize and fit syllabus?
4.Does the book contain enough practice to enable the students to consolidate knowledge? 5.Is it culturally acceptable? 6.Is it attractive?Would you enjoy use it?
2.
3.
Is there a detailed syllabus? If so, what does it consist of and how is it organized (in terms of grammar ,functions, topics, skills etc)? Are there prescribed or remended coursebooks for use in class?
If coursebooks are remended,are they easy to change, if considered desirable by the teacher or school?
4.
5.
The learnuation
1.How much time is available? How much time does each part take?
1.In high school students should learn English grammar. There are many grammar methods in this book and students can use it in their exam,so I think it right level of difficulty in school exam. 2.In this book,they explain grammar use picture chart show the difficult point and content is clear,students could easy to find what students want to know. 3.This book e out in 2015.And it exit 10 years.Aim at the newest English coursebook and test questions.There are many past exam papers in it.So I think that fit syllabus. 4.This book contains grammar practices, as well as detailed answers which are including almost all
Aims and approaches
1.
Do the aims of the coursebook correspond closely with the aims of the teaching programme and with the needs of the learners? Is the coursebook suited to the learning/teaching situation?
2.What is the class size? Are classes the same age, level, ability etc?
3.What kind of method does the teacher use in the process of teaching? 4.How many sections does a whole class included?