餐饮采购的基本流程
最新餐饮业采购管理制度(三篇)
最新餐饮业采购管理制度餐饮业采购管理制度是餐饮企业为了规范采购流程、确保采购效率和品质的管理制度。
随着餐饮业的发展和竞争的加剧，采购管理制度的重要性日益凸显。
本文将从采购流程、供应商评估、合同管理、采购审批等方面详细介绍最新餐饮业采购管理制度。
一、采购流程1. 采购需求确定：由各部门提出采购需求，并完善采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量、质量要求等信息。
2. 供应商筛选：根据采购需求，采购部门负责人组织相关人员进行供应商筛选，综合考虑供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素。
3. 报价与比较分析：采购部门根据供应商的提供的报价和其他相关信息，进行比较分析，选择最佳供应商。
4. 采购合同签署：采购部门与供应商签署采购合同，明确采购物品的种类、数量、质量标准、价格、交付时间等内容。
5. 供货跟踪与验收：采购部门负责人跟踪供货情况，及时与供应商沟通，并安排验收工作。
6. 采购记录与报告：采购部门及时记录采购过程中的重要信息，包括采购物品的种类、数量、价格、供应商信息等，并定期向上级报告采购情况。
二、供应商评估1. 供应商准入：采购部门根据供应商的信誉、技术实力、供货能力、价格等因素，进行供应商准入评估，并建立供应商库。
2. 供应商考核：对已准入供应商定期进行绩效考核，包括供货及时性、质量稳定性、售后服务等方面的评估。
3. 供应商退出：对供应商的退出管理，可根据供货延期、质量不合格、服务态度不佳等情况，根据约定的退出规则进行处理。
三、合同管理1. 合同审批：采购部门负责人将签署的合同进行审批，并按照审批流程进行审批。
2. 合同存档与查询：已审批的合同必须按规定存档，并建立合同档案管理系统，方便合同查询与管理。
3. 合同执行与变更：采购部门负责人监督合同的执行情况，并与供应商协商处理可能发生的合同变更情况。
四、采购审批1. 采购申请审批：采购部门负责人对采购申请进行审批，确保采购需求合理、数量准确。
餐饮门店采买流程制度
餐饮门店采买流程制度一、背景餐饮门店需要经常采购各种食材和物料以满足日常运营需求。
为了保障采购的质量和效率，制定餐饮门店采买流程制度是非常必要的。
二、流程概述餐饮门店采买流程主要分为以下几个环节：2.1 采购需求提出餐饮门店的采购需求可以由任何人员提出，但最终采购决策权在店长或经理手中。
当发现物料不足或需要新品引进时，可以通过店内系统或手写清单等方式提出。
2.2 采购计划编制提出采购需求后，门店管理人员应该在考虑货源、价格等因素的基础上，制定采购计划。
计划中需要明确采购品种、数量、时间、质量标准等信息，同时为了降低风险，应该将不同品种的采购计划分别编制。
2.3 供应商挑选门店管理人员应该在现有合作伙伴和市场上寻找供应商，选择质量、信誉和价格都符合门店要求的供应商，确保物料质量和货期稳定。
2.4 询价与比较在得到多个供应商的报价后，门店管理人员应该仔细比较价格、质量等要素，根据采购计划，选择最佳的供应商为门店提供物资。
2.5 合同签订当门店选定了供应商后，应尽快与供应商进行合同谈判并签订合同，明确双方权利和义务。
合同内容应包括物资名称、规格、数量、质量标准、价格、交付时间、付款方式、违约责任等重要条款。
2.6 采购执行门店在签订合同后，按照合同约定向供应商采购物资，及时检查货物质量及数量是否符合合同要求，进行验收入库。
如果采购过程出现问题，应及时与供应商协商处理或追究供应商违约责任。
三、制度要求为了保证采购流程的顺利进行，门店在实际操作过程中应该遵循以下几个制度要求：3.1 纪律要求门店管理人员应该遵循采购流程，按照计划采购物料，防止过多或滞销现象影响运营效率和资金流动。
3.2 安全要求门店应该确保采购物料的安全、健康、卫生，防止流入市场的食品以次充好，给消费者造成伤害。
3.3 监督要求门店需要建立物料的记录档案，对供应商的履约情况进行监督和评估，发现问题及时处理。
3.4 质量要求门店需要采取严格的质量检测制度，对采购回来的物料进行检测，确保其符合质量标准。
餐饮部菜品原料采购流程
餐饮菜品原料采购流程关键点控制1•制订菜品原料米购计划采购部根据采购申请单制订菜品原料米购计划，并备有紧急采购情况下的采购计划2•供货商选择与定价采购人员根据采购申请单上对菜品原料的采购标准与价格限定选择供货商，并确定所需原料米购价格 3•菜品原料采购采购人员与供货商签订采购合同后, 开展菜品原料 采购工作细化执行采购申请单、紧急采购订单原料价格选择表采购价格表流程图 3•菜品原料采购 4.菜品原料质量检验 5•菜品原料采购结算2．菜品原料采购控制程序（2）原料质量，包括管理水平或实物质量；（3）价格情况，是否有竞争力，与其质量水平相符；（4）售后服务，是否主动、及时。
（二）定价食品范围，不属于法律规定必须进行招标的食品，和在规模上未达到必须招标要求的食品。
（三）一次性采购规模达不到规定限额的原料定价1.属于经常使用、变化不大的品种每月或半月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖等，半月定价的品种包括海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、蔬菜、水果等。
2.需要月度和半月定价的品种，要求各供货单位分别于每月XX0和XX日前将报价单密封好投放到指定的报价箱内（过期无效）。
3.每月XX日和XX日（如遇周日即顺延到下周一），由采购部经理会同采购员及财务部成本组人员共同开启报价箱，取出各供货商的报价单。
4.参考市场价格，拟定各原料的采购价格和供货商，完成原料价格选择表所填报的内容，并由采购员对有关客户进行压价工作，由采购部经理核准后，呈报财务部经理审核，财务部经理审核同意后交财务部成本组将各品种的采购价格输入电脑并执行。
打印原料价格选择表一式六份，财务部成本组一份、供应部经理一份、采购员一份、餐饮部一份、前厅部一份、（四）属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非定价品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位，急用的非定价品种，要立即进行多家询价，选择质优价廉者，并提请经理确认。
餐饮采购制度流程表
餐饮采购制度流程表1. 采购准备餐饮企业采购前，需要先进行以下准备工作：•制定采购计划，确定所需采购的物品种类、数量和采购时间；•评估采购风险，掌握市场行情，了解价格波动以及供应商信誉度等信息；•确定物品质量标准和采购方式；•编制采购清单。
2. 采购流程步骤一：发布采购公告•发布采购公告，包括采购物品、数量、质量标准、采购时间等信息；•采购公告发布的途径包括企业官网、采购平台、媒体发布等。
步骤二：供应商报名•供应商按照采购公告要求向企业报名；•企业对供应商进行初步资格审查。
步骤三：采购文件发放•企业把采购文件发放给符合资格要求的供应商；•采购文件中包括邀请投标函、投标要求、合同范本等。
步骤四：投标•供应商应根据企业的要求提交包括报价、技术参数、维修、售后等文件的投标文件；•企业对供应商提交的投标文件进行评审、比价。
步骤五：选定中标者•根据评审结果和综合考虑因素，评定中标者；•和中标者沟通后确定采购合同。
3. 采购合同签署步骤一：合同起草•根据采购清单起草采购合同；•采购合同应包括采购物品、数量、价格、配送方式、付款方式、验收标准等要素。
步骤二：合同审核•企业向采购合同具体执行部门提交审查；•审核人员查看合同是否包含必要的法律、财务、技术规范以及采购要求。
步骤三：合同签订•审核部门审核通过后，签订采购合同；•供应商按照要求和期限，供应物品和提供服务。
4. 采购验收步骤一：接收物品•企业接收供应商送来的物品；•在合同规定时间内验收物品。
步骤二：验收物品•验收人员对物品进行检查，判断是否符合合同规定的质量要求；•检查内容包括数量、质量和规格等项目。
步骤三：验收记录•验收人员记录验收结果，确认是否合格；•如出现不合格项，通知供应商进行处理或更换。
结束语餐饮企业采购制度流程表是为了规范采购流程，保证采购过程的透明、公正和合法性。
如遵循此制度，能够最大程度地保障企业和供应商双方的利益，建立商业信任的基础。
食堂的采购流程及管理办法
食堂的采购流程及管理办法引言食堂是一个集餐饮服务、卫生安全管理和食品采购于一体的部门。
为了确保食堂的运营顺利、供应食品安全、提供高质量的餐饮服务，食堂必须建立一套完善的采购流程和管理办法。
本文将介绍食堂的采购流程以及管理办法，以保证食堂的高效运作。
一、食堂采购流程食堂采购流程是确保食材及相关物品供应的重要环节。
以下是食堂采购的一般流程：1.需求确定：–食堂管理员根据食堂运营需求和餐饮菜单，确定所需食材的种类、数量和品质要求。
2.供应商选择：–食堂管理员根据食堂的采购政策和标准，向符合要求的供应商发送询价单或邀请竞标。
3.供应商评估：–食堂管理员评估供应商的信誉度、经营能力和产品质量，综合考虑其价格和交货期等因素，选择合适的供应商。
4.采购订单：–食堂管理员向选定的供应商下达采购订单，明确所需物品的详细信息，包括名称、数量、价格和交货时间等。
5.到货验收：–食堂管理员在物品到货后进行验收，比对订单和实际到货物品的信息，检查物品的质量，以确保符合食堂的要求和标准。
6.入库管理：–食堂管理员将验收合格的物品入库，并负责建立相应的库存管理系统，确保物品的存储和管理。
7.付款结算：–食堂管理员根据供应商提供的发票和相关文件，进行核对并及时完成付款结算。
8.供应商绩效评估：–食堂管理员对供应商的供货情况、物品质量和配送服务等进行评估，并及时反馈和处理不满意的情况。
二、食堂采购管理办法食堂采购管理办法是指为了规范食堂的采购行为、保证采购质量和监督采购流程而制定的规章制度。
以下是一些常用的采购管理办法：1.采购政策和制度：–食堂应明确编制并实施相关的采购政策和制度，包括采购流程、采购标准和采购合同等，确保采购过程合规和透明。
2.供应商管理：–食堂应建立供应商档案，及时更新供应商信息，并对供应商进行评级和分类管理。
同时，要加强与供应商的沟通和合作，维护供应商关系。
3.采购计划和预算：–食堂应根据经营需求制定采购计划和预算，合理安排采购时间和数量，优化采购成本和库存管理。
餐饮采购管理制度及流程
餐饮采购管理制度及流程
一、餐饮采购管理制度：
1.采购目标：确保餐饮原材料的安全和质量，降低采购成本，提高采
购效率。
2.采购流程：明确采购的各个环节，确保每个环节都符合公司的要求。
3.供应商管理：建立供应商库，定期进行供应商评估，选择供应商时
优先考虑质量、价格和交货能力。
4.合同管理：建立合同管理制度，确保采购合同的合法性和合规性。
5.采购预算控制：制定合理的采购预算，对采购费用进行预测和控制。
二、餐饮采购管理流程：
1.需求确认：各个部门提交采购需求单，详细描述所需原材料的规格、数量和质量要求等。
2.供应商选择：通过供应商库选取供应商，与供应商洽谈价格、交货期、质量要求等事项，并签订采购合同。
3.价格核对：确认采购价格与合同价格是否一致，如有差异需要及时
沟通解决。
4.订单下达：生成采购订单，向供应商发出采购指令。
5.收货验收：收到货物后进行验收，核对数量、质量和规格是否符合
合同要求，如有问题及时与供应商协商解决。
6.入库管理：验收合格后，将货物入库，并进行准确的库存记录。
7.付款结算：根据合同约定和供应商提供的发票及时进行付款。
8.供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供应商的交货能力、原材料质量、售后服务等方面。
9.数据分析：根据采购数据进行分析，找出采购成本较高或者供应商业绩不佳的问题，并提出改进措施。
以上是一个基本的餐饮采购管理制度及流程示例，不同企业根据实际情况可能会有所差异，但是制定一个科学、合理、实用的制度及流程对餐饮企业的采购管理至关重要，可以保障原材料质量、降低采购成本、提高企业运作效率。
餐饮采购流程及采购流程管理
餐饮采购流程及采购流程管理一、引言餐饮行业是一个充满竞争的领域，成功的餐饮企业需要在品质和成本之间取得平衡。
而餐饮采购流程的有效管理是确保食材品质和成本控制的关键因素之一。
本文将探讨餐饮采购流程及其管理，帮助餐饮企业提升采购效率和降低采购成本。
二、餐饮采购流程1. 采购需求分析餐饮采购流程的第一步是进行采购需求分析。
企业需要根据菜单设计和销售预测确定所需要的食材种类和数量，同时考虑到季节性变化和市场价格波动。
2. 供应商选择选择合适的供应商是餐饮采购的关键环节。
企业需要评估供应商的信誉度、质量标准、价格竞争力等因素，确保选用的供应商能够提供稳定的优质食材。
3. 采购订单生成生成采购订单是确认采购意向的重要步骤。
采购订单应包括商品名称、规格、数量、价格、交货时间等信息，以确保供应商能够准确交付所需的食材。
4. 配送和验收在食材送达后，餐饮企业应进行验收工作，检查食材的新鲜度、数量和质量是否符合订单要求。
只有经过验收的食材才能进入存储和加工环节。
5. 质量跟踪与管理对采购食材的质量进行跟踪与管理是确保食材品质的关键措施。
餐饮企业可以建立质量跟踪系统，定期对供应商进行评估和反馈，及时处理质量问题。
三、采购流程管理1. 制定采购管理制度餐饮企业应建立完善的采购管理制度，明确采购流程、责任人和各环节的操作规范，确保采购工作规范有序。
2. 采购成本控制有效控制采购成本是提升企业盈利能力的重要手段。
餐饮企业可以通过集中采购、谈判降价、优化库存等方式降低采购成本。
3. 数据分析和优化餐饮企业可以借助采购管理软件对采购数据进行分析，了解采购行为和成本结构，通过不断优化采购流程提升效率和降低成本。
四、结语餐饮采购流程及其管理对于餐饮企业的运营效率和盈利能力至关重要。
通过建立规范的采购流程、优化供应链管理和控制采购成本，餐饮企业可以在激烈的市场竞争中脱颖而出，提升企业的竞争力和盈利能力。
酒店餐饮供应商采购流程
酒店餐饮供应商采购流程
1. 采购需求确认
- 酒店确定所需采购的餐饮产品和数量。
- 确定采购的时间和交付要求。
2. 供应商调查和筛选
- 酒店进行市场调查，了解现有的餐饮供应商情况。
- 对潜在供应商进行筛选，评估其产品质量、价格和交货能力。
- 可以参考过往合作经验、客户评价和供应商资质等方面进行
评估。
3. 询价和比较
- 酒店向筛选出的供应商发送询价函，要求其提供产品报价和
详细信息。
- 收到供应商的报价后，酒店进行比较和评估，确保所选供应
商符合预期要求。
4. 商务谈判和合同签订
- 酒店与选定的供应商进行商务谈判，商定价格、交货条件和其他合作细节。
- 在达成一致后，双方签署供应合同，明确双方权益和责任。
5. 供货和验收
- 酒店根据合同的约定，安排供应商提供所需餐饮产品。
- 酒店进行产品验收，并确认产品与合同约定的规格和数量一致。
6. 结算和跟进
- 酒店核对供应商提供的和结算单据。
- 如有任何问题或纠纷，及时与供应商进行沟通解决。
- 定期评估供应商的服务质量和合作表现，以便优化采购流程和供应链管理。
以上是酒店餐饮供应商采购的基本流程，具体操作中可根据实际情况进行调整和补充。
采购流程的规范和严谨将有助于确保酒店的餐饮服务品质和经营效益。
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餐饮采购的基本流程
1、由原料使用部门（如厨房等）制订采购计划，报采购部。
2、按计划或根据营业需要由物品使用部门或仓库提出采购申请，报采购部和总经理审批。
3、进行采购计划和市场调查，选择好供应商，由采购部与供货单位商洽谈判，签订供货合同或订单。
4、供货单位按合同规定及时送货。
5、采购部通知验收部门验收货物。
6、验收合格后入库。
7、财务部凭收货凭证付款结帐。
8、仓库根据使用部门领料要求发货。
以上的8个环节构成了一个完整的采购流程，如果我们更简单地划分，餐饮采购可以分为以下四个环节：采购、验收、仓管、发放。
这最基本的四个环节通常称为餐饮采贮管理流程。
根据餐饮这四个环节，针对餐饮部的实际情况，餐饮业各部门应积极配合采购部，从以下环节入手，切实做好采贮工作：
一、理顺采购流程
1）确定供货商。
供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。
其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。
商签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应；一份财务部；一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
2）制定采购计划
1 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单，并报厨师长签字批准。
“菜品申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。
2 仓库、楼面根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。
3）安排组织采购
1 供货商应定时于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货。
2 采购员根据申购计划单及时采购到位。
二、完善验货制度
1成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员），除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长、供货商三方签字认可（收货单一式四联），质检员不定时抽量（收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效）。
2、急用菜品收货：急用海鲜，可由主管或经理负责称量，厨师长把质量关，开收货单经乙方签字方可。
过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联，一联交财务部。
3、物品的验收均根据原始采购单验收，而非实际采购单据。
三、仓库管理
1、负责餐饮部入库货物的验收，保管及发放工作。
2、货物入库
1认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。
符合要求的方能入库。
2开出入库验收单
3及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
3、库存保管
1合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
2做到先进先出、防止积压变质。
3设“慢流动表”，长时间不用或积压过多的，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
四、发放管理
1直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字在“收货单”标准直拔。
2仓库发放，厨房各班组中必须填写领货单，经厨师长签字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。
特别注明：
1.采购人员根据部门所开采购单标准采购，如采购不符（数量、质量、品种等），采购部门有权当面拒收，由采购人员进行处理。
2.若接收部门当面接收货物后，所有物品与采购人员无关，如物品因质量、积压过多变质均由接收部门承担相关费用。
原料采购流程：。