持续改进控制程序Y
13持续改进控制制程序
a．与产品、过程有关的重大不合格原因由管理者代表组织有关部门进行调查和分析，对一般的产品、过程不合格由各责任部门组织调查、分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员与有关部门进行调查分析。
b． 对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/直方图/相关图等方法。确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时必须仔细分析产品规格（包括材料）以及所有相关的过程/操作（设备、工装）、质量记录，
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1.目的
为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断满足顾客的需要，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
4.4预防措施
4.4.1 各职能部门对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果，质量纪录，
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服务报告和顾客意见进行分析，发现和消除不合格的潜在原因，以便由此采用预防措施，并可作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。
f.测量、验证和分析实施的结果。
g.使成功的措施规范化、标准化，即纳入文件的永久更改。
内部控制工作的持续改进不断优化流程与规范
内部控制工作的持续改进不断优化流程与规范内部控制是指组织内部通过制度化的控制措施，确保运营活动达到预期目标的一种管理手段。
在当前竞争激烈的商业环境中，内部控制的作用愈发重要。
为了可持续发展，企业需要不断改进和优化内部控制工作、流程与规范。
首先，持续改进是内部控制工作的核心要素之一。
在内部控制方面，企业需要时刻关注环境变化和业务需求变化，及时调整内部控制策略与制度，以适应外部环境和内部变革。
通过不断改进内部控制工作，企业能够发现潜在的风险和问题，并采取相应的控制措施来降低风险和解决问题，从而提高企业运营的效率和效益。
其次，不断优化流程是内部控制工作的重要手段之一。
企业内部的各种流程在一定程度上影响着内部控制的有效性。
通过对内部控制流程的优化，可以减少人为错误、避免重复劳动，并提高内部控制的效率和准确性。
例如，通过引入信息化系统来实现流程的自动化，能够加强流程的监控和控制，降低人为因素对内部控制的干扰。
同时，企业还可以通过持续的流程改进来减少资源浪费、优化资源配置，提高内部控制的效果。
同时，规范也是内部控制工作的重要保障。
规范是指制定相应的制度、政策和流程，对组织内的行为和活动进行规范化管理。
规范化管理有助于明确工作职责和权限，保证工作的稳定性和准确性。
通过规范化管理，企业可以减少操作失误和违规行为的发生，提高内部控制的可信度和有效性。
在实践中，企业可以参考相关标准和法律法规，结合自身的特点和需求，确立适合企业的内部控制规范。
为了实现内部控制工作的持续改进、流程优化和规范化管理，企业可以采取以下几点措施：一、建立健全内部控制机制。
企业应根据自身特点和需求，制定内部控制政策和制度，并明确相关责任人和执行程序。
通过建立健全的内部控制机制，企业能够保证内部控制工作的持续进行和有效实施。
二、加强内部控制的监督与评估。
通过定期开展内部控制的自查和评估，企业能够及时发现内部控制存在的问题和不足，并采取相应的改进措施。
持续改进过程控制程序
a、管理评审的输出中要求对质量管理体系进行改进，包括文件体系的修订，运行要求的变化，如质量方针、目标等的修订；
b内部审核结果中出现的被评为严重不合格项的内容，管理者代表认为有必要作改进；
c顾客或相关方的投诉举报，在发给顾客的产品与采购的产品、器材、外购外协中出现重大事故，总经理认为有必要作出改进；
1目标
持续改进是公司永恒的工作。通过持续改进，达到不断改善产品质量的目的，增强和提高生产或交付产品过程的有效性和效率；实施质量方针与目标，进行审核、数据分析，采取纠正和预防措施以及管理评审，促进公司质量管理体系持续改进，使公司运作不断提高效率，减少差错，降低成本，提高产品质量，达到顾客满意。
2适用范围
在管理评审输出中有要求、内部审核发现重大不合格项及在日常运作中出现重大事故的情况
出现时，启动本程序。
3职责分配
3.1品质保证部负责组织持续改进策划的全过程。
3.2管理者代表对持续改进策划的方案可行性、有效性负责。
3.3各部门、各制造部配合改进策划工作。
4程序描述流程图（附后）
5控制过程
5.1改进策划的启动
5.4.1改进方案以文件形式保留和下发。
5.4.2改进方案下发后，各责任单位制定纠正、预防措施，按纠正、预防措施的要求进行改进和提高。
5.4.3 品质保证部对改进方案实施效果进行跟踪、验证，保证改进方案的实施效果。
6质量记录
6.1改进方案
6.2纠正、预防措施整改报告
附：持续改进过程控制程序流程图
d财务部根据公司质量成本分析发现重大危机趋势，总经理认为有必要作改进；
e其他技术、工艺、服务工作方面等情况中，总经理认为有必要作改进。
持续改进控制程序
1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2 范围适用于持续改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1质量部门负责组织对质量管理体系、服务的持续改进及纠正预防措施的控制。
当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的“问题反馈处理单”，并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4 销售部负责有效地处理顾客的意见。
4 程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2日常改进活动对日常改进活动的策划和管理参照4.2、4.3条款执行。
4.1.3 重大的改进项目对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。
4.1.4质量部门通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺参数优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《产品实现过程的策划控制程序》执行。
4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制界限时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。
IATF16949持续改进控制程序(含表格)
持续改进控制程序1.0目的:旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。
2.0范围:适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。
3.0术语和定义:3.1质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。
3.2持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。
制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。
3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。
3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。
2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。
3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。
4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。
4.2相关责任部门:4.2.1总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。
2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。
4.2.2各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。
2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。
5.2.1持续改进项目的来源:公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。
持续改进控制程序(程序文件)
1 目的持续地改进质量、服务（包括时间安排、交付）、价格和技术，使所有顾客都受益。
2 适用范围适用于质量、服务、价格（降低成本）和技术的持续改进，持续改进不能代替企业改革创新的需求。
3 职责质检科归口管理本程序，各部门结合本部门实际实施持续改进。
4 定义无5 工作程序5.1实施持续改进的基本原则5.1.1在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系；5.1.2持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上；5.1.3成本要素或价格应是持续改进体系的主要因素之一；5.1.4持续改进是对于那些已表明处于稳定状态，具有可接受的能力和性能过程，所做的改进。
对于能力和性能不可接受的过程所做的改进，是纠正措施，而不是持续改进。
5.2持续改进项目5.2.1可能导致持续改进的项目如下：5.2.1.1返工、返修或报废；5.2.1.2人力和物资的浪费；5.2.1.3不良质量成本；5.2.1.4过长生产周期和生产节拍5.2.1.5工装模具精度、可靠性及寿命；5.2.1.6设备利用率；5.2.1.7加工过程中过大的变差；5.2.1.8工装、设备等修理时间；5.2.1.9设备安装、模具更换及机器调整时间；5.2.1.10首批过程能力低于100%；5.2.1.11过多的搬运和贮存量过多、过少；5.2.1.12顾客不满意，如：抱怨、修理、退货、耽误出货、交货不足、顾客工厂的关切事项、保证期等；5.2.1.13产品难以装配或安装；5.2.1.14过程平均值未集中于目标值（双侧公差）；5.2.1.15临界测量系统能力；5.2.1.16非增值使用空间场地。
5.2.2持续改进项目的来源5.2.2.1部门计划提出的项目；5.2.2.2员工合理化建议提出的项目；5.2.2.3管理评审提出的项目；5.2.2.4质量审核提出的项目；5.2.2.5顾客提出的项目；5.2.2.6公司最高管理层提出的项目。
5.3持续改进计划和实施5.3.1各部门应定质量和生产率的改进需要，每年编制《持续改进项目计划》上报技术部，由生产部结合项目来源情况，编制《持续改进项目计划》，经副总经理批准后下发实施。
ISO9001质量体系持续改进控制程序
ISO9001质量体系持续改进控制程序1.0目的确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所有部门和所有过程活动。
如：生产率的提高；产品质量的提高；生产成本的降低；服务质量的提高；技术水平的提高。
3.0术语及定义3.1持续改进:是增强满足要求的能力的循环活动。
指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
3.2 数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.0职责4.1 总经理在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2 管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
4.3 技术部负责在产品质量先期策划确定各阶段统计技术的选用。
4.4行政经营部负责本厂的经营业绩的分析。
4.4质量部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进计划的实施情况予以监督。
4.4 其它部门、基层班组负责相关改进项目的建议、实施。
5.0工作程序5.1 工作流程5.2 持续改进建议的提出5.2.1 各部门根据工作情况提出需改进的项目，可按照以下方面提出建议。
A、过多的搬运和储存；B、非质量因素的额外成本；C、设备停机率是否偏高。
D、设备精度及生产能力需要提高时；E、作业周期时间过长；F、人力资源、材料的浪费。
G、工序/产品质量不合格或指标未达到预定目标；H、检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求；I、顾客提出新的质量指标；J、顾客提出新的质量体系要求；K、工艺方法不能提升产品质量；L、现有工艺方法影响生产效率；M、顾客提出新的设计要求。
N、控制和降低产品特性和制造过程参数的变化；O、库存的不断优化；P、采购成本的不断优化。
质量管理体系文件：持续改进控制程序
持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。
3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2品质部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。
3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，品质部负责日常管理。
3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报品质部汇总，跨部门建议提交品质部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。
4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。
公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。
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3.1持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。
4.0职责
4.1总经理负责在公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策并提供资源。
4.2管理者代表负责主持公司的各项改进活动的策划、实施和评价工作。
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持续改进控制程序
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第5页共6页
6.3.2.6PFMEA；
6.3.2.7CAD/CAM；
6.3.2.8试验设计；
6.3.2.9设备总效率；
6.3.2.10价值分析；
6.3.2.11解决问题的技术（8D）；
6.3.2.12检验/测量技术；
6.3.2.13QC工具
接受的能力和性能的过程，本公司必须制定优先化的措施计划，进行持续改进。
6.1.5管理者代表收到[持续改进建议表]后,于一周内组织相关人员采取会议及会签等方式对此持
续改进项目进行评审，确定此持续改进项目是否可行，将评审结论填入[持续改进建议表]。并交质管
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开封有限公司
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第1页共5页
1.0目的
为确保本公司所建立的质量管理体系运行的有效性，促进产品特性和制造过程参数的变差的
控制和减少，不断地满足顾客的要求和期望，持续改进质量、服务、交付和价格，使顾客与本公
司都受益。本程序对持续改进的各项活动进行规范。
2.0适用范围
适用于本公司所有产品质量、服务、成本和技术等方面的持续改进。
职责
相关文件/记录
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
相关部门
总经理
管理者代表
质管部
质管部
相关部门
办公室
相应职能部门
项目小组
办公室
管理者代表
相关部门
质管部
办公室
《经营计划控制程序》
《合理化建议管理办法》[持续改进建议表]
[持续改进建议及评估表]
[持续改进工作计划]
《人力资源和培训控制程序》
《纠正措施控制程序》
6.3.1.7评价有效性和效率,推广应用;
6.3.2持续改进方法技术
在持续改进过程中,应当应用适当的持续改进技术,包括但不限于如下:
6.3.2.1控制图（计数、计量）；
6.3.2.2防错技术；
6.3.2.3同最优者比较；
6.3.2.4PPM分析；
6.3.2.5动作/人机工程分析；
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6.1.3.5 作业周期时间过长。
6.1.3.6 人力资源、材料的浪费。
6.1.3.7 工序/产品质量指标未达到预定目标。
6.1.3.8 检测手段不能满足工艺技术及检测技术的要求。
6.1.3.9 顾客提出新的质量指标。
6.1.3.10 顾客提出新的质量体系要求。
6.1.3.11 工艺方法不能提升产品质量。
《预防措施控制程序》
[改进计划]
[改进项目实施验证报告]
《员工激励管理办法》
《合理化建议管理办法》
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CP/CX-8.5-01
持续改进控制程序
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A0
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第3页共5页
6.0程序细则
6.1持续改进项目的确定
6.1.1公司各部门根据本部门职责情况，可随时提出持续改进立项申请。
理办法。
6.2成立项目改进小组
6.2.1质管部将经批准的[持续改进工作计划]分发到责任部门和人员，责任部门和人员在一
周内制定出改进计划。对需要实施的，确定责任部门、基层班组、CFT改进小组进行改进，确定
预计完成日期、目标。
6.2.2为保证采用适当的持续改进措施、技术，由办公室按照《人力资源和培训控制程序》
6.1.2持续改进建议的提出，须书面填写[持续改进建议及评估表]并提交质管部，经管理者代表组织评审小组评审后予以确定是否立项。
6.1.3持续改进项目主要来自以下方面：
6.1.3.1 过多的搬运和储存。
6.1.3.2 非质量因素的额外成本。
6.1.3.3 设备停机率是否偏高。
6.1.3.4 设备精度及生产能力需要提高时。
6.1.3.12 现有工艺方法影响生产效率。
6.1.3.13 顾客提出新的设计要求。
6.1.3.14 控制和降低产品特性和制造过程参数的变化。
6.1.3.15 库存的不断优化。
6.1.3.16 采购成本的不断优化。
6.1.3.17 其他。
6.1.4持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上，对那些已表明稳定，具有可
6.3.2.14概率与数据统计。
6.3.3持续改进项目的实施
6.3.3.1根据批准的持续改进计划,由责任部门和责任人负责组织实施持续改进项目，记录实施情况。
6.3.3.2在实施过程中遇到困难，应报公司主管领导进行协调解决。
6.3.3.3对重大项目及跨部门的项目，应组成CFT小组负责实施。
6.3.3.4在改进时采用有关纠正和预防措施时，详见《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
持续改进控制程序
版次
A0
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部形成[持续改进工作作计划]，经总经理批准后，下发责任部门实施。
6.1.6公司制定年度经营计划时,应包括年度的持续改进计划,列入公司年度经营计划中的持
续改进计划立项和实施,按《经营计划控制程序》执行。
6.1.7员工在日常工作中提出的合理化建议,有关合理化建议的组织和实施见[合理化建议管
进行培训，使有关人员掌握持续改进的方法。
6.3持续改进实施
6.3.1持续改进方法
公司规范持续改进的过程,一般持续改进的过程2目前现状;
6.3.1.3分析:识别并验证产生问题的根本原因;
6.3.1.4确定可能解决问题的方法;
6.3.1.5效果评价;
6.3.1.6实施新的解决办法并规范化;
重庆长鹏实业集团开封有限公司
持续改进控制程序
文件编号：CP/CX-8.5-01
版本号/修改码：A/0
控制类别：
编写：年 月 日
审核：年 月 日
批准：年 月 日
分发号：
部门：
持有者：
年 月 日发布年 月 日实施
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CP/CX-8.5-01
持续改进控制程序
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4.3质管部是公司持续改进活动的责任归口管理部门，编制持续改进工作计划，对持续改进
计划的实施情况予以监督。
4.4其它部门、基层班组和CFT小组负责相关改进项目的建议、实施。
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持续改进控制程序
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5.0 程序流程
程序流程