持续改进管理程序(含记录)
IATF16949-持续改进管理程序
IATF16949-持续改进管理程序1. 管理程序目的本管理程序的目的是指导员工在IATF16949管理体系要求下开展持续改进活动，以达到不断提高组织绩效和顾客满意度的目标。
2. 管理程序范围本管理程序适用于公司在IATF16949管理体系范围内的所有部门和项目。
3. 持续改进活动流程3.1 活动识别与选择由各部门和项目负责人根据工作计划和组织目标，确定本周期内需要进行的持续改进活动，并向IATF管理代表提出申请。
IATF管理代表会根据改进活动的重要性和紧迫性作出批准或拒绝的决定。
3.2 活动计划批准的持续改进活动将由各部门或项目负责人组织制定具体的计划，并向IATF 管理代表提交。
计划需要包括活动的目标、范围、过程、资源需求、时间表和预期成果，并经过IATF管理代表审核通过后执行。
3.3 活动实施持续改进活动的实施需要按照计划在指定的时间和范围内进行，需要确保活动的执行符合IATF16949标准和相关法规的要求。
实施过程需要记录和跟踪，并及时与相关人员沟通和协调。
3.4 活动检查与评估持续改进活动的效果需要进行检查和评估，以验证活动是否达到预期的目标和效果。
具体的评估方法需要根据活动的性质和目的而定，在评估过程中需要记录和归纳评估结果和发现的问题。
3.5 活动总结与改进根据评估结果和问题反馈，各部门或项目负责人需要进行总结和分析，并向IATF管理代表提交总结报告。
报告需要包括本周期持续改进活动的效果、存在的问题和改进措施，并由IATF管理代表进行审核后，进行落实和改进。
4. 员工培训和认知提高为了取得良好的持续改进效果，需要对员工进行相关培训和认知提高。
具体方式包括：•对新员工进行IATF16949体系相关知识的培训和认证；•针对持续改进活动，制定相应的培训计划和材料；•鼓励员工开展改进提案，并进行分享和提高认知。
5. 附录•持续改进活动申请模板；•持续改进活动计划模板；•持续改进活动总结报告模板；6. 总结持续改进是IATF16949管理体系的核心要求，只有通过不断地优化和提升才能充分满足顾客需求和实现长期的可持续发展。
IATF16949持续改进控制程序(含表格)
持续改进控制程序1.0目的:旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。
2.0范围:适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。
3.0术语和定义:3.1质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。
3.2持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。
制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。
3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。
3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。
2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。
3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。
4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。
4.2相关责任部门:4.2.1总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。
2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。
4.2.2各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。
2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。
5.2.1持续改进项目的来源:公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。
21持续改进程序
1.目的全面推广持续改进，不断改进产品过程、质量、生产率、交货期、服务等，以满足顾客及市场的要求。
2.范围从顾客满意，质量体系审核数据（包括管理评审）、生产工艺、产量产值方面的数据、不合格品数据、人力资源管理数据等整个质量体系改进。
3.权责3.1管理者代表：评审立项书、确定改善项目、提出改善要求、颁布改善成果、颁发成果奖。
3.2 ISO推委会：收集改善意见，编制立项书，执行和监督项目改善活动，总结项目改善经验和教训，向管理者代表汇报项目改善情况。
3.3项目小组：按计划执行改善活动的具体工作，定期向管理者代表汇报执行情况。
4.定义(无)5.作业内容5.1作业流程（见附件一）5.2项目小组成员由管理者代表指派,其组长一般要求该项目的主要担当人。
项目小组主要负责改进工作或试点的执行,定期向管理者代表汇报各种各样状况。
5.3改进建议的提出、评审和确定5.3.1改进建议的收集ISO推委会视情况向公司全体职员征集各方面的改进建议，作为提炼改进主题的来源之一。
征集的方式可以是征文、意见箱、讨论会等。
5.3.2改进项目的评审和确认5.3.2.1 ISO推委会将收集的资料进行汇总整理，制订出“持续改进立项书”提交“管理者代表”。
5.3.2.2管理者代表对立项书进行评审，评审的方式可以是管理者代表内部讨论或召开会议，项目评审后，要求在立项书初评栏中作评价。
5.3.2.3立项：经评审后，由管理者代表签发立项书，并提出对改进项目的总体要求。
5.4改进项目策划ISO推委会收到立项书后，召集有关人员组织研讨会，会前要发放有关资料，经研讨，要求明确项目小组的成员名单及具体职责，项目推行计划、资源配置及实施要求等。
5.5改进项目的实施、检讨及进度跟踪5.5.1项目小组要按计划执行各项工作。
5.5.2项目小组组长要负责收集执行过程中的各数据并整理。
5.5.3项目小组每周要向ISO推委会提交执行情况报表。
5.5.4ISO推委会每月要向管理者代表提交改进工作情况报告。
持续改进管理程序(含表格)
持续改进管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1、目的
本程序规定了在质量、过程绩效、服务和成本等方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到减少浪费、降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2、范围
本程序适用于本公司质量、成本、交付周期和服务等所有过程的持续改进活动。
3、术语与定义
3.1持续改进：指增强满足要求能力的循环活动。
3.2合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
3.3技术改进：指对原有机器设备、仪器、工具、工艺技术等方面所做的改进。
4、持续改进管理过程乌龟图
5、工作流程和内容
6、附加说明（无）
7、参考文件
《文件管理程序》《记录管理程序》《质量手册》
8、使用表单
《持续改进计划》
持续改进项目计划
表.xl s
《持续改进报告》
持续改进提案成果
报告表.xl s。
持续改进管理程序-新版IATF16949
4.2渐进性项目
为由公司内人员对现有过程进行渐进的持续改进活动。
5.持续改进工作流程：
序号
工作流程
责任部门
工作说明
使用记录
5.1
持续改进输入
各单位
输入A:公司各单位每半年做一次经营计划和目标完成情况的总结。
输入B:考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机会。
实施改进工作
各小组
项目小组负责人依据改进计划及实施方案推进改进工作。
5.11
验证确认
各小组
项目负责人策划各阶段的验证和确认时机，对改进的措施与目标进行验证和确认。验证和确认建议采用统计技术的方法。对于不能按目标完成的，项目小组重新分析和策划改进方案；
相关验证资料
5.12
对完成的项目进行评价
各小组
项目小组对按计划完成的项目组织评价，评价整个改进过程的管理得失，并在公司平台中通报，继续将其作为其他改进项目的输入。
《顾客满意管理程序》
8
HL/QP-22
《内部审核控制程序》
9
HL/QP-24
《不合格品控制程序》
10
HL/QP-26
《纠正和预防措施控制程序》
7.使用记录
序号
文件编号
文件名称
1
HL/QRP27-01
改进项目提案书
2
HL/QRP27-02
改进项目实施计划
3
HL/QRP27-03
改进项目完成评价报告
3.2.1负责突破性技术改进的管理；
3.2.1负责其他改进项目的管理。
3.3其他单位
负责策划本单位的持续改进工作，按要求执行本程序。
质量管理体系文件：持续改进控制程序
持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。
3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2品质部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。
3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，品质部负责日常管理。
3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报品质部汇总，跨部门建议提交品质部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。
4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。
公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。
持续改进管理程序
持续改进管理程序1.目的为了实现质量、职业健康安全和环境管理的持续改进，而采取有效的纠正和预防措施，使产品满足或超越顾客的要求，改善环境，确保员工健康。
2.范围适用于质量、职业健康安全和环境管理体系、过程和产品的改进、纠正和预防措施的实施和验证。
3.职责3.1 公司企管办负责管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并协调有关科室和分公司制定质量、职业健康安全和环境管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并对其实施效果进行监督验证。
3.2 公司质量科负责检查指导不合格生产过程所采取的纠正和预防措施，协助分公司制定重大质量事故的纠正和预防措施。
3.3 公司技术科负责新技术的推广应用工作，并负责作业指导书的改进工作。
3.4 公司工程部负责制定生产系统中的纠正和预防措施，负责环境保护运行控制中的改进工作，确保环境保护绩效的不断提高。
3.5 公司安技科负责职业健康安全运行控制中的改进。
3.6 公司机械科负责施工机械设备的更新改造工作。
3.7 公司、分公司各科室及项目经理部负责各自工作范围内相应的改进和不合格项纠正、预防措施的实施及监控。
4. 工作程序4.1 过程表述4.2 持续改进策划包括重大改进项目和日常改进活动。
4.2.1 公司要达到改进的目的，就要建立自我完善的机制，通过质量、职业健康安全和环境方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续追求对管理体系各过程的改进。
4.2.2 公司各科室、分公司在实现质量、职业健康安全和环境方针及目标的过程中应保持管理体系的正常、有效运行，积极寻求持续改进的机会，以不断提高管理体系的有效性和效率。
4.2.3 公司企管办对涉及管理体系的改进项目，在收集、汇总各方面信息数据的基础上制定《改进计划》，经管理者代表批准后，相关责任部门按计划要求实施改进，重大改进提交管理评审会议。
4.2.4 公司各部门在产品实现过程中，有改进要求的，应编制《改进计划》，经总工程师批准后实施改进。
持续改进控制程序
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修订内容
备注
受文单位
发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
份数
备注：
核准：审核：制订：
1.目的：
采取有效的改进（纠正和预防）措施，消除潜在的和实际的不合格原因，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。
2.范围：
适用于对质量管理体系管理活动、产品实现过程中存在和潜在的不合格因素采取的纠正和预防措施的制定、实施和验证。
附件一：改进措施控制流程图
品质部
《客户投诉异常分析报告》
内/外部审核
内审小组
责任部门
责任部门
管代
《不符合项报告》
管理评审
评审小组
责任部门
责任部门
管代
《管理评审改进措施跟踪表》
质量目标达成率
责任部门
责任部门
责任部门
品质部
《质量目标月报》
其它信息
责任部门
责任部门
责任部门
责任
部门
《纠正预防措施表》
4.5.2不合格原因的分析、评审：
4.5.2.1各职责部门对收集到的以上异常信息及潜在不合格事实进行分析、评审，找出不合格的责任部门，必要时，会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果，各职责部门对信息做出进一步的处理意见，将不合格的有关信息填写相关表单，传递到责任部门。
4.5.2.2纠正措施所采用的表单如上表所述，预防措施采用《持续改善项目表》填写。
4.2.3持续改进的步骤：
a.分析、评价现状，识别改进区域，分析改进原因；
b.评价现有过程的效率，收集数据并进行分析，确定改进目标；
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持续改进管理程序
（IATF16949-2016）
1.0目的:
保证本厂的质量管理体系处于良好的受控状态,使质量管理体系不断地自我完善,发展和提高；
2.0范围:
本程序适用于本厂生产的产品,过程方法,组织结构,所有管理体系活动及客户满意度；
3.0权责:
管理者代表：保证本程序能完整和持续地实施，负责协调高阶管理者与各单位，依据公司管理体系方针(Policy)，展开改善方案(Program)，每个方案都必须有可数量化的指标(Goal/Target)；而单位主管需提供持续改善方案的制定，负责收集本单位合理化建议，编制本单位持续改善项目改善计划及改善计划的实施，并展开为行动计划(ActionPlan)，以及计划执行的里程碑(Milestone)；
质量部：负责各单位持续改善项目的汇总与编目、持续改善计划追踪及效果验证；
各职能单位:负责制定纠正,预防措施,保证质量管理体系有效运作；
4.0定义：
无
5.0作业内容：
5.1流程图（附件一）
5.2发现问题
5.2.1各单位人员在日常工作中应积极发掘生产过程中有待改进的问题；
5.2.2各单位主管应经常向本单位员工了解、收集工作中存在的问题；
5.2.3以下项目可能影响对体系的改进：
5.2.3.1不良品处理记录
5.2.3.2生产周期过长
5.2.3.3设备安装及机器调整时间
5.2.3.4计划外停机时间
5.2.3.5人工、材料浪费
5.2.3.6过多的搬运和储存
5.2.3.7累计结果与试验不符
5.2.3.8作业方法不易有效控制品质
5.2.3.1停工待料时间长
5.2.3.1机器、设备不稳定或经常损坏
5.3改进建议:建议人以书面形式将改进内容上交到单位主管或质量部主管；建议内容应包括：问题描述、原因分析、改进对策等；
5.4改进研讨会
5.4.1质量部主管根据实际情况定期（每季度一次）或不定期召集相关单位负责人召开改进研讨会议；
5.4.2改进研讨会议应对提案进行充分讨论分析，并指定主办和协办单位、确定预计完成时间；
5.5分析原因
5.5.1主办、协办单位在会议讨论分析的基础上从人员、机器、物料、方法、环境等方面展开调查分析，多方收集相关资料，参考使用“柏拉图”、“特性要因图”等统计技术，必要时可请求外援；
5.6制定措施
5.6.1主办及协办单位在调查分析的基础上制定相应的改进计划，并以书面形式报质量部主管审核、副总经理核准；
5.6.2对于客户产品有特殊要求,或本厂组织结构等有重大变动,须对相关的管理体系作变动时,由管理代表会审各责任单位对相关管理体系进行修改,经本厂最高管理者批准生效；
5.7措施实施
5.7.1改进措施报副总经理批准后，相关单位负责按改进计划实施；
5.7.2措施实施优先顺序如下：
5.7.2.1改进难度先易后难
5.7.2.2改进周期先短期后长期
5.7.3有关人员应详细记录措施实施过程中的有关问题，出现异常及时上报；
5.8效果验证
5.8.1改进措施试运行期间，主办单位应跟踪其改进效果；
5.8.2对策无效时，应重新调查原因并制定对策；
5.9改进报告
5.9.1措施实施取得效果后，主办单位负责将改进过程做成《持续改进报告》并在改进研讨总结会议中作专题报告；
5.9.2《持续改进报告》内容应包括：
5.9.2.1改进的问题点及改进目标
5.9.2.2原因分析
5.9.2.3改进计划
5.9.2.4计划试行的过程状况
5.9.2.5效果确认
5.9.2.6标准修改与补充
5.10资料整理
5.10.1有效对策如牵涉相关标准更改时，依据《文件管理程序》进行；
5.10.2改进研讨会议及改进过程的有关资料应呈总经理/副总经理批阅；
5.10.3有关资料由品保部负责按《记录管理程序》保存；
6.0相关文件及支持表单:
6.1纠正与预防措施控制程序
6.2内部审核程序
6.3持续改进建议及评估表
持续改进建议及评
估表.doc
6.4持续改进提案计划实施表
持续改进提案计划
实施表.xls。