持续改进管理程序(新)
持续改进管理程序
1目的利用质量/HSF方针、质量/HSF目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施和管理评审,持续改进内部质量/HSPM管理体系的有效性、符合性、适宜性。
2范围凡公司内进料、生产过程中、成品检验发现品质异常、客户抱怨、内外部质量/HSPM审核、数据分析、管理评审都适用.3定义3.1纠正措施: 为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施;3.2预防措施: 为消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施;3.3持续改进:增强满足要求的能力的循环活动;制定改进目标和寻求改进机会是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其它的方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。
4权责4.1对策跟踪和有效性确认:内外部质量/HSPM审核及管理评审的事项由管理者代表组织,审核员执行,管理者代表最终确认,其它质量问题由QA部经理负责.4.2原因分析、提出对策及对策实施:由责任部门负责.5作业内容5.1 持续改进作业流程(见第3页).5.2 当发生以下情况时,由相关人员发出《持续改进报告》并进行评审。
5.2.1供应商被评为D级时..5.2.2生产过程中,PQC巡检发现同一产品连续出现多次同一种不良现象.5.2.3质量/HSF目标发生异常时.5.2.4内外部质量/HSPM审核发现不合格事项.5.2.5客户抱怨事项及其它严重品质异常情况.5.3品质异常管理重点:5.3.1问题描述;5.3.2分析原因;5.3.3处理对策;5.3.4对策跟踪及有效性确认.5.4对品质异常进行持续改进措施通过下面叙述进行剖析:5.4.1问题描述: “持续改进报告”的提出人应将发现的问题描述清楚属实,并提交责任部门处理.5.4.2分析原因5.4.2.1进料异常的原因分析由供应商填写.5.4.2.2责任部门应调查产生不合格的原因或不符合项的来源通过人员、机器、原料、方法、环境仔细观察分析不合格存在的原因.5.4.3纠正和预防措施提出5.4.3.1进料异常的对策由供应商填写.5.4.3.2责任部门应对症下药,针对产生不合格的原因提出对应的处理措施,并由提出对策者及其经理签名认可.5.4.4实施对策跟踪5.4.4.1依据处理对策, 由责任担当部门在一个月内采取实施措施,并自行追踪该执行结果至完善为止.5.4.4.2相关人员对责任部门实施的对策进行追踪,并记入《持续改进报告》中,若责任部门因特殊原因在一个月内没完成实施对策,对策跟踪人要在报告中注明.5.4.4.3负责问题对策追踪的相关人员一般是问题的提出人,也可以是QA部经理指定的人员.5.4.5有效性确认相关人员应在对策实施后确认其有效性,若对策未达到预期效果,再次按5.4条款执行,确认其有效性,直至成功为止,结果记入《持续改进报告》中.5.5 持续改进措施有效而需修改相关文件时,依《文件和数据控制程序》执行.5.6《持续改进报告》确定下发时,统一交QA部编号,并登录在《持续改进登录表》以便于跟踪对策实施情况.5.7当业务部接到客户抱怨时,将客户抱怨内容传递给QA部,QA部发出《持续改进报告》,客户抱怨处理流程依“持续改进作业流程”执行,对客户抱怨的处理结果,应复印一份给业务部,由业务部知会客户.5.8 QA部确保将采取措施的有关信息提交管理评审,具体参考《管理评审程序》.6参考文件6.1 管理评审程序6.2 文件和数据控制程序7 附件7.1 CETR0010D 持续改进报告7.2 CETR0009D 持续改进登录表持续改进作业流程图流程权责文件/记录相关人员持续改进报告持续改进报告内外审: 管理者代表其 它: QA 部经理持续改进报告持续改进登录表 持续改进报告QA 部同 上 责任部门 同 上问题的提出人 员或指定人员相关部门 QA 部持续改进报告持续改进报告持续改进报告持续改进登录表 持续改进报告。
《持续改进管理程序》
《持续改进管理程序》1目的规定持续改进活动的程序，使得改进活动卓有成效2范围适用于围绕顾客满意为宗旨的持续改进涉及公司的所有领域、过程和活动3职责3.1行政部负责持续改进活动的程序化管理，保存持续改进记录。
3.2各职能部门制定持续改进措施；副总经理评审管辖部门的持续改进措施。
3.3管理者代表和总经理决策采纳和实施持续改进的措施。
4流程图见附件5内容5.1持续改进所包含如下的基本内容x提高劳动生产率方面（设备、工艺、技能、技术）的建议。
x 提高工效方面的建议。
x降低能耗方面的建议。
x生产场地、设备、工作通道平面布置的改善；环境保护。
x计划外的停机的原因、时间累计及对应措施。
（因设备故障而产生的停机时间）。
x工艺改进，设备改进。
x环境保护、工作氛围方面的建议。
x报废、返工和返修的原因。
x过程均值偏离控制目标值。
x人力和材料的浪费。
x不良质量的成本。
x过多的搬运和贮存。
x造成产品或材料报废的关键过程。
x临界测量系统能力。
x体系、文件、策划方面的建议。
x顾客反馈，如抱怨、投诉等。
5.2持续改进活动所应用的技术x统计技术。
x设备效率。
x价值分析。
x测量系统分析。
x防错的各种方法。
5.3拟出持续改进项目建议5.3.1行政部负责分发《持续改进建议表》。
5.3.2各部门主管根据管理中的情况，提出持续改进项目建议，填写《持续改进建议表》。
5.3.3公司级持续改进项目由行政部负责填写《持续改进建议表》。
5.3.4在工作的任何时间，本公司的所有员工，如有持续改进的项目或建议，均可随时填写《持续改进建议表》。
完成以后交给本部门的负责人，也可直接交与行政部。
行政部将改进信息在适当的范围组织评审以确定持续改进的可行性与价值。
5.4组织评审5.4.1各部门负责人审批本部门持续改进的项目或建议。
5.4.2副总经理负责批准各部门的持续改进的项目或建议。
5.4.3公司级持续改进项目由行政部负责组织相关部门进行评审。
5.4.4跨部门的持续改进建议，涉及到技术、质量、管理、成本由行政部视所涉及的部门、分层次组织相关部门和负责人进行评审。
IATF16949-持续改进管理程序
IATF16949-持续改进管理程序1. 管理程序目的本管理程序的目的是指导员工在IATF16949管理体系要求下开展持续改进活动，以达到不断提高组织绩效和顾客满意度的目标。
2. 管理程序范围本管理程序适用于公司在IATF16949管理体系范围内的所有部门和项目。
3. 持续改进活动流程3.1 活动识别与选择由各部门和项目负责人根据工作计划和组织目标，确定本周期内需要进行的持续改进活动，并向IATF管理代表提出申请。
IATF管理代表会根据改进活动的重要性和紧迫性作出批准或拒绝的决定。
3.2 活动计划批准的持续改进活动将由各部门或项目负责人组织制定具体的计划，并向IATF 管理代表提交。
计划需要包括活动的目标、范围、过程、资源需求、时间表和预期成果，并经过IATF管理代表审核通过后执行。
3.3 活动实施持续改进活动的实施需要按照计划在指定的时间和范围内进行，需要确保活动的执行符合IATF16949标准和相关法规的要求。
实施过程需要记录和跟踪，并及时与相关人员沟通和协调。
3.4 活动检查与评估持续改进活动的效果需要进行检查和评估，以验证活动是否达到预期的目标和效果。
具体的评估方法需要根据活动的性质和目的而定，在评估过程中需要记录和归纳评估结果和发现的问题。
3.5 活动总结与改进根据评估结果和问题反馈，各部门或项目负责人需要进行总结和分析，并向IATF管理代表提交总结报告。
报告需要包括本周期持续改进活动的效果、存在的问题和改进措施，并由IATF管理代表进行审核后，进行落实和改进。
4. 员工培训和认知提高为了取得良好的持续改进效果，需要对员工进行相关培训和认知提高。
具体方式包括：•对新员工进行IATF16949体系相关知识的培训和认证；•针对持续改进活动，制定相应的培训计划和材料；•鼓励员工开展改进提案，并进行分享和提高认知。
5. 附录•持续改进活动申请模板；•持续改进活动计划模板；•持续改进活动总结报告模板；6. 总结持续改进是IATF16949管理体系的核心要求，只有通过不断地优化和提升才能充分满足顾客需求和实现长期的可持续发展。
21持续改进程序
1.目的全面推广持续改进，不断改进产品过程、质量、生产率、交货期、服务等，以满足顾客及市场的要求。
2.范围从顾客满意，质量体系审核数据（包括管理评审）、生产工艺、产量产值方面的数据、不合格品数据、人力资源管理数据等整个质量体系改进。
3.权责3.1管理者代表：评审立项书、确定改善项目、提出改善要求、颁布改善成果、颁发成果奖。
3.2 ISO推委会：收集改善意见，编制立项书，执行和监督项目改善活动，总结项目改善经验和教训，向管理者代表汇报项目改善情况。
3.3项目小组：按计划执行改善活动的具体工作，定期向管理者代表汇报执行情况。
4.定义(无)5.作业内容5.1作业流程（见附件一）5.2项目小组成员由管理者代表指派,其组长一般要求该项目的主要担当人。
项目小组主要负责改进工作或试点的执行,定期向管理者代表汇报各种各样状况。
5.3改进建议的提出、评审和确定5.3.1改进建议的收集ISO推委会视情况向公司全体职员征集各方面的改进建议，作为提炼改进主题的来源之一。
征集的方式可以是征文、意见箱、讨论会等。
5.3.2改进项目的评审和确认5.3.2.1 ISO推委会将收集的资料进行汇总整理，制订出“持续改进立项书”提交“管理者代表”。
5.3.2.2管理者代表对立项书进行评审，评审的方式可以是管理者代表内部讨论或召开会议，项目评审后，要求在立项书初评栏中作评价。
5.3.2.3立项：经评审后，由管理者代表签发立项书，并提出对改进项目的总体要求。
5.4改进项目策划ISO推委会收到立项书后，召集有关人员组织研讨会，会前要发放有关资料，经研讨，要求明确项目小组的成员名单及具体职责，项目推行计划、资源配置及实施要求等。
5.5改进项目的实施、检讨及进度跟踪5.5.1项目小组要按计划执行各项工作。
5.5.2项目小组组长要负责收集执行过程中的各数据并整理。
5.5.3项目小组每周要向ISO推委会提交执行情况报表。
5.5.4ISO推委会每月要向管理者代表提交改进工作情况报告。
ISOIATF16949持续改进管理程序
确定一个持续改进的过程，充分地利用各种资料、数据、方法等，验证和维护持续改进综合管理体系的有效性2、适用范围Scope适用于本公司涉及产品形成或/与产生的整个综合管理体系活动过程，及与其相关联的职能部门、人员等3、职责Responsibility3.1职能部门：公司内部各单位和/或外部客户相关方异常问题或现象的提出（包括潜在问题或现象），制订、实施持续改善活动3.2品质管理部：负责各职能部门提出的内外部异常问题或现象的收集、整理、评估，追踪验证相关持续改善活动4、定义Definition4.1持续改进：是当制造过程有能力且稳定或当产品特性可预测且满足顾客要求时实施的改善性过程4.2 防错：为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发5、程序内容Procedure Process5.1总则5.1.1 公司应为所有客户的利益，持续不断地改善品质、服务(包括时效、交期)及价格。
本项要求不能取代创新改进的要求5.1.2持续不断改善的理念可全面地推广到整个供应商组织内，持续不断改善应展开到产品特性上，特別是管制特性应最优先考虑5.1.3成本因素或价格将是持续不断改善系统一个主要项目5.1.4对于能够用計量数据来评估的产品特性和制程参数，持续不断改善意指将计量值相关的特性和制程参数管理到最佳的目标值，并减少对目标值的变异，对于只能用计数值数据来评估的特性来说，在所有要求都满足前，持续改善应该一直进行，在这种情况下的改善被定义成矫正措施，而不是持续改善，对于那些稳定性、可接受的能力和效能已得到证实的流程,应发展优先行动计划对其进行持续改善5.1.5对于制程能力不足的情况，要求采取矫正措施5.2定期品质检讨作业5.2.1 品质管理部每周或每月需召开一次品质改善检讨会,以总结上周/月品质5.2.1.1该会议以产品品质为中心议题,由各部门负责人参加,品质管理部负责人主持,相关部门组长级以上人员可视具体情况列席5.2.1.2讨论内容如下a.品质目标达成情形b.主要品质问题点,不良分布c.制定新的改善计划5.3 品质环境改善计划制定5.3.1品质环境改善计划必须采取团队作业方式,由各部门负责人商讨共同制订5.3.2品质环境改善计划执行时机5.3.2.1首批制程能力低于100%5.3.2.2未依照累积的结果来验证测试的要求5.3.2.3接近界线的量测系统能力5.3.2.4客户不满意,如: 抱怨,退货5.3.2.5人工/材料的浪費5.3.2.6不良品成本5.3.2.7过多的搬运和储存5.3.2.8将客户作业程序管理到最好的新目标值5.3.3品质管理部将各部门商讨的计划记录于[持续改进建议/验证表]中，最终经管理代表核准后执行，品质管理部负责追踪改进进度5.4持续改善技术5.4.1管制图（计量值、计数值、累积总和图表）5.4.2限制理论5.4.3设备综合效益5.4.4价值分析5.4.5竞争标杆5.4.6动作分析／人体工学5.4.7防错法5.5品质环境改善计划內容5.5.1有既定品质环境指标和目标5.5.2主要品质环境问题及原因分析(含1次因,2次因,3次因等多次因分析)5.5.3 改善措施(含短期对策与长期对策),权责人员,完成时间5.5.4 品质环境改善活动相关文件与资料,如教育训练计划等5.6 品质环境改善计划执行5.6.1品质环境改善计划执行须采取团队作业方式,团队内应保持良好沟通 5.6.2品质环境改善计划执行的关键在于落实、彻底。
持续改进管理程序-新版IATF16949
4.2渐进性项目
为由公司内人员对现有过程进行渐进的持续改进活动。
5.持续改进工作流程：
序号
工作流程
责任部门
工作说明
使用记录
5.1
持续改进输入
各单位
输入A:公司各单位每半年做一次经营计划和目标完成情况的总结。
输入B:考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求和机会。
实施改进工作
各小组
项目小组负责人依据改进计划及实施方案推进改进工作。
5.11
验证确认
各小组
项目负责人策划各阶段的验证和确认时机，对改进的措施与目标进行验证和确认。验证和确认建议采用统计技术的方法。对于不能按目标完成的，项目小组重新分析和策划改进方案；
相关验证资料
5.12
对完成的项目进行评价
各小组
项目小组对按计划完成的项目组织评价，评价整个改进过程的管理得失，并在公司平台中通报，继续将其作为其他改进项目的输入。
《顾客满意管理程序》
8
HL/QP-22
《内部审核控制程序》
9
HL/QP-24
《不合格品控制程序》
10
HL/QP-26
《纠正和预防措施控制程序》
7.使用记录
序号
文件编号
文件名称
1
HL/QRP27-01
改进项目提案书
2
HL/QRP27-02
改进项目实施计划
3
HL/QRP27-03
改进项目完成评价报告
3.2.1负责突破性技术改进的管理；
3.2.1负责其他改进项目的管理。
3.3其他单位
负责策划本单位的持续改进工作，按要求执行本程序。
持续改进管理程序
持续改进管理程序1.目的为了实现质量、职业健康安全和环境管理的持续改进，而采取有效的纠正和预防措施，使产品满足或超越顾客的要求，改善环境，确保员工健康。
2.范围适用于质量、职业健康安全和环境管理体系、过程和产品的改进、纠正和预防措施的实施和验证。
3.职责3.1 公司企管办负责管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并协调有关科室和分公司制定质量、职业健康安全和环境管理体系的持续改进、纠正和预防措施，并对其实施效果进行监督验证。
3.2 公司质量科负责检查指导不合格生产过程所采取的纠正和预防措施，协助分公司制定重大质量事故的纠正和预防措施。
3.3 公司技术科负责新技术的推广应用工作，并负责作业指导书的改进工作。
3.4 公司工程部负责制定生产系统中的纠正和预防措施，负责环境保护运行控制中的改进工作，确保环境保护绩效的不断提高。
3.5 公司安技科负责职业健康安全运行控制中的改进。
3.6 公司机械科负责施工机械设备的更新改造工作。
3.7 公司、分公司各科室及项目经理部负责各自工作范围内相应的改进和不合格项纠正、预防措施的实施及监控。
4. 工作程序4.1 过程表述4.2 持续改进策划包括重大改进项目和日常改进活动。
4.2.1 公司要达到改进的目的，就要建立自我完善的机制，通过质量、职业健康安全和环境方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续追求对管理体系各过程的改进。
4.2.2 公司各科室、分公司在实现质量、职业健康安全和环境方针及目标的过程中应保持管理体系的正常、有效运行，积极寻求持续改进的机会，以不断提高管理体系的有效性和效率。
4.2.3 公司企管办对涉及管理体系的改进项目，在收集、汇总各方面信息数据的基础上制定《改进计划》，经管理者代表批准后，相关责任部门按计划要求实施改进，重大改进提交管理评审会议。
4.2.4 公司各部门在产品实现过程中，有改进要求的，应编制《改进计划》，经总工程师批准后实施改进。
持续改进管理程序
3.1持续改进：提高绩效的循环活动。为改进制定目标和寻找机会的过程，是一个通过利用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法的持续过程，通常会产生纠正措施或预防措施；
3.2PDCA：P(策划)，D（实施），C（检查），A（改进）。
3.3管理体系：指质量、有害物质过程管理、医疗器械、环境、职业健康安全、知识产权等管理体系。
5.2.2.2 纠正、预防或减少不利影响；
5.2.2.3当管理体系的绩效和有效性不达标或出现趋势性下降时；
5.2.2.4改善的依据：过程风险、目标指标及及方案、纠正与预防措施。
注：改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。具体的改善机会按照各部门识别出来的【风险和机遇的改进机会识别与控制表】进行持续改进。
文件修订履历表
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修订内容简单描述
DCN NO.
001
全面修订。
/
002
新增：
5.2.1.5持续改进要坚持“三现”主义，即：现场、现物、现实，就是说，当发生问题的时候，管理者要快速到“现场 ”去，亲眼确认“现物”，认真探究“现实”，并据此提出和落实符合实际的解决办法。
5.2.1.6改善要基于数据来分析原因，确定问题，验证改善效果。
4.2总裁办：
负责各单位持续改善项目的汇总与编目、持续改善计划追踪及效果验证
4.3各部门的负责人：
负责改进项目的确定；
负责按持续改进目标的要求制定持续改进措施计划并实施，以及实施效果的验证。
5管理内容
5.1流程图
NA。
5.2正文部分
5.2.1持续改进的总则
5.2.1.1公司应持续改进体系的适宜性、充分性和有效性；
4职责
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一体化管理体系程序文件
1 目的
为公司管理体系持续改进的有效性提供依据和准则。
２范围
本程序适用于安全和产品以及公司的环境、职业健康全过程的持续改进。
３定义和术语
无
４职责和权限
4.1 技术质量部负责产品实现过程中特性和参数变差的持续改进项目及目标的设
立和确定，并组织相关部门实施和保存记录。
4.2 生产作业部、综合管理部负责职业健康安全、环境的持续改进项目及目标的设
立与确定，并组织相关部门实施和保存记录。
4.3 技术质量部负责公司持续改进项目/目标的设立，督促责任单位进行实施和保
存记录；并组织相关人员对持续改进项目实施效果进行评价验收。
4.4 各单位负责本部门持续改进项目/目标的设立与确定，组织相关人员实施，并保存记录。
4.5 管理者代表或最高管理者负责对持续改进项目/目标以及实施效果进行审批。
5运作程序
5.1持续改进的对象：
持续改进涉及到质量、服务、交货期、环境/安全体系等方面，包括对产品特性和制造过程参数的变差控制和减少。
5.2持续改进的时机：
5.2.1当产品质量、过程特性符合顾客要求，且过程稳定并达到可接受的制造能力时，仍然有可改进的机会，相关单位可实施持续改进，使过程得到优化和改善。
5.2.2 尽管公司的环境/安全体系符合标准及国家相关法律法规要求,但有改进的机
一体化管理体系程序文件
会时, 相关单位可实施持续改进, 使公司的环境/安全体系得到进一步的完善和优化.
5.3持续改进项目确定
5.3.1持续改进项目来源：
①公司级持续改进计划；
②自行申请的持续改进项目。
5.3.2持续改进项目包括：
①消除各种浪费；
②提高安全性；
③降低废品率；
④环境/安全内外部监测改善；
⑤降低人力和材料的浪费；
⑥提高生产效率；
⑦降低成本；
⑧提高产品质量；
⑨顾客满意度提升；
⑩其他有利公司的改进项目。
5.3.3立项及评审
①公司级持续改进项目：技术质量部根据公司业务计划、管理设想、各部门反
馈、管理评审报告等提出持续改进项目，交总经理批准后由技术质量部组
织实施。
②自行申请的持续改进项目由提出单位或个人填写《持续改进报告单》。
③技术质量部负责整理汇总《持续改进报告单》，并组织评审，评审确认后，
由技术质量部负责立项，确定相关责任人及完成期限。
5.4效果评估
5.4.1持续改进项目完成后，由持续改进项目的实施部门或个人编制《持续改进报
一体化管理体系程序文件
告单》报技术质量部。
5.4.2技术质量部组织相关部门对持续改进项目效果进行评价验收，填写《持续改
进效果验证评审表》提交管理者代表或最高管理者审批。
5.4.3持续改进涉及工程更改或工艺更改时，按《工程更改管理程序》执行。
5.5奖励
技术质量部依据公司文件对持续改进项目实施情况进行考核，并呈
报公司管理者代表或最高管理者批准。
6、相关文件
《工程更改管理程序》
《经营计划管理程序》
《管理评审程序》
《数据分析管理程序》
7、相关记录
持续改进报告单
改进效果验证（评审）表
一体化管理体系程序文件
文件更改履历表。