持续改进控制程序
持续改进控制程序
持续改进控制程序文件编号：1 范围通过持续改进质量、服务（包括时间安排、交付）和价格，使所有顾客都受益。
适用于本公司在质量、价格、服务、供货信誉方面的改进，持续改进不同于纠正措施，更不能代替技术革新。
2 引用（无）3 术语4 职责4.1 由总经理负责组织各部门制订持续改进计划，并监控实施情。
4.2 由各相关部门制订持续改进计划须批准后负责实施。
5 工程程序5.1 由总经理负责组织各部门针对质量、服务、价格、供货信誉方面，制订持续改进计划，优先考虑特殊特性的产品／过程，以持续改进那些已表明稳定，具有可接受的能力和性能过程，持续改进计划可能包括以下方面问题。
5.1.1 机床因故障或事故引起的机器停止运行。
5.1.2 生产线／设备因更换产品型式所需模具的安装、测试时间。
5.1.3 产品的生产周期满足不了顾客的要求。
5.1.4 零部件加工后无法装配或交付，需报废或重新加工。
5.1.5 成品或在制品占用不必要的场地和空间。
5.1.6 过程输出变差过大。
5.1.7 生产线／设备初始运转能力低于100%。
5.1.8 过程均值不在目标值上。
5.1.9 多次试验所累计的结果与试验要求不一致。
5.1.10将人力物力投入不增值且不是必须的过程，或者人未尽其力，物未尽其用。
5.1.11外／内部质量故障成本。
5.1.12没有必要的搬运和贮存。
5.1.13确定新的过程目标值满足顾客更高或将要提出的要求。
5.1.14改进测量系统在临界条件下的测量能力。
5.1.15顾客不满意，如抱怨、修理、退货、错送、履行不全、顾客的忧虑、售后质量保证等。
5.1.16降低水、空气和能源的消。
5.1.17优化生产节拍时间，解决“瓶颈”问题。
5.1.18延长产品和设备的寿命和使用周期。
5.1.19使设备／产品易于维修，及延长相应寿命与周期时间。
5.1.20节约和爱护资源（如物流环节／房屋建筑／生产场地／装备物资／环保）。
5.1.21其它。
5.2持续改进计划内容5.2.1 由总经理针对5.1所列出的内容确定本公司优先解决的项目，确定持续改进项目优先考虑所有顾客和公司在产品先期质量策划时确定的特殊性的产品／过程改善方面，并考虑成本和价格因素。
持续改进控制程序全套
6．3文件控制程序
6．4管理评审程序
6．5纠正和预防措施程序
7．表单：
7.1持续改进计划表F04-09-01
7.2持续改进记录表F04-09-02
修订编号
修订日期
修订内容
修订者
制定
审核
批准
5．作业内容：
5．1发现问题：
依据质量方针和目标，通过内部质量审核、数据分析、纠正和预防措施、管理评审及相关的日常工作、记录、图表等通过分析检讨发现问题。
5．2各部门负责人根据收集的数据进行统计分析，进而决定需改进的项目和目标，拟定改进计划和执行日程。
5．3试行改进
各相关部门依据改进计划确实执行，同时须管制、记录相关试行改进的结果，作为效果评估的依据。
5．4效果评估
5．4．1各相关部门须依据改进结果的记录，进行统计分析，对比设定的目标，据以评估确认改进成效。
5．4．2当确认改进效果符合改进目标的需求时，有关人员应将其标准化，并对相关文件按《文件控制程序》进行控制。
5．5相关文件依标准化需要进行修订发行之后，相关人员须据以落实执行。
6．相关文件：
6．1内部质量审核程序
持续改进控制程序
xxxx汽配有限公司
文件编号
P-04-09
版本号
A
持续改进控制程序
制定
单位
技术部发行日期来自页次1/11．目的：促进质量管理体系有效性的持续改进。
2．范围：所有与质量相关的活动。
3．权责：各部门负责人负责各改进行动的计划与实施。
4．定义：
4．1持续改进：是指为所有的客户持续不断地改进质量，并不断地发现改进的需要。
持续改进控制程序
编制：审核：批准：颁布日期： 2019 年01 月 10 日实施日期： 2019 年 01 月15日目录1.0 目的 (2)2.0 适用范围 (2)3.0 定义 (2)4.0 职责 (3)5.0 程序流程 (3)6.0 程序细则 (5)7.0 相关文件 (8)8.0 相关记录 (8)文件修定履历表 (8)持续改进控制程序1.0 目的为确保本公司所建立的管理体系运行的有效性、符合性和适用性，促进公司的不断发展，不断地满足顾客的要求和期望，持续改进质量、服务、交付和价格，持续的改进工作环境和职业健康安全，使公司保持持续发展壮大。
本程序对持续改进的各项活动进行规范。
2.0 适用范围适用于本公司所有有关项目质量、服务、成本和技术等方面的持续改进。
适用于本公司所有工作环境和职业健康安全等方面的持续改进。
3.0 定义3.1 持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
4.0 职责4.1 总经理负责在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
4.3 工程质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。
4.4 其它部门负责相关改进项目的建议、实施。
5.0 程序流程6.0 程序细则6.1 持续改进项目的确定6.1.1 公司各部门根据本部门职责情况，可随时提出持续改进立项申请。
6.1.2 持续改进建议的提出，须书面填写[持续改进建议及评估表]并提交工程质量部，经管理者代表组织评审小组评审后予以确定是否立项。
6.1.3 持续改进项目主要来自以下方面：6.1.3.1 过多的搬运和储存。
6.1.3.2 非质量因素的额外成本。
6.1.3.3 设备停机率是否偏高。
6.1.3.4 设备精度及生产能力需要提高时。
持续改进控制程序
持续改进控制程序受控号：Q/JF-PF-20编制：审核：批准：1、目的通过全员的共同参与，从产品质量、安全、成本优化及顾客满意度等方面进行不断的改进，不断的改进公司质量目标、生产率及产品质量，降低成本，以此逐步完善企业质量管理体系，提高顾客满意度、员工满意度。
2、范围适用于产品质量改进、安全生产、成本优化、顾客满意度及质量体系等资源的改进及活动。
3、职责3.1各部门负责持续改进信息的提出、上报及跟踪工作。
3.2质保部负责持续改进信息的收集、汇总、组织评审及验证工作。
3.3相关职能部门负责持续改进措施的实施。
3.4财务部负责对改进成本进行核算。
3.5管理者代表负责对持续改进工作进行监督管理。
4、控制程序4.1改进项目的确定原则如下：a)质量目标的调整和优化；b)顾客提高要求的期望；c)生产工艺的优化；d)产品的技术革新；e)提高材料的利用率；f)过程的改进和生产效率的提高；g)安全生产；h)其它任何有利于工厂改进的事项。
4.2实施持续改进、纠正和预防措施的时机（按照本程序执行）：4.2.1实施持续改进的时机a)追求超越顾客的期望。
b)过程稳定且产品特性可预测且满足顾客要求，但为降低成本和减少过程中质量变差时。
4.2.2采取纠正措施的时机a)产品质量出重大缺陷或过程不稳定时。
b)顾客退货时。
c)影响人身安全时。
4.2.3采取预防措施的时机a)综合分析各类统计信息（包括产品质量统计、供方质量统计、顾客信息统计等），认为需要采取预防措施时。
b)过程和产品质量稳定，但存在潜在的不稳定因素时。
4.3实施持续改进、纠正和预防措施的时机（不按照本程序执行）：a)内部质量管理体系审核结束后（依据《内部质量管理体系审核控制程序》执行）。
b)管理评审结束后（依据《管理评审控制程序》执行）。
c)过程审核结束后（依据《过程审核控制程序》执行。
）4.4持续改进、纠正和预防措施实施流程：4.4.1相关职能部门（提出问题部门）对需要采取持续改进、纠正和预防措施的信息填制《持续改进、纠正和预防实施记录》，传递至质保部，质保部在《持续改进、纠正和预防措施汇总表》上予以登记。
持续改进控制程序
项次
修订日期
版本
页次
修订内容
备注
受文单位
发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
份数
备注：
核准：审核：制订：
1.目的：
采取有效的改进（纠正和预防）措施，消除潜在的和实际的不合格原因，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。
2.范围：
适用于对质量管理体系管理活动、产品实现过程中存在和潜在的不合格因素采取的纠正和预防措施的制定、实施和验证。
附件一：改进措施控制流程图
品质部
《客户投诉异常分析报告》
内/外部审核
内审小组
责任部门
责任部门
管代
《不符合项报告》
管理评审
评审小组
责任部门
责任部门
管代
《管理评审改进措施跟踪表》
质量目标达成率
责任部门
责任部门
责任部门
品质部
《质量目标月报》
其它信息
责任部门
责任部门
责任部门
责任
部门
《纠正预防措施表》
4.5.2不合格原因的分析、评审：
4.5.2.1各职责部门对收集到的以上异常信息及潜在不合格事实进行分析、评审，找出不合格的责任部门，必要时，会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果，各职责部门对信息做出进一步的处理意见，将不合格的有关信息填写相关表单，传递到责任部门。
4.5.2.2纠正措施所采用的表单如上表所述，预防措施采用《持续改善项目表》填写。
4.2.3持续改进的步骤：
a.分析、评价现状，识别改进区域，分析改进原因；
b.评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，确定改进目标；
持续改进控制程序
1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。
2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。
3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。
3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。
3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。
3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。
3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。
3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。
3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。
4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。
4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。
6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。
持续改进控制程序
持续改进控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量/环境/HSF过程管理体系的持续改进。
2 范围适用于改进、纠正的预防措施的制定、实施与验证。
3 定义无4 权责管理代表：提出绩效管理与持续改进状况报告，审核绩效管理与持续改进计划，评估绩效管理与持续改进效果。
各部门：分析绩效管理与持续改进之现状并提出绩效管理与持续改进之合理化建议，持续改进项目评估及选择, 提出改进措施, 汇总及改进结果分析。
业务模块：负责有效地处理顾客意见。
5 作业内容5.1 绩效管理与持续改进之总则及理念5.1.1 各部门依本公司之整体质量、环境、HSF目标要求制定质量、环境、HSF目标, 需订定相对应的指标, 并在每次计划执行期间、计划结束时进行对未达标之项目检讨，分析与改善。
5.1.2 全面遵循绩效管理与持续改进之原则，在各项与产品、质量、生产效率、成本、交期、服务有关的日常活动中开展绩效管理与持续改进活动。
5.1.3 方针应体现持续改进的精神，并按程序运行和实施。
5.1.4 由品质部组织，向全厂员工贯彻持续改善的理念，对新员工入厂时由人力资源部项目部针对顾客提出产品概念，对照同类产品的结构，结合生产实际中曾出现和可能出现的问题，利用持续改进技术进行产品改良,并对产品持续改进项目追踪和验证。
5.3.2质量、环境、HSF改进5.3.2.1质量/ 环境/HSF 过程管理体系的有效性及持续改进，通过内部稽核方式来进行, 并通过质量、环境、HSF目标的改进来体现。
5.3.2.2供应商质量状况，按照《供应商控制程序》进行，由项目部、采购部、品质部评估, 要求供应商在技术、质量、交期、价格方面持续改进。
5.3.2.3制程及成品不良率、报废率的改进按照《不合格品控制程序》执行，由品质部组织进行统计分析，以确定改善的主题。
5.3.3 交期及服务的改进按照《顾客满意度控制程序》执行，业务就交期及服务之内容应保持与顾客之定期联系, 充分了解顾客满意度和顾客意见，对顾客服务工作进行改进，同时评估本厂产品之交付能力并实施改进。
持续改进控制程序
持续改进控制程序1.目的为持续改进活动提供准则，使持续改进活动有序的进行，进而达到更高的有效性。
2.适用范围实现对持续改进活动的控制。
3.定义无4.职责4.1相关部门负责识别持续改进的实际，并提出持续改进的对策。
4.2管理者代表负责改进措施的管理和监督；组织对改进措施的效果进行评价。
5.工作要求要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
5.1创造良好的持续改进环境a.领导坚持并承诺持续改进。
b.倡导全员参与持续改进活动。
c.鼓励持续改进和创新。
d.为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法。
5.2对持续改进进行策划5.2.1通过制定并实施质量方针和质量目标，进行统计技术的应用，采取纠正和预防措施，组织内部审核与管理评审，识别持续改进的机会，促进质量管理体系的持续改进。
5.2.2改进可以是日常的改进活动(如采取的纠正和预防措施)，也可以是重大的改进项目(如涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化)，其策划与管理都执行本程序。
5.3确定持续改进的原则a.质量目标的调整和优化应确定为改进项目。
b.客户提高要求的期望应确定为改进项目。
c.生产工艺的优化应确定为改进项目。
d.产品的技术革新应确定为改进项目。
e.提高材料的利用率应确定为改进项目。
f.过程的改进和生产效率的提高应确定为改进项目。
5.4持续改进活动的实施a.利用对质量方针，质量目标的某一阶段的达成情况的分析和统计，决定在此方面持续改进的时机。
b.利用内、外审核结果，数据分析得出的结论，纠正和预防措施实施的现状以及管理评审所做出评审结论达到发现问题的目的。
c.利用上述种种手段，检验和监视质量管理体系，达到持续改进质量管理体系有效性的目的。
6.参考文件6.1管理评审程序6.2内部审核程序6.3过程监测及数据分析控制程序6.4纠正和预防措施控制程序7.使用表单无。
MP-C-08持续改进控制程序
程序文件页次1/4发行日期2015-08-01文件名称持续改进控制程序文件编号MP-C-081.目的通过全员参与，从质量、环境、安全、交期、成本优化和顾客满意等方面获取改进的潜能，不断改进产品质量，提高生产率，降低成本，提高顾客满意度，增强市场竞争力，。
2. 范围适用于影响公司质量、环境、交期、安全效益和效率的所有资源和活动。
3.职责3.1．管理者代表负责各单位持续改进实施的监督。
3.2．各部门负责对相关改进主题的持续改进。
4.定义持续改进：增强满足要求的能力的循环活动（PDCA）。
5.管理程序5.1．持续改进计划5.2．各部门负责编制部门年度改进计划，并在每年12月底上交最高管理者审批。
持续改进那些已表明稳定、具有可接受的能力和性能的过程。
例如：1）有关减少变差，提高质量的改进项目：∙质量目标及月度分解目标∙工序能力指数C PK、C MK∙发货产品PPM、产品退货率∙各部门自行确定的其它项目2）有关消除浪费、降低成本的项目：∙计划外停机时间∙设备安装、模具更换及机器调整时间∙不良质量的成本∙人力和材料的浪费∙过多的搬运和贮存∙报废、返工和返修∙各部门自行确定的其它项目3）有关改善交付和服务的项目：∙过长的产品开发周期∙过长的生产周期∙改进包装∙缩短交货时间∙改进运输方法∙顾客期望及满意度调查虽达到要求，但离满分仍然有差距∙各部门自行确定的其它项目4）有关环境改善的项目：∙流程设计中考虑有害物质的降低或者适合的代替品程序文件页次2/4发行日期2015-08-01文件名称持续改进控制程序文件编号MP-C-08∙降低噪声∙减少污水、废气的排放∙能源的节约等5.3．持续改进项目的确定5.3.1．依据年度持续改进计划，依据全员参与的原则，各部门将“项目征集表”发放到本部门人员或者其他相关人员。
5.3.2．各部门组织人员积极参与，提出改进项目。
可依据如下信息进行研究和报告：∙质量成本报告∙内、外部质量审核报告∙质量异常联络记录∙售后服务报告和建议∙顾客意见和建议∙员工意见和建议∙与国内外同行有影响的企业的对比分析报告∙工序能力变化等；5.3.3．各部负责人负责收集改进项目，并汇总到质量部。
持续改善控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：为规范持续改进流程，营造持续改进气氛，启发全体员工的想象力，集结个人的智慧与经验，以达到不断提高产品品质，提升生产效率，降低劳动强度，节约生产成本，改善工作环境，促进公司业务发展。
2.范围：适用于产品、过程和服务等，已符合要求，为进一步提高满意度而设立的改进项目。
3.术语：3.1持续改进：在现有过程合格并稳定或产品特性可预测并符合顾客要求情况下实施的改进活动。
3.2渐进改进：对现有日常过程中的改进活动。
3.3突破性改进：通过数据分析和利用为达成改进目标对现有过程进行改进或实施新过程。
3.4 项目改进：渐进改进和突破性改进的统称。
4职责4.1 管理者代表负责监督、指导各部门的持续改进活动及协调工作。
4.2各部门负责根据本部门的质量目标制定持续改进计划经总经理审批后实施。
4.3质量部负责公司持续改进工作的运行、监督以及改进效果的跟踪和评审工作。
5 流程图6 内容6.1提案：6.1.1 提案人或部门，应填写正规的《合理化改善提案表》，必要时另加书面或图表说明。
6.1.2 提案的范围为针对公司安全、生产、效率、质量、现场等所有经营范围内、具有建设性及具体可行性改善方法：6.1.2.1管理方法方面的改进事项。
6.1.2.2制造技术、操作方法、作业程序及机器设备的改进等方面的事项。
6.1.2.3产品质量提高方面的事项。
6.1.2.4设备的重新设计或修改方面的事项。
6.1.2.5新产品开发以及制成品及包装的外观方面的改进事项。
6.1.2.6原材料、能源的节省，废料的利用及其他降低成本方面的事项。
6.1.2.7工厂安全的治理整顿以及机器工具的保养方面的改进事项。
6.1.2.8其他有利于本公司的各种改革事项。
6.1.3 改善问题点在通过评估后即成为提案，改善小组编写唯一的改善提案编号。
6.2评估：6.2.1 改善小组负责主导提案的评估，其它相关部门协助改善小组的评估工作，对于改善小组接收的评估项目，协助部门需在规定时间内完成评估工作并由部门领导签字确认后，在限定时间内反馈给改善小组。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5.1.4环境或安全检查时发现的潜在问题；
5.1.5水、气、声、固体废弃物等出现异常污染现象；
5.1.6相关方出现环境问题投诉；
5.1.7出现法律、法规不符合现象；
5.1.8目标、指标出现偏差；
5.1.9管理方案执行出现偏差；
5.1.10水、电、原材料等能源、资源出现浪费现象；
b)分析：责任单位应针对不合格现象按（人员、设备、材料、方法、环境、测量）等要素进行分析。在查明和确定质量问题发生的根本原因后，针对原因制定纠正措施，消除产生问题的根本原因，防止同类问题再发生（包括产品或质量管理体系）。
c)当产品出现重大质量问题、异常原因不明确或涉及多个部门时，由品质部召集专题会议组织相关部门进行分析，提出有效措施及处理意见，落实责任部门实施，填写《纠正（预防）措施报告》；
5.1.18其它。
5.2 纠正和预防措施提出的责任部门
5.2.1根据不符合评审情况和内外审中产生的不符合，落实责任部门。
5.2.1.1对来自相关方的投诉由品质部负责记录，及时反馈与处理。
5.2.1.2针对调查、分析后确认为潜在的不符合，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，责任部门制定预防措施，预防措施包括分析存在的问题、主要原因、措施内容、完成时间、负责人等。
5.1.11顾客的反馈意见和在服务过程中收集到的不合格品和不合格项；
5.1.12质量监督检验中发现的不合格品；
5.1.13生产过程中突发的不合格品；
5.1.14内/外部审核和管理评审中提出的不合格项及潜在的不合格；
5.1.15事故调查时发现的不符合等；
5.1.16安全管理人员巡检中发现的不符合；
5.1.17职工在生产实践中发现的不符合；
浙江XXX电器有限公司
持续改进控制程序
文件编号：XX/QP8-05
版本/修订：A/0
页数：共4页
生效日期：2017年9月1日
管理体系
□手册□企业标准□操作规程
■程序□规章制度 □其他：
文件密级：二级
修改类别
■新版□版本更改/修订□作废/替代：
文件变更原因：
文件变更内容简述：
编制人：XXX
部门关部门做好应急响应；
b)营运管理部定期检查消防设施、生产设备，发现火灾、安全事故隐患时在公司内部通报并采取预防措施，及时消除隐患。
c)营运管理部定期检查房屋，对出现裂纹、倾斜的危房采取有效的安全措施。
5.5.4.4营运管理部负责收集和了解传染病、流行病和职业病的信息并及时做出应急响应。发现严重传染病者应及时隔离，切断传染途径，必要时采取医务预防。
4定义
4.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施，防止不合格的再发生。
4.2 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施，防止不合格的发生。
5 工作程序
5.1 纠正和预防措施提出的依据
5.1.1顾客及相关方的投诉；
5.1.2生产和服务过程中产生的环境问题；
d)当体系出现重大不合格项时，由管理者代表组织分析，落实责任单位制定纠正措施，报总经理批准后实施，并提交管理评审。
5.5.4预防措施的制定与实施：
5.5.4.1品质部对收集到的各种统计数据、质量反馈信息、不合格项评定结果、顾客反馈等进行研究分析，以发现和消除质量管理体系运行中潜在的质量问题或可能的自然灾害并及时发出预警信息；
5.5 纠正预防措施的制订
5.5.1针对调查、分析后确认的原因，责任部门制订纠正预防措施，纠正预防措施应包括存在的问题、主要原因、措施内容、完成时间、负责人等。
5.5.2其他情况出现的不符合由责任部门制订纠正预防措施，报品质部备案。
5.5.3纠正措施的制定与实施：
a)原因调查：在制定纠正措施前，由品质部和责任单位，首先查明质量问题发生的原因（包括各种潜在的原因）和所造成影响之间关系，并做好调查记录。
2 适用范围
适用于公司在开展生产和服务过程中管理体系出现不符合或潜在不符合时的纠正和预防。
3 职责
3.1 品质部负责在生产过程和管理体系执行过程中纠正和预防措施的管理、协调、监督和效果验证。
3.2管理者代表负责重大纠正措施、预防措施的协调工作。
3.2各部门负责本单位责任范围内纠正和预防措施的制定和实施。
5.2.1.3对有价值的意见和建议，品质部应进行深入分析，找出主要原因，以便制订最有效纠正和预防措施。
5.2.1.5其余情况出现的不符合由责任部门制订预防措施报品质部备案。
5.2.1.6内外部管理体系审核中出现的不符合项，直接由有关部门提出纠正预防措施。如涉及部门较多，由品质部负责协调，明确责任部门并提出纠正预防措施。
5.2.2发现不符合的部门，应及时填写《纠正预防措施单》送品质部，品质部负责传递《纠正预防措施单》，验证纠正预防措施落实情况。
5.3 不符合原因的调查与分析
责任部门应对不符合原因进行调查和分析，以确认原因。调查分析可以采用现场调查和召开分析会等形式。
5.4 评价纠正预防措施的评析
品质部根据所确定的不符合或潜在不符合的原因，通过分析，评价是否需要采取纠正预防措施。当涉及到需要消除产生不符合的原因时，应采取纠正措施，并要求举一反三，确保不符合得到纠正。
日期：2017年8月17日
文件印章
审
核
人
员
部门
姓名
签名
日期
品质部
XXX
总装工厂
XXX
钣金工厂
XXX
营运管理部
XXX
持有部门：
批 准
管理者代表
XXX
版本更改记录
版本
修订
更改摘要
编制者
生效日期
1 目的
消除管理体系运行过程中的质量/环境/职业健康安全不符合或潜在不符合原因，确保类似问题不再发生或不发生，提高服务质量，提高相关方满意度。
5.5.4.2对一般性潜在的不合格品（项）或收到相关报警信息后，由责任单位分析原因并制定预防措施实施；
a)工程部对新产品导入时可能造成的不合格因素进行分析，根据分析结果采取适当的预防措施。
b) 品质部根据检验结果、生产合格率、控制图、客户退货分析报告等资料进行延伸分析，发现潜在的不合格原因。
5.5.4.3营运管理部收集可能发生的自然灾害（如天气、火灾、危房）信息并及时做出应急响应。制订预防措施，包括：
5.5.4.5对重大或涉及多个单位的不合格品（项），由品质部负责组织相关单位分析原因，研究制定预防措施，落实责任单位实施改进。