【企业制度】企业物资消耗定额管理制度0
企业物资消耗定额管理制度
企业物资消耗定额管理制度随着企业规模的扩大和生产经营活动的增多，企业物资消耗的管理变得越来越重要。
为了合理控制物资的消耗，提高企业的效益和竞争力，企业物资消耗定额管理制度应运而生。
本文将从定义、目的、原则和实施步骤等方面，详细介绍企业物资消耗定额管理制度。
1. 定义企业物资消耗定额管理制度是指企业根据生产需要，依据物资的消耗规律和工艺要求，制定出预设的物资消耗定额，通过对物资消耗情况的监控和分析，实施控制、调整和优化，以达到合理使用物资、降低成本、提高效益的目的。
2. 目的企业物资消耗定额管理制度的目的主要有以下几点：（1）合理控制物资消耗量，避免浪费和损失；（2）确保生产过程中物资的准确计量和使用；（3）提高物资使用效率，降低生产成本；（4）为企业的物资采购和库存管理提供参考依据；（5）维护企业的财务稳定，提高企业的竞争力。
3. 原则企业物资消耗定额管理制度的制定和执行应遵循以下原则：（1）科学性原则：制定的物资消耗定额应基于科学的数据分析和工艺要求，确保准确性和可靠性；（2）合理性原则：物资消耗定额应符合生产实际情况和市场需求，避免过分浪费或不足；（3）灵活性原则：物资消耗定额应根据实际情况进行动态调整和优化，以适应市场变化和生产需求；（4）全面性原则：物资消耗定额应涵盖企业各个环节和业务领域，确保全面控制和管理；（5）可操作性原则：物资消耗定额应具有一定的可操作性，便于实施和监控。
4. 实施步骤（1）确定物资消耗定额的编制责任人和工作小组；（2）调查研究和数据分析：对企业的生产过程进行全面调查和分析，收集相关数据；（3）制定物资消耗定额：根据数据分析和工艺要求，制定出合理的物资消耗定额；（4）评审和修订：组织相关部门进行评审，并根据实际情况进行定期修订；（5）实施和监控：将物资消耗定额纳入企业的日常管理体系中，通过监控和分析物资消耗情况，及时调整和优化；（6）培训和宣传：对企业员工进行培训和宣传，提高其对物资消耗定额管理制度的认识和重视程度；（7）总结和改进：定期总结物资消耗定额管理制度的实施情况，发现问题并进行改进。
定额用量管理制度
定额用量管理制度为了规范和提高企业的物资管理效率，合理控制物资的使用量，推动节约用能用水用地，降低物资消耗，提高物资的利用率，制订定额用量管理制度。
该制度适用于企业的物资管理工作，帮助企业建立合理的用量标准，有效管理物资的使用和消耗，实现资源的合理配置，提高企业的经济效益。
二、目的1.明确物资的合理使用标准，规范物资的使用行为，有效控制物资消耗。
2.提高物资利用率，减少浪费，降低成本。
3.促进节约用能用水用地，推动绿色环保发展。
4.加强对物资管理的监督和指导，保障物资的有效利用。
三、适用范围本制度适用于企业内部所有物资的管理和使用，包括但不限于生产原料、办公用品、设备和机械等各类物资。
四、基本原则1.科学合理：根据实际情况和生产需要确定物资的合理使用标准。
2.严格执行：所有员工必须严格按照定额用量管理制度执行，不得私自调整用量标准。
3.监督检查：建立监督检查机制，及时发现并纠正违规行为。
4.合理调整：根据实际情况和生产需求，可以适当调整用量标准。
五、管理流程1.设定用量标准：根据实际情况和生产需求，设定物资的合理使用标准，包括定额用量、使用条件、使用方法等。
2.备案管理：对确定的用量标准进行备案管理，建立档案，并定期审核和更新。
3.执行监督：生产部门对物资的使用进行监督，确保按照定额使用标准进行操作。
4.监督检查：管理部门定期对使用情况进行检查和监督，发现问题及时处理。
5.违规处罚：对违反定额用量管理制度的行为进行追究和处罚。
六、具体措施1.对易耗品进行管控，制定使用周期和用量标准，建立库存监控机制。
2.设备和机械的使用要进行定期检查和保养，严格按照规定的用量标准操作。
3.办公用品的领用和使用要按照规定的数量和次数进行，不得私自挪用。
4.建立奖惩机制，对节约用能用水用地的单位和个人进行表彰和奖励。
七、落实措施1.生产部门负责制定具体的用量标准和操作规程，确保生产活动按照规定的要求进行。
2.管理部门负责监督和检查物资的使用情况，提出改进建议和措施。
公司规范物资管理制度范文
公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。
二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。
各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。
三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。
3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。
四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。
2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。
五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。
2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。
六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。
相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。
七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。
八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。
如有变更，按公司相关流程修订。
结语：。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。
定额能耗管理制度
定额能耗管理制度一、总则为加强能源管理，提高能效，保护环境，推动经济可持续发展，依据国家有关法律法规和政策，结合本单位实际，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位所有能源消耗行为及与本单位相关的活动和项目。
三、能源消耗定额管理1.确定能源消耗定额根据本单位的规模、产能、工艺流程、设备性能和技术水平，确定合理的能源消耗定额。
定额应考虑生产经营需求，有效节约能源，并不断进行动态调整和优化。
2.能源消耗计量本单位应建立完善的能源计量系统，对各能源消耗情况进行全面、准确地统计、监测和记录。
利用先进的能源计量设备和技术手段，对各消耗环节进行实时监测，确保数据的真实可靠性。
3.能源消耗情况分析本单位应定期对能源消耗情况进行分析，发现能源消耗过大的环节和问题，及时进行排查和处理。
利用数据分析工具，掌握各种能源消耗的特性和规律，制定合理的节能措施和方案。
4.能源消耗效率评估本单位应定期对能源消耗效率进行评估，对各种能源利用情况进行评价和比较。
建立定期审查制度，对节能措施的实施效果进行评估，并根据评估结果不断改进和完善节能措施。
四、节能措施1.技术改造本单位应根据能源消耗情况，及时进行设备更新换代和技术改造，采用新的节能技术和装备，提高产能和能效，降低能源消耗。
2.能源管理本单位应建立完善的能源管理体系，对各能源消耗情况进行管理和控制。
设立专门的能源管理岗位，责任到人，建立能源消耗的跟踪和考核机制。
3.员工培训本单位应加强员工的节能意识培训和技能培训，提高员工节能意识和能源管理技能，促使员工积极参与到能源节约中来。
4.合理利用余热废气本单位应充分利用余热废气资源，采取合理的余热废气回收措施，降低能源消耗。
五、能源消耗奖励和处罚1.奖励机制本单位应建立能源消耗的奖励机制，对节能降耗和能效提高的个人和团队给予适当的奖励和表彰，激发广大员工的节能创新积极性。
2.违规处罚本单位对于能源消耗超出定额或者未达到规定节能标准的情况，应依据相关规定给予适当的处罚。
公司物品消耗管理制度
公司物品消耗管理制度第一章总则第一条为了规范公司物品的购买、使用和管理，提高资产利用率，保护公司资产安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有物品的购买、使用和管理。
第三条公司物品的消耗管理应坚持“谨慎用、合理用、经济用、节约用”的原则，明确责任、加强监督，保障公司资产的安全和有效利用。
第四条公司应当建立完善的物品消耗管理体系，明确管理流程和制度，确保物品的合理使用。
第二章物品购买管理第五条公司购买物品应当按照采购程序进行，经过必要的审批程序后方可购买。
第六条负责购买的人员应当加强对市场的调研，选择性价比高的物品进行采购。
第七条物品采购应尽量选择正规渠道购买，并保存购买凭证和发票等相关文件。
第八条购买后的物品应当及时验收，对于有质量问题的物品，应当及时退换。
第九条物品采购应当合理控制数量和规格，以确保物品的实际需求和数量。
第十条物品采购应当按照公司的采购预算进行，不得超出预算购买。
第三章物品使用管理第十一条公司物品的使用应当按照规定的程序进行，不得私自使用或挪用。
第十二条负责领用物品的人员应当严格按照规定的用途使用，不得私自变更用途或转借给他人使用。
第十三条物品的使用期限应当根据物品的性质和质量确定，到期后应当及时报废或更新。
第十四条物品的使用应当注意维护保养，确保物品的正常使用寿命。
第十五条物品的使用过程中如有损坏或遗失，应当及时向上级报告，并按照规定程序进行处理。
第十六条物品的使用管理应当加强日常监督，发现问题及时整改，确保物品的安全和有效使用。
第四章物品管理责任第十七条公司物品的管理责任由相关部门和人员共同承担，负责人应当加强对物品的管理，确保物品的安全和有效利用。
第十八条负责物品购买的人员要做好采购记录和台账，确保物品的使用和管理得以追溯。
第十九条负责物品使用的人员要按照公司规定的流程和程序进行使用，不得私自处理物品。
第二十条公司领导应当加强对物品管理的监督和检查，发现问题及时处理，保证物品的安全和有效使用。
公司物资物品管理制度内容
公司物资物品管理制度内容一、总则制度应明确其目的、适用范围以及管理原则。
一般而言，目的是为了确保物资物品的有效供应与合理使用，防止浪费和滥用；适用范围通常包括所有涉及物资物品采购、存储、分发及报废的部门和人员；管理原则强调的是高效、节约、规范和透明。
二、物资采购管理采购管理是物资物品管理的起点。
企业需设立明确的采购流程，包括但不限于需求申报、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节。
采购计划应基于实际需求和市场情况制定，并须经过严格的审批程序。
对于大额采购项目，应实行公开招标或询价比较，以确保采购的公正性和合理性。
三、物资入库验收物资到货后，必须进行严格的质量与数量检验。
只有符合要求的物资才能够办理入库手续。
入库时需填写详细的入库单，包括物资名称、规格、数量、供应商信息等，并由负责人签字确认。
四、库存管理库存管理是维持物资流转顺畅的关键。
企业需要建立科学的库存管理体系，定期盘点库存，实时更新库存记录，避免物资积压或缺货。
同时，应根据物资的特性进行分类存放，确保易于保管和取用。
五、物资领用与分发物资的领用与分发应遵循“先进先出”的原则，保证物资的新鲜度和有效性。
领用物资需填写领料单，并注明用途、数量等信息，由授权人员审核批准后方可发放。
对于特殊或高价值物资，还应实行专项管理，严格限制领用条件和次数。
六、报废与处置对于损坏、过期或无法使用的物资，应及时从库存中清除，并进行妥善处理。
报废物资的处理应遵守相关法规要求，可能包括销毁、回收或转让等方式。
任何形式的处置都应有详细记录，并对相关责任人进行问责。
七、财务核算与监督物资管理的全过程都应纳入财务管理的范畴，确保账目清晰、数据准确。
通过定期的财务审计，可以发现潜在的问题并及时采取措施。
同时，内部监督机制也是不可或缺的，它能够促进制度的执行和完善。
八、附则制度最后应包括对违规行为的处罚措施，以及制度的解释权归谁所有等内容。
这些规定能够增强制度的约束力，确保每位员工都能够严格遵守。
公司消耗物品领用管理制度
公司消耗物品领用管理制度
随着企业规模的扩大和管理要求的提高，对于办公用品、耗材等消耗物品的管理日益显得
重要。
为此，制定一套完善的消耗物品领用管理制度至关重要。
以下是一个针对消耗物品
领用的管理制度范本，旨在帮助企业实现资源的合理分配和有效监控。
一、基本原则
本制度以确保企业资源合理使用，防止浪费和滥用为宗旨。
所有员工必须遵守本制度规定，做到按需领用，节约使用。
二、领用范围
本制度适用于公司内部所有消耗物品，包括但不限于纸张、笔类、打印墨盒、清洁剂等各
类办公及日常用品。
三、责任主体
1. 综合管理部门负责消耗物品的采购、存储、分发及监督管理工作。
2. 财务部门负责监督消耗物品的领用是否符合预算要求，并进行成本核算。
3. 各部门负责人需对本部门的消耗物品领用情况进行管理和监督。
四、领用程序
1. 员工领用消耗物品前需填写领用申请表，注明所需物品名称、数量及用途。
2. 部门负责人审批后，申请人持申请表至综合管理部门领取相应物品。
3. 综合管理部门根据申请表进行发放，并做好登记备案工作。
五、领用标准
根据工作性质和实际需要，综合管理部门会定期制定和调整各类物品的领用标准。
特殊情
况需超标准领用的，应经过部门负责人和综合管理部门共同审批。
六、监督管理
1. 综合管理部门定期对各部门的领用情况进行检查与核对，确保无超领、私用现象。
2. 发现违反领用制度的行为，将按照公司的相关规定进行处理。
七、附则
本制度由综合管理部门负责解释，如有变更或补充，将及时通知全体员工。
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□总则
(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。
是産品成本核算和经济核算的基础。
实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
(二)物资消耗定额应在保证産品质量的前提下，根据本厂生産的具体条件，结合産品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定爲主，以经验估计和统计分析爲辅来制定最经济最合理的消耗定额。
□物资消耗定额的内容
(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：
工艺消耗定额：
1.主要原材料消耗定额--指构成産品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。
2.工艺性辅助材料消耗--工艺需要耗用而又未构成産品实体的材料，如石蜡，苏州土等。
非工艺消耗定额：指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。
但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。
□物资消耗定额的制定和修改
(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。
非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科叁照实际情况制定供应定额。
(五)工艺消耗定额必须在保证産品质量的前提下本着节约的原则制订。
(六)物资消耗定额一般一年改修一次。
由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。
由於管理不善而超耗者，不得提高定额。
(七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。
1.産品结构设计的变更；
2.加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；
3.定额计算或编写中的错误和遗漏。
□限额供料
(八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。
(九)限额供料范围：
1.産品用料，包括本厂自制件和外协加工件；
2.大宗的辅料和能源。
(十)限额供料的依据：
1.工艺科提供的産品单件材料工艺消耗定额；
2.生産调度科和车间提供的月度生産作业计划；
3.车间提供的在制品、生産馀料盘存表和技术经济指标月报表。