持续改进控制程序(含表格)
13持续改进控制制程序
a．与产品、过程有关的重大不合格原因由管理者代表组织有关部门进行调查和分析，对一般的产品、过程不合格由各责任部门组织调查、分析；质量体系审核和管理评审中出现的不合格，由管理者代表组织审核员与有关部门进行调查分析。
b． 对不合格原因进行调查时，可采用因果图/排列图/直方图/相关图等方法。确定主要问题以及与问题有关的因素，在分析原因时必须仔细分析产品规格（包括材料）以及所有相关的过程/操作（设备、工装）、质量记录，
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1.目的
为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断满足顾客的需要，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。
4.4预防措施
4.4.1 各职能部门对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果，质量纪录，
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服务报告和顾客意见进行分析，发现和消除不合格的潜在原因，以便由此采用预防措施，并可作为优化和修改各种规范、流程、检测和加工设备、指导书的依据。
f.测量、验证和分析实施的结果。
g.使成功的措施规范化、标准化，即纳入文件的永久更改。
纠正措施和持续改进程序(含表格)
纠正措施和持续改进程序（ISO9001-2015）1目的为纠正预防和改进产品和服务，减少不利影响，持续改进质量管理体系的绩效和有效性，以满足顾客要求和增强顾客满意。
2范围适用于组织对质量管理活动中不符合、不合格的纠正预防和质量管理体系适宜性、充分性和有效性的持续改进。
3职责3.1品管部为本程序的归口管理部门。
负责产品和服务的监视测量、质量体系的绩效评价的数据统计、分析，负责纠正、预防和改进措施的策划和组织实施，并进行跟踪和验证。
3.2营销部负责顾客沟通及产品售后质量信息、顾客投诉、顾客满意信息的收集和传递。
3.3各责任部门负责不合格原因分析、纠正预防和改进措施的制定和实施。
3.4管理者代表负责质量、环境、安全工作的检查监督和纠正预防和改进措施的督促实施。
4工作要求4.1工作程序4.1.1对不合格的危害进行评审，根据评审结果制定纠正预防和改进措施。
4.1.2跟踪验证纠正预防和改进措施实施情况。
4.1.3评审纠正预防和改进措施的有效性。
4.2不合格的分类4.2.1不合格可以根据其显露情况分为不合格输出和潜在不合格。
不合格输出：产品和服务监视测量、体系绩效评价结果输出的不合格或不符合。
潜在不合格：产品和服务监视测量、体系绩效评价结果分析显露的不合格或不符合隐患、倾向和趋势。
4.2.2不合格按其危害程度可以分为：一般不合格和严重不合格。
一般不合格：对产品和服务及质量体系符合性影响较小的不合格。
严重不合格：对产品和服务及质量体系符合性影响较大的不合格。
4.3不合格的来源4.3.1不合格的来源分为产品不合格（不符合）和体系不符合两类。
产品不合格（不符合），指产品实现过程和产品交付期间监视测量发现的不合格以及产品交付后发生的不合格和顾客投诉。
体系不符合，指质量管理体系内部评审、管理评审和顾客认定、第三方评审输出的不符合项。
4.4不合格的应对策划4.4.1出现不合格时，应及时对不合格做出应对。
应对方法步骤如下：➢评审和分析不合格带来的危害；➢调查分析确定不合格的产生原因；➢审视追究类似的、潜在的其它不合格；➢制定和实施纠正预防和改进措施，消除不合格；➢对不合格的后果进行处置，消除其影响。
IATF16949持续改进控制程序(含表格)
持续改进控制程序1.0目的:旨在通过开展持续改进活动,增强公司员工的持续改进意识,不断寻求改进的机会,以此提高产品、过程和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性以及效率,达到消除浪费、降低成本,最终使顾客和企业都从中获益。
2.0范围:适用于公司产品设计和开发、生产和服务运行全过程的持续改进活动。
3.0术语和定义:3.1质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
注:要求可以是有关任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。
3.2持续改进:增强满足要求的能力的循环活动。
制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程,该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法,其结果通常导致纠正措施或预防措施。
3.3有效性:完成策划的活动并得到策划结果的程度。
3.4效率:得到的结果与所使用的资源之间的关系。
4.0职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1管理者代表:1) 负责提出质量管理体系方面的持续改进项目。
2) 负责组织收集、汇总各部门提出持续改进项目,制定年度改进计划。
3) 组织实施质量管理体系的持续改进,并对改进的有效性进行确认。
4) 组织对持续改进项目的进度进行跟踪确认,并对完成情况及有效性进行考核评价。
4.2相关责任部门:4.2.1总经理:1) 负责提出公司要求的持续改进项目。
2) 负责公司年度改进计划的审查,持续改进项目的批准,持续改进有效性的审批。
4.2.2各部门:1) 负责提出本部门持续改进的项目,包括合理化建议、技术改进等。
2) 负责本部门持续改进项目的实施、进度跟踪和资料的归档管理。
5.0工作内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1年度改进计划:管理者代表每年初组织编制质量管理体系年度改进计划,报经总经理审批后组织实施。
5.2.1持续改进项目的来源:公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇；1)总经理依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果,提供公司要求的持续改进项目。
持续改进管理程序(含表格)
持续改进管理程序
（IATF16949/ISO9001-2015）
1、目的
本程序规定了在质量、过程绩效、服务和成本等方面持续改进的职责和工作程序，旨在通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到减少浪费、降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2、范围
本程序适用于本公司质量、成本、交付周期和服务等所有过程的持续改进活动。
3、术语与定义
3.1持续改进：指增强满足要求能力的循环活动。
3.2合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
3.3技术改进：指对原有机器设备、仪器、工具、工艺技术等方面所做的改进。
4、持续改进管理过程乌龟图
5、工作流程和内容
6、附加说明（无）
7、参考文件
《文件管理程序》《记录管理程序》《质量手册》
8、使用表单
《持续改进计划》
持续改进项目计划
表.xl s
《持续改进报告》
持续改进提案成果
报告表.xl s。
持续改进控制程序(含表格)
持续改进控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.目的持续改进质量管理体系的有效性，增强满足要求的能力，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司在质量、价格、服务、供货信誉等方面持续改进活动的控制。
3.职责3.1质保部负责持续改进的策划、组织、协调、验证工作，必要时组织成立项目评价小组负责对持续改进项目的实施状况及成果进行评价，并将批准的持续改进验证成果纳入体系文件。
3.2管理者代表负责组织持续改进的策划、协调、验证工作，并负责批准持续改进计划。
3.3各部门负责制定本部门持续改进计划并负责实施。
4.术语4.1要求：明示通常隐含的或必须履行的需求或期望。
4.2持续改进：提高绩效的循环活动。
5.工作程序责任输入业务活动活动要点输出管代质保部质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施管理评审5.1持续改进的策划a)信息来源各部门利用质量方针、质量目标、内外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、顾客满意度测量等等方面的信息，确定是否存在需求和机遇，寻求改进机会。
b)业绩改进所开展的活动—确定人员、项目和组织的目标；—与竞争对手进行水平对比；—对改进的成就给予承认和奖励；—员工合理化建议活动。
c)影响实现和支持过程的因素为确保改进过程的有效性和效率，对产品的实现和支持过程，可考虑以下方面：—有效性（如满足要求的输出）；—效率（如每单位时间和金钱所用的资源）；—外部影响（如法律法规发生变化）；—潜在的薄弱环节（如缺少能力和一致性）；—使用更好方法的机会；—对已策划和未策划的更改的控制；—对已策划的收益的测量。
d)支持改进过程的输入可来自以下方面信息：—生产数据；—试验数据；—自我评价的数据；—顾客的要求和反馈；—组织的人员的经验；—财务数据；—产品性能数据；—服务提供数据；—需求与机遇分析。
持续改进计划各部门质量方针质量目标审核结果数据分析纠正和预防措施管理评审5.2持续改进计划a)确定改进项目，包括质量的改进、服务的改进、价格的改进、体系有效性的改进，并优先考虑具有特殊特性的产品特性及过程特性,确定改进目标，改进方案及优先措施计划。
持续改进控制程序(含表格)
持续改进控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，实现体系的持续改进。
2.0范围
本程序适用于本公司购入、制造过程品质、客户投诉或退货、体系等所有相关之纠正措施。
3.0权责
3.1公司所有部门都有责任就质量异常提出纠正措施的要求；
3.2异常小组负责在出现质量问题时提出《纠正和预防措施报告》，并跟踪验证；
3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由异常小组向发生不合格项所属部门发出《纠正措施报告》，并负责跟踪验证；
3.4在管理评审中出现不合格时，由内审部向发现不合格项所属部门提出《纠正和预防措施报告》，并跟踪验证；
3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；
3.6总经理负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。
3.7异常小组负责异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认。
4.0定义
纠正：为消除己发现的不合格所采取的措施；
预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
5.0纠正措施控制流程
6.0相关文件
6.1《不合格品输出程序》
6.2《管理评审控制程序》
7.0相关表单
7.1《客诉汇总表》
客户投诉汇总表.xl
s
7.2《纠正和预防措施报告》
纠正和预防措施报
告.doc。
持续改进管理程序(含表格)
持续改进管理程序（IATF16949:2016）1、目的为企业的持续改进活动提供准则，使企业的持续改进活动有序的进行，进而达到更高的有效性和效率。
2、范围本程序适用于企业对持续改进活动的控制。
3、职责3.1厂长和管理者代表负责倡导和确立持续改进的思想体系环境和资源条件。
3.2 技术科负责制定持续改进年度计划，经厂长批准。
3.3 相关部门组织落实，质管科负责对改进措施的效果进行验证和评价。
3.4 相关职能部门负责改进措施的实施。
4、工作流程4、控制程序4.1 持续改进的策划4.1.1企业为持续改进创造良好的环境，包括：●公司领导坚持并承诺持续改进；●公司倡导全员参与持续改进活动；●鼓励持续改进和创新；●为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法和技术。
4.1.2 制定并实施质量方针和目标，进行数据分析、纠正和预防措施、内部审核、管理评审并开展员工提合理化建议活动，促进质量管理体系的持续改进。
4.2 持续改进项目的识别4.2.1 通过数据和资料的分析、顾客满意度的评价、内部质量审核、管理评审、员工合理化建议等，识别持续改进的机会。
4.2.2 改进项目的确定原则如下：●质量目标的调整和优化应确定为改进项目；●不断地降低成本和价格应确定为改进项目；●生产工艺的优化应确定为改进项目；●产品的技术革新应确定为改进项目；●制造过程（能力稳定的过程）参数变差的不断减小和生产率的提高应确定为改进项目；●产品特性变差的不断减小应确定为改进项目；●服务（时间安排、交付）应确定为改进项目；4.2.3 改进项目的确定由管理者代表负责，厂长批准“年度持续改进计划”。
4.3 改进项目的组织和实施4.3.1 管理者代表针对项目的性质和需要，负责成立改进小组，任命改进小组组长。
改进小组负责实施确定的改进项目。
4.3.2 持续改进的过程●分析和评价现状，以识别改进的区域；●确定改进目标；●寻找可能的解决办法以实现这些目标；●评价这些解决办法并作出选择；●实施选定的解决办法；●测量、验证、分析和评价实施的结果以确定这些目标已经实现；●正式采纳更改（即形成正式的规定）；●必要时，对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。
IATF16949持续改进控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司持续改进控制程序文件编号：Q/FL2.1002—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的为公司的持续改进活动提供准则，通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。
2 范围本程序适用于本公司产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。
3 术语和定义改进：提高绩效的活动。
持续改进：提高绩效的循环活动，是当过程有统计能力且稳定，或者产品特性为可预测且满足顾客要求时实施的。
合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。
技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。
4 职责4.1 总经理和管理者代表负责倡导和确立持续改进项目的思想体系环境和资源条件。
4.2 质控部负责收集各部门持续改进项目，确定年度公司持续改进项目并定期验证。
4.3管理者代表负责组织相关部门对改进措施的效果进行评价和奖励。
4.4各职能部门负责本部门持续改进项目的确立及实施。
过程分析(乌龟图)：36 相关文件6.1 Q/FL2.0706—2020《文件控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度持续改进项目计划 Q/JL100201-C8.2持续改进项目计划 Q/JL100202-C8.3持续改进项目报告 Q/JL100203-C8.4技术革新及合理化建议项目申请表Q/JL100204-C编制/日期：/2020.1.7审核/日期： /2020.1.7批准/日期： /2020.1.7XXX年度持续改进项目计划Q/JL100201-C （引言）持续改进项目要求1、任命小组组长，制定改进项目计划。
2、规定时间内完成，形成报告。
3、质控部阶段性跟踪检查。
编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX持续改进项目计划Q/JL100202-C一、确定项目：二、现状分析：三、改进目标：四、改进组织：五、主要改善方案及步骤、进度编制/日期：审核/日期：批准/日期：持续改进项目报告Q/JL100203-C编制/日期：审核/日期：批准/日期：技术革新及合理化建议项目申请表Q/JL100204-C。
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持续改进控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
旨在提供公司持续改进活动的准则，提高质量管理的有效性和效率。
2.0适用范围
适用于公司对持续改进活动的控制。
3.0职责权限
3.1副总经理：负责改进措施的管理和监督，组织对改进措施的效果进行评价。
3.2改进小组：负责改进措施的实施与跟踪。
4.0参考文件
4.1顾客满意度控制程序
4.2内部体系审核控制程序
4.3纠正和预防措施控制程序
4.4管理评审控制程序
4.5文件控制程序
4.6信息交流程序
5.0定义
无
6.0作业内容
流程
流程说明
相关表格
责任单位 作业时机 副总经理
公司级数据的分析结果
内、外审核结果 管理评审 客户投诉等
a 、公司为持续改进创造良好的环境，领导坚持并承诺持续改进、倡导全员参与持续改进活动、鼓励持续改进和创新、为
员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法。
副总经理
6.1策划
A
所有者
输入
流程流程说明相关表格责任单位作业时机
b、制定并实施质量方针和目标，进行数据
分析、纠正和预防措施、内/外部审核和
管理评审，促进质量管理体系的持续改
进。
c、改进可以是日常的改进活动，也可以是
重大的改进项目。
●日常改进活动的策划和管理依《纠
正和预防措施控制程序》执行。
●重大改进活动的策划和管理执行本
程序。
a、通过数据分析、顾客满意度评价、内/
外部质量审核、管理评审等，识别持续
改进的机会，详见《信息交流程序》、《顾
客满意度控制程序》、《内部体系审核控
制程序》、《管理评审控制程序》等文件。
b、改进项目的确定原则：
●质量目标的调整和优化。
●顾客提高要求的期望。
●生产工艺的优化。
●产品的技术革新。
●提高材料的利用率。
●过程的改进和生产效率的提高。
c、改进项目的确定由副总经理负责，每季
度至少有一件改善项目实施。
副总经理
副总经理
副总经理
副总经理每季度
A 6.2识别
B
流程流程说明相关表格责任单位作业时机
a、副总经理针对项目的性质和需要，负责
成立改进小组，任命改进小组组长。
改
进小组负责实施确定的改进项目。
b、改进小组组长负责制定改进项目计划，
内容至少包括：
●项目名称；
●改进目标和改进组织；
●过程步骤和日程安排；
●责任分工；
●资源保障等。
a、改进项目计划经副总经理批准后实施。
计划需要修改时，需经改进小组讨论并
报副总经理批准。
b、改进小组进行原因调查，制定并实施改
进措施。
调查的原因及实施的改进措施
应记录在《改进项目的实施及验证报告》中。
a、副总经理负责组织评价组，对改进项目
的效果进行客观的评价。
b、对改进项目效果评价方法可以是：
●测量；
●对比分析；
●统计分析；
●观察分析等。
c、将改进项目效果的评价记录于《改进项
目的实施及验证报告》。
改进项目计
划
改进项目的实
施及验证报告
副总经理
改进小组
组长
改进小组
副总经理
改进小组
副总经理
评价组
改进项目
实施前
有改进项
目时
改进项目
计划需要
修改时
改进项目
实施时
改进项目
完成时
6.3组织实施
Ｂ
6.4评价
Ｃ
7.0记录表格
7.1改进项目计划
改进项目计划.doc
7.2改进项目的实施及验证报告持续改进跟踪表.xl
s。