持续改进控制程序(修订版)-Y
13持续改进控制制程序
a．与产品、过程有关的重大不合格原因由管理者代表组织有关部门进行调查和分析，对一般的产品、过程不合格由各责任部门组织调查、分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员与有关部门进行调查分析。
b． 对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/直方图/相关图等方法。确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时必须仔细分析产品规格（包括材料）以及所有相关的过程/操作（设备、工装）、质量记录，
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1.目的
为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断满足顾客的需要，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
4.4预防措施
4.4.1 各职能部门对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果，质量纪录，
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服务报告和顾客意见进行分析，发现和消除不合格的潜在原因，以便由此采用预防措施，并可作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。
f.测量、验证和分析实施的结果。
g.使成功的措施规范化、标准化，即纳入文件的永久更改。
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備註：文件分發範圍內“□”表示未分發的部門“■”表示要分發的部門。
1.PURPOSE 目的:To provide a general guideline for project teams to conduct continual improvement activities inproducts, processes quality performance and customer satisfaction.为项目组持续改善产品、过程品质及提高客户满意度提供指引2.SCOPE 範圍:This procedure is applicable to all the projects in Techco Technology (Hui Zhou).此程序适用于惠州德高科技的所有项目3.DEFINITION 定義:3.1QIM Quality Improvement Meeting 品質改善會議4.REFERENCE 參考文件:4.1OP-QA-21 Management Review Procedure 管理評審程序4.2OP-QA-07 Corrective and Preventive Actions Procedure 糾正及預防措施程序4.3OP-QA-22 Internal Audit Procedure 內部審核程序5.RESPONSIBILITY 職責:5.1Quality Engineer 品质工程师5.1.1Organize QIM meeting within the project team.组织责任区域内的QIM 会议5.1.2Responsible to prepare the meeting minutes and follow up with related team members to ensure theimplementation & effectiveness of improvement actions.负责准备会议记录，跟进改善行动并确保其执行及有效性。
持续改进控制程序
1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。
当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。
4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。
4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。
4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
持续改进控制程序
XXXXXXXXXXXXXXXX管理标准持续改进控制程序编制：审核：批准：XXXXXXXXXXXXXXXX发布持续改进控制程序1.目的：规定持续改进活动方法，确保持续改进活动效果达到预期目标。
2.适用范围：适用于本公司质量体系、过程、产品的持续改进活动。
3.责权分工：4.作业内容：4.1持续改进策划4.1.1公司应持续改进产品品质、服务、价格及内部管理，并创造良好的持续改进环境。
包括：1) 公司最高层坚持及承诺持续改进，并将持续改进理念扩展到公司各阶层人员。
2) 为员工提供如6S活动、提案改进等改进方法培训。
4.1.2 持续改进应在公司生产、管理相当稳定且生产能力能满足要求的情况下进行，否则应按《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.2 确定改进项目4.2.1 公司高层应通过管理评审、数据分析、内审等挖掘改进机会，研究具体优先的改进项目。
4.2.2 持续改进应关注那些管理特性中具有较高优先的产品特性，以收到事半功倍的成效。
所有与品质、服务、成本有关的活动都是持续改进的对象，但成本及品质因素是持续改进活动的重要指标，持续改进的范围包括但不限于以下方面：1) 非计划安排的停机时间与设备检修；2) 过长作业周期时间；3) 报废、返工及修理；4) 无附加价值的空间使用；5) 首批过程能力过低及过度的变异；6) 人工、材料的浪费；7) 不良品的成本；8) 过多的搬运和储存；9) 以新目标优化顾客流程；10) 顾客不满意，如抱怨、修理、退货、误送、交货不足等。
4.3确定改进目标4.3.1根据确定的改进项目，管理者代表召集相关部门分析目前的状况后决定改进目标。
4.3.2各责任部门应首先努力维持现有的生产、管理水平，保持目前的效果，然后依据现有资源、技术及现状确定改进目标，填写《持续改进提案表》。
4.4 拟定改进计划4.4.1管理者代表针对改进项目性质和需要，召集相关部门分析目前存在问题的可能原因并确定要因，依要因指定责任部门实施改进。
持续改进控制程序
XXX五金电子有限公司持续改进控制程序文件编号：1 目的通过对产品、过程和质量管理体系的持续改进，确保不断满足客户要求。
2 适用范围本程序适用于所有部门的持续改进活动。
3 术语持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，以确保始终满足要求，对产品特性、过程参数的优化或过程的不断完善。
4 职责4.1 过程责任者（经理）负责组织开展持续改进的管理、监督、考核工作。
4.2 各部门负责持续改进项目的收集、制定改进计划上报质量总监和，并且组织实施工作。
4.3经理负责公司绩效指标方面改善工作的计划、监督和考评。
4.4负责与产品质量控制密切相关的持续改进项目计划、监督和考评。
5 程序5.1持续改进项目的来源持续改进的项目可以是公司下达，也可是本部门提出。
5.2持续改进的内容包括质量、价格、服务和供货信誉，这些项目包括以下4个方面：1）影响公司未来发展趋势的产品技术质量水平；2）对公司的经营活动造成障碍、影响效率、阻碍公司有效发展、对内外环境产生不良影响的潜在风险因素。
这些风险因素是短期内不能解决，需要组织人、财、物或部门协同解决的。
3)需持续提高水平的公司级财务、销售、质量等关键目标；4）管理体系过程的各项绩效指标，尤其是产品实现过程（COP和SP过程）的绩效指标。
具体可参看以下内容：a. 计划外的停机时间；b. 设备安置、模具更换和机器的调整时间；c. 过长的生产周期；d. 报废、返工和修理；e 非增值使用场地空间；f. 过大的变差；g. 低于100％的初次运转能力；h. 过程平均值不集中于目标值(双侧规范)；j. 资源的浪费；k. 内、外部损失成本过高；l. 提高产品质量方面；m. 过多的搬运和贮存；n. 为优化客户的过程而提出的新的目标值；o. 测量系统能力接近最低限；p. 客户的不满意，例如：抱怨、修理、退货、错运、履约不全、售后服务等。
5.3 持续改进可能应用的技术工序能力指数（Cp；Cpk）；控制图（计量型；计数型）；试验设计（DOE）；设备总效率；质量成本；每百万零件分析（PPM）；解决问题技术；动作/人机工程分析；防错（零缺陷）。
持续改进控制程序文件
持续改进控制程序1.目的本程序规定了在质量，过程绩效，服务和成本等方面持续改进的职责和工作程序，建立企业持续改进文化，推动公司持续改进工作，以标准化的模式开展持续改进，不断寻求机会，从而提高产品，过程和质量管理体系的有效性和效率。
2.范围适用于本公司质量，成本，交付和服务等所有过程的持续改进活动。
3.职责3.1管理中心3.1.1负责公司持续改进项目的收集，评价和奖励。
3.2职能部门3.2.1负责本部门持续改进项目的确立及实施。
4.定义4.1基本精益生产方法：4.2其他精益生产方法：4.3.1XXXX4.3.2XXXX4.3.3XXXX4.3基本解决问题方法：8D，3X5WHY，鱼骨图4.4其他解决问题方法：4.5合理化建议：指有关改进和完善公司生产，技术，管理等方面的方法或措施。
5.程序5.1发现持续改进的机会：5.1.1从过程的声音发现改善机会（如：过程绩效，内审结果，管理评审输出）5.1.2从顾客的声音发现改善机会（如：顾客抱怨，顾客要求，满意度调查）5.1.3从公司的声音发现改善机会（如：公司战略，生产经营状况）5.1.4从员工的声音发现改善机会（如：员工能力发展，员工合理化建议）5.2持续改进项目的识别：5.2.1过程的声音：5.2.1.1根据公司质量方针，质量目标，内外部审核结果，管理评审结果，纠正预防措施结果等，质量部每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划。
5.2.2顾客的声音：5.2.2.1根据顾客抱怨，顾客需求及满意度调查结果输入，营销中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划。
5.2.3公司的声音：5.2.3.1根据公司战略，生产周期，工艺优化，人力和材料的节约，质量成本的降低等输入，管理中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划5.2.4员工的声音：5.2.4.1根据员工合理化建议及员工能力发展的需求等输入，管理中心每年度组织相关部门分析持续改进机会，确定责任部门持续改进项目，制定责任部门优先级计划5.3持续改进项目的确定：5.3.1持续改进项目责任部门将项目名称，项目团队成员，项目目标，项目进度表等形成《持续改进项目报告》，经部门主管核准后提交管理中心；5.3.2管理中心根据持续改进项目的优先级，改善效果，重要性及难易程度对项目进行分类，汇总形成清单跟踪。
持续改进控制程序
持续改进控制程序1 目的通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，不断提升客户和其他相关方的满意程度。
2 适用范围适用于本公司的数据分析和持续改进的过程。
3 职责3.1、质量部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。
3.2、各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。
4 定义4.1、数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.2、持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
4.3、专案改善活动：是指就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。
4.4、提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。
5 工作程序5.1 项目的确立：5.1.1通过公司经营分析会、月例会、周例会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检查，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；5.1.2在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关人员针对异常问题以专案的方式进行改善；5.1.3员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。
5 .2 项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：（ 1 ）生产及设备效率的改进；（ 2 ）产品品质及价值的改进；（ 3 ）营销绩效的改进；（ 4 ）节约能源的改进；（ 5 ）配方用料的改进；（ 6 ）人员合理化的改进；（ 7 ）工作方法的改进；（ 8 ）健康、安全、环境的改进；（ 9 ）流程再造方面的改进；（ 10 ）按订单驱动的改进；（ 11 ）管理制度及使用表单的改进；（ 12 ）其他降低成本、提升经营绩效的改进。
持续改进控制程序
1.目的:
确保采取有效的改进、纠正和预防措施，持续改进公司质量管理体系和提高产品质量水平。
2.适用范围：
适用于公司质量管理体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3．职责：
3.1.品质管理部
3.1.1. 负责公司体系的持续改进和纠正预防措施的控制。
3.1.2. 对重大或持续出现的现有问题或潜在问题提出相应的《纠正和预防措施通知单》，与相关部门合作
确定相应的纠正预防措施。
3.1.3. 负责根据相应的《纠正和预防措施通知单》，对所确定的纠正预防措施进行跟踪验证。
3.2 各职能部门
3.2.1. 负责各部门分管职责范围内相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施。
3.2.2. 对相应的改进、纠正和预防措施的控制与实施效果进行验证。
3.3 管理者代表
3.3.1. 负责监督和评价改进、纠正和预防措施的有效性。
3.3.2. 向总经理报告体系纠正、预防措施实施业绩以及改进的需求。
3.3.3. 在公司内部提高持续改进的意识。
4．定义：
4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施，确保不合格不再发生。
4.2预防措施：为消除不期望情况出现的原因所采取的措施，确保不期望情况不发生。
6.0相关文件
《采购作业控制程序》
《文件和记录控制程序》
7.0相关记录
《改进计划》
《纠正和预防措施通知单》
文件分发部门
文件变更记录。
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6.4.1重大项目及专题〔改进计划〕的实施状况，由管理者代表主持，召集相关部门或人员组成验证、评价项目小组进行。
6.4.2一般改进项目则由质管部组织相关部门进行验证、评价，并写出〔改进项目实施验证报告〕。
6.4.3若验证不合格,各责任部门应根据验证报告中指出的问题重新制定改进实施方案并组织实施,直到验证合格。
6.1.3.12 现有工艺方法影响生产效率。
6.1.3.13 顾客提出新的设计要求。
6.1.3.14 控制和降低产品特性和制造过程参数的变化。
6.1.3.15 库存的不断优化。
6.1.3.16 采购成本的不断优化。
6.1.3.17 其他。
6.1.4持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上，对那些已表明稳定，具有可
4.3质管部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进
计划的实施情况予以监督。
4.4其它部门、基层班组和CFT小组负责相关改进有限公司
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持续改进控制程序
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5.0 程序流程
程序流程
程序文件
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6.3.2.6PFMEA；
6.3.2.7CAD/CAM；
6.3.2.8试验设计；
6.3.2.9设备总效率；
6.3.2.10价值分析；
6.3.2.11解决问题的技术（8D）；
6.3.2.12检验/测量技术；
6.3.2.13QC工具
6.1.2 持续改进建议的提出，须书面填写[持续改进建议及评估表]并提交质管部，经管理者代表组织评审小组评审后予以确定是否立项。
6.1.3持续改进项目主要来自以下方面：
6.1.3.1 过多的搬运和储存。
6.1.3.2 非质量因素的额外成本。
6.1.3.3 设备停机率是否偏高。
6.1.3.4 设备精度及生产能力需要提高时。
职责
相关文件/记录
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
相关部门
总经理
管理者代表
质管部
质管部
相关部门
办公室
相应职能部门
项目小组
办公室
管理者代表
相关部门
质管部
办公室
《经营计划控制程序》
《合理化建议管理办法》[持续改进建议表]
[持续改进建议及评估表]
[持续改进工作计划]
《人力资源和培训控制程序》
《纠正措施控制程序》
进行培训，使有关人员掌握持续改进的方法。
6.3持续改进实施
6.3.1持续改进方法
公司规范持续改进的过程,一般持续改进的过程如下:
6.3.1.1改进的原因;
6.3.1.2目前现状;
6.3.1.3分析:识别并验证产生问题的根本原因;
6.3.1.4确定可能解决问题的方法;
6.3.1.5效果评价;
6.3.1.6实施新的解决办法并规范化;
理办法。
6.2成立项目改进小组
6.2.1质管部将经批准的[持续改进工作计划]分发到责任部门和人员，责任部门和人员在一
周内制定出改进计划。对需要实施的，确定责任部门、基层班组、CFT改进小组进行改进，确定
预计完成日期、目标。
6.2.2为保证采用适当的持续改进措施、技术，由办公室按照《人力资源和培训控制程序》
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部形成[持续改进工作作计划]，经总经理批准后，下发责任部门实施。
6.1.6公司制定年度经营计划时,应包括年度的持续改进计划,列入公司年度经营计划中的持
续改进计划立项和实施,按《经营计划控制程序》执行。
6.1.7员工在日常工作中提出的合理化建议,有关合理化建议的组织和实施见[合理化建议管
接受的能力和性能的过程，本公司必须制定优先化的措施计划，进行持续改进。
6.1.5管理者代表收到[持续改进建议表]后,于一周内组织相关人员采取会议及会签等方式对此持
续改进项目进行评审，确定此持续改进项目是否可行，将评审结论填入[持续改进建议表]。并交质管
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6.3.2.14概率与数据统计。
6.3.3持续改进项目的实施
6.3.3.1根据批准的持续改进计划,由责任部门和责任人负责组织实施持续改进项目，记录实施情况。
6.3.3.2在实施过程中遇到困难，应报公司主管领导进行协调解决。
6.3.3.3对重大项目及跨部门的项目，应组成CFT小组负责实施。
6.3.3.4在改进时采用有关纠正和预防措施时，详见《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
7.0相关文件
CP/CX-5.4-01《经营计划控制程序》
CP/CX-6.2-01《人力资源和培训控制程序》
CP/CX-8.5-02《纠正措施控制程序》
CP/CX-8.5-03《预防措施控制程序》。
CPBG-AD-02《合理化建议管理办法》
CPBG-AD-01《员工激励管理办法》
8.0相关记录
CP/CX-8.5-01-01A [改进项目实施验证报告]
CP/CX-8.5-01-02A [改进计划]
CP/CX-8.5-01-03A [持续改进建议表]
CP/CX-8.5-01-04A [持续改进建议及评估表]
CP/CX-8.5-01-05A [合理化建议表]
6.1.3.5 作业周期时间过长。
6.1.3.6 人力资源、材料的浪费。
6.1.3.7 工序/产品质量指标未达到预定目标。
6.1.3.8 检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求。
6.1.3.9 顾客提出新的质量指标。
6.1.3.10 顾客提出新的质量体系要求。
6.1.3.11 工艺方法不能提升产品质量。
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6.6持续改进成果的保持
6.6.1经确认的质量改进结果所引起的永久性更改，应纳入有关的技术规范、作业指导书、工作程序和其它的质量体系文件中，确保质量改进的成果予以保持。
6.6.2不断地持续改进，对已完成的质量改进活动，把成果保持下去，同时选择和实施新的质量改进项目活动，确保质量改进活动持续不断地进行。
6.4.4列入年度、月度计划的改进，也可在年度、季度、月度会议上报告、评价。
6.4.5年度的持续改进工作实施情况应纳入公司的年度管理评审。
6.5激励与奖励
6.5.1公司依据《员工激励管理办法》、《合理化建议管理办法》，对评估合格的改进项目小组成员及项目提出人以现金方式进行一次性奖励。
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3.0定义
3.1持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
4.0职责
4.1总经理负责在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
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1.0目的
为确保本公司所建立的质量管理体系运行的有效性，促进产品特性和制造过程参数的变差的
控制和减少，不断地满足顾客的要求和期望，持续改进质量、服务、交付和价格，使顾客与本公
司都受益。本程序对持续改进的各项活动进行规范。
2.0适用范围
适用于本公司所有产品质量、服务、成本和技术等方面的持续改进。
《预防措施控制程序》
[改进计划]
[改进项目实施验证报告]
《员工激励管理办法》
《合理化建议管理办法》
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6.0程序细则
6.1持续改进项目的确定
6.1.1 公司各部门根据本部门职责情况，可随时提出持续改进立项申请。
6.3.1.7评价有效性和效率,推广应用;
6.3.2持续改进方法技术
在持续改进过程中,应当应用适当的持续改进技术,包括但不限于如下:
6.3.2.1控制图（计数、计量）；
6.3.2.2防错技术；
6.3.2.3同最优者比较；
6.3.2.4PPM分析；
6.3.2.5动作/人机工程分析；
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