风险管理记录表填写内容
安全生产风险点登记表
风险点识别方法
01
02
03
04
经验判断法
根据生产经验、事故案例 和专家评估，确定可能存 在的风险点。
现场观察法
通过现场实地观察和检查 ，发现潜在的风险源和隐 患。
安全检查法
定期进行安全检查，及时 发现和整改存在的风险点 。
风险评估法
运用科学的方法和工具， 对生产过程中的各个环节 进行风险评估，确定风险 点的等级和分布。
设备设施安全
检查设备设施是否符合安全标 准，是否存在隐患。
作业规程执行
检查员工是否按照作业规程操 作，是否存在违规行为。
检查标准
根据国家和行业标准，制定详 细的检查标准，确保检查工作 的规范性和准确性。
监控与检查结果处理
实时监控与记录
对监控和检查结果进行实时记录，确 保可追溯性。
问题整改与反馈
发现问题后及时整改，并向上级汇报 ，确保问题得到有效解决。
THANKS
感谢观看
确定信息收集范围
全面考虑生产过程中可能涉及的风险点，包 括设备、人员、环境、管理等方面。
收集信息
通过现场观察、检查记录、员工反馈等方式 ，全面收集相关信息。
制定信息收集计划
根据风险点类型和特点，制定合理的收集计 划，明确收集时间、方式和责任人。
整理信息
对收集到的信息进行分类、筛选、核实，确 保信息的准确性和完整性。
安全生产风险点登记表
• 风险点概述 • 风险点登记流程 • 风险点应对措施 • 风险点监控与检查 • 风险点事故处理与应急预案 • 风险点管理改进与优化建议
01
风险点概述
定义与分类
定义
安全生产风险点是指在生产过程中可 能对人员、设备、环境等造成伤害或 损害的潜在危险源。
风险管理活动记录表
风险管理活动记录表文件编号：风险管理活动主要是对公司的在经营活动周期内（包括销售、采购、验收、储存、运输等过程）进行风险管理活动的评价，确保降低经营风险，保证患者使用医疗器械安全有效。
风险管理活动包括风险分析、风险评价、风险控制、综合剩余风险评价以及风险/受益分析等内容。
一、风险等级界定；表1风险的严重度水平表2风险的概率等级表3风险评价准则A：可接受的风险；R：合理可行降低（ALARP）的风险；U：不可接受的风险。
二、风险分析；对经营活动中的各项环节进行分析，判断是否存在风险以及风险可接受程度。
1. 销售过程；1.1 客户资质：客户是否具有合法资质，客户的经营范围是否符合？有合法资质□ 无合法资质□经营范围符合□ 经营范围部符合□1.2 销售合同是否经过评审:合同经过评审□ 合同未经评审□经评审部门认可□未经评审部门认可□1.3 客户信誉度：初次合作□ 多次合作□信誉度未知□ 信誉度良好□2. 采购过程；2.1 供方资质：客户是否具有合法资质，客户的经营范围是否符合?有合法资质□无合法资质□经营范围符合□经营范围部符合□2.2 供方评审情况：如实进行□ 未进行□供货及时□ 供货时间长□2.3 供方信誉度初次合作□ 多次合作□ 信誉度未知□ 信誉度良好□3. 验收、储存过程；3.1 是否建立查验制度；已建立□ 未建立□ 保存检验记录□未保存检验记录□3.2 有专职检验人员履职；专职检验人员□兼职检验人员□经过培训□未经培训□3.3 是否按产品储存要求储存；产品有特殊储存要求□ 产品无特殊储存要求□低温冷藏□常温储存□3.4 是否对储存环境进行监控有监控调节设备□无监控调节设备□监控设备已计量□监控设备未计□3.5 是否具备计算机管理系统，计算机系统是否具备规定功能；有计算机管理系统□无计算机管理系统□系统功能齐全□系统功能缺失□4. 产品防护过程；4.1 包装、标签、说明书；齐全□缺失□符合总局6号令□不符合总局6号令□4.2 区域划分；仓库区域划分明确□仓库区域未划分□货架摆放合理□货架摆放杂乱□4.3 产品防护；发货包装牢固□发货包装松软□包装标识清晰□包装无标识□4.4 运输过程；配送□自提□常温运输□冷链运输□三、风险评价、控制：对已发现的风险进行评价和控制，采取必要措施避免或降低风向发生的概率，保证经营过程正常进行。
风险管理记录表填写内容
风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
质量管理部部长：日期：年月日质量负责人：日期：年月日风险管理记录表036•2013控制后原风险可以接受，预防措施得当。
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安全风险管理工作会议记录内容
主题：安全风险管理工作会议记录内容1. 会议时间：xxx上午9点-11点2. 会议地点：公司会议室3. 主持人：安全风险管理部主管4. 与会人员：公司各部门负责人、安全风险管理部各成员会议记录：一、会议开场1.1 主持人致开幕词，对与会人员表示感谢，并简要介绍今天会议的主要议程。
1.2 宣布会议纪律，提醒与会人员关闭无线终端，保持会场安静。
二、安全风险管理工作总结2.1 安全风险管理部主管对上季度的工作进行总结，分析安全隐患和风险点的发现情况，以及各部门在风险管控、事故应急处理方面的表现。
2.2 对安全风险管理工作中存在的问题和不足进行指出，并提出改进意见和建议。
三、安全事故案例分析与教训总结3.1 安全风险管理部针对最近发生的安全事故案例进行了详细分析，总结事故原因和导致因素，并对处理过程进行了评估。
3.2 各部门代表就案例中的教训和启示进行了交流和讨论，提出了相关改进和防范措施。
四、安全风险管理工作计划4.1 安全风险管理部主管向与会人员介绍了下一季度的工作计划和重点任务，包括加强现场巡查、加强隐患排查、加强员工安全教育等方面的工作安排。
4.2 就工作计划中的重点任务和重点工作进行了讨论和交流，各部门负责人表示将全力配合安全风险管理部的工作安排，积极落实工作任务。
五、会议总结和要求5.1 主持人对本次会议进行了总结，强调各部门要高度重视安全风险管理工作，加强风险防范和隐患排查工作，确保公司安全生产和员工安全。
5.2 要求各部门及时整改存在的安全隐患，合理分配安全生产经费，确保安全生产设施设备的正常运行和维护。
5.3 安排下次安全风险管理工作会议的时间和地点。
六、会议结束6.1 主持人宣布本次会议圆满结束，感谢与会人员的参与和配合，并祝愿大家工作顺利、身体健康。
以上就是今天安全风险管理工作会议的全部内容，希望通过这次会议能够更好地加强公司的安全风险管理工作，确保员工的生命财产安全，促进公司持续健康发展。
GMP 产品生产过程潜在风险评估及控制记录表
1
1 按作业指导书 员工参照首板及从操作
7.车缝污迹 8.产品有虫子或血迹
、中衣、外衣、帽子、床上用品)甲醛含量不得超过20mg/kg。
b.接触皮肤的服装(文胸、腹带、针织内衣、衬衫、裤子、裙子、
睡衣、袜子、床单、被罩)甲醛含量不得超过75mg/kg。
IQC
3
1
3 按作业指导书
c.不接触皮肤的服装(毛衫、外衣、裙子、裤子)和室内装饰类(桌 布、窗帘、沙发罩、床罩、墙布)甲醛含量不得超过300mg/kg。
1
5 按作业指导书 培训员工
1.利器专人专管，做好每天收发做好收发记录。
1
5 按作业指导书 2.使用者每天将利器绑于工作台上。
3.针专人专管，严格做到一换一的政策，做好利器记录
1.定期对机台进行清洁
1
5 按作业指导书 2.专人负责检查机台、中转筐清洁程度
3.加强员工培训
1
1 按作业指导书 首件OK方可生产
影响产品品质 后序生产困难
1.储存不当 2.卫生不良
5
员工操作错误
1
6.套位不准
不符合标准客户拒收
员工操作错误
1
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
5 按作业指导书 加强员工培训
1
3 按作业指导书 加强员工培训
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
1
4 按作业指导书
1.加强员工培训 2.仓库加强检查力度
使用玻璃或易脆塑料易碎或破裂
பைடு நூலகம்造成人身安全，破碎物混入成衣
员工操作问题
5
品质部门意识不足，跟进不到位 5
意识不足
风险和机遇应对措施管理记录表
2
低风险
加强技术设备管理，提高管理人员及普通员工素质。
5
消防安全风险
因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员伤亡。
5
2
低风险
加强电器电路设备管理，提高员工的防火安全意识。
6
生产场地环境卫生风险
因卫生环境、条件、措施不达标，被相关职能部门检查、处罚、爆光，影响公司形Hale Waihona Puke 。51低风险
按照白酒生产环境卫生规范要求，加强生产现场环境卫生的监督检查工作。
风险和机遇应对措施管理记录表
风险类别：
序号
风险项目
风险描述及风险结果
严重度
频度
风险控制评估等级
风险应对措施计划
完成情况
跟进
负责人
跟进
日期
1
生产计划失误风险
生产计划失误，造成缺货、或库存积压。
3
2
低风险
随时了解库存及销售情况，确保生产计划的准确性。
2
生产安全风险
因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。
7
生产安全媒体风险
因生产安全事故或其他原因被媒体爆光，产生负面影响。
5
1
低风险
加强生产安全管理，随时进行监督检查。
实施部门：生产车间实施部门负责人：填表日期：
5
2
低风险
加强员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改。
3
生产过程风险
因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。
4
1
低风险
根据产品生产实际，制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标。
食品安全风险“日管控、周排查、月调度”记录表
食品安全风险“日管控、周排查、月调度”记录表公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的实际情况，为了有效落实食品安全主体责任，依据《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（总局令第60号）制定了落实食品安全主体责任的“风险管控清单”，建立了“食品安全风险日管控、周排查、月调度”工作制度和机制，编制了“日管控、周排查、月调度”记录表格。
现提供各食品相关单位和部门参考使用。
每日食品安全管控检查记录
记录填写说明：
1.食品安全员正常工作日每日根据日管控风险管控清单进行检查，形成《每日食品安全检查记录》；
2．针对相应的检查项目，在检查结果栏“□”打“√”，如检查发现不符合，需要在“不符合项说明”栏中详细记录不符合具体内容；
3．对发现的食品安全风险隐患，应当立即采取防范措施，按照程序及时上报食品安全总监（食品安全负责
人）或者企业主要负责人。
每周食品安全排查治理报告
每月食品安全调度会议纪要
汇报人：×××日期：2023年××月××日负责人：×××日期：2023年××月××日。
风险管理记录表
风险＼题目 序号 环节对象 风险导致的后果是什么？ 风险因素 方法 风险出现的原因是什么？ 风险分析 结论 方法 将会出现的问题是什么？ 风险评估 结论 方法 风险是否在可以被接受的水平上？ 风险控制 结论 方法 风险管理结果是否达到预期目的？ 风险审评 结论 风险沟通 风险审核 相关部门 沟通结论 对风险是否进行了适当并有效的控制？ 可以采取什么样措施来降低、控制和消除风险？ 在控制已识别风险时是否产生新的风险？ 可能性有多大 问题发生的后果严重性是什么？
风险回顾
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质量负责人：
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