持续改进控制程序96325
持续改善控制程序
持续改善控制程序持续改善控制程序Continual Improvement Control Procedure1. 目的:激励公司全体员工参与,提高工作效率及公司所有体系的运行(包括时间安排、交付价格) 改善和创新管理方法;持续改进及公司所有体系运行的有效性,提高产品质量,以降低成本,减少浪费为目的。
2. 范围:适用于本公司与公司所有体系运行有关活动的持续改进,包括:内/外审改进需求、管理评审改进需求、员工/各部门改进需求、数据分析改进需求、顾客建议、8D、CAPA。
3. 定义:持续改进:是对于那些已表明处于稳定状态,具有可接受的能力和性能过程,所做的改进。
4. 权责:.4.1. 品质系统管理部:负责内外审和管理评审的改进需求(具体见《体系审核控制程序》《管理评审控制程序》).4.2. 销售部:负责顾客建议需求:(具体见《服务控制程序》).4.3. 提案部门:负责提案改善的申请;.4.4. 提案部门科级主管:负责提案改善申请的审核及预期效益核算;.4.5. 提案部门理级主管:负责提案改善申请的核准、提案奖金的判定、提案执行部门判定及提 案改善实施效果的确认;.4.6. 执行部门:负责提案实施及标准化,依据《文件与资料控制程序》进行登入;.4.7. IE:负责提案改善重复性的判定、编号统计、奖励金额确认统计、节约金额≥50,000RMB 效益核算及改善存档;.4.8. IE 主管:负责提案改善节约金额≥50,000RMB 成果奖励的审核;.4.9. 中心级主管:负责提案改善节约金额≥50,000RMB 成果奖励的核准;4.10. 人力资源部:负责提案改善成果的奖励。
5. 流程图:6. 工作内容及要求6.1 维持性的质量改进活动有: 6.1.1 进料、制程、客诉 8D 的 CAPA 改进活动,依《纠正预防控制程序》执行; 6.1.2 内、外审后的 CAPA 改进活动,依《体系审核控制程序》执行; 6.1.3数据分析之后的改进活动, 依《统计技术控制程序》执行; 6.1.4 管理评审改进需求, 依《管理评审控制程序》执行; 6.2 突破性的质量改进活动以 6 sigma、QCC、持续改善等方式进行; 6.2.1 实施持续改进的基本原则: 6.2.1.1 在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系; 6.2.1.2 持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上; 6.2.1.3 成本要素或价格、环安卫管理体系表现是持续改进体系的主要因素之一; 6.2.5.1.7.基准确定(竞争标杆)。
持续改进控制程序
持续改进控制程序1目的通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，不断提升客户和其他相关方的满意程度。
2适用范围适用于本公司的数据分析和持续改进的过程。
3职责3.1、质量部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。
3.2、各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。
4定义4.1、数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.2、持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
4.3、专案改善活动：是指就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。
4.4、提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。
5工作程序5.1项目的确立：5.1.1通过公司经营分析会、月例会、周例会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检查，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；5.1.2在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关人员针对异常问题以专案的方式进行改善；5.1.3员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。
5 .2项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：（1）生产及设备效率的改进；（2）产品品质及价值的改进；（3）营销绩效的改进；（4）节约能源的改进；（5）配方用料的改进；（6）人员合理化的改进；（7）工作方法的改进；（8）健康、安全、环境的改进；（9）流程再造方面的改进；（10）按订单驱动的改进；（11）办理制度及使用表单的改进；（12）其他降低成本、提升经营绩效的改进。
持续改进控制程序
1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。
当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。
4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。
4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。
4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
持续改进控制程序
持续改进控制程序受控号：Q/JF-PF-20编制：审核：批准：1、目的通过全员的共同参与，从产品质量、安全、成本优化及顾客满意度等方面进行不断的改进，不断的改进公司质量目标、生产率及产品质量，降低成本，以此逐步完善企业质量管理体系，提高顾客满意度、员工满意度。
2、范围适用于产品质量改进、安全生产、成本优化、顾客满意度及质量体系等资源的改进及活动。
3、职责3.1各部门负责持续改进信息的提出、上报及跟踪工作。
3.2质保部负责持续改进信息的收集、汇总、组织评审及验证工作。
3.3相关职能部门负责持续改进措施的实施。
3.4财务部负责对改进成本进行核算。
3.5管理者代表负责对持续改进工作进行监督管理。
4、控制程序4.1改进项目的确定原则如下：a)质量目标的调整和优化；b)顾客提高要求的期望；c)生产工艺的优化；d)产品的技术革新；e)提高材料的利用率；f)过程的改进和生产效率的提高；g)安全生产；h)其它任何有利于工厂改进的事项。
4.2实施持续改进、纠正和预防措施的时机（按照本程序执行）：4.2.1实施持续改进的时机a)追求超越顾客的期望。
b)过程稳定且产品特性可预测且满足顾客要求，但为降低成本和减少过程中质量变差时。
4.2.2采取纠正措施的时机a)产品质量出重大缺陷或过程不稳定时。
b)顾客退货时。
c)影响人身安全时。
4.2.3采取预防措施的时机a)综合分析各类统计信息（包括产品质量统计、供方质量统计、顾客信息统计等），认为需要采取预防措施时。
b)过程和产品质量稳定，但存在潜在的不稳定因素时。
4.3实施持续改进、纠正和预防措施的时机（不按照本程序执行）：a)内部质量管理体系审核结束后（依据《内部质量管理体系审核控制程序》执行）。
b)管理评审结束后（依据《管理评审控制程序》执行）。
c)过程审核结束后（依据《过程审核控制程序》执行。
）4.4持续改进、纠正和预防措施实施流程：4.4.1相关职能部门（提出问题部门）对需要采取持续改进、纠正和预防措施的信息填制《持续改进、纠正和预防实施记录》，传递至质保部，质保部在《持续改进、纠正和预防措施汇总表》上予以登记。
《持续改进控制程序》
《持续改进控制程序》1目的：为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断地满足顾客的要求，必须切实做到持续改进。
本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
2适用范围本程序适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。
3职责3.1公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。
3.2管理者代表和技术部是质量管理体系持续改进活动的责任对象及部门。
3.3生产部门是产品质量和制造过程改进活动的责任部门。
3.4各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。
4措施和方法4.1总则改进应着眼于改善产品特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。
为此，可采取的措施有：4.1.1测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程效益发挥的关键。
4.1.2确立改进目标，即改进的预期效果。
4.1.3研究可能的解决问题的方案。
4.1.4评价和选择方案。
4.1.5实施所选定的方案。
4.1.6测量、验证和分析实施的结果。
4.1.7使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。
必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。
改进应是持续的活动，以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。
4.2持续改进的策划公司质量管理体系持续改进的策划和管理由厂务部实施。
4.2.1策划的依据公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正和预防措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。
4.2.2策划的内容改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。
现就体系、产品、过程改进分别规定如下：4.2.2.1质量管理体系的改进质量管理体系改进涉及的主要内容有。
质量方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他过程活动。
物业有限公司持续改进控制程序
旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。
合用于公司产品设计和开辟、生产和服务运行全过程的持续改进活动。
3.1 质量改进:质量管理的一部份,致力于增强满足质量要求的能力。
注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或者可追溯性。
3.2 持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。
制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或者其他方法,其结果通常导致纠正措施或者预防措施。
3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。
3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。
4.1 归口管理部门 :4.1.1 管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。
2) 负责组织采集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。
3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。
4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认 ,并对完成情况及有效性进行考核评价。
4.2 相关责任部门 :4.2.1 总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。
2) 负责公司年度改进计划的审查 ,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。
4.2.2 各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目 ,包括合理化建议、技术改进等。
2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。
5.1 工作流程:5.2 工作说明:5.2.1 年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。
5.2.1 持续改进项目的来源 :公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1) 总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。
持续改进控制程序文件
持续改进控制程序1.目的本程序规定了在质量，过程绩效，服务和成本等方面持续改进的职责和工作程序，建立企业持续改进文化，推动公司持续改进工作，以标准化的模式开展持续改进，不断寻求机会，从而提高产品，过程和质量管理体系的有效性和效率。
2.范围适用于本公司质量，成本，交付和服务等所有过程的持续改进活动。
3.职责3.1管理中心3.1.1负责公司持续改进项目的收集，评价和奖励。
3.2职能部门3.2.1负责本部门持续改进项目的确立及实施。
4.定义4.1基本精益生产方法：4.2其他精益生产方法：4.3.1XXXX4.3.2XXXX4.3.3XXXX4.3基本解决问题方法：8D，3X5WHY，鱼骨图4.4其他解决问题方法：4.5合理化建议：指有关改进和完善公司生产，技术，管理等方面的方法或措施。
5.程序5.1发现持续改进的机会：5.1.1从过程的声音发现改善机会（如：过程绩效，内审结果，管理评审输出）5.1.2从顾客的声音发现改善机会（如：顾客抱怨，顾客要求，满意度调查）5.1.3从公司的声音发现改善机会（如：公司战略，生产经营状况）5.1.4从员工的声音发现改善机会（如：员工能力发展，员工合理化建议）5.2持续改进项目的识别：5.2.1过程的声音：5.2.1.1根据公司质量方针，质量目标，内外部审核结果，管理评审结果，纠正预防措施结果等，质量部每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划。
5.2.2顾客的声音：5.2.2.1根据顾客抱怨，顾客需求及满意度调查结果输入，营销中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划。
5.2.3公司的声音：5.2.3.1根据公司战略，生产周期，工艺优化，人力和材料的节约，质量成本的降低等输入，管理中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划5.2.4员工的声音：5.2.4.1根据员工合理化建议及员工能力发展的需求等输入，管理中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划5.3持续改进项目的确定：5.3.1持续改进项目责任部门将项目名称，项目团队成员，项目目标，项目进度表等形成《持续改进项目报告》，经部门主管核准后提交管理中心；5.3.2管理中心根据持续改进项目的优先级，改善效果，重要性及难易程度对项目进行分类，汇总形成清单跟踪。
持续改进控制程序
持续改进控制程序1 目的通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，不断提升客户和其他相关方的满意程度。
2 适用范围适用于本公司的数据分析和持续改进的过程。
3 职责3.1、质量部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。
3.2、各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。
4 定义4.1、数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.2、持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
4.3、专案改善活动：是指就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。
4.4、提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。
5 工作程序5.1 项目的确立：5.1.1通过公司经营分析会、月例会、周例会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检查，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；5.1.2在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关人员针对异常问题以专案的方式进行改善；5.1.3员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。
5 .2 项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：（ 1 ）生产及设备效率的改进；（ 2 ）产品品质及价值的改进；（ 3 ）营销绩效的改进；（ 4 ）节约能源的改进；（ 5 ）配方用料的改进；（ 6 ）人员合理化的改进；（ 7 ）工作方法的改进；（ 8 ）健康、安全、环境的改进；（ 9 ）流程再造方面的改进；（ 10 ）按订单驱动的改进；（ 11 ）管理制度及使用表单的改进；（ 12 ）其他降低成本、提升经营绩效的改进。
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5.2.1.5其余情况出现的不符合由责任部门制订预防措施报品质部备案。
5.2.1.6内外部管理体系审核中出现的不符合项，直接由有关部门提出纠正预防措施。如涉及部门较多，由品质部负责协调，明确责任部门并提出纠正预防措施。
5.1.4环境或安全检查时发现的潜在问题；
5.1.5水、气、声、固体废弃物等出现异常污染现象；
5.1.6相关方出现环境问题投诉；
5.1.7出现法律、法规不符合现象；
5.1.8目标、指标出现偏差；
5.1.9管理方案执行出现偏差；
5.1.10水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象；
5.1.11顾客的反馈意见和在服务过程中收集到的不合格品和不合格项；
5.5纠正预防措施的制订
5.5.1针对调查、分析后确认的原因，责任部门制订纠正预防措施，纠正预防措施应包括存在的问题、主要原因、措施内容、完成时间、负责人等。
5.5.2其他情况出现的不符合由责任部门制订纠正预防措施，报品质部备案。
5.5.3纠正措施的制定与实施：
a)原因调查：在制定纠正措施前，由品质部和责任单位，首先查明质量问题发生的原因（包括各种潜在的原因）和所造成影响之间关系，并做好调查记录。
a)收到天气异常信息后，应提前两天通知相关部门做好应急响应；
b)营运管理部定期检查消防设施、生产设备，发现火灾、安全事故隐患时在公司内部通报并采取预防措施，及时消除隐患。
c)营运管理部定期检查房屋，对出现裂纹、倾斜的危房采取有效的安全措施。
5.5.4.4营运管理部负责收集和了解传染病、流行病和职业病的信息并及时做出应急响应。发现严重传染病者应及时隔离，切断传染途径，必要时采取医务预防。
d)当体系出现重大不合格项时，由管理者代表组织分析，落实责任单位制定纠正措施，报总经理批准后实施，并提交管理评审。
5.5.4预防措施的制定与实施：
5.5.4.1品质部对收集到的各种统计数据、质量反馈信息、不合格项评定结果、顾客反馈等进行研究分析，以发现和消除质量管理体系运行中潜在的质量问题或可能的自然灾害并及时发出预警信息；
5.5.4.5对重大或涉及多个单位的不合格品（项），由品质部负责组织相关单位分析原因，研究制定预防措施，落实责任单位实施改进。
5.5.4.2对一般性潜在的不合格品（项）或收到相关报警信息后，由责任单位分析原因并制定预防措施实施；
a)工程部对新产品导入时可能造成的不合格因素进行分析，根据分析结果采取适当的预防措施。
b)品质部根据检验结果、生产合格率、控制图、客户退货分析报告等资料进行延伸分析，发现潜在的不合格原因。
5.5.4.3营运管理部收集可能发生的自然灾害（如天气、火灾、危房）信息并及时做出应急响应。制订预防措施，包括：
5.2.1根据不符合评审情况和内外审中产生的不符合，落实责任部门。
5.2.1.1对来自相关方的投诉由品质部负责记录，及时反馈与处理。
5.2.1.2针对调查、分析后确认为潜在的不符合，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，责任部门制定预防措施，预防措施包括分析存在的问题、主要原因、措施内容、完成时间、负责人等。
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，防止不合格的再发生。
4.2预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施，防止不合格的发生。
5工作程序
5.1纠正和预防措施提出的依据
5.1.1顾客及相关方的投诉；
5.1.2生产和服务过程中产生的环境问题；
5.1.3在职业健康安全方面产生的问题；
5.1.12质量监督检验中发现的不合格品；
5.1.13生产过程中突发的不合格品；
5.1.14内/外部审核和管理评审中提出的不合格项及潜在的不合格；
5.1.15事故调查时发现的不符合等；
5.1.16安全管理人员巡检中发现的不符合；
5.1.17职工在生产实践中发现的不符合；
5.1.18其它。
5.2纠正和预防措施提出的责任部门
5.2.2发现不符合的部门，应及时填写《纠正预防措施单》送品质部，品质部负责传递《纠正预防措施单》，验证纠正预防措施落实情况。
5.3不符合原因的调查与分析
责任部门应对不符合原因进行调查和分析，以确认原因。调查分析可以采用现场调查和召开分析会等形式。
5.4评价纠正预防措施的评析
品质部根据所确定的不符合或潜在不符合的原因，通过分析，评价是否需要采取纠正预防措施。当涉及到需要消除产生不符合的原因时，应采取纠正措施，并要求举一反三，确保不符合பைடு நூலகம்到纠正。
编制人：XXX
部门：品质部
日期：2017年8月17日
文件印章
审
核
人
员
部门
姓名
签名
日期
品质部
XXX
总装工厂
XXX
钣金工厂
XXX
营运管理部
XXX
持有部门：
批 准
管理者代表
XXX
版本更改记录
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生效日期
1目的
消除管理体系运行过程中的质量/环境/职业健康安全不符合或潜在不符合原因，确保类似问题不再发生或不发生，提高服务质量，提高相关方满意度。
b)分析：责任单位应针对不合格现象按（人员、设备、材料、方法、环境、测量）等要素进行分析。在查明和确定质量问题发生的根本原因后，针对原因制定纠正措施，消除产生问题的根本原因，防止同类问题再发生（包括产品或质量管理体系）。
c)当产品出现重大质量问题、异常原因不明确或涉及多个部门时，由品质部召集专题会议组织相关部门进行分析，提出有效措施及处理意见，落实责任部门实施，填写《纠正（预防）措施报告》；
持续改进控制程序96325
浙江XXX电器有限公司
持续改进控制程序
文件编号：XX/QP8-05
版本/修订：A/0
页数：共4页
生效日期：2017年9月1日
管理体系
□手册□企业标准□操作规程
■程序□规章制度 □其他：
文件密级：二级
修改类别
■新版□版本更改/修订□作废/替代：
文件变更原因：
文件变更内容简述：
2适用范围
适用于公司在开展生产和服务过程中管理体系出现不符合或潜在不符合时的纠正和预防。
3职责
3.1品质部负责在生产过程和管理体系执行过程中纠正和预防措施的管理、协调、监督和效果验证。
3.2管理者代表负责重大纠正措施、预防措施的协调工作。
3.2各部门负责本单位责任范围内纠正和预防措施的制定和实施。
4定义