运营指标计划统计办法
运营计划统计管理制度
运营计划统计管理制度1. 引言运营计划统计管理制度是为了规范和提升运营计划统计工作，确保运营计划的准确性和及时性而制定的管理制度。
本文档旨在明确运营计划的统计流程、责任人及其职责、数据来源和使用、信息安全措施等内容，以确保运营计划统计工作的顺利进行。
2. 统计流程2.1 数据收集在每个统计周期开始时，相关部门负责人将统计所需的数据提交给统计部门。
数据的收集方式可以通过系统导出、手工填写等方式进行，但要保证数据的准确性和完整性。
2.2 数据审核统计部门负责对收集到的数据进行审核，包括数据的正确性、完整性和合法性的审核。
对于存在问题的数据，统计部门应及时与相关部门负责人沟通，并要求其提供修正后的数据。
2.3 数据统计经过审核的数据将被统计部门进行有效的整理和汇总，根据预定的统计指标和时间要求生成相应的统计报告。
2.4 统计报告发布统计部门负责将生成的统计报告发布给相关部门负责人和管理层，并确保及时性和准确性。
统计报告可以以电子表格或其他适当的形式发布。
3. 责任人及其职责3.1 统计部门负责人负责统筹、协调和监督运营计划的统计工作。
具体职责包括：•制定统计工作计划和细化统计流程；•确保统计数据的准确性、及时性和合法性；•负责统计部门的组织和管理；•定期向管理层报告统计工作进展情况。
3.2 相关部门负责人负责对本部门相关的数据进行采集和提交。
具体职责包括：•确保所提交的数据的准确性和完整性；•及时提供修正后的数据，确保统计报告的准确性；•配合统计部门对数据进行审核。
4. 数据来源和使用统计数据的来源应该是真实可靠的，并经过相应的审核和确认。
数据的使用应当遵守相关的法律法规和公司内部的规定。
5. 信息安全措施为确保统计数据的安全性，统计部门应当采取相应的信息安全措施，包括但不限于：•确保统计数据的存储和传输过程中不被篡改或丢失；•对统计数据进行加密和备份，以防止数据泄露和损坏；•对有权限访问统计数据的人员加强权限控制和监管。
运营统计指标体系及计算规则
运营统计指标体系及计算规则运营统计指标体系是衡量一个业务或组织运营状况的关键工具。
以下是一些常见的运营统计指标及其计算规则：1.用户相关指标：用户增长率（User Growth Rate）：计算规则：（（本期用户数 - 上期用户数） / 上期用户数）* 100%月活跃用户数（Monthly Active Users - MAU）：计算规则：在一个月内至少访问一次的独立用户数。
2.收入和财务指标：总收入（Total Revenue）：计算规则：所有销售和服务的总收入。
毛利润率（Gross Profit Margin）：计算规则：（总收入 - 成本） / 总收入 * 100%3.营销和销售指标：转化率（Conversion Rate）：计算规则：（转化的用户数 / 总用户数） * 100%客户获取成本（Customer Acquisition Cost - CAC）：计算规则：营销费用 / 新客户数4.客户服务和满意度指标：客户满意度（Customer Satisfaction - CSAT）：计算规则：通过调查或反馈得出的客户满意度得分。
客户流失率（Customer Churn Rate）：计算规则：（本期结束时的客户数 - 本期新增客户数） / 本期开始时的客户数 * 100%5.运营效率和生产力指标：员工效率（Employee Productivity）：计算规则：总产值 / 员工总数库存周转率（Inventory Turnover）：计算规则：销售成本 / 平均库存6.市场份额和竞争力指标：市场份额（Market Share）：计算规则：本公司销售额 / 行业总销售额 * 100%竞争对手分析（Competitor Analysis）：计算规则：比较关键竞争对手在市场上的表现，包括市场份额、产品特色、营销策略等。
这些指标是常用于运营管理和业务决策的关键数据。
根据具体业务和行业的特点，还可以根据需要制定其他定制化的指标。
运营统计数据方法
运营统计数据方法
答：运营统计数据方法是：
1.表格统计法：将运营数据整理成表格形式，以方便查看和对比。
2.图形统计法：将运营数据整理成图形形式，以更直观地展示数据。
3.数学建模法：当一个商业目标与多种行为、画像等信息有关联性时，可以使用数学
建模、数据挖掘的手段进行建模，预测该商业结果的产生。
4.数据分析法：通过分析数据，发现数据背后的规律和趋势，为企业决策提供支持。
5.用户调研法：通过用户调研，了解用户需求和反馈，以改进产品和服务。
6.专家评审法：通过邀请行业专家进行评审，为企业决策提供专业意见和建议。
运营考核指标方案
运营考核指标方案一、背景介绍运营是一个企业发展过程中至关重要的一环，它涉及到产品的推广、市场营销、用户维护以及数据分析等多个方面。
因此，需要建立科学合理的运营考核指标方案，以便于实时监控运营工作的进展情况，及时发现问题并进行调整。
本文旨在建立一套全面有效的运营考核指标方案。
二、运营考核指标的分类1. 用户增长类指标- 新用户数量- 活跃用户数量- 留存用户数量2. 产品推广类指标- 下载量- 黏性指标- 转化率3. 市场营销类指标- 市场份额- 品牌知名度- 客户满意度4. 用户维护类指标- 用户留存率- 用户投诉率- 用户转化率5. 数据分析类指标- 用户行为分析- 数据统计分析- 用户反馈分析三、运营考核指标划分及权重分配1. 用户增长类指标权重占比：25% - 新用户数量：10%- 活跃用户数量：8%- 留存用户数量：7%2. 产品推广类指标权重占比：20% - 下载量：8%- 黏性指标：6%- 转化率：6%3. 市场营销类指标权重占比：20% - 市场份额：8%- 品牌知名度：7%- 客户满意度：5%4. 用户维护类指标权重占比：25% - 用户留存率：10%- 用户投诉率：8%- 用户转化率：7%5. 数据分析类指标权重占比：10% - 用户行为分析：4%- 数据统计分析：3%- 用户反馈分析：3%四、具体指标的测量方法1. 用户增长类指标的具体测量方法- 新用户数量：每月新增注册用户数- 活跃用户数量：每月活跃用户登录次数- 留存用户数量：每月用户留存率2. 产品推广类指标的具体测量方法- 下载量：每月APP下载量- 黏性指标：每月用户平均使用时长- 转化率：每月用户点击转化率3. 市场营销类指标的具体测量方法- 市场份额：每季度市场占有率- 品牌知名度：每年品牌调研指数- 客户满意度：每半年客户满意度调查4. 用户维护类指标的具体测量方法- 用户留存率：每月用户留存率- 用户投诉率：每月用户投诉次数- 用户转化率：每月用户转化率5. 数据分析类指标的具体测量方法- 用户行为分析：每日用户行为数据分析- 数据统计分析：每周数据统计报表- 用户反馈分析：每月用户反馈数据分析五、运营考核指标的制定原则1. 可衡量性：每个指标都必须是可量化的，以便进行实际测量。
运营指标统计办法
附件:调度指挥中心运营指标统计办法(试行)北京市地铁运营有限公司调度指挥中心目录总则 (2)一、编制依据 (3)二、适用范围3ﻩ三、运营指标统计3ﻩ(一)列车运行指标3ﻩ(二)列车调整指标9ﻩ(三)电量统计指标 .............................................................................................................. １0(四)施工指标ﻩ１０四、统计说明ﻩ１１总则为全面、客观、真实地反映运营情况,满足北京市轨道交通网络化运营管理需要,提升调度指挥中心管理与服务得规范化与科学化水平,特制定《调度指挥中心运营指标统计办法(试行)》、本办法参照《北京市地下铁道行车调度工作规则(试行)》、《北京市轨道交通路网运营指标统计办法》、《ET(国际地铁联合会)ＫＰI手册》得要求,确定了指标得基本概念,规范了调度指挥中心运营指标统计办法。
一、编制依据(一)《北京市地下铁道行车调度工作规则(试行)》(二)《城市轨道交通路网运营指标体系》(三)《CoＭET(国际地铁联合会)KＰＩ手册》二、适用范围本办法适用于调度指挥中心相关运营指标得统计与管理、三、运营指标统计(一)列车运行指标1.计划开行列数定义:计划运行图规定开行得载客列车与回空列车数、单位:列注: 公司对计划运行图进行得临时调整,调整后得开行列数,统计为计划开行列数、2.实际开行列数定义:计划运行图中实际开行得除调试列车以外得列车数。
单位:列3.运行图兑现率定义:实际开行列数与计划开行列数得比值。
计算公式:4. 列车晚点列数定义:计划开行列车在始发站出发或到达终到站得时刻与计划运行图规定时刻相比大于等于某一阀值均统计为晚点。
分为始发晚点与到达晚点。
单位:列注:（1） 晚点阀值为1分钟、2分钟与５分钟;（2） 晚点列车按原因进行分类统计,具体分类原则见统计说明;（3） 始发晚点,但其全程运行时间未超过计划运行图规定得全程运行时分得晚点列车,为假正点列车,不统计到达晚点。
运营统计指标体系及计算规则
运营统计指标体系及计算规则运营统计指标体系是企业用来衡量运营绩效的一套指标体系，通过对关键指标的统计和分析，可以帮助企业了解运营情况，制定合理的运营策略，优化运营流程，提高企业的盈利能力。
下面是关于运营统计指标体系及计算规则的详细内容：1. 指标分类：运营统计指标可以分为以下几个分类：- 财务指标：如销售额、毛利润、净利润等，用于衡量企业的盈利能力和财务健康状况。
- 市场指标：如市场份额、市场增长率等，用于衡量企业在市场中的竞争力和市场占有率。
- 客户指标：如客户满意度、客户转化率等，用于衡量企业的客户关系管理和客户体验。
- 运营效率指标：如生产效率、人力成本占比等，用于衡量企业的运营效率和资源利用率。
2. 指标计算规则：不同的指标有不同的计算规则，下面以几个常见的指标为例进行说明：- 销售额：销售额可以通过销售数量乘以销售单价来计算，即销售额 = 销售数量 * 销售单价。
- 毛利润：毛利润可以通过销售额减去成本来计算，即毛利润 = 销售额 - 成本。
- 净利润：净利润可以通过销售额减去成本和费用来计算，即净利润 = 销售额 - 成本 - 费用。
- 市场份额：市场份额可以通过企业销售额除以市场总销售额来计算，即市场份额 = 企业销售额 / 市场总销售额。
- 客户满意度：客户满意度可以通过客户满意度调查问卷来统计，根据客户的反馈评分计算平均满意度得分。
3. 指标分析与应用：运营统计指标的分析和应用是运营管理的重要环节，通过对指标的分析可以发现问题和机会，制定相应的改进措施和策略。
例如，如果销售额下降，可以通过分析销售渠道、产品质量、市场竞争等因素找到原因，并采取相应的措施来提升销售额；如果客户满意度低，可以通过分析客户反馈和投诉原因，改进产品和服务质量，提升客户满意度。
综上所述，运营统计指标体系及计算规则是企业用来衡量运营绩效的重要工具，通过对关键指标的统计和分析，可以帮助企业了解运营情况，优化运营流程，提高企业的盈利能力。
公司运营指标考核办法
运营指标考核办法一、目的为落实公司的目标管理责任制，用考核牵引公司内部运营能力提升，确保完成总部下达的各项运营指标，特制定本考核办法。
二、适用范围本方案试运行期间适用于公司领导及部门负责人（正职、副职），试运行期满后视公司运营指标执行情况确定是否覆盖到员工层。
考核内容围绕运营指标，主要分解为市场指标、交付指标，质量指标、成本指标暂不实行月度考核。
三、考核具体办法1、对象与考核*期：承接公司市场、交付类指标的部门和公司领导月度按任务完成率考核，季度与公司运营指标完成率挂钩，但不重复考核；其他部门和公司领导月度按《部门负责人及以上干部月度绩效考核办法（2016年）》考核履职，季度与公司运营指标完成率挂钩，但不重复考核。
2、考核内容与确认方式：运营管理部每月3日前将月度指标经总经理审批确认后书面下达相关公司领导和部门，再逐层分解考核，具体如下：1）市场指标由市场总监和市场部承接并分解到各市场人员。
2）交付指标指已确认并在标准交付*期内应完成的订单任务，不含技术状态全新的产品订单。
具体由主管交付的副总经理和计划部承接并分解到相关部门，其中各事业部按达到交付状态*（含不需客户验收可直接发货的），采购部、生产部、质量部、工艺部按月度任务齐套完成率*，市场部按实际发货*。
3）各主管领导和对口职能部门应对交付提升、质量提升系统改进，同时标准化，根本性的解决问题，提升管理水平和能力。
3、月度绩效考核基数、考核维度及评分标准1）月度绩效考核基数按公司领导3000元、中层（正职、主持部门工作副职）2000元、中层（副职）1000元标准确定，考核指标超过1项的，按各考核指标所占权重同比确定该指标对应的绩效基数。
（例如，事业部有2项指标，权重为50%：50%，则每项指标对应的绩效基数为1000元）2）齐套交付整体完成率及市场类指标不能低于60%；区间任务完成率指标不能低于80%，并3）截止2017年9月30日，1-3季度计划任务完成，作为奖励将月度考核扣除的绩效一次性返回被考核人，并由人力资源部会同运营管理部、计划部级相关主管领导视业绩改善提升情况综合评议后形成奖励意见，经总经理办公会审议通过后执行。
xx运营分公司行车指标统计分析管理办法解析
XX运营分公司行车指标统计分析管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范XX运营分公司（以下简称分公司）行车指标统计分析内容和程序，制定本办法.第二条本办法适用于分公司范围内设备故障、操作失误或调度指挥失误触及的行车指标统计。
第三条行车指标包含晚点、清客、下线、抽线、图定开行列次、实际开行列次、列车准点率、运行图兑现率等。
(一）晚点：比照运营时刻表单程每列延误120秒及以上为晚点。
（二）清客：是指列车在运行途中，由于某种原因不能将乘客送达目的地，中途要求所有乘客离开车厢的行为。
(三）下线：因列车故障或其他原因无法维持运营，在运行途中需清客退出服务时。
（四）抽线：因列车故障或其他原因，无法实现按运行图组织行车而取消某个计划车次。
（六）图定开行列次：统计期内，按照线路计划运行图或特定情况下制定的运行图开行的总列次。
（七)实际开行列次:统计期内，列车为完成运营生产任务在正线上行驶的次数，分为载客列次和空驶列次两部分,包括计划外的加开列次.（八）线路加开列次：统计期内,线路根据实际需要不在计划运行图内而增加开行的总列次。
（九）线路列车准点率：统计期内，线路准点列车次数与线路实际开行列车次数之比。
（十）列车运行图兑现率：统计期内，运行图计划执行过程中，根据计划开行列次(不包括加开列次）与运行图定开行列次之比。
（十一）列车服务可靠度:统计期内，线路列车发生5分钟及以上延误事件之间平均行驶的车公里数.第二章组织与职责第四条技术新线部职责（一）负责行车指标统计分析的归口管理;定期通报行车指标统计分析结果。
（二）负责审核《行车指标分析报告》（附表1),牵头对触及有责指标的事件进行分析统计。
（三）组织召开行车指标分析会。
第五条各部门职责（一）负责对本部门触及行车指标事件进行分析，编制行车指标分析报告。
（二）配合调取、分析记录和设备数据.（三)制定落实整改措施，完善相关规章制度。
第三章行车指标统计分析程序第六条技术新线部根据《运营日报》定期对行车指标进行统计分析,通报行车指标统计结果.第七条各责任部门对触及行车指标的事件进行分析，完成《行车指标分析报告》，24小时内提交至技术新线部,报告中应包含事件经过、处理情况、原因分析及预防整改措施。
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附件：
调度指挥中心运营指标统计办法
（试行）
北京市地铁运营有限公司调度指挥中心
目录
总则 (2)
一、编制依据 (4)
二、适用范围 (4)
三、运营指标统计 (4)
(一) 列车运行指标 (4)
(二) 列车调整指标 (9)
(三) 电量统计指标 (11)
(四) 施工指标 (11)
四、统计说明 (12)
总则
为全面、客观、真实地反映运营情况，满足北京市轨道交通网络化运营管理需要，提升调度指挥中心管理与服务的规范化和科学化水平，特制定《调度指挥中心运营指标统计办法（试行）》。
本办法参照《北京市地下铁道行车调度工作规则（试行）》、《北京市轨道交通路网运营指标统计办法》、《CoMET（国际地铁联合会）KPI手册》的要求，确定了指标的基本概念，规范了调度指挥中心运
营指标统计办法。
一、编制依据
(一)《北京市地下铁道行车调度工作规则（试行）》
(二)《城市轨道交通路网运营指标体系》
(三)《CoMET（国际地铁联合会）KPI手册》
二、适用范围
本办法适用于调度指挥中心相关运营指标的统计和管理。
三、运营指标统计
(一)列车运行指标
1.计划开行列数
定义：计划运行图规定开行的载客列车与回空列车数。
单位：列
注：公司对计划运行图进行的临时调整，调整后的开行列数，统计为计划开行列数。
2.实际开行列数
定义：计划运行图中实际开行的除调试列车以外的列车数。
单位：列
3.运行图兑现率
定义：实际开行列数与计划开行列数的比值。
计算公式：
%100⨯=计划开行列数
实际开行列数运行图兑现率 4. 列车晚点列数
定义：计划开行列车在始发站出发或到达终到站的时刻与计划运行图规定时刻相比大于等于某一阀值均统计为晚点。
分为始发晚点和到达晚点。
单位：列
注：
（1） 晚点阀值为1分钟、2分钟和5分钟；
（2） 晚点列车按原因进行分类统计，具体分类原则见统计说明；
（3） 始发晚点，但其全程运行时间未超过计划运行图规定的全程运行时分的晚点列车，为假正点列车，不统计到达晚点。
当列车到达晚点时间大于始发晚点时间时，该车次统计入到达晚点列数，并根据“差值”进行晚点阀值的分类统计；
（4） 对于中途退出运营的列车，按其退出运营的车站作为终到站统计晚点；
（5） 根据运营需要改晚发出的计划列车不统计晚点列数；
（6） 临时加开的各种列车所影响的晚点记为影响。
5. 列车正点率
定义：实际开行列车中正点列数与实际开行列数的比值。
计算公式：
%1002
2⨯⨯-⨯=实际开行列数始发到达晚点列数之和实际开行列数列车正点率 6. 列车始发正点率
定义：实际开行列车中始发正点列车数与实际开行列数的比值。
计算公式：
100%实际开行列数晚点列数始实际开行列数正点列车⨯-=发率始发
7. 列车到达正点率
定义：实际开行列车中到达正点列车数与实际开行列数的比值。
计算公式：
%100⨯-=实际开行列数
到达晚点列数实际开行列数列车到达正点率 8. 线路列车晚点总时长（CoMET 指标）
定义：由于各种原因造成晚点达到5分的首次列车晚点实际时间的总和。
单位：小时
注：同一事件，其他列车不记录时长。
9. 列车延误事件
定义：计划开行列车在全程或车站延误时间大于或等于某一阀值时，记为列车延误事件。
单位：件
注：
（1） 统计阀值分为：5分（含）-14分、15分（含）-29分、30分（含）及以上；
（2） 同一原因引起的多个5分及其以上延误，只记1次延
误事件。
（3）列车延误事件按原因进行分类统计，具体分类原则见统计说明。
10.临客开行列数
定义：开行计划运行图以外的载客列车数。
单位：列
11.停运列车数
定义：计划运行图中未开行的载客列车、回空列车数。
单位：列
注：停运列车按原因进行分类统计，具体分类原则见统计说明。
12.回空列车开行列数
定义：开行计划运行图以外的回空列车数。
单位：列
注：中途清人的列车变更回空车次后，不统计回空列车。
13.救援列车开行列数
定义：开行用于救援作业的列车数。
单位：列
注：施工列车救援时，不统计救援列数。
14.调试列车开行列数
定义：开行用于进行调试、试验作业的电客车列数。
单位：列
15.施工列车开行列数
定义：为配合施工作业开行的轨道车列数。
单位:列
注：
（1）施工列车按实际开行车次数统计；同一施工列车按车次运行又在某一区段封锁区间运行时按实际开行车次数统计；
（2）施工列车未按车次运行，只在封锁区间运行时按两列统计。
16.通过列数
定义：计划运行图中规定在站停车，根据调度命令未在车站停车办理乘降作业的载客列车数。
单位：列
注：
（1）同一列车两次及其以上执行通过命令时，按一列进行统计；
（2）由于重大活动或车站施工等原因封站，所采取通过措施的列车数不做统计；
（3）始发站放空的列车不统计为通过列数；
（4）临时加开的载客列车的通过不做统计；
（5）通过列车按照原因进行分类统计，具体分类原则见统计说明。
17.列车通过率
定义：通过列数与实际开行列数的比值。
计算公式：
%100⨯=实际开行列数
通过列数列车通过率 18. 列车运营公里
定义：为运营业务在运营线路上空车行驶和载客行驶的全部里 程。
单位：车公里
注：
（1） 空驶的里程包括两端折返线的里程、车辆段（场）联络 线的里程或正线空驶里程；
（2） 载客里程为载客列车始发站至终到站之间的行驶里程。
计算公式：
列车运营公里=线路空驶里程＋线路载客里程
19. 列车走行公里
定义：运营车辆所行驶的全部里程。
单位：车公里
计算公式：
列车走行公里=运营里程＋车辆段（场）内运行里程＋正线调试里程＋救援里程＋列车清人后的行驶里程
注：“列车运营公里”与“列车走行公里”由运营分公司计算，调度指挥中心值班室负责记录。
(二) 列车调整指标
1. 列车掉线
定义：凡因车辆及乘务原因，致使列车未完成计划运行图或运行方案所规定的任务，造成下列情况之一：
（1）始发站放空回段时；
（2）列车清人放空回段时；
（3）请求救援，开行救援列车回段时；
（4）列车晚点，虽经调度员采取通过、换表等调整措施后，仍不能正点运行，而被调度员命令回段时；
（5）由于车辆故障，造成列车由小站台退回库内时；
（6）由于乘务或车辆原因造成列车未按计划运行图或运输
方案规定的时刻出库造成停运时。
单位：列
2.列车调表
定义：行车调度员根据运营需要而使列车变更运行交路记为列车调表。
单位：个
3.列车清人
定义：载客列车因各种原因，未在计划运行图或运输计划规定的本车次终点站，发布调度命令将乘客由车厢清出的情况。
单位：列
注：
（1）环状运行的线路、线路终点站为站前折返同侧乘降的线路，列车在本车次终点站进站开门前已发布完清人命令的不统计清人；
（2） 清人后担当救援的列车计入清人列次；
（3） 同一列车两次或多次清人按一列统计。
4. 列车缺线
定义：由于车辆段或乘务原因，未按照计划运行图要求准时出段投入运营造成停运时。
单位：列
(三) 电量统计指标
1. 线路牵引电量
定义：运营车辆在线路上运行所消耗的电能。
单位：度
注：包含车辆段（停车场）的牵引耗电。
2. 线路用电量
定义：线路所消耗的全部电能。
单位：度
(四) 施工指标
1. 施工作业兑现率
定义：线路实际进行的施工作业数量与计划施工作业数量的比值。
计算公式：
2. 计表作业兑现率 定义：线路实际进行的计表作业数量与计划计表作业数量的比⨯ = 计划施工作业数
施工作业兑现率 100 % 实际施工作业数
值。
计算公式：
注：各项计算结果保留两位小数。
四、 统计说明
1. 影响运营的事件分类：
发生列车晚点、停运、通过、清人、延误等事件时，按照车
辆、信号、上人、线路、屏蔽门、供电、其他原因进行分类统计。
（1） 车辆原因：由于车辆故障本车记为车辆故障，其影响记为车辆故障影响；
（2） 信号原因：在信号故障时间内经过故障点的计划列车记为信号故障，其影响记为信号故障影响；
（3） 上人原因：由于乘客原因记为上人，其影响记为上人影响；
（4） 线路原因：在线路故障时间内经过故障点的计划列车记为线路故障，其影响记为线路影响；
（5） 屏蔽门原因：在屏蔽门故障时间内经过故障点的计划列车记为屏蔽门故障，其影响记为屏蔽门影响；
（6） 供电原因：在供电系统故障时间内经过故障点的计划列车记为供电故障，其影响记为供电影响；
%
100 ⨯ = 计划计表作业数 实际计表作业数
计表作业兑现率
（7）其他原因：上述以外的原因本车记为其他，其影响记为其他影响。
2.统计周期：
（1）本日列车运行的各项指标统计周期为：前一日末班车到段至本日末班车到段；
（2）施工、计表作业以及配合施工开行的各种列车统计周期为：施工、计表计划批复的执行日期；
（3）设备、设施故障统计时限为：每日0：00-24:00。