持续改进管理控制程序
13持续改进控制制程序
a．与产品、过程有关的重大不合格原因由管理者代表组织有关部门进行调查和分析，对一般的产品、过程不合格由各责任部门组织调查、分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员与有关部门进行调查分析。
b． 对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/直方图/相关图等方法。确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时必须仔细分析产品规格（包括材料）以及所有相关的过程/操作（设备、工装）、质量记录，
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1.目的
为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断满足顾客的需要，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
4.4预防措施
4.4.1 各职能部门对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果，质量纪录，
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服务报告和顾客意见进行分析，发现和消除不合格的潜在原因，以便由此采用预防措施，并可作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。
f.测量、验证和分析实施的结果。
g.使成功的措施规范化、标准化，即纳入文件的永久更改。
三体系- 持续改进控制程序
﹡﹡﹡受控文件禁止影印、翻印。
未经许可，不得对外扩散﹡﹡﹡1.0 目的为公司的持续改进活动提供准则，使公司的持续改进活动有序进行。
2.0 范围适用于公司对持续改进活动的控制。
3.0 权责3.1 管理者代表负责改进项目的确认、改进措施的管理和监督，负责组织人员对改进措施的效果进行评价。
3.2 品质部负责持续改善的推广、手法运用的培训，并列入教育培训计划。
3.3 各改善小组或改善主导部门负责改进项目的计划与改进措施的实施。
4.0 定义：无5.0 作业程序5.1 持续改进的策划：5.1.1 公司为持续改进创造良好的环境，包括：A.公司领导坚持并承诺持续改进；B.公司倡导全员参与持续改进；C.公司鼓励持续改进和创新；D.公司为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想和方法。
5.1.2 制定并实施方针和目标，进行数据分析、纠正和纠正措施、进行内部审核和管理评审，促进管理体系持续改进。
5.1.3 改进可以是日常的改进活动，也可以是重大改进项目：A.日常改进活动的策划和管理执行《纠正与纠正措施控制程序》；B.重大改进活动的策划与管理执行本程序。
5.2 改进项目的识别：5.2.1 通过数据分析，客户满意度调查的评价、客户审核、内部审核、管理评审等识别持续改进的机会，具体依据《客户满意度管理程序》、《纠正与纠正措施控制程序》、《内部审核管理程序》、《管理评审程序》。
5.2.2 改进项目的确定原则：A.目标的的调整和优化可确定为改进项目；B.客户的期望、要求的提高可确定为改进项目；C.生产工艺的更改可确定为改进项目；D.产品的技术革新可确定为改进项目；E.提高材料的利用率可确定为改进项目；F.过程的改进和生产效率的提高可确定改进项目；G.供应商来料品质、各环保协议的提交、交货期的提高可确定为改进项目。
H.节能降耗项目可确定为改进项目。
I.降低安全风险项目、提升职业健康安全管理项目可确定为改进项目。
J.有害物质管控的改进项目。
持续改进控制程序
持续改进控制程序1目的通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，不断提升客户和其他相关方的满意程度。
2适用范围适用于本公司的数据分析和持续改进的过程。
3职责3.1、质量部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。
3.2、各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。
4定义4.1、数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.2、持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
4.3、专案改善活动：是指就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。
4.4、提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。
5工作程序5.1项目的确立：5.1.1通过公司经营分析会、月例会、周例会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检查，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；5.1.2在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关人员针对异常问题以专案的方式进行改善；5.1.3员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。
5 .2项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：（1）生产及设备效率的改进；（2）产品品质及价值的改进；（3）营销绩效的改进；（4）节约能源的改进；（5）配方用料的改进；（6）人员合理化的改进；（7）工作方法的改进；（8）健康、安全、环境的改进；（9）流程再造方面的改进；（10）按订单驱动的改进；（11）办理制度及使用表单的改进；（12）其他降低成本、提升经营绩效的改进。
持续改进控制程序全套
6．3文件控制程序
6．4管理评审程序
6．5纠正和预防措施程序
7．表单：
7.1持续改进计划表F04-09-01
7.2持续改进记录表F04-09-02
修订编号
修订日期
修订内容
修订者
制定
审核
批准
5．作业内容：
5．1发现问题：
依据质量方针和目标，通过内部质量审核、数据分析、纠正和预防措施、管理评审及相关的日常工作、记录、图表等通过分析检讨发现问题。
5．2各部门负责人根据收集的数据进行统计分析，进而决定需改进的项目和目标，拟定改进计划和执行日程。
5．3试行改进
各相关部门依据改进计划确实执行，同时须管制、记录相关试行改进的结果，作为效果评估的依据。
5．4效果评估
5．4．1各相关部门须依据改进结果的记录，进行统计分析，对比设定的目标，据以评估确认改进成效。
5．4．2当确认改进效果符合改进目标的需求时，有关人员应将其标准化，并对相关文件按《文件控制程序》进行控制。
5．5相关文件依标准化需要进行修订发行之后，相关人员须据以落实执行。
6．相关文件：
6．1内部质量审核程序
持续改进控制程序
xxxx汽配有限公司
文件编号
P-04-09
版本号
A
持续改进控制程序
制定
单位
技术部发行日期来自页次1/11．目的：促进质量管理体系有效性的持续改进。
2．范围：所有与质量相关的活动。
3．权责：各部门负责人负责各改进行动的计划与实施。
4．定义：
4．1持续改进：是指为所有的客户持续不断地改进质量，并不断地发现改进的需要。
持续改进控制程序
1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。
当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。
4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。
4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。
4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
IATF16949持续改进控制程序(含表格)
持续改进控制程序1.0目的:旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。
2.0范围:适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。
3.0术语和定义:3.1质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。
3.2持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。
制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。
3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。
3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。
2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。
3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。
4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。
4.2相关责任部门:4.2.1总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。
2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。
4.2.2各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。
2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。
5.2.1持续改进项目的来源:公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。
持续改进控制程序(程序文件)
1 目的持续地改进质量、服务（包括时间安排、交付）、价格和技术，使所有顾客都受益。
2 适用范围适用于质量、服务、价格（降低成本）和技术的持续改进，持续改进不能代替企业改革创新的需求。
3 职责质检科归口管理本程序，各部门结合本部门实际实施持续改进。
4 定义无5 工作程序5.1实施持续改进的基本原则5.1.1在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系；5.1.2持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上；5.1.3成本要素或价格应是持续改进体系的主要因素之一；5.1.4持续改进是对于那些已表明处于稳定状态，具有可接受的能力和性能过程，所做的改进。
对于能力和性能不可接受的过程所做的改进，是纠正措施，而不是持续改进。
5.2持续改进项目5.2.1可能导致持续改进的项目如下：5.2.1.1返工、返修或报废；5.2.1.2人力和物资的浪费；5.2.1.3不良质量成本；5.2.1.4过长生产周期和生产节拍5.2.1.5工装模具精度、可靠性及寿命；5.2.1.6设备利用率；5.2.1.7加工过程中过大的变差；5.2.1.8工装、设备等修理时间；5.2.1.9设备安装、模具更换及机器调整时间；5.2.1.10首批过程能力低于100%；5.2.1.11过多的搬运和贮存量过多、过少；5.2.1.12顾客不满意，如：抱怨、修理、退货、耽误出货、交货不足、顾客工厂的关切事项、保证期等；5.2.1.13产品难以装配或安装；5.2.1.14过程平均值未集中于目标值（双侧公差）；5.2.1.15临界测量系统能力；5.2.1.16非增值使用空间场地。
5.2.2持续改进项目的来源5.2.2.1部门计划提出的项目；5.2.2.2员工合理化建议提出的项目；5.2.2.3管理评审提出的项目；5.2.2.4质量审核提出的项目；5.2.2.5顾客提出的项目；5.2.2.6公司最高管理层提出的项目。
5.3持续改进计划和实施5.3.1各部门应定质量和生产率的改进需要，每年编制《持续改进项目计划》上报技术部，由生产部结合项目来源情况，编制《持续改进项目计划》，经副总经理批准后下发实施。
ISO9001质量体系持续改进控制程序
ISO9001质量体系持续改进控制程序1.0目的确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所有部门和所有过程活动。
如：生产率的提高；产品质量的提高；生产成本的降低；服务质量的提高；技术水平的提高。
3.0术语及定义3.1持续改进:是增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
3.2 数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.0职责4.1 总经理在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
4.3 技术部负责在产品质量先期策划确定各阶段统计技术的选用。
4.4行政经营部负责本厂的经营业绩的分析。
4.4质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。
4.4 其它部门、基层班组负责相关改进项目的建议、实施。
5.0工作程序5.1 工作流程5.2 持续改进建议的提出5.2.1 各部门根据工作情况提出需改进的项目，可按照以下方面提出建议。
A、过多的搬运和储存；B、非质量因素的额外成本；C、设备停机率是否偏高。
D、设备精度及生产能力需要提高时；E、作业周期时间过长；F、人力资源、材料的浪费。
G、工序/产品质量不合格或指标未达到预定目标；H、检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求；I、顾客提出新的质量指标；J、顾客提出新的质量体系要求；K、工艺方法不能提升产品质量；L、现有工艺方法影响生产效率；M、顾客提出新的设计要求。
N、控制和降低产品特性和制造过程参数的变化；O、库存的不断优化；P、采购成本的不断优化。
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持续改进管理控制程序
[ 版本1/ 修改0]
1. 目的和范围
本标准旨在规定公司管理体系持续改进的途径。
本标准适用于公司质量/环境/ 职业健康安全管理体系的持续改进。
2. 引用标准/ 文件
2.1 QHSE方针、目标制定及管理控制程序................ Oxx
2.2管理评审控制程序 (xx)
2.3内部审核控制程序 (20xx)
2.4 数据分析程序........................................ Oxx
2.5 纠正措施控制程序 (xx)
2.6预防措施控制程序 (xx)
3. 术语和定义
持续改进: 增强满足要求能力的循环活动，这里指通过连续的活动，不断提高公司的业绩，使相关方受益。
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4. 培训和资格
公司领导、各部门领导、内审员、负责体系管理、科技管理、合理化建议管理、Q （活
动管理的人员应学习本程序、了解本程序要求。
5. 管理职责
5.1 企划部负责组织持续改进策划工作，并具体负责内部审核、管理评审提出的改进事项的落实，员工合理化建议管理、管理创新的组织和管理等。
5.2 工程技术部负责技术创新的组织与管理。
5.3质量保证部负责QC舌动的组织与管理。
5.4 各部门负责本部门的改进并配合公司改进的策划和实施工作。
6. 工作程序
6.1 公司持续改进的基本方式
a）日常渐进式的改进，一般限定在部门内部，不需要专门立项；
b）项目式改进（革新或创新），需要专门立项，并组建专门的团队来完成
6.2 日常渐进式的改进
6.2.1 各部门通过目标管理，确定本部门目标指标，明确部门的改进方向，并制订部门重点促进事项，实现持续改进，按《QHS方针、目标制定及管理控制程序》执行。
6.2.2 通过实施内部审核不断发现问题，寻找体系改进机会并予以实施。
由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《内部审核控制程序》执行。
6.2.3 通过数据分析寻求改进机会，具体按《数据分析程序》执行。
6.2.4 通过管理评审输出的有关措施实现持续改进；包括体系文件的修订，运行要求的变化，如方针、目标等的修订；由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《管理评审控制程序》执行。
6.2.5 公司鼓励员工积极开展合理化建议活动，对公司现有生产经营等各方面提出合理的、具体可行的改进性办法和措施。
6.2.6 由质量保证部组织，围绕公司目标和现场存在的问题，以改进质量，降低消耗等为目的的开展群众性Q（活动，实现持续改进。
6.2.7 发生质量/ 环境/职业健康事故或顾客、其他相关方投诉时，执行《预防措施控制程序》和《纠正措施控制程序》实施改进。
6.2.8 公司高管层在公司级会议上提出改进要求时，由责任部门实施改进，总经办负责对改进的实施情况进行监督。
6.3 项目式改进
6.3.1 当上述日常式的改进需要对原有过程作出重大变化，并涉及较多部门、要求提供较多资源支持时，可专门立项，并组成专门的团队实施改进。
6.3.1.1 企划部收集有关改进的文件资料、信息，必要时可组织座谈会，了解改进需求的全部情况。
6.3.1.2 管理者代表组织计划管理部及相关人员进行深入研究讨论。
631.3管理者代表指定专门人员编写改进项目策划书（附录A）,其中必须包括：a）改进的目标；
b）制订纠正措施与预防措施的具体要求；
c）评价改进结果的方法与指标；
6.3.1.4 管理者代表审阅改进方案。
6.3.1.5 管理者代表召集有关人员讨论并研究改进方案，进行修订定稿后报总经理批准。
6.3.1.6 项目团队实施改进，并在项目结束后对是否达到预期目标进行评审。
6.3.2 通过技术创新实现持续改进。
6.3.2.1 工程技术部按照公司战略和经营决策，编制中长期技术创新规划和年度技术创新计划或技术进步计划。
6.3.2.2 各部门按照该计划，做好技术创新的立项、实施工作。
6.3.3 通过管理创新实施持续改进。
6.3.3.1 各部门提出管理创新成果课题，由企划部组织可行性分析论证后予以立项。
6.3.3.2 各部门按计划实施管理创新项目，企划部对项目全过程动态跟踪管理，加强指导和检查。
7.工作流程图
8. 记录表式
8.1 改进项目策划书
9. 附录
9.1 改进项目策划书（附录A）附录A
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