持续改进控制程序

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1目的
持续改进质量管理体系，增强质量管理体系的有效性和顾客满意程度。

2范围
适用于公司质量管理体系、过程、产品改进机会的识别和改进过程的实施。

3职责
3.1质检部负责公司质量管理体系、过程、产品的持续改进的策划、实施。

3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施处理。

4作业流程
4.1持续改进
4.1.1改进机会的识别：
公司利用质量方针、质量目标，结合日常对过程、产品的监视和测量，按计划间隔的质量审核和管理评审，数据分析、纠正及预防措施等，评估质量管理体系的有
效性、寻求差距，以识别产品实现及其支持过程的改进机会。

如：
4.1.1.1产品实现及其支持过程的有效性（如满足要求的输出）；
4.1.1.2外部影响（如法律法规发生变化）；
4.1.1.3潜在的薄弱环节；
4.1.1.4使用更好方法的机会；
4.1.1.5对已策划的和未策划的更改的控制。

4.1.1.6持续改进的具体步骤为：
a）分析和评价现状，以识别改进区域；
b）确定改进目标；
c）寻找可能的解决办法，以实现这些目标；
d）评价这些解决办法并作出选择；
e）实施选定的解决办法；
f）测量、验证、分析和评价实施的结果，以确定这些目标已经实现；
g）正式采纳更改。

4.1.2持续改进的方式
4.1.2.1纠正措施：对已发现的不合格，针对其产生的原因制定措施，以消除不合格，
并防止其再发生，纠正措施应与遇到的问题的影响程度相适应。

4.1.2.2预防措施：对于潜在的不合格，针对其可能产生的原因制定措施，以预防不合
格发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.2纠正措施
4.2.1对于已发现的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，
纠正措施应与遇到的问题的影响程度相适应。

4.2.2采取纠正措施的信息来源：
4.2.2.1不合格品处理单；
4.2.2.2质检部检查报告；
4.2.2.3第二方、第三方认定或认证所发现的不合格项。

4.2.3纠正措施的实施步骤
4.2.3.1各有关部门在质量管理体系运作过程中，如发生与质量管理体系、与产品实现
过程、产品的规定不相符合的事实（包括顾客投诉）。

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4.2.3.2对于《不合格品处理单》、《产品检查报告》以及第二方、第三方认定或认证
所出具的不合格整改通知，质检部组织分析，确定其性质。

对于有必要采取
纠正措施的问题，向有关责任部门发出《纠正及预防措施处理单》。

4.2.3.3责任部门调查不合格产生原因并记录结果，针对存在问题，制订相应纠正措
施，报管理者代表批准后实施。

4.2.3.4责任部门将纠正措施和实施情况填写在《纠正及预防措施处理单》并报质检部，
要求验证其效果。

4.2.3.5质检部根据已完成的《纠正及预防措施处理单》内容，逐项进行检查或对所提
供的数据进行证实。

4.2.3.6纠正措施没有达到其预期效果的，则由责任部门重新制订措施和组织实施。

4.3预防措施
4.3.1对于潜在的不合格采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，预防不合格发生，
预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.3.2潜在不合格的识别
质检部要及时重点分析如下记录：
4.3.2.1供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、《客
户满意度调查表》等；
4.3.2.2以往的内审报告、管理评审报告；
4.3.2.3纠正、预防措施执行记录等。

4.3.3预防措施的实施步骤
4.3.3.1各有关部门在质量体系运作过程中，如发生与质量体系规定不相符合的潜在因
素（包括顾客投诉），交质检部。

4.3.3.2质检部组织分析，确定其性质。

对于有必要采取预防措施的问题，向有关责任
部门发出《纠正及预防措施处理单》。

4.3.3.3责任部门针对存在的潜在不合格因素，制订相应的预防措施，报管理者代表批
准后实施。

4.3.3.4责任部门将预防措施和实施情况填写在《纠正及预防措施处理单》并报质检部，
要求验证其效果。

4.3.3.5预防措施没有达到其预期效果的，则由责任部门重新制订措施和组织实施。

4.4在纠正、预防措施实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和
确定责任部门，并监督措施实施的过程。

4.5管理者代表负责将纠正和预防措施的跟踪和验证情况提交管理评审。

5相关文件
5.1管理评审控制程序
5.2内部审核控制程序
6相关记录
6.1不合格品处理单
6.2纠正及预防措施处理单
6.3产品检查报告。