4.2-6.1相关方及其要求识别和评价报告

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好的服务
竞争对手
竞争对手相关产品的性 能和市场状况
设计文件
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足够的产能、优良的技
7
研发中心
外包方
术、快速的交期、良好 外包订单/协议
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的质量保证
公司其他各职能部门
及时完成具有市场竞争 力的产品设计
设计文件
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5 采购核准 每次订单
5 供应商评估 每年一次
5 外包评估 每年一次
5 内审
每年一次
6 检验报告 每年一次
2 内审检查 每年一次
5 合同评审 合同签署
5
合同评审
合同签署 时
2 内审
每年一次
5
订单评审
合同签署 时
5 内审
每年一次
7 外包评估 每年一次
5 内审
每年一次
上海长园维安微电子有限公司
盈利增长，持续经营， 发展规模
财务报告
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薪资福利待遇，合法权
益保障、安全的工作环 境，能力的提升和晋升
员工满意度调查
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的机会
产品质量，交货及时， 服务良好，价格合理
顾客满意度调查
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商场占有率、产品性能
、产业布局、产品创新 企业经营环境分析 √
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、营销手法
按时按合同要求及时付 款、公平竞争机制等
合同/协议
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持续稳定的合作，优质
、及时的交付物品，及 合同/协议
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时付款
持续稳定的合作，优质
、及时的交付物品，及 合同/协议
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Baidu Nhomakorabea
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时付款
合法经营、依法纳税、 创造就业、长期稳定效 益良好
法律法规及政策的学 习培训记录
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权重 监视方式 频次
4 管理核准 每年一次
3
调查问卷分 析
每年一次
财税相关规章制度
3
财税部
会计事务所 审计公司 银行、税务部门
财务服务和按时按合同 要求及时付款
合同/协议
财务审计和按时按合同 要求及时付款
合同/协议
按相关法律法规、政策 法律法规及政策的学
要求执行
习培训记录
公司其他各职能部门 按时按质按量按需采购 采购清单
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质量合格的物品、按时
4
产品管理部-采购 制造中心
供应商
的交期、合适的价格以 采购订单/协议、安 及按时按合同要求及时 全环保协议
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付款
合格的产品、快速交期
外包方
、有竞争力的价格以及 外包订单/协议
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及时付款
公司其他各职能部门
产品质量监督、过程质 测试文件，产品合格
量监督
证
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顾客
产品质量保证、过程质 量保证、服务质量保证
产品合格证
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5
质量部
校验机构
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1 系统校验 每月一次
1 系统校验 每月一次
3
调查问卷分 析
每年一次
1 合同核准 每次订单
4
合同评审
合同签署 时
1 系统校验 每年一次
1 系统校验 按需求
4 内审
每年一次
2 核准
每月一次
1 合同核准 每次订单
1 合同核准 每次订单
1 管理签核 每月一次
QMS相关方及其要求识别和评价报告
拟制：王学金
审批： 苏海伟
版本：B 日期：2016.12.13
序号 需求识别部门
1
公司
相关方 股东 员工 顾客
竞争对手 代理经销商
供应商 代工方 当地各级政府
相关方需求
需求的输出方式
与QMS质量管理体系绩效的相关性 技术指标 产品质量 成本 交期 服务 设施保障 意识绩效 环境安全
2
行政人事部
招聘网站
按时按合同要求及时付 款
合同/协议
公寓租赁 工商局
一站式服务中心
按时按合同要求及时付 款、服务过程的支持配 合、公平竞争机制等
外包合同、安全环保 协议
营业资质证明
营业执照
工商、税务、补贴等事 务办理
相关政策学习
公司其他各职能部门 日常行政管理
公司相关规章制度
公司其他各职能部门 日常财务管理
设备仪器校验以及按照 合同要求及时付款
校验报告
按时按合同要求及时付
认证和咨询机构 款、服务过程的支持配 服务协议
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合、公平竞争机制等
公司其他各职能部门 产品推广与销售
销售合同
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6
技术市场中心 营销中心
竞争对手
竞争对手的产品布局和 价格
企业经营环境分析
合格的产品、快速交期
顾客
、有竞争力的价格、良 销售订单
5
调查问卷分 析
每年一次
6 项目审批 发生时
5 合同核准 发生时
5 供应商考核 每年一次
5 外包评估 每年一次
2 内审
每年一次
公司其他各职能部门 人才招聘、知识培训 招聘申请、培训记录
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2 内审
每年一次
上海浦东新区劳动和社 会保障局
劳动用工
系统申报
上海浦东新区公积金管 理中心
员工信息
系统申报
员工
福利待遇、权益保障 员工满意度调查