j、过程检验和测量控制程序
检验、测量和试验设备控制程序
1 目的规范公司检验、测量和试验设备的管理，确保检验、测量和试验设备的检测精度。
2 适用范围本程序适用于公司检验、测量和试验设备的控制。
3 术语定义检定：为评定计量器具的计量性能（准确度、稳定度、灵敏度等）并确定其是否合格所进行的全部工作。
校验（校准）：确定计量器具显示值误差（必要时也包括确定其他计量性能）的一组工作。
4 职责4.1 公司机电物资处4.1.1 负责建立公司的检验、测量和试验设备台帐、督促使用单位实施检验、测量和试验设备管理。
4.1.2 负责编制公司的检验、测量和试验设备的年度周期检定计划，并监督实施。
4.2 公司试验室及项目部测量队4.2.1 负责建立本单位的检验、测量和试验设备台帐、档案卡片，实施检验、测量和试验设备管理。
负责将本单位检验、测量和试验设备台帐上报公司机电物资处。
4.2.2 负责检验、测量和试验设备的采购、验收、储存、检定、发放、使用、维护保养及报废管理工作。
4.2.3 负责编制本单位检验、测量和试验设备下年度周期检定（校验）计划，并报送公司机电物资处。
4.2.4 负责实施本单位检验、测量和试验设备年度周期检定（校验）计划。
4.3 公司直管项目部机电部门4.3.1 根据项目的实际需要，组织配置能充分满足现场质量检测要求的检验、测量和试验设备。
4.3.2 组织建立项目部检验、测量和试验设备台帐、实施检验、测量和试验设备管理。
4.3.3 督促项目部内部检验、测量和试验设备的使用单位，按年度周期检定计划实施设备检定。
5 工作流程5.1 检验、测量和试验设备控制程序工作流程。
5.2 检验、测量和试验设备的配置5.2.1 各使用单位根据工程质量检测工作需要，配备技术性能准确度和精密度满足检测质量要求的检验、测量和试验设备。
5.2.2 检验、测量和试验设备的购置需填写“检验、测量和试验设备购置申请表”（Fe760-1），并经批准后进行购置。
5.2.3 新购置的检验、测量和试验设备必须有出厂合格证、国家法定CMC标志、设备说明书及其他随机技术资料。
检验、测量与试验设备控制程序文件
检验、测量与试验设备控制程序1.目的该程序文件确保工厂检验、测量与试验设备（包括生产测量工具、仪器、仪表）得以很好的管理、维修保养及校准，从而保证这些设备在生产检验过程中符合要求。
2.范围厂内所有与生产有关的检验、测量与试验设备，包括生产测量工具、仪器、仪表。
3.职责3.1纯化中心3.1.1是检验、测量与试验设备的管理部门。
3.1.2负责检验、测量与试验设备的预防性维护。
3.1.3负责生产测量工具、仪器、仪表的维护。
3.1.4负责生产检验、测量与试验设备的校准。
3.1.5负责生产检验、测量与试验设备编号、建帐、保管、检定工作（内检/外检）、增添和调配工作。
3.2研发部3.2.1负责本部门检验、测量与试验设备的日常维护。
3.2.2负责本部门检验、测量与试验设备的校准。
3.2.3负责本部门检验、测量与试验设备编号、建帐、保管、检定工作（内检/外检）、增添和调配工作。
3.3质量部3.3.1负责负责上述检验、测量与试验设备的跟踪、抽查、内部检定记录更新等管理工作。
4.定义无应用5.程序5.1质量部建立《检验、测量与试验设备清单》，详见附件8.1。
5.2检验、测量与试验设备的校准5.2.1校准5.2.1.1仪器、仪表及检验测量工具的校准1、仪器、仪表及检验测量工具的校准由质量部负责。
2、质量部不能校准的由外部认可的独立检定机构或生产厂家校准，质量部负责联系。
5.2.1.2检验、测量与试验设备的校准1、根据《检验、测量与试验设备清单》，能内校的检验、测量与试验设备，由各相关部门负责校准。
2、不能校准的，由外部认可的独立检定机构或设备生产厂家校准，设备责任部门负责联系。
5.2.2检验、测量与试验设备的校准标识：校准合格的仪器、仪表及检验测量工具应贴有检定或校准标签5.2.3检验、测量与试验设备的校准记录。
5.2.3.1检验、测量与试验设备的校准记录由质量部保存。
5.2.3.2仪器、仪表及检验测量工具的校准记质量部保存。
过程检验控制程序--正文
过程检验控制程序1 目的为使各过程（进料、制程、出货）检验活动作业有据可循，确保过程产品的质量符合规定要求，防止不合格品流入下工序和顾客手中。
2适用范围适用于公司内部整个过程检验活动。
3术语和定义3.1 过程检验：包括公司的进料检验、制程检验、成品检验和出货检验。
3.2 首件检验：每班上班后加工的第一件产品，当出现影响过程因素（5M1E）发生变化时，需重新完成首件检验工作。
首件检验由作业员独立完成，制程班组长进行查核和确认有效性。
3.3 自主检验：作业员按《制程检验作业标准书》和控制计划中规定的频次进行的检验活动。
3.4 巡回检验：由质控部检验人员负责对制程加工的产品按规定的频次实施的检验活动。
3.5 转序检验：对于产品在一个班组加工完成后需转至下个班组或托外加工时所实施的检验活动。
3.6 出货检验：产品包装后发运前实施的检验活动。
4职责本程序由质控部制订，经相关权责人员核准后，各单位照案执行。
5 相关文件5.1 《不合格品控制程序》5.2 《控制计划》5.3 《进料检验作业标准》5.4 《制程检验作业标准》5.5 《成品检验作业标准》5.6 《出货检验作业标准》第 1 页共4 页6 流程说明第 2 页共4 页第 3 页共4 页过程检验控制程序8 附件无6 记录表单记录一进料检验抽样计划表记录二出货检验抽样计划表记录三进料检验记录表记录四进料检验履历表记录五首件/自主检验记录表记录六巡检记录表记录七、成品检验记录表记录八、出货检验记录表第 4 页共4 页。
检验与试验控制程序
1 目的对产品进行检验和试验以确保产品满足顾客的要求。
2 范围适用于本公司产品的全过程控制（包括来料检验、过程检验,工序检验和最终检验）。
3 职责3.1工程部负责制定各类检验标准。
3.2品管部负责按各类检验标准对来料、过程和成品实施检验，并对出现的不合格提出并跟踪验证。
3.3制造部负责对本工序生产的产品进行自检，并对出现的不合格采取纠正和预防措施。
4 程序4.1来料检验4.1.1工程部编制《检验标准》以作为物料检验的依据。
4.1.2进货物品（包括外发进厂）进入公司后，由仓管员对品名、规格/货号、颜色、数量核对无误后，在供方送货单签收后，通知检验员检验。
4.1.3 检验员接到通知后，依《检验标准》及相关图纸或样品进行检验，并填写“IQC检验及处理报告”。
检验合格进行合格标识后，方可入库，仓管员办理入库手续。
不合格产品依《不合格控制程序》处理。
4.1.4 因生产急需，须紧急放行的物品，依《不合格品控制程序》处理。
4.1.5当检验原材料判定不合格，其又不影响产品功能时，予以特采的，依《不合格品控制程序》执行。
4.2 过程检验4.2.1首件检验4.2.1.1有下列情形时必须做首件检验：a）首次量产时或每次订单、批次开始生产时；b）更换维修模具／夹具再生产时；c）每天重新开机生产时；d）更换材料时；e）巡检发现不合格为设备因素调整后；f）更换人员时。
4.2.1.2检验程序a）生产线员工开机量产前生产首件样品，经自检合格后，送IPQC检验员检验确认。
b）IPQC检验员依据《检验标准》及相关图纸或样品对首件样品进行检验并判定，并将检验项目及结果填写在“制程检验记录表”上。
c）如果首件样品检验合格，IPQC检验员通知生产班组负责人或操作员量产。
d）如果首件样品检验不合格，IPQC检验员立即通知生产班组负责人或操作员调整直到合格为止。
4.2.2自检生产过程中，操作员在作业时及作业完成后应依“生产流程卡”和《检验标准》对产品质量进行自检，并填写相关记录。
过程和产品的监视和测量控制程序
1.目的2.3.3.13.23.33.4厂长、技术部、质量部负责紧急放行的审核与批准。
4.过程活动4.1 产品监视和测量的总要求4.1.1总要求a) 质量部负责（必要时生产部配合），对具体的产品，依据其产品标准和规定产品特性的设计文件编制产品检验规程，确定检测控制点、检测项目、检测方法、判定依据和使用的测量设备。
关键过程，出厂检验应编制检验指导书。
b) 检验控制点包括：进货检验，工艺文件规定的检验控制点，关键过程、特殊过程作业指导书规定的检验控制点，装配测试、出厂检验检验指导书或检验表格规定的检验内容g）检验规程的更改，应执行《文件控制程序》4.1.2 记录建立及保存按《记录控制程序》的要求建立和保存产品监视和测量的记录。
检验记录应符合以下方面的要求：a) 包括检验项目、标准或设计要求、检验结果和检验结论等内容。
当检验项目有量值要求时，应在要求栏中描述规定的量值、在检测结果栏内填写实测量值。
b) 符合《记录控制程序》的要求。
c）适用时，应记录检验依据、测量设备和环境条件等相关内容。
4.24.3a) 应在工艺文件中规定检验控制点、关键过程和特殊过程作业指导书规定的控制点、装配测试检验指导书或检验表格规定的检验控制点对在制品和成品进行工序质量检验，未经检验或检验不合格的在制品或成品，不得转入下道工序。
特殊情况，需经管理者代表批准，并对其进行记录和追踪控制。
b) 生产人员应在检验控制点对在制品或成品进行自检，自检合格后方可流入下道工序。
c）质量部检验人员对产品的实现过程进行巡检，记录巡检结果，针对巡检过程中的不合格情况处理如下：如实记录不合格特性，通知质量部及技术确认不符合项情况，并通知生产部执行《不合格品控制程序》的相关规定。
b）工序作业记录；c）产品测试记录；d）不合格品让步接收记录。
4.4 出厂检验4.4.1 产品完成全部制造工序后，应进行出厂检验，未检验或检验不合格的产品不得出厂。
产品检验的项目包括：a) 产品外观；4.4.6 经出厂检验合格的产品，有质量部签署产品合格证，准予交付顾客。
过程的监视和测量控制程序
(QGB/QC8.2-2022-R1)一、目的对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。
二、合用范围公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面：1. 合同管理过程2. 设计和开辟过程3. 采购和外包过程4. 生产过程5. 服务过程6. 管理过程7. 资源管理过程三、职责范围1. 总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满制。
4. 工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求进行生产，生产环境的良好率。
5. 售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持续改进，增强用户满意。
6. 各部门应确保管理的高效率和有效性。
7. 设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。
四、过程的监视和测量1. 合同管理过程的监视和测量1.1. 项目：a) 合同履行率b) 用户检验合格率1.2. 方法a) 按期履行合同数/应履行合同总数*100%b) 用户一次检验合格数/用户检验总数*100%a) 设计和开辟的缺陷率b) 新技术、新工艺的采用2.2. 方法a) 设计和开辟缺陷的产品数/设计和开辟的总产品数*100%、设计和开辟缺陷的分析报告、改进报告b) 取得的成果和经济效益统计2.3. 频次每年检查一次以上各个项目的情况。
2.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求，有设计和开辟缺陷的产品能否提供其分析报告、改进报告。
3. 采购和外包过程的监视和测量3.1. 项目：a) 供货及时率b) 采购产品问题率(包括退货率、维修率)c) 外包过程控制每半年检查一次以上各个项目的情况。
3.4. 判定准则是否满足策划的预期目标的要求，能否及时供应，外包过程的记录完整性、质量数据统计。
4. 生产过程的监视和测量4.1. 项目a) 工艺纪律执行率(生产现场使用的所有文件图纸是否现行有效)b) 质量损失c) 生产环境良好率4.2. 方法a) 按工艺纪律进行生产的项目数/生产项目总数*100%b) 生产过程中发生的质量损失费用c) 6S 检查4.3. 频次每半年检查一次以上各个项目的情况。
过程和产品监视和测量控制程序
1目的和范围对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
本程序适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。
2部门职责技术质量部负责对采购的原材料、外协外购件和本厂生产过程的测量和监控，以及成品的测量和监控。
3控制程序3.1 过程的测量和监控技术质量部识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。
与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如产品合格率、采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意率等。
为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控。
1、各部门对本部门目标的实现过程，采用适用的统计方法，以确定采取纠正和预防措施的时机；2、技术部负责对产品质量形成的关键过程或特殊特性，采用适用的统计分析方法进行监视和测量，明确过程质量和过程能力之间的关系，以确定采取纠正和预防措施的时机；3、当过程产品合格率接近或低于控制下限时，技术部应及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境以及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，技术部制定相应的改进计划，经总经理批准后，交责任部门实施，技术部负责跟踪验证实施效果。
对产品实现过程的监视和测量，就是控制工艺输入的信息、材料、人员、设备工装、监视和测量装置、相关的法律法规经及生产场所等因素，生产部按《生产和服务提供控制程序》实施监视和测量，每季度对各工序进行工艺纪律检查。
3.2 制造过程的监视和测量由技术质量部对所有新的制造（包括装配和加工）过程进行过程研究，以验证过程能力和为过程控制提供附加输入。
过程研究结果必须文件化，在适用的地方可作为生产、测量和试验、维护指示的方式。
检验和试验控制程序
目的：为确保产品满足规定的要求,确保产品质量，在产品特性形成的过程中，规定检验和测量程序、抽样方法、对于产品实施监视和测量，以保证产品质量。
2.0 范围：适用于所有产品进货、过程及最终产品的测量和检验、物理试验。
3.0 术语/定义：检验：通过观察和判断，必要时结合测量、进行的符合性评价。
试验：对给定的产品过程、按照规定程序确定一个或多个特性的作业。
全尺寸检验：是指零件在设计记录上标明的所有的尺寸进行完整的测量、除非在顾客已批准的控制计划中另有检验频次规定，顾客可要求每年都对所有产品进行全尺寸检验。
4.0 程序:4.1 进货检验：质检部负责编写《产品检验指导书》规定每一工序的检验项目和方法，所使用的检验工具，抽样的要求和抽样间隔时间，自检和巡检，最终检验的项目和标准。
4.2 原材料的进货检验：4.2.1 供销部仓库根据《采购控制程序》5.4.3的要求，核对质保书、重量、件数、规格编号、价格、合同号、钢种、捆包号、保留每一批原材料的捆包号和质量保证书或复印件，同时进行重量或数量的验收。
4.2.2 质检部在领料开包以后进行厚度、外形尺寸，直径和长度的测量。
4.3 外协件的验收：4.3.1 外协件的验收由质检部负责实施，到货时应具备书面资料；包括送货单、检验报告；质量证明资料；验证资料的技术数据及外形尺寸；符合规定的要求时；外协件必须附出厂检验报告方可接受；4.3.2 外协件的抽样比例，按照产品数量抽样比例为5％；4.3.3 技术部应规定外协模具、检具加工的接受准则；关键尺寸、重要尺寸、一般尺寸的接受的公差范围，物理特性、检验方式，检测设备和工具，样本数量，指定专职或专人实施检验。
4.3.4 任何让步放行应得到技术部的同意，已经例行的让步放行，技术部按照技术要求进行认定和批准，并且与供方在技术协议上予以规定。
4.4 首件检验：4.4.1 车间的操作人员在每日开机生产的首件产品，按照工序检验指导书的规定，交给检验员进行尺寸检验，合格以后，记录于《过程检验记录》将产品进行首检样品标识，允许操作人员开始批量生产。
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b)所有的整改完成并复查合格；
c)检测项目和检测结果必须符合国家验收规范；
d)检验及时、记录完整、数据准确，各有关人员签字盖章必须符合规定；
e)产品应保护完好。
4.2.4关键过程的检验、测量须符合关键过程作业指导书的有关检验、测量的规定。
4.2.5特殊过程的检验、测量应按特殊过程的有关控制程序或工艺技术文件规定进行。
Ｄ版
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的有关要求，对项目经理部的分部、分项工程的检验、评定资料进行抽检，发现不符合要求，开出“工程资料检查记录”限期整改；对施工质量进行抽检，发现不合格，开出“工程质量整改通知单”限期整改。
4.3过程检验、测量不合格的控制
项目经理部质安员发现工程检验、测量不合格时，不得将工程转入下道工序，应填写“工程质量整改通知单”，整改后复检，按《不合格品控制程序》执行；发现潜在不合格时，按《预防措施控制程序》执行。
5质安员每月把过程检验、测量的不合格品信息传递到质安技术部。
6质安员从已完成的分项或分部工程的质量情况预测到可能满足不了《质量计划》中的分部工程质量目标或单位工程质量目标时，应向项目经理或质安技术部汇报，以便采取措施，使工程质量达到预期目标。
7质量记录
7.1分项工程质量检验评定记录
7.2分部工程质量检验评定记录
4.1.3计量员必须保证《质量计划》中列出的各种检测装置、在使用时是合格的。
4.1.4质安员应确保正确使用检测装置。
修改
年月日
修改
年月日
修改
年月日
制定
2001年3月26日
实施
2001年4月1日
受控文件未经
许可不得复印
编制
质安技术部
审批
梁秋霖
版本
过程检验、试验控制程序
编码
GC-12-01-01
Ｄ版
页码
4.2.6隐蔽工程的检验、测量必须要有监理在场验收，并在“隐蔽工程验收记录”上签名盖章确认。
4.2.7样板间的工程检验、测量按《推行样板间制度的实施方法》执行。
4.2.8质安技术部根据国家技术规范、设计规定、地方竣工资料
修改
年月日
修改
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修改
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版本
过程检验、试验控制程序
编码
GC-12-01-01
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4.2过程检验、测量的规定
4.2.1分项工程的检验评定应由施工班组自检，项目施工员评定，质安员核定，项目经理确认。各方在“分项工程质量评定表”签字。
4.2.2分部工程的检验评定由施工员自评，质安员核定，项目经理确认。各方在“分部工程质量评定表”签字。
4.2.3分项、分部工程检验、测量的主要内容：
3.2项目经理部质安员主控其项目过程检验、测量；质安员、施工员负责过程检验、测量工作。
4程序和要求
4.1过程检验、测量的策划主要体现在《质量计划》中。
4.1.1《质量计划》中的质量目标及其目标分解。
4.1.2项目经理部现场拥有各种过程检验、测量的依据，如：施工图纸、各种国家验收规范及技术标准、工艺技术文件等。
7.3隐蔽工程验收记录
7.4工程质量整改通知单
7.5中间验收记录
7.6工程资料检查记录
7.7巡检记录Βιβλιοθήκη 修改年月日修改
年月日
修改
年月日
版本
过程检验、测量控制程序
编码
ZJ-12-01-01
Ｄ版
页码
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1目的
准确判定施工过程中是否合格及质量等级；确保施工工程符合设计、标准、规范及工艺技术文件要求。
2适用范围
工程安装各分项、分部的各种过程检验、测量，质量等级确定。
3职责
3.1质安技术部是过程检验、测量的主控部门，制定巡检计划，对过程检测活动及检测资料的收集进行监督，并提供技术业务的指导。