餐饮业采购流程

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餐饮部菜品原料采购流程

餐饮菜品原料采购流程关键点控制1•制订菜品原料米购计划采购部根据采购申请单制订菜品原料米购计划，并备有紧急采购情况下的采购计划2•供货商选择与定价采购人员根据采购申请单上对菜品原料的采购标准与价格限定选择供货商，并确定所需原料米购价格 3•菜品原料采购采购人员与供货商签订采购合同后, 开展菜品原料采购工作细化执行采购申请单、紧急采购订单原料价格选择表采购价格表流程图 3•菜品原料采购 4.菜品原料质量检验 5•菜品原料采购结算2．菜品原料采购控制程序（2）原料质量，包括管理水平或实物质量；（3）价格情况，是否有竞争力，与其质量水平相符；（4）售后服务，是否主动、及时。

（二）定价食品范围，不属于法律规定必须进行招标的食品，和在规模上未达到必须招标要求的食品。

（三）一次性采购规模达不到规定限额的原料定价1.属于经常使用、变化不大的品种每月或半月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖等，半月定价的品种包括海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、蔬菜、水果等。

2.需要月度和半月定价的品种，要求各供货单位分别于每月XX0和XX日前将报价单密封好投放到指定的报价箱内（过期无效）。

3.每月XX日和XX日（如遇周日即顺延到下周一），由采购部经理会同采购员及财务部成本组人员共同开启报价箱，取出各供货商的报价单。

4.参考市场价格，拟定各原料的采购价格和供货商，完成原料价格选择表所填报的内容，并由采购员对有关客户进行压价工作，由采购部经理核准后，呈报财务部经理审核，财务部经理审核同意后交财务部成本组将各品种的采购价格输入电脑并执行。

打印原料价格选择表一式六份，财务部成本组一份、供应部经理一份、采购员一份、餐饮部一份、前厅部一份、（四）属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非定价品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位，急用的非定价品种，要立即进行多家询价，选择质优价廉者，并提请经理确认。

餐饮采购工作流程及标准

餐饮采购工作流程及标准一、入库物品的采购工作流程及标准：1.入库物品的采购申请（1）营业部门根据本部的日常经营需要，由申请人填写《采购申请单》，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等。

部门负责人对所需采购物品签字确认，必要时对采购物品进行删减和增补。

《采购申请单》一式四联，一联作采购物品用、一联作验收凭据．一联作仓库备查、一联作部门备查；（2）仓库根据本月的仓库物质库存情况和营业部门月用货量情况、由仓库保管员填写采购申请单，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等；（3）仓库负责人对营业部门或仓库所下的采购申请单进行初步审核并签字，对于仓库有存货的物质或代替品知会各申请部门，将《采购申请单》的分类整理归档；2、入库物品的采购审批（1）采购员或采购主任每天上午8：30到仓库拿取《采购申请单》，将仓库和营业部门的《采购申请单》分类整理，并在《采购申请单》上注明供应商名称，没有供应商的注明原因，并检查所有所需采购是否有参考价，没有参考价的注明参考价；（2）采购员或采购主任每天上午9：00将整理好的《采购申请单》交给物价小组审核，物价小组将对所采购物品的名称、规格、数量、品牌、参考价和供应商名称等进行审核并签字确认；（3）采购员或采购主任每天上午9：30将经物价小组审核签字后的《采购申请单》呈报总经理审批，除零星急用物品外，所有采购物品的采购都需总经理审批签字。

3.入库物品的采购实施（1）采购员或采购主任对经总经理审批后的《采购申请单》进行采购有固定供应商的，应书面通知供应商供货，并按照供应商与酒店物价小组签订的合同对供应商的供货期限进行跟踪，务必使供应商及时送货；（2）对于没有固定供应商送货的日常用品等由采购员或采购主任组织采购，并在《采购申请单》下达2－－3天内完成采购。

4.入库物品的采购验证（1）供应商或总办采购部购回物品，由仓库通知验货员验货，验货员及时按照供应商提供的样品或验收标准、《采购申请单》、有关供货合同等对所到货物进行验收。

餐饮和酒店业采购管理办法

餐饮和酒店业采购管理办法餐饮和酒店业采购管理办法是为了规范餐饮和酒店业在采购过程中的行为，保证采购工作的高效进行，提高餐饮和酒店业的经营效益而制定的一系列管理规定。

本文将从采购流程、采购合同、供应商管理、成本控制等方面介绍餐饮和酒店业采购管理办法。

一、采购流程餐饮和酒店业的采购流程可以分为需求确定、供应商选定、价格谈判、合同签订、货物验收和付款结算等环节。

在需求确定阶段，餐饮和酒店业应根据自身的经营需求明确采购目标，并编制相应的采购计划。

在供应商选定环节，应对供应商进行全面的调研和评估，选择合适的供应商。

在价格谈判环节，要求采购人员与供应商进行公平公正的谈判，确保采购价格的合理性。

在合同签订环节，双方应明确合同的内容，包括货物的品种、数量、价格、交货时间等。

在货物验收环节，餐饮和酒店业应对货物的质量和数量进行检验，确保符合合同要求。

最后，在付款结算环节，餐饮和酒店业应按时支付采购款项，确保供应商的权益。

二、采购合同餐饮和酒店业的采购合同是采购活动的法律依据和双方权益的保护工具。

采购合同应包括以下主要内容：双方的名称、联系方式和注册资料；货物或服务的名称、规格、数量和价格；交货时间和地点；付款方式和期限；违约责任和争议解决方式等。

合同的签订应当遵循自愿、平等、互利的原则，确保双方的合法权益。

同时，为了避免合同纠纷，餐饮和酒店业应加强对供应商的调查和评估，选择信誉良好、具有实力的供应商，减少合同风险。

三、供应商管理餐饮和酒店业在采购过程中应妥善管理供应商，建立供应商档案，定期进行评估，以提高供应商的质量和服务水平。

首先，建立一个供应商库，包括供应商的基本信息、经营范围、注册资料等，方便随时查询。

其次，根据采购的需要，制定供应商的评估标准，包括供货能力、质量管理、价格竞争力等，对供应商进行评估，及时剔除不符合要求的供应商，保证供应链的稳定性。

此外，餐饮和酒店业应与供应商建立密切的合作关系，加强沟通和协作，共同解决采购过程中的问题。

餐饮公司招标流程及标准(3篇)

第1篇一、引言餐饮公司招标是指餐饮企业为了采购食材、设备、服务等相关资源，通过公开、公平、公正的方式，选择具有相应资质、良好信誉和竞争力的供应商的过程。

为了确保招标过程的规范性和有效性，本文将详细阐述餐饮公司招标流程及标准。

二、招标流程1. 招标准备阶段（1）成立招标小组：由公司领导、相关部门负责人及专业人士组成招标小组，负责招标工作的组织、协调和监督。

（2）制定招标方案：明确招标范围、招标方式、招标条件、招标时间、招标费用等。

（3）发布招标公告：在相关媒体或平台发布招标公告，告知潜在供应商招标信息。

2. 招标响应阶段（1）供应商报名：有意向的供应商根据招标公告要求，提交报名材料。

（2）资格审查：招标小组对报名供应商进行资格审查，包括资质审查、业绩审查、信誉审查等。

（3）发售招标文件：对资格审查合格的供应商发售招标文件，包括招标文件、技术规格、合同条款等。

3. 投标阶段（1）编制投标文件：供应商根据招标文件要求，编制投标文件，包括投标报价、技术方案、服务承诺等。

（2）提交投标文件：供应商在规定时间内将投标文件递交至招标地点。

4. 开标阶段（1）组织开标会议：招标小组组织开标会议，邀请所有投标供应商代表参加。

（2）开标：招标小组按照招标文件要求，对投标文件进行开标，公开宣布投标报价、技术方案等信息。

5. 评标阶段（1）组建评标委员会：由招标小组、相关专家、公司内部人员组成评标委员会。

（2）评标：评标委员会根据招标文件要求，对投标文件进行评审，包括技术评审、商务评审、综合评审等。

6. 中标阶段（1）确定中标供应商：根据评标结果，确定中标供应商。

（2）签订合同：中标供应商与招标方签订合同，明确双方权利义务。

7. 实施阶段（1）供应商按照合同约定，提供货物、服务或完成项目。

（2）招标方对供应商提供的服务进行监督和验收。

8. 保修阶段（1）供应商在合同约定的保修期内，对提供的服务进行保修。

（2）招标方对供应商的保修服务进行监督和验收。

餐饮采购流程

餐饮采购流程餐饮原料的采购,是餐馆最频繁、最麻烦的一项工作,控制好这方面的成本是搞好餐饮成本控制最行之有效的办法。

以下是店铺为大家整理的关于餐饮采购流程，给大家作为参考，欢迎阅读!餐饮采购流程图餐厅采购管理制度一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定(一)采购方式确定原则:1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

(二)供应商确定原则1、初选供货商:要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况;2、使用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;3、确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定;4、签订供货合同:确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年;5、供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

三、市场调查原则1、由总经理、业主(含赋权代表)、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。

采购制度。

调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档;2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准;3、调查的方法和程序:调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。

餐饮业采购流程和管理制度

餐饮业采购流程和管理制度1. 引言餐饮业采购流程和管理制度是保障餐饮企业运营的重要组成部分。

良好的采购流程和管理制度能够确保原材料的供应稳定性，并且能够控制成本，提高餐饮企业的竞争力。

本文将介绍餐饮业采购流程和管理制度的关键步骤和要点。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在开始采购流程之前，餐饮企业需要明确自身的采购需求。

这包括确定所需的原材料种类、数量和质量要求。

2.2 供应商选择餐饮企业应当根据自身的需求和要求，筛选合适的供应商。

这包括评估供应商的信誉度、产品质量和价格竞争力。

2.3 询价和谈判一旦确定了供应商，餐饮企业可以向供应商发送询价函，要求供应商提供商品的详细信息和报价。

然后，双方可以进行谈判，以获得最好的价格和条件。

2.4 签订合同当双方达成一致后，餐饮企业应与供应商签订正式合同。

合同应明确商品的规格、数量、价格、交货时间等细节信息，并包含适当的法律条款和保证条款。

2.5 采购执行和跟踪一旦合同签订，餐饮企业就可以开始执行采购计划。

这包括下订单、安排物流和跟踪供货进度。

时刻保持与供应商的沟通，确保采购进程的顺利进行。

2.6 收货验收当供货到达时，餐饮企业应进行收货验收。

这包括检查商品的数量、质量和完整性，与合同要求进行对比，并记录下来。

2.7 结算付款最后，餐饮企业应根据合同约定，及时结算付款给供应商。

付款可以根据采购合同的约定方式进行，如现金、银行转账或支票等。

3. 管理制度3.1 供应商管理餐饮企业应建立健全的供应商管理制度，包括对供应商的认证、评估和监督。

供应商的信誉度、质量和价格竞争力等因素可作为评估指标。

定期对供应商进行评估，确保供应商的稳定性和可靠性。

3.2 原材料的质量控制为了确保所采购的原材料符合标准和质量要求，餐饮企业应建立严格的原材料质量控制制度。

这包括设立质检部门、建立质检标准和流程，并对原材料进行抽检和检测。

3.3 库存管理餐饮企业应建立合理的库存管理制度，以控制原材料的采购数量和库存量。

餐饮采购流程管理制度

餐饮采购流程管理制度1. 概述餐饮采购流程管理制度是针对餐饮企业在采购过程中因监管、质量、效率等因素出现的问题，通过制度化的管理方式，规范餐厅采购流程，降低采购成本，提高采购效率，保障餐厅服务质量和消费者权益，保证企业的可持续发展。

2. 购买计划制定•根据餐厅的业务量制定商品的采购计划；•采购计划应根据库存情况和销售情况制定，既不能采购太多导致库存过剩，浪费成本；也不能采购太少导致缺货和客户流失。

采购计划应包括采购日期、采购数量、采购品种、价格等基本信息。

•应考虑季节性需求差异，选择不同季节不同类型的商品。

3. 供应商选择•餐厅应通过供应商资质认证和质量评估来选择合适的供应商；•供应商的综合实力要满足价格、质量、时效、售后服务等方面的要求，价格不是主要因素，更多的应关注质量和服务。

•供应商的信誉度也是选择的重要因素，可以通过供应商的历史记录、业务规模、客户密度等因素来评估供应商的信誉度。

4. 采购申请和审批•采购人员应准确填写采购申请单，包括商品名称、采购数量、采购日期、供应商、价格等基本信息，并附上相应的审批文件；•采购审批应严格按照公司的规章制度执行，提高审批的效率，避免耽误业务的正常进程。

5. 合同签订和付款结算•合同签订应明确合同内容，包括商品名称、数量、价格、交付日期、交付地点和服务内容等。

确保合同内容清晰、合法并符合公司的采购政策标准；•公司应建立完整的采购支付流程，采取各种支付工具，如银行转账、现金支付、支票支票和电子支付等方式进行采购款项的结算，以保证采购支付的安全性和准确性。

6. 仓储管理•为了保障商品的质量并减少供应商配送的次数，餐厅应建立相应的仓储管理制度；•餐厅应对采购进来的商品进行分类、标记，以便管理人员清晰识别；•应选购适合存储的设备和地点，降低温度影响、减少方便存储物品间的碰撞、尽量避免物品日晒雨淋、改善存储环境，防止紫外线损害等。

7. 质量管理•餐厅应建立质量管理制度，对进货物品进行质量把关；•餐厅应在制定采购计划时就考虑商品的质量、供应商的信誉度和配送设施等方面的问题，力争从源头把控商品的质量，确保餐厅的服务质量。

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餐饮业采购流程
1.审核申购单
每晚下班前部门领导要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。

申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。

如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经理签字同意后才能生效。

2.采购员购货
采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。

采购时要索要正规发票并准确填写抬头。

3.物品入库
采购员采购回所需原材料后。

如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量，厨房验收货物的质量，分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物：如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及总金额，遇到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。

一般情况下，都由部门领导尽自验货。

4.填写报销单
直拨物资报销方法：库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单（一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报销凭证），然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。

入库物资报销方法：采购员购回入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。

5.物资出库
每天早上各部门领导在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放物品。

晚上下班前，相关部门领导需要到库房统一签领出库单，出库单共三联，一联留底备用，一联报财务核算成本，一联交相关部门参考。

6.部门领导下单
餐厅记单员岗位职责
7.厨师长签字
餐厅总厨师长岗位职责
8.交采购员报单
优秀采购员任职要求
9.先核对库存
餐饮企业如何做好仓库管理
10.再报单给供货商
供应商管理的内容
11.部门领导验货
使用部门保管员、验收人员、采购员验收，验收不合格可退货重新采购；验收合格入库，凭入库单及发票到财务办理报账或转账
12.库管员核对数量与价格（入库和直拨）
库管员岗位职责
13.相关人员签字
14.部门填写领料单经审批
餐饮企业物资领用与核查培训
15.库管员照单发货
库管员岗位职责。