流程审批单(审签单)
审批表单流程模板
审批表单流程模板
一、表单编号：_________
二、表单名称：_________
三、审批流程：
1. 申请人填写表单，提交至部门主管审批。
2. 部门主管审批通过后，转至公司领导审批。
3. 公司领导审批通过后，转至财务部门结算。
四、审批职责：
1. 部门主管：审核申请事项是否符合公司规定，是否符合部门工作计划和预算，签署审批意见。
2. 公司领导：审核申请事项是否符合公司战略和政策，签署审批意见。
3. 财务部门：审核申请款项是否符合财务规定，办理结算手续。
五、审批时限：
1. 部门主管审批时限：自收到申请表单之日起3个工作日内完成审批。
2. 公司领导审批时限：自收到通过部门主管审批的表单之日起2个工作日内完成审批。
3. 财务部门结算时限：自收到通过公司领导审批的表单之日起5个工作日内完成结算。
六、审批记录：
1. 部门主管应将审批过程和结果记录在表单相应位置，并妥善
保存。
2. 公司领导应将审批过程和结果记录在表单相应位置，并定期向上级汇报。
3. 财务部门应将结算过程和结果记录在表单相应位置，并归档保存。
公司管理流程审批表格模板
资金计划提报会签单申报部门：日期：年月日资金计划简述：申请部门负责人签字：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日财务科审核意见：年月日总指挥批示：年月日注：此表适用于旬计划及预算外资金计划审批，各部门需按照财务指定的格式附相应的资金支出计划明细表。
大宗设备材料采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日供储科核实库存：年月日设备科意见：年月日副主任意见：年月日年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划明细表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号，会签完毕后交所属采购部门。
重要（大型）设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日设备科意见：年月日技术科意见：年月日年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：使用部门提报需附相应的采购计划表，标明申请设备或材料的名称、数量、型号及技术参数要求，备注是否需确定指定厂家。
办公用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请办公用品的名称、数量、型号。
办公设备采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日注：附相应的采购计划明细表，标明所申请办公设备的数量、型号。
劳保用品采购计划会签单申报部门：日期：年月日采购计划简述：申请单位签字：年月日安环科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日注：附相应的采购计划表，标明申请劳保用品的名称、数量、型号。
技术合同（协议）会签单申报部门：日期：年月日合同、协议内容简述：经办部门签字：年月日设备科意见：技术科意见：年月日年月日财务科意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥审批：年月日制度（文件）会签单申报部门：日期：年月日制度（文件）简述：编制单位意见：年月日办公室意见：年月日副主任意见：年月日主任意见：年月日总指挥意见：年月日加班确认审批表年月日部门姓名加班情况说明：开始时间加班时长小时开始时间部门签字：副主任审核：主任审批：注：本表签批完毕后交办公室，月底由办公室统一加班补助标准兑现。
合同会签审批单模板
合同会签审批单模板合同会签审批单。
合同会签审批单。
一、合同名称，（在此填写合同名称）。
二、合同编号，（在此填写合同编号）。
三、甲方（委托方），（在此填写甲方名称）。
四、乙方（受托方），（在此填写乙方名称）。
五、合同签订日期，（在此填写合同签订日期）。
六、合同生效日期，（在此填写合同生效日期）。
七、合同期限，（在此填写合同期限）。
八、合同金额，（在此填写合同金额）。
九、合同内容，（在此填写合同主要内容）。
十、审批意见：1. 甲方意见，（在此填写甲方意见）。
2. 乙方意见，（在此填写乙方意见）。
3. 相关部门意见，（在此填写相关部门意见）。
十一、审批结果：1. 甲方签字，（在此填写甲方签字）。
2. 乙方签字，（在此填写乙方签字）。
3. 相关部门签字，（在此填写相关部门签字）。
十二、审批日期，（在此填写审批日期）。
十三、审批意见：1. 审批意见，（在此填写审批意见）。
2. 审批人签字，（在此填写审批人签字）。
以上为合同会签审批单模板，希望能够对您有所帮助。
合同会签审批单是指在合同签订之前，需要经过甲乙双方签字确认，以及相关部门审批的一种文件。
合同会签审批单的目的是为了确保合同的合法性和有效性，避免合同纠纷的发生，保障双方的合法权益。
在填写合同会签审批单时，需要填写合同名称、合同编号、甲方（委托方）、乙方（受托方）、合同签订日期、合同生效日期、合同期限、合同金额、合同内容等基本信息。
同时，还需要填写甲方意见、乙方意见、相关部门意见等审批意见，以及审批结果和审批日期等信息。
在填写合同会签审批单时，需要注意以下几点：1. 确保填写的信息准确无误，不得有遗漏和错误；2. 确保甲乙双方签字确认和相关部门审批的真实性和有效性；3. 确保审批意见和审批结果的合法性和有效性；4. 确保审批日期的准确性和及时性。
合同会签审批单的填写和审批过程需要严格遵守相关法律法规和公司制度，确保合同的合法性和有效性。
只有在合同会签审批单经过甲乙双方签字确认和相关部门审批后，合同才能生效，双方才能履行合同义务，确保合同的顺利执行。
合同签订审批流程模板
合同签订审批流程模板一、目的本审批流程的目的是为了规范公司内部合同签订的流程，确保合同的合法性和风险控制，保证公司利益最大化。
二、适用范围本审批流程适用于公司管理层签署的所有合同，不包括普通员工签署的合同。
三、审批流程1. 合同起草（1）甲方起草合同内容，包括合同名称、合同双方、合同金额、履约地点、履约时间、违约责任等条款，确保合同内容完整、准确。
（2）将合同草稿提交给公司法务部门进行审核，确保合同条款合法、合规。
2. 合同审批（1）公司管理层对合同进行审批。
审批流程如下：- 合同金额≤100万元，由总经理审批。
- 合同金额＞100万元，由董事会审批。
（2）审批人员对合同内容进行仔细审阅，确保合同内容符合公司政策和法律法规。
（3）审批人员审批后，需在合同上签字盖章确认。
3. 合同签署（1）经过审批的合同由甲方送达乙方，双方共同签署合同。
（2）签署人员需在合同的相应位置签字盖章。
4. 合同归档（1）已签署的合同需归档保存，以备查阅。
（2）合同信息需录入公司合同管理系统，确保合同信息的完整性和准确性。
五、特殊情况处理1. 合同变更（1）如需对已签署的合同进行变更，需经过公司管理层审批同意。
（2）变更后的合同需经过重新签署。
2. 合同提前终止（1）若合同有提前终止的情况，需由合同双方协商一致，并经过公司管理层审批。
（2）提前终止合同需书面通知对方，并注明具体原因。
六、审批规定1. 对于未经审批签订的合同，公司可视情况做出相应处理，包括终止合同、追究责任等。
2. 对于违反合同签订审批流程的人员，公司将给予相应的处罚，包括批评教育、降职处罚等。
七、其他1.公司将定期对合同签订审批流程进行检查和评估，确保流程的有效性和适用性。
2.如本流程需要修改，需经公司管理层审批同意后执行。
本审批流程自颁布之日起生效，如有不符合情况，请及时反馈。
(完整)合同审批流程及表单
时间
开始一个工作日一个工作日一个工作日一个工作日二个工作日
合同审批
成本部审查、财务部审园林负责人法务部审倡始部门董事长署名核、署名审查、署名核、署名
经办人填写
《合同审批
表》
审批
经过
审批
经过
审批
经过
审批
经过
审批
有关表单：
《合同审批表》
填报单位：
填报日期：
合合同名称
同
甲方
内
容乙方
合同金额（大写）：
经
办
人
意
见
成本
部意
见
财务
部意
见
企业
领导
审批
法务
部意
见
董事
长批
示合同审批表
填报人：电话：
合同编号：
对方联系
人及电话
（小写）：
随
合
同
提
交
的
资
料
清
单
预支款特别说明
备注。
单据审批流程及规定
单据审批流程及规定 The document was finally revised on 2021公司运作流程产品出库公司采购审流程申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款采购流程的一般规定月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部.现金客户：1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款.2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。
3）购买中单据有采购制作。
单据制作规范（采购粘贴/填写）付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。
(一)付款审批单（原材料）1)采购订单2)送货单3)验收单4)对账单（月结供应商提供）5)退货单（有不良退货）(二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品）1)部门请购单2)采购订单3)送货单4)验收单5)对账单（月结供应商提供）6)退货单（不良退货）费用报销的一般规定（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：1、根据费用性质填写对应单据；2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；3、必须简述费用内容或事由。
（三）按规定的审批程序报批。
（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
公司费用报销审批流程报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款单据制作规范（报销人填写）费用报销审批单1)提供出差单2)报销车票（提供乘车发票）3)报销餐费（提供就餐发票）4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票）借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。
审单的流程和内容
审单的流程和内容
以下是 8 条关于审单的流程和内容：
1. 审单呀，就像是给订单做一次全面体检！比如说，拿到一张订单，你得先从头到脚仔细看一遍，看它有没有缺少关键信息，这就好比医生检查身体先看看五官四肢齐不齐全。
就像上次我审单，发现客户地址都没写全，这可不行呀！
2. 审单时核对数量那可是相当重要的哟！这就好像你去超市买东西，得确认一下数量对不对呀。
有回遇到个订单，数量明显对不上，多亏发现及时，不然得闹大笑话了！
3. 价格这一块也是审单的关键呀！你得像个精明的小算盘一样，反复确认价格是否合理。
比如说有个订单价格高得离谱，那肯定有问题呀，得赶紧找原因。
要不然后果不堪设想呀！
4. 审单还得注意条款细节呢！这就如同走在布满陷阱的小路上，得小心翼翼。
上次审单就差点没注意到一个苛刻的条款，还好我眼尖呀！
5. 对订单的审核，要像侦探破案一样细心！每一个蛛丝马迹都不能放过，好比找线索。
记得有次审单发现一个细微的数据差异，这可是大问题呀！
6. 审单可不能马虎，要像对待宝贝一样认真对待！不然出现差错就麻烦啦。
就跟上次一样，同事审单不仔细，结果出了大乱子，多吓人呀！
7. 审单的时候一定要有耐心呀，不能着急！就像绣花，一针一线都要慢慢来。
有一回我太着急，差点就漏看了重要信息，多悬啊！
8. 审单就是要把每个环节都把控好，不能掉以轻心！这就像一场战斗，要严阵以待。
咱得认真对待每一张订单呀，这可是我们的职责所在！
我觉得审单真的特别重要，必须要认真仔细、有耐心、有责任心才能做好呀！。
流程审批单
∴以下是采购部门作为发起人的表格一、年采购计划申请单（原材料）1、表格内容：产品名称、单位、数量、使用部门［金岛、贺兰小香坊、天津小香坊（包装袋）、备注］2、流程：采购员采购部长行政副总总经理二、年需用资金计划申请单（原材料）1、表格内容：产品名称、金额、用款部门［金岛、贺兰小香坊、天津小香坊（包装袋）、备注］2、流程：采购员采购部长行政副总总经理三、月采购计划申请单（原材料）1、表格内容：产品名称、单位、数量、使用部门［金岛、贺兰小香坊、天津小香坊（包装袋）、备注］2、流程：采购员采购部长行政副总总经理四、月需用资金计划申请单（原材料）1、表格内容：产品名称、金额、用款部门［金岛、贺兰小香坊、天津小香坊（包装袋）、备注］2、流程：采购员采购部长行政副总总经理五、年采购办公用品计划申请单1、表格内容：办公用品名称、单位、数量、使用部门、备注］2、流程：采购员采购部长行政副总总经理六、年采购办用品需用资金计划申请单1、表格内容：办公用品名称、金额、使用部门、备注］2、流程：采购员采购部长行政副总总经理七、月采购办公用品计划申请单1、表格内容：办公用品名称、单位、数量、使用部门、备注］2、流程：采购员采购部长行政副总总经理八、月采购办公用品需用资金计划申请单1、表格内容：办公用品名称、金额、使用部门、备注］2、流程：采购员采购部长行政副总总经理九、年采购促销品计划申请单1、表格内容：促销品名称、单位、数量、使用部门、备注］2、流程：采购员采购部长行政副总总经理十、年采购促销品需用资金计划申请单1、表格内：促销品名称、金额、使用部门、备注］2、流程：采购员采购部长行政副总总经理十一、月采购促销品计划申请单1、表格内容：促销品名称、单位、数量、使用部门、备注］2、流程：采购员采购部长行政副总总经理十二、月采购促销品需用资金计划申请单1、表格内：促销品名称、金额、使用部门、备注］2、流程：采购员采购部长行政副总总经理十三、临时采购申请单1、表格内容：产品名称、单位、数量、用料时间、使用部门、备注）2、流程：采购员采购部长行政副总总经理十四、借款申请单1、表格内容：借款用途、借款金额、用款时间、现金或提供卡号（户名、开户行、卡号）、备注2、流程：采购员采购部长行政副总总经理财务总监财务部长出纳十五、付款申请单1、表格内容：付款日期、付款金额、款项用途、户名、开户行、帐号或卡号、备注2、流程：采购员采购部长行政副总总经理财务总监财务部长出纳十六、日常费用报销单1、表格内容：报销项目、摘要、报销金额、户名、开户行、帐号或卡号、备注2、流程：采购员采购部长行政副总总经理会计财务部长财务总监出纳十七、办公用品领用单1、表格内容：办公用品名称、单位、数量、备注2 、流程：采购部长行政副总财务总监保管十八、供应商明细表1、表格内容：客户名称、供料名称、合作时间2、流程：采购员采购部长行政副总（研发部、质检部）总经理保管十九、供应商变更或添加申请单1、表格内容：原供应商名称、现供应商名称、变更原因2、流程：采购员采购部长行政副总（研发部、质检部）总经理保管二十、供应商评价表1、表格内容：客户名称、供货次数、供货数量、服务情况、质量情况、相关部门签署意见、备注2、流程：采购员采购部长行政副总二十一、采购部年费用计划申请单流程：采购部长行政副总总经理二十二、采购部月费用计划申请流程：采购部长行政副总总经理二十三、原辅料及办公用品、促销品订货周期表流程：采购员采购部长行政副总总经理二十四、请假审批单：流程：采购员→采购部长→行政副总→办公室采购部长→行政副总→办公室二十五、人才需要申请表（本部门）流程：采购部长→行政副总→办公室二十六、辞职申请单：流程：发起人→部门主管→行政副总∴∴以下是采购部门作为发起人的制度一、采购部长职责及考核细则流程：采购部长行政副总总经理采购部及办公室（存档）二、采购员职责及考核细则流程：采购员采购部长行政副总总经理采购部（复印件存档）及办公室（原件存档）三、比价员职责及考核细则流程：比价员总经理采购部（复印件存档）及办公室（原件存档）四、供应商管理制度流程：采购员采购部长行政副总总经理采购部（复印件存档）及办公室（原件存档）四、原辅料采购制度流程：采购员采购部长行政副总总经理采购部（复印件存档）及办公室（原件存档）∴∴∴以下是采购部作为发起人的协同文件1、资金申请单流程：采购员采购部长行政副总总经理2、∴以下是行政副总作为发起人的表格一、行政办公副总费用年计划申请单（项目由总经理先订出）流程：行政副总总经理财务总监二、行政办公副总费用月计划（项目由总经理先订出）流程：行政副总总经理财务总监三、大额资金借款单（何为大额由总经理订出）流程：行政副总总经理财务总监财务部长出纳四、小额资金借款单（除总经理订出的大额就是小额）流程：行政副总总经理财务总监财务部长出纳五、大额费用报销单流程：行政副总总经理会计财务部长财务总监出纳六、日常费用报销单流程：行政副总总经理会计财务部长财务总监出纳七、请假审批单：流程：行政副总→总经理→办公室八、辞职申请单：流程：行政副总→总经理∴∴以下是行政副总作为发起人的制度一、行政副总岗位职责及考核细则流程：行政副总总经理办公室（备案）∴∴∴以下是行政副总作为发起人的协同文件一、关于外来人员参观、检查的通知二、关于国家的法律、法规、政策的文件∴以下是综合部作为发起人的表格一、资金申请单：流程：发起人→部门主管（审核）→行政副总（审批）→总经理（审批）二、资金借款单：（关联资金申请单）流程：发起人→部门主管（审核）→行政副总（审批）→总经理（审批）→财务总监→财务部主管→出纳三、费用报销单：流程：发起人→部门主管→行政副总→总经理→会计→财务总监→出纳四、办公设施维修申请单：（打印机、复印机、电脑、电话机、桌子、椅子）流程：发起人→部门主管→行政副总五、请假审批单：流程：发起人→部门主管→行政副总六、处罚单（接到各部门负责人通知开的、违犯公司规定，如会议制度）流程：七、办公用品领用单流程：办公室主任行政副总财务部监保管八、年度招聘计划审批表流程：人事专员→办公室主任行政副总总经理九、人才需要申请表（本部门）流程：办公室主任→行政副总十、招聘登记表流程：人事专员→办公室主任→行政副总十一、年度培训计划流程：综合部→行政副总→总经理十二、月培训计划流程：综合部→行政副总→总经理十三、会议申请流程：十四、会议记录流程：十五、会议签到表流程：十六、辞职申请单：流程：发起人→部门主管→行政副总∴∴以下是综合部作为发起人的制度一、办公室主任的职责及考核细则流程：办公室主任→行政副总→总经理二、行政专员的职责及考核细则流程：行政专员→办公室主任→行政副总→总经理三、人事专员的职责及考核细流程：人事专员→办公室主任→行政副总→总经理四、保洁员的职责及考核细则流程：保洁员→人事专员→办公室主任→行政副总→总经理五、保安员的职责及考核细则流程：保安员→人事专员→办公室主任→行政副总→总经理∴∴∴以下是综合部作为发起人的协同文件以下制度由办公室起草后发各部门审阅，最后由总经理签字归档执行。