开展治理商业贿赂专项工作总结
2024年公司治理商业贿赂专项工作总结(3篇)
2024年公司治理商业贿赂专项工作总结一、背景介绍随着经济全球化和市场竞争的加剧，商业贿赂问题已成为各国企业普遍面对的挑战之一。
为了保护企业的声誉、维护市场秩序、营造公平竞争环境，我公司于____年成立了专门的商业贿赂专项工作组，以加强公司治理和防范商业贿赂。
二、工作目标与计划1. 目标：全面落实公司反贿赂政策，建立健全的反贿赂制度，提高公司治理的透明度和规范性。
2. 计划：(1) 制定并完善反贿赂管理体系和操作流程。
(2) 加强员工培训，提高员工的识别和防范商业贿赂能力。
(3) 定期开展公司内部调查，发现并处置涉及商业贿赂的违规行为。
(4) 加强与供应商、客户等合作伙伴间的沟通和监管，防范商业贿赂风险。
(5) 定期向公司董事会和股东会汇报反贿赂工作的进展情况。
三、工作成果与亮点1. 完善反贿赂管理体系：我们制定了详细的反贿赂管理制度和操作流程，涵盖了反贿赂的具体标准、程序和责任分工，明确规定了相关部门的职责和权限，为预防和处理商业贿赂问题提供了有力的法律依据。
2. 员工培训的实施：我们组织了多次反贿赂培训，针对不同岗位的员工进行了相应的培训内容。
培训内容包括商业贿赂的定义和类型、法律法规、识别和预防商业贿赂的方法等，提高员工的反贿赂意识和能力。
3. 内部调查工作的推进：我们建立了内部调查机制，组织了调查人员进行现场调查和证据收集，对涉及商业贿赂的举报进行了审查和调查。
同时，我们加强了与内部控制、审计等部门的协作，确保调查工作的公正和专业性。
4. 合作伙伴监管的加强：我们与供应商、客户等合作伙伴建立了联系和沟通机制，加强了对合作伙伴的风险评估和监管，及时发现和处理潜在的商业贿赂风险。
5. 反贿赂工作进展的汇报：我们按照公司治理的要求，定期向公司董事会和股东会汇报反贿赂工作的进展情况和阶段性成果，接受监督和审查。
四、存在的问题与改进方案1. 员工反贿赂意识仍需进一步提高：尽管我们组织了多次培训，但仍有部分员工对商业贿赂问题的识别和防范意识不强。
2024年医院治理商业贿赂专项工作总结模版(2篇)
2024年医院治理商业贿赂专项工作总结模版一、工作概述2023年，本医院在治理商业贿赂专项工作方面取得了显著成效。
通过加强内部管理、推进制度建设、加大监督力度等一系列措施，有效地遏制了商业贿赂行为的发生，提升了医院的诚信形象和专业水平。
二、工作重点1. 加强内部培训我们针对医院广大员工开展了一系列反商业贿赂的培训活动，主要内容包括反腐败法规政策宣讲、商业贿赂案例分析、诚信教育等。
通过这些培训，增强了员工的法律法规意识，提高了他们的警惕性和抵制商业贿赂的能力。
2. 完善审批制度我们对外部合作项目的审批流程进行了优化和规范，确保合作意向的真实性和合法性。
同时，加大了与供应商的约谈力度，进一步规范了采购流程，严格审查合同，杜绝了商业贿赂行为的出现。
3. 强化内部监督本医院建立了一套严格的内部监督机制，设置了专门负责治理商业贿赂的部门和人员，加大了对医院内部各个环节的监督力度。
此外，我们还推行了巡查制度，定期对重点岗位进行巡查，发现问题及时整改，确保医院的内部洁净。
4. 打造诚信文化加强医院的企业文化建设，将诚信作为核心价值观进行宣传，倡导员工在工作中秉持诚实守信的原则，坚决抵制商业贿赂行为。
此外，我们扩大了与社会各界的合作，加强了对医院行为的监督，形成了对商业贿赂行为的社会共识。
三、工作成果1. 商业贿赂行为大幅减少通过我们的共同努力，医院内部商业贿赂行为得到了大幅减少。
员工的法律法规意识和识别商业贿赂的能力明显提升，对商业贿赂的抵制意识日益加强。
2. 内部管理更加规范我们加强了对外部合作项目的审批和监管，有效遏制了因商业贿赂而引发的违规行为。
内部管理更加规范，各项工作有序进行，医院整体经营状况稳定良好。
3. 医院形象提升我们积极宣传医院的反贪反商业贿赂工作成果，提升了医院在社会上的公信力和美誉度。
大众对医院的认可度和信任度不断提高，医院形象得到了极大的改善。
四、存在的问题和不足1. 宣传力度不够尽管我们开展了一系列的反商业贿赂宣传活动，但宣传力度还不够大，影响面还不够广。
开展治理商业贿赂专项工作总结9篇
开展治理商业贿赂专项工作总结9篇第1篇示例：开展治理商业贿赂专项工作总结为了加强反腐倡廉工作，维护市场秩序，促进经济发展，我国自2018年起开展了治理商业贿赂专项工作。
经过两年的专项行动，取得了显著成效。
下面就此专项工作进行总结。
一、专项工作的开展自2018年初至今，各级政府纪检监察部门积极响应国家号召，深入落实治理商业贿赂的各项任务。
通过开展巡查、调查、审查等工作，全面排查和清理商业领域中的腐败问题，有效提高了治理商业贿赂的工作效率。
1. 健全法规制度。
我国加强对商业领域的监管，建立了完善的反腐倡廉法规制度体系，包括刑法、守则、规章等，有效遏制商业贿赂行为。
2. 打击重点领域。
专项工作着重打击了商业领域中的重点领域，如医疗、教育、农业等行业，取得了较好的成效。
3. 提升法治意识。
通过专项工作的深入开展，加强了全社会对商业贿赂的认识，提升了反腐倡廉的法治意识，形成了良好的社会风气。
4. 提高整治效果。
专项工作不断加大整治力度，对违规商业贿赂行为进行严厉打击，有效遏制了商业领域的腐败现象，促进了经济规范发展。
三、未来工作展望1. 深化专项工作。
未来将继续深化治理商业贿赂的专项工作，完善制度，强化执行力，确保治理商业贿赂的长效机制。
2. 拓展监督范围。
未来将加大对商业领域的监督力度，拓展监督范围，加强对商业活动的监管力度，有效遏制商业领域的腐败问题。
3. 强化宣传教育。
未来将进一步加强对商业贿赂的宣传教育工作，提高全社会的反腐倡廉意识，推动形成全社会共同参与的反腐倡廉合力。
4. 提升执法水平。
未来将进一步提升纪检监察执法水平，加强队伍建设，规范执法行为，确保执法工作科学、规范、有效。
通过两年的专项工作，我国在治理商业贿赂方面取得了明显成效，但也存在一些不足之处，未来将不断改进完善，持续推动专项工作的开展，为我国经济社会的健康发展提供有力支撑。
【总字数：480字】第2篇示例：开展治理商业贿赂专项工作总结商业贿赂是一种常见的不道德行为，它严重破坏了市场经济秩序，影响了公平竞争环境，损害了企业和消费者的利益。
2024年反商业贿赂专项工作自查总结(2篇)
2024年反商业贿赂专项工作自查总结一、工作背景和重要意义自____年以来，反商业贿赂专项工作已经取得了良好的成果。
然而，随着经济全球化的深入发展和市场竞争的加剧，商业贿赂现象依然存在且隐患不断。
因此，对于工作成果进行自查总结，及时发现问题并进行整改，对于巩固反商业贿赂专项工作的成果，提升工作质量和效果具有重要的意义。
二、自查总结情况1. 组织机构建设方面在____年，我们组织机构建设方面取得了很大进展。
我们成立了专门的反商业贿赂办公室，并且配备了专业人员负责相关工作。
但是，在具体工作过程中，发现我们的专业人员队伍较为单一，缺乏相关培训和学习机会，需要加强培训计划的制定和实施，提升专业能力。
2. 制度建设方面我们制定了一系列反商业贿赂的制度和规章，为打击商业贿赂行为提供了有力的法律依据。
但在具体实施过程中，发现在一些关键环节的制度设计还需要完善，比如关于内部举报和处罚机制的规定需要更加明确和具体。
3. 工作机制建设方面在工作机制建设方面，我们实施了多个方面的举措。
例如，加强与各相关部门的协作，建立了信息共享和联合执法机制。
但是在具体实施中，发现需要加强与各部门间工作合作的持续性和有效性，提升工作效率。
4. 宣传教育方面我们注重宣传教育和舆论引导，通过开展多种形式的宣传活动，提高全社会的反商业贿赂意识，增强反贿赂工作的社会共识。
但是，我们发现在宣传手段和方式上还需要创新和改进，进一步增加宣传的针对性和实效性。
5. 成果评估方面在____年，我们对反商业贿赂专项工作的成果进行了全面的评估。
结果显示，虽然我们取得了一定的工作成果，但是商业贿赂问题依然存在，而且新问题和新情况不断涌现。
因此，我们需要进一步分析评估工作中存在的问题，找出薄弱环节，并采取相应措施进行改进和提升。
三、改进措施和工作建议1. 强化专业人员培训加强专业人员培训，提高专业能力。
可以组织专门的反商业贿赂培训班，邀请相关专家进行培训和讲座，也可将专业培训纳入季度或年度考核范围。
2024年治理商业贿赂工作自查总结
2024年治理商业贿赂工作自查总结引言商业贿赂是一种违反商业道德和法律规定的不正当行为，严重影响了市场环境的公平竞争和企业的可持续发展。
为了加强对商业贿赂的治理，我公司于2024年进行了一次自查工作，并在此总结了工作经验和不足，为今后的治理工作提供参考。
一、总体情况在2024年的自查中，我们采取了全面拉网的方式，对公司内部关键部门进行了详细调查和检查。
自查期间，我们发现了一些问题，主要包括以下几个方面：1. 处理公共资源时存在非法行贿的情况；2. 使用虚假合同进行资金违规操作；3. 某些员工与供应商勾结，违规操作；4. 相关部门对商业贿赂风险认识不够，治理措施不完善；5. 内部控制体系不健全，监督机制不完善。
在发现问题后，公司迅速采取了相应的措施进行整改，清理了相关违规行为，对相关责任人进行了严肃处理，以维护公司的声誉和形象。
二、经验教训通过这次自查工作，我们深刻认识到了商业贿赂治理的重要性，总结出了以下经验教训：1. 加强对员工的培训教育，提高他们的法律意识和反贿赂意识；2. 完善内部控制体系，建立有效的监督机制，及时发现和纠正问题；3. 与供应商建立诚信合作关系，遵守合同规定，构建公平竞争的市场环境；4. 加强对公司高层和关键岗位人员的管理和监督，建立健全的责任制度；5. 加强与相关部门的协作，分享治理经验，共同推进商业贿赂治理工作。
三、下一步工作为了进一步加强对商业贿赂的治理，我们将采取以下措施：1. 加强员工教育培训，组织定期的反贿赂知识培训和考核，提高员工的法律意识和风险防范能力；2. 完善内部控制体系，建立健全的检查和审计机制，确保相关制度的有效落实；3. 建立供应商定期评估机制，对供应商的合规情况进行频繁检查；4. 健全公司内部的风险管理机制，及时发现和解决潜在风险；5. 加强与相关部门和组织的合作，共同推动商业贿赂的治理工作。
结论商业贿赂治理是公司可持续发展的基石，我们将坚持以诚信为本，加强对商业贿赂的治理工作，坚决杜绝一切形式的商业贿赂行为，不断提升公司的道德形象和经营水平，为构建公平竞争的市场环境做出积极贡献。
反商业贿赂专项工作自查总结范文（二篇）
反商业贿赂专项工作自查总结范文反商业贿赂是国家的一项重要工作，也是企业的一项重要责任。
为了加强我公司反商业贿赂工作的效果，我公司开展了专项自查工作，并将自查结果进行总结，以便进一步完善和提升我们的反商业贿赂工作。
以下为反商业贿赂专项工作自查总结。
一、自查工作内容1. 自查目标：全面了解我公司反商业贿赂工作的情况，发现存在的问题和不足，为制定改进措施提供依据。
2. 自查范围：我公司所有员工和相关部门，重点关注与商业贿赂相关的工作环节，包括采购、供应商管理、合同管理等。
3. 自查方法：采取问卷调查、现场检查、数据分析等方式，综合搜集相关信息。
二、自查结果分析1. 自查结果概况：经过自查，我公司反商业贿赂工作总体情况较好，员工对反贿赂政策和规定的知晓率较高，但仍存在一些问题和不足。
2. 存在问题及原因分析：(1) 缺乏全员培训：部分员工对反商业贿赂政策和要求了解不深，意识不够强烈。
主要原因是培训工作不及时、不全面。
(2) 内控机制薄弱：我公司内部控制机制相对简单，对商业贿赂风险的识别和防范措施不够完善，容易出现漏洞。
(3) 供应商管理不规范：某些供应商在与我公司的业务往来中采取不正当手段谋取私利，说明对供应商的审查和管理还有待加强。
(4) 合同管理不严格：有些合同中存在模糊、不合理的条款，容易被他人利用进行商业贿赂。
三、改进措施建议1. 加强员工培训：定期开展反商业贿赂培训，提高员工对反贿赂政策和规定的认知，增强反贿赂意识。
2. 完善内控机制：建立健全反商业贿赂内控制度，明确责任分工，加强风险识别和防范措施，提高内部监督能力。
3. 强化供应商管理：加强对供应商的审查和管理，重视供应商的合规性和商业道德，建立合规供应商库，从根源上减少商业贿赂风险。
4. 规范合同管理：优化合同模板，明确条款，规范合同管理流程，加强对合同履行过程的监督，防止合同被滥用和利用。
四、落实措施1. 制定改进计划：根据自查结果和改进措施建议，制定详细的改进计划，并明确责任人和时间节点。
医药购销领域治理商业贿赂总结5篇
医药购销领域治理商业贿赂总结5篇篇1一、引言在医药购销领域，商业贿赂作为一种不正当竞争行为，严重影响了行业的健康发展。
为了规范市场秩序，保护公众利益，我们开展了商业贿赂治理工作。
本文将对过去一段时间的工作进行总结，分析存在的问题，并提出相应的改进措施。
二、商业贿赂治理现状在过去的一段时间里，我们通过加强制度建设、完善监管机制、开展宣传教育等方式，取得了一定的治理成效。
具体来说，我们做到了以下几点：1. 制度建设：我们制定了一系列关于医药购销领域反商业贿赂的法律法规，为治理工作提供了制度保障。
同时，我们还建立了相应的投诉举报机制，方便公众参与监督。
2. 监管机制：我们加强了医药购销领域的监管力度，通过定期检查、专项整治等方式，对存在商业贿赂行为的企业进行了严厉打击。
此外，我们还与相关部门建立了联合执法机制，形成了监管合力。
3. 宣传教育：我们开展了形式多样的宣传教育活动，如举办讲座、制作宣传片等，提高了公众对商业贿赂危害的认识，营造了良好的社会氛围。
三、存在的问题尽管我们在商业贿赂治理方面取得了一定成效，但仍然存在一些问题亟待解决。
主要表现在以下几个方面：1. 制度执行不到位：一些企业在进行医药购销时，对相关法律法规的执行力不够，存在侥幸心理，导致商业贿赂行为时有发生。
2. 监管手段单一：目前的监管手段主要集中在事后查处上，缺乏有效的事前预防和事中监管措施，导致监管效率不高。
3. 宣传教育不够深入：虽然我们开展了一系列宣传教育活动，但仍然有一部分公众对商业贿赂的危害认识不足，需要进一步加强宣传教育的深度和广度。
四、改进措施针对存在的问题，我们提出以下改进措施：1. 加强制度执行力度：我们要加大对医药购销领域违法行为的处罚力度，提高企业的违法成本，同时加强执法人员的培训和管理，提高其执法能力和素质。
2. 完善监管机制：我们要完善监管机制，加强事前预防和事中监管措施的实施力度。
例如，可以建立更加完善的投诉举报机制和信息共享机制等，提高监管效率。
2024年治理商业贿赂工作总结范本(4篇)
2024年治理商业贿赂工作总结范本一、工作背景商业贿赂是当前社会经济发展中不可忽视的问题之一，对企业发展、经济环境和社会秩序都会产生深远的影响。
针对这一问题，我司于2024年制定了全面治理商业贿赂的工作方案，并开展了一系列相关工作。
二、工作目标1. 树立廉洁经营的企业文化：通过培养正确的企业价值观和职业道德，树立公司内部廉洁经营的风气。
2. 建立健全的反贿赂制度：制定并完善反贿赂的制度和流程，确保全员遵守。
3. 提升员工的识别和拒绝商业贿赂的能力：加强反贿赂培训，提高员工对商业贿赂的警觉性和防范能力。
4. 加强对重点领域和敏感岗位的监控：重点监督和管理与商业合作伙伴、政府合作、采购和销售等领域相关的工作流程，防范商业贿赂风险。
三、工作措施1. 打造廉洁文化：开展廉洁文化建设活动，组织理论学习、典型案例宣传、现场教育等形式，引导员工树立正确的价值观和道德观念。
2. 完善反贿赂制度：制定并发布反贿赂制度，明确反贿赂的原则、方法和责任分工，建立起有效的监督机制。
3. 加强宣传教育：通过内部刊物、培训讲座、宣传手册等形式，向全体员工普及反贿赂的知识，提高识别和拒绝商业贿赂的能力。
4. 建立风险评估机制：对与商业贿赂风险较高的部门和岗位进行风险评估，制定相应的防范措施，并定期进行监控和检查。
5. 加强合规培训：向关键岗位员工提供合规培训，重点培养其对商业贿赂的敏感性和防范能力，从源头预防商业贿赂问题的发生。
四、工作成效1. 成立了反贿赂工作小组，负责制定和调整反贿赂的工作方案，并推动相关措施的实施。
2. 通过组织廉洁文化建设活动，提高了企业员工对商业贿赂的警觉性和拒绝能力，树立了廉洁经营的企业形象。
3. 成立了监察机构，负责对公司重点领域进行监控和检查，确保公司合规经营。
4. 完善了反贿赂制度，建立了流程规范，并通过培训等方式确保全员掌握相关知识和操作方法。
5. 组织了多次反贿赂培训，提升了员工的反贿赂意识和能力，有效预防了商业贿赂风险的发生。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开展治理商业贿赂专项工作总结开展治理商业贿赂专项工作总结开展治理商业贿赂专项工作总结按照XXX总部和XX治理商业贿赂专项工作会议精神和工作部署，XXX通过深入宣传达共识，实事求是查漏洞，分工明确促落实，务求实效抓整改，切实做好治理商业贿赂的组织领导、宣传发动、扌L 实推进、检查整改、长效保障等工作，确保治理商业贿赂专项工作取得实效。
现将此次治理商业贿赂专项工作相关情况总结如下：一、强化领导、精心组织、层层落实按照**和****公司的统一部署，切实加强专项治理工作的组织领导，分公司在4月5日参加****公司治理商业贿赂专项工作动员大会后，迅速成立了治理商业贿赂专项工作领导小组，以总经理为专项工作小组组长，分公司其他领导和各职能部门负责人、各***主任为小组成员；将工作小组办公室设在综合部，负责组织协调、督促落实领导小组各项整改措施和日常工作。
并于4月5日下午，组织召开了****分公司治理商业贿赂专项工作动员大会，根据***** “6+5”的自查自纠内容及23项具体自查要求，结合分公司实际，确定了**分公司自查自纠工作重点，制定并下发了《******分公司开展治理商业贿赂专项工作实施方案》和推进计划，分公司总经理在动员大会上对各项自查自纠工作做了部署，责任明确，分工具体，形成了一把手负总责，分管领导具体抓，职能部门和经营部共同参与，上下联动，一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局。
二、深入宣传、广泛发动、提高认识为使全体员工正确认识专项治理商业贿赂工作的重要意义，营造反对商业贿赂的良好风气和氛围，我们主要采取了以下措施：一是全文下发了铁通总部*****董事长、*****总经理、*****书记、***** 总经理、*****副书记关于治理商业贿赂专项工作的讲话内容、*****分公司关于开展治理商业贿赂专项工作的实施方案；以及*****在第二次专项治理工作会议上《*****着眼长远，扎实有效地开展治理商业贿赂专项工作》的讲话、*****《结合实际，突出重点*****实做好治理商业贿赂自查自纠工作》的总结讲话，组织全体员工认真学习，领会精神，要求全体员工充分认识开展治理商业贿赂专项工作，是党中央为深入推进新形势下党风廉政建设和反腐败工作，推动经济社会又快又好发展的重大决策，是事关改革发展稳定全局的一项重要工作，也是检验我们经营管理依法合规的重要活动。
二是将*****纪委简报下发到各部门，通过自行组织学习，运用*****纪检简报上典型案例开展法制宣传和警示教育，增强其自觉抵制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线。
三是利用交班会、月度经营分析会等集中学习的时机，广泛宣传党和国家有关治理商业贿赂的政策和法律法规，提高全体员工对商业贿赂危害性的认识，纠正错误观念，形成良好的治理商业贿赂工作氛围。
四是认真领会***总经理关于治理商业贿赂工作“两个有利于”的指示精神，落实“查、堵、改”工作，着力健全长效监督管理机制。
五是按照***公司的工作部署，分阶段对“党章”和“两个条例”进行了专题学习，***分公司领导参加了***组织的党章知识问答测试。
通过深入学习，全体员工、尤其是管理干部提高了认识，增强了责任感和使命感，为下一阶段工作打下了坚实基础。
三、统筹安排，深查细究、边整边改按照总部、***分公司和***分公司拟定的自查自纠工作内容，遵循“双推进两不误”的指导方针，由主管部门牵头，结合自身实际情况，重点对工程建设、物质采购、代理经营、财务小金库、三重一大五个方面，共计23项具体内容，查找制度死角、流程漏洞、规章执行、资金去向、管理漏洞等问题，从4月30日至7月31日开展了自查自纠和整改工作。
（一）工程建设方面：分公司专门抽调了2人，从4月30日开始，利用晚上、周末时间，从查清三个数（计划数、实际完成数、验工数）着手，对四类建设工程项目立项、工程定价、施工合同、设计变更及质量监督、工程验收等一系列环节进行了自查，在项目立项上查可行性调查报告，看项目回报周期是否达标；工程定价查标准，看定价是否在当地超过其他运营商同类项目标准，是否按照等于或低于同类工程价格进行定价；施工合同查规范，看施工单位资质是否符合公司要求；质量监督查管理，看监理机制是否健全，监理工作是否落实到人头；工程验收查真实，看在工程验收中是否有收受财物或其他利益加大工程量的行为，是否有虚列工程套取工程款的行为；工程档案查完整，看每个工程的竣工资料内容是否齐全，各项凭证是否符合要求，资料装订是否规范，移交手续是否完备等。
存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分竣工资料还存在漏盖公章，签字不完整，验收单不规范；二是2006年工程技术档案未及时交综合部存档。
主要原因是工作不够仔细和主管人员工作调整所致。
通过整改，有32份竣工资料补盖了公章和签字，26份不规范的验收单得到了纠正；目前正在加紧对2006年竣工资料整理归档工作，使其尽快移交归档。
（二）物资管理方面：由运维部主任和物管人员牵头，协同各经营部一起，从5月8日开始，用了两周时间，从物资采购审批、验收入库、使用发放、帐务处理等环节进行自查自纠，在物资采购权限上查执行，看是否有超出***集采范围的行为；自行采购的物资查来源，看是否购买了未能入围厂家的材料；对照合同查单价，看在采购中为了贪图私利不按照***核定的价格进行采购，擅自提高采购价格的行为；清理库存查管理，看是否有物资积压闲置的问题；对照制度查漏洞，看管理监督机制是否到位等。
存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分合同存在范本不规范，二是库房太小，物资堆码不合理，有混放现象；三是材料架不标准；主要原因是部分厂商的合同不规范；由于成本紧张，未能租用较大房屋作为库房，导致库房较小，物资堆码不合理；通过整改，草拟了标准的合同范本作为定购合同，调整了合同归档时限，规范了管理；尽量调整库房堆放空间，并寻找适宜房屋用于存放材料，确保材料堆码整齐、不乱丢、不混放。
（三）经营代理方面：由市场部主任牵头，协同各经营部一起，从5月8日开始，对代理管理方面进行了自查，重点将公司成立以来所有代理合同和协议进行“回头看”，对代理制度、流程、台帐、客服管理、合同条款、结算等方面的自查过程中，从中发现和查找问题。
按照要求，我们从清理代理合同开始，将公司组建以来的代理合同，包括代维合同进行了彻底的清查，检查制度流程，看是否建立相应管理制度和工作流程；检查台帐登记情况，看台帐是否健全规范；检查协议内容，看是否有违反***公司要求，擅自拟定的代理协议、代理商管理办法、与不符合要求的代理商签订的代理合同；清理代理费支出，查找代理费中有没有弄虚作假的行为；清理经营收入，查找有没有虚列收入情况等；本次清理2004年以来代理合同和协议共计45份，基本符合***公司要求；总体上，对代理商管理是严格到位的，各项管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司辖区内县城以上的经营区域，都是采用自主经营模式；代理经营区域主要是部分乡镇，仅占很小份额，都是按照***公司相关规定执行，其代理费支出严格控制在川分规定的最低限度内，没有发生违纪违规的事件。
代理费的核算支出流程，采取一级管理、三级复核的管理制度，层层把关，做到每笔代理费结算依据充分，支出凭证齐全。
存在的主要问题、原因及整改情况：一是有3份代理协议漏签时间和漏签委托人；二是有不符合***规定的代理内容条款；主要原因是漏签或错签了地方，以及因分公司辖区内特殊情况，对***分规定的合同范本进行了部分修改；通过整改，补签了时间和重签了字；公司修订了代理合同范本，其中包括固话代理营销协议、固话、宽带代理收费协议、固话、宽带代理装机维护协议等，并已报***市场部审核通过。
（四）财务管理及小金库方面：财务部对照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容，对经营收入、工程建设资金、大额资金使用等相关问题进行了自查自纠。
通过对2001年以来财务各类原始凭证共439本，没有发现分公司经营收入中利用虚假合同，用以虚增收入的行为，公司市场经营收入真实；没有发生在工程建设资金中，以虚增建设成本、虚列工程项目、虚列成本费用等手段套取公司的建设资金和截留收入，并将其转化为消费资金的行为；没有设立帐外帐（小金库），用于发放劳务费、奖金和市场公关费用等行为；大额资金使用都执行联签制和大额资金审批制；委派的财务人员没有在公司领取奖金；财务人员没有利用工作之便，暗中收取财物或其他利益以促成交易的行为。
分公司制定并下发了一系列成本支出、营收的管理制度和办法，使财务管理工作有序可控；在自查中，我们发现由于营业款缴存不及时，可能导致挪用和丢失营业款的情况，分公司针对这一情况，在《***分公司营收管理办法》基础上，及时制定并下发了《***分公司营收款补充管理规定》，强化营收管理力度，明确专人负责，每天对营收情况进行核算和监控，督促营业部及时将营收现金存入银行，按照日核日清的工作流程，确保营收款票据当日核算，营收现金当日进帐，提高营业款回款率。
（五）在“三重一大”制度执行方面，公司都严格按照制度要求执行，凡涉及重大决策、重要岗位人员任用、重大工程建设项目安排、大额资金使用，都是经过领导班子集体研究决定后实施的。
今年3月，公司党总支委重新修订下发了《***分公司党委贯彻“三重一大” 制度的暂行规定》；公司领导班子成员集体签订了《廉洁从业承诺书》，严格按照上级党委、纪委的要求，自觉拒腐防变，牢固树立正确的价值取向，确保各项决策决定的科学民主规范，党纪工团决议执行方面建立了督导、追踪、反馈机制，确保决议的贯彻落实。
存在的主要问题和采取的措施：三重一大制度部分内容要进一步细化，明确标准。
根据分公司实际情况，我们对三重一大制度进行了修改和完善，使其更具有了操作性。
（六）在合同及协议管理方面：按照***8月24日传真电报《关于开展合同管理对标达标工作的通知》的精神，分公司总经理亲自抓落实，安排市场部、运维部、计划建设部、综合部有关人员参加，对分公司自2001年成立以来的全部合同进行了认真清理，共计自查573份合同和协议，主要检查合同会签审批、内容规范、合同执行、归档保管的制度执行情况，通过检查，分公司是认真贯彻落实***分公司相关合同管理办法，严格按照管理要求，从签订管理、签章管理、执行管理、归档保管等环节进行卡控，合同管理制度完善，台帐健全，编号统一，合同签订、履行、归档、保管符合上级要求；对外签订的合同及协议，没有发生纠纷事件和造成重大经济损失。
存在的主要问题、原因及整改情况：电子台帐中有8份合同及协议的流水号有重复现象；有15份合同没有合同会签单；有部分工程竣工档案没有及时归档；重号现象的原因是在录入资料时出现了错误；没有会签单的原因主要是在合同签定时相关人员因公出差，未能及时补签；工程竣工档案未能及时归档是由于人员工作调整所致。