IATF16949 持续改进管理程序
持续改进管理程序
本程序适用于有限公司产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。
3．引用文件（无）
4．术语和定义
持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。
合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
技术改进：指对原有机器设备、仪器、工具、工艺技术等方面所做的改进。
q)提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善；
r)提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染。
NO
6.2 各单位的持续改进项目经单位领导核准后报质量部。
YES
6.3 质量部负责各部门的持续改进项目的汇总与编目。
合理化建议和技术改进项目登记表
NOYES
6.4 质量部根据持续改进的实际难易程度和改善效果的大小及其重要性进行项目分类。公司持续改进项目分为：一般改善案和重点改善案。
a) 计划外停机时间的减少；
b)设备安装、夹具/模具的更换及机床调整
工作流程
工 作 内 容 说 明
使用表单
c)时间的减少；
d)过长的生产周期的缩短；
e)报废、返工及返修的减少；
f)优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用；
g)设备或工作展开时产生的低于100%的初次运转能力的改善；
h)产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值（双侧公差）的改善；
(1)被列为一般改善案的持续改进项目由各单位自行组建改善小组、拟定改善计划，经单位领导审查核准后执行。
(2)被列为重点改善案的持续改进项目由质量部对其进行整理和汇总并填写“改善提案书”。
改善提案书
工作流程
工 作 内 容 说 明
IATF16949持续改进控制程序(含表格)
1 2 3
持续改进控制程序
编 号： 版本号：C
修改日期
修改记录
修改页数 版本号
修改内容
2015.07.14
全部
A 更改文件格式
2015.07.14
全部
A 将作业流程进行细化
2017.05.06
2和4页
B 根据IATF16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式号
第 1 页，共 6 页
持续改进控制程序
a） 对市场、顾客满意度、质量和审核分析，一般采用调查表 法； b） 对产品的监视和测量，在受控状态下，一般采用调查表法， 在不稳定状态下，可采用排列图、因果图进行分析，找出不合格 项，分析主要原因，以便采取纠正或预防措施； c)对过程的监视和测量一般采用控制图法； d)对检验和试验，一般采用抽样检验或全检法。
管理者代表
6.4数据的评审
6.4.1、管理者代表主持，质量部组织各部门主管人员每半年对 数据进行一次评审分析；
6.4.2、评审的依据是行业标准、本厂的经营计划目标和内控或 本厂企业标准竞争对手或使用的基准，通过分析、评审，作为对 质量管理体系适宜性和有效性的评价依据。
第 4 页，共 6 页
担当部门 各部门
责任部门 管理者代表
持续改进控制程序
编 号： 版本号：C
作业流程
工作内容或ห้องสมุดไป่ตู้准
6.5.1、根据本厂经营计划以及方针目标,不断改进质量服务(交 付能力)水平,以优化产品成本以达到顾客满意；
6.5.2、持续质量改进须针对以下三方面进行策划：产品的特殊 特性及制造过程参数、存在降低成本的潜在过程、顾客特别关心 的问题；
6、工作程序
担当部门
IATF16949-2016持续改进程序
持续改进程序1.目的目的是为使公司的战略目标得以实现，提高公司内部各职能部门的工作有效性和效率，以达到客户和其他相关方的满意程度。
2.适用范围适用于公司的过程管理（产品实现过程和支持过程）、和产品性能的改进。
3.职责与权限3.1 各部门负责本部门的基础数据的收集、分析和汇报，促进本部门人员积极参与寻求过程、活动和产品性能的改进，以及对改进过程的实施和结果的利用。
3.2 企管部负责推进持续改进活动的实施并组织对改进项目结果的评审。
4.术语和定义4.1 专案改善活动：是指专业人员和各级主管就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案进行标准化的全部活动过程。
4.2 提案制度：是指为建立并维持一个持续、开放性的沟通渠道，鼓励员工参与生产经营与管理，激发员工主动、自发地提出建设性创意的活动。
5.内容5.1项目的确立：通过经营分析会、调度会等例行会议对于公司经营指标或重点工作项目的检讨，针对差异确定改进项目，主要以专案的方式进行改善；在产品质量或制造过程中出现异常的情况下，由相关专业人员针对异常问题以专案的方式进行改善；员工自主提出的对于质量、制程、工艺、设备、工作方法、安全、成本等方面具有建设性且具体、可行的建议，以提案的形式进行改善。
5.2 项目的对象、目标可包括但不限于以下内容：（1）生产及设备效率的改进；（2）产品品质及价值的改进；（3）营销绩效的改进；（4）节约能源的改进；（5）配方用料的改进；（6）人员合理化的改进；（7）工作方法的改进；（8）健康、安全、环境的改进；（9）流程再造方面的改进；（10）按订单驱动的改进；（11）管理制度及使用表单的改进；（12）其他降低成本、提升经营绩效的改进。
5.3项目的信息来源5.3.1确认的数据：产品确认和过程确认的结果，见《产品质量先期策划控制程序》；5.3.2生产量数据：产能与客户需求，实际产量与设备能力；5.3.3产品和过程试验数据；5.3.4客户的要求和反馈；5.3.5作业人员的经验；5.3.6财务数据；5.3.7产品性能数据；5.3.8服务提供数据。
CP38-IATF16949-2016持续改进管理程序
目录1．目的2．适用范围3．定义
4.职责和权限5．内容6．相关文件7．相关记录
1.目的
规定了本公司对产品的质量、成本、服务(包括交付)、价格和产品和过程特性(尤其是特殊特性)以及质量体系等方面进行持续改进的方法，以确保在满足顾客要求的前提下，不断提高顾客满意程度、产品质量、服务及降低成本。
2.适用范围
适用于公司产品生产过程、服务活动以及质量体系的持续改进。
3.定义
无
4.职责和权限
4.1各相关部门/人员视需要提出持续改进项目，报QC部；
4.2QC部负责收集/汇总，组织评审及验证；
4.3总经理批准持续改进项目的立项及提供支持。
6相关文件无。
IATF 16949 安全管理程序
IATF 16949 安全管理程序根据IATF 国际汽车质量管理体系标准要求，安全管理程序对于确保汽车生产过程中的安全至关重要。
本文档旨在介绍IATF 安全管理程序的核心要点和相关实施细节。
安全管理程序的目的安全管理程序的目的是确保汽车制造过程中的员工安全和环境安全。
通过建立合理的安全措施和监控机制，有效减少事故和伤害，提高工作场所的整体安全水平。
安全管理程序的内容1. 安全目标和指标：制定明确的安全目标和指标，包括事故率、伤害率等，以便评估和改进安全绩效。
2. 安全培训和教育：对所有员工进行适当的安全培训和教育，确保他们了解并遵守相关安全规章制度。
3. 风险评估和控制措施：针对工作流程和设备，进行风险评估，并采取相应的控制措施，如隔离设备、标识危险区域等。
4. 事故报告和调查：建立完善的事故报告和调查机制，对事故进行及时记录和分析，并采取措施避免再次发生。
5. 紧急应急计划：制定紧急应急计划，明确员工在紧急情况下的应对措施和逃生路线。
6. 安全巡视和审核：定期进行安全巡视和审核，确保安全措施的有效性和合规性。
实施细节1. 确定责任人：明确安全管理的责任人，并给予他们相应的职责和权限。
2. 文件和记录：建立相关的文件和记录，包括安全培训记录、事故报告等，以便进行监控和改进。
3. 持续改进：通过定期的安全绩效评估和持续改进活动，提高安全管理水平和效果。
4. 公开沟通：与员工和相关方面保持沟通，共享安全管理的信息和经验。
以上是IATF 16949安全管理程序的核心要点和相关实施细节。
通过严格执行这些要求，可以有效提升汽车生产过程中的安全性，减少事故和损害的发生，确保员工的安全和健康。
ISOIATF16949持续改进管理程序
确定一个持续改进的过程，充分地利用各种资料、数据、方法等，验证和维护持续改进综合管理体系的有效性2、适用范围Scope适用于本公司涉及产品形成或/与产生的整个综合管理体系活动过程，及与其相关联的职能部门、人员等3、职责Responsibility3.1职能部门：公司内部各单位和/或外部客户相关方异常问题或现象的提出（包括潜在问题或现象），制订、实施持续改善活动3.2品质管理部：负责各职能部门提出的内外部异常问题或现象的收集、整理、评估，追踪验证相关持续改善活动4、定义Definition4.1持续改进：是当制造过程有能力且稳定或当产品特性可预测且满足顾客要求时实施的改善性过程4.2 防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发5、程序内容Procedure Process5.1总则5.1.1 公司应为所有客户的利益，持续不断地改善品质、服务(包括时效、交期)及价格。
本项要求不能取代创新改进的要求5.1.2持续不断改善的理念可全面地推广到整个供应商组织内，持续不断改善应展开到产品特性上，特別是管制特性应最优先考虑5.1.3成本因素或价格将是持续不断改善系统一个主要项目5.1.4对于能够用計量数据来评估的产品特性和制程参数，持续不断改善意指将计量值相关的特性和制程参数管理到最佳的目标值，并减少对目标值的变异，对于只能用计数值数据来评估的特性来说，在所有要求都满足前，持续改善应该一直进行，在这种情况下的改善被定义成矫正措施，而不是持续改善，对于那些稳定性、可接受的能力和效能已得到证实的流程,应发展优先行动计划对其进行持续改善5.1.5对于制程能力不足的情况，要求采取矫正措施5.2定期品质检讨作业5.2.1 品质管理部每周或每月需召开一次品质改善检讨会,以总结上周/月品质5.2.1.1该会议以产品品质为中心议题,由各部门负责人参加,品质管理部负责人主持,相关部门组长级以上人员可视具体情况列席5.2.1.2讨论内容如下a.品质目标达成情形b.主要品质问题点,不良分布c.制定新的改善计划5.3 品质环境改善计划制定5.3.1品质环境改善计划必须采取团队作业方式,由各部门负责人商讨共同制订5.3.2品质环境改善计划执行时机5.3.2.1首批制程能力低于100%5.3.2.2未依照累积的结果来验证测试的要求5.3.2.3接近界线的量测系统能力5.3.2.4客户不满意,如: 抱怨,退货5.3.2.5人工/材料的浪費5.3.2.6不良品成本5.3.2.7过多的搬运和储存5.3.2.8将客户作业程序管理到最好的新目标值5.3.3品质管理部将各部门商讨的计划记录于[持续改进建议/验证表]中，最终经管理代表核准后执行，品质管理部负责追踪改进进度5.4持续改善技术5.4.1管制图（计量值、计数值、累积总和图表）5.4.2限制理论5.4.3设备综合效益5.4.4价值分析5.4.5竞争标杆5.4.6动作分析／人体工学5.4.7防错法5.5品质环境改善计划內容5.5.1有既定品质环境指标和目标5.5.2主要品质环境问题及原因分析(含1次因,2次因,3次因等多次因分析)5.5.3 改善措施(含短期对策与长期对策),权责人员,完成时间5.5.4 品质环境改善活动相关文件与资料,如教育训练计划等5.6 品质环境改善计划执行5.6.1品质环境改善计划执行须采取团队作业方式,团队内应保持良好沟通 5.6.2品质环境改善计划执行的关键在于落实、彻底。
持续改进管理程序-新版IATF16949
4.2渐进性项目
为由公司内人员对现有过程进行渐进的持续改进活动。
5.持续改进工作流程：
序号
工作流程
责任部门
工作说明
使用记录
5.1
持续改进输入
各单位
输入A:公司各单位每半年做一次经营计划和目标完成情况的总结。
输入B:考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机会。
实施改进工作
各小组
项目小组负责人依据改进计划及实施方案推进改进工作。
5.11
验证确认
各小组
项目负责人策划各阶段的验证和确认时机，对改进的措施与目标进行验证和确认。验证和确认建议采用统计技术的方法。对于不能按目标完成的，项目小组重新分析和策划改进方案；
相关验证资料
5.12
对完成的项目进行评价
各小组
项目小组对按计划完成的项目组织评价，评价整个改进过程的管理得失，并在公司平台中通报，继续将其作为其他改进项目的输入。
《顾客满意管理程序》
8
HL/QP-22
《内部审核控制程序》
9
HL/QP-24
《不合格品控制程序》
10
HL/QP-26
《纠正和预防措施控制程序》
7.使用记录
序号
文件编号
文件名称
1
HL/QRP27-01
改进项目提案书
2
HL/QRP27-02
改进项目实施计划
3
HL/QRP27-03
改进项目完成评价报告
3.2.1负责突破性技术改进的管理；
3.2.1负责其他改进项目的管理。
3.3其他单位
负责策划本单位的持续改进工作，按要求执行本程序。
IATF16949质量程序
IATF16949质量程序1. 简介本文档旨在介绍IATF质量程序，包括其定义、重要性以及实施步骤。
2. 定义IATF是一种国际标准，适用于汽车行业的质量管理体系。
它帮助组织建立和维护质量管理体系，以确保产品和服务符合客户需求，并持续改善业务绩效。
3. 重要性实施IATF质量程序具有以下重要性：- 提高产品质量：通过严格的质量控制和持续改进，可提高产品质量和可靠性，符合客户期望。
- 降低成本：通过减少缺陷和废品，减少成本和资源浪费。
- 增强组织竞争力：获得IATF认证可增强组织在汽车行业的竞争能力，提升信誉度。
4. 实施步骤以下是实施IATF质量程序的常见步骤：1. 确定质量目标：明确组织的质量目标和战略，确保与IATF 标准相一致。
2. 制定质量手册：编写详细的质量手册，包括政策、程序、指导和流程，以指导组织的质量管理活动。
3. 建立质量管理体系：建立适应IATF要求的质量管理体系，包括质量控制和质量改进活动。
4. 有效记录和文档控制：确保适当记录和文档控制，以便审计和证明合规性。
5. 培训和意识提升：培训员工以理解和遵守质量政策和程序，并提高质量意识。
6. 进行内部审核：定期进行内部审核，评估质量管理体系的有效性和合规性。
7. 进行认证审核：申请独立第三方进行认证审核，以确认组织符合IATF标准要求。
8. 持续改进：根据内部和外部反馈，持续改进质量管理体系，实现组织的目标和客户满意度。
5. 结论通过实施IATF16949质量程序，组织可以提高质量、降低成本，并增强在汽车行业的竞争力。
建立和维护适应标准要求的质量管理体系对于改善业务绩效和满足客户需求至关重要。
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IATF 16949:2016质量体系文件
文件编号：AA-QP-039持续改进管理程序
版本：A/1
1.0目的
旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2.0范围
适用于公司整个管理体系及产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。
3.0职责
3.1管理者代表负责公司持续改进项目的收集、核定、评价与奖励。
3.2研发部负责突破性技术改进的管理。
3.3总经理负责提供持续改进项目中所需的资源。
3.4各职能部门负责本部门持续改进项目的确立及实施（包括合理化建议和技术改进）。
4.0作业内容
4.1 持续改进项目的来源
4.1.1管理者代表负责依据内、外部审核结果制订质量管理体系有效性的持续改进要求。
4.1.2 各职能部门负责依据本部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制
订本单位的持续改进计划,负责收集并向管理者代表提供本部门合理化建议和技术改进项目。
4.1.3 依据公司实际的生产经营状况，各部门可根据以下方面（但不限于）来确定持续
改进（包括改善提案）项目：
1) 计划外停机时间的减少；
2) 设备安装、夹具/模具的更换及机器调整时间的减少；
3) 过长的生产周期的缩短；
4) 报废、返工及返修的减少；
5) 优化工艺流程，非增值的使用场地及空间的有效利用；
6) 设备或工作展开时产生的低于100%的初次运转能力的改善；
7) 产品加工过程中产生的没有集中于要求规格公差的过程均值（双侧公差）的改善；
8) 累计结果与试验要求不符的改善；人力和材料浪费的改善；
9) 不良质量成本的降低；
10)产品装配或安装困难其方法的改进；
11)产品过多的搬运和贮存的改善；
12)以新的目标值优化顾客的过程；
13)测量系统能力的提高；
14)特性和工艺参数过大的变差；
15)顾客不满意（如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的担
忧、售后服务质量的保证等）的改善；
16)提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善；
17)提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染;
18）其它值得去改善的项目。
4.2 持续改进的策划
4.2.1各部门的持续改进项目经总经办核准后报ISO专员进行汇总与编目。
4.2.2 管理者代表根据持续改进的实际难易程度和改善效果的大小及其重要性进行项目
分类。
公司持续改进项目分为：一般改善案、重点改善案、突破性改善案。
4.2.3被列为一般改善案的持续改进项目由各部门自行组建改善小组、拟定改善计划，经
总经理审查核准后执行。
4.2.4被列为重点改善案的持续改进项目由管理者代表对其进行整理和汇总并填写《改善
提案书》。
4.2.5被列为突破性改善案由研发部主导提出《改善提案书》。
4.2.6重点改善部门编制本部门持续改进项目（包括合理化建议和技术改进）《持续改善
计划》。
4.2.7持续改进必须关注于产品特性及制造过程参数变差的控制和减少。
4.2.8持续改进计划至少包括项目名称、负责单位/人、预计完成时间等时间进度。
4.3 持续改进步骤
4.4 持续改进的技术
各部门应就其专业，自下列改善技术中选择适用的方法进行改进。
4.4.1控制图（
X-R 图、P 图） 4.4.2实验设计法（DOE ）
4.4.3 QC 七手法
4.4.4设备综合效益（
OEE 等） 4.4.5不良零件的PPM 分析 4.4.6动作/人机技术（IE 技术） 4.4.7防错法
4.4.8 QFD(
质量功能展开) 4.4.9 SMED （快速换模） 4.5 持续改进的分析和评审
4.5.1 总经办对突破性改善案计划审查、核准后，会同管理者代表监督其执行。
4.5.2 项目负责部门按计划组织实施，ISO专员按《持续改进计划》定期和/或不定期进
行追踪、并记录进展状况，必要时向管理者代表及公司高层报告。
4.5.3在实施持续改进过程中，部门或改进小组应根据公司实际的生产状况和统计技术的
应用利用相关的持续改进技术和方法来进行持续改进作业。
4.5.4当持续改进项目完成后，公司领导应负责对该项目进行效果验证，并将验证结果记
录于《改善提案效果报告书》。
对验证无效的提案，由负责部门组织进行原因分析，
并重新实施改进。
4.5.5 对验证有效果的改善提案，ISO专员将结果记录于《改善提案效果报告书》中。
并
收集其所有相关资料进行整理、归档。
4.5.6 对验证有效果的改善提案，由管理者代表组织有关部门专家对其改善效果进行评
估。
4.5.7效果显著的改进项目所采取的措施可纳入公司业务计划推广实施。
4.5.8各部门应在取得改进成效的基础上通过总结，寻求进一步改进的机会，进行持续改
进。
5.0 相关记录。