产品销售及服务管理制度(定稿)
美特好DM管理制度
S P A R美特好D M管理制度生效日期：2012 年月日第一部分制度说明（一）目的规范DM商品的选取、DM的制作和对DM促销的销售和收益情况的评估，指导各品类采购、营运管理、营销广告之间的沟通与协作，加强DM流程规范，提高DM的效果，推动门店销售。
（二）适用范围适用于美特好大卖场、综超、生鲜及洗妆店等DM的确定、制作和评估。
（三）相关部门职能1.促销中心：负责营销方案的制订，按时推进DM设计制作，完成DM促销评估报告。
2.品采部门：提出促销需求，并负责确定每档《促销商品损益表》和档期销售预估，按统一的标准格式按时向营销广告事业部提交，并负责在规定时间内向信息中心提交变价单。
3.规采部门：负责提取门店DM商品相关数据，完成续订货，并跟进DM商品配送情况反馈。
4.营运部门：负责根据营销活动方案及DM商品明细，设计制作DM商品陈列模板，并在规定时间内将陈列模板提交给营销广告事业部广告中心，并下发门店店长及部门主管。
5.信息部门：负责按照营销方案要求及品采提供的变价单，在规定时间内完成DM商品变价流程，保证活动的顺利开展。
6.广告中心：负责根据营运部门提供的商品陈列模板，设计制作店内DM促销氛围，并按时配送到店。
7.物流中心：负责将DM，促销氛围和促销商品按时配送到店，保证活动顺利进行。
第二部分 DM内容标准（一）文字规范1、字体颜色规范（1）商品名称使用方正黑体简体，字体大小根据实际情况调整。
（2）价格数字使用IMPACT字体，色标为C0 M100 Y100 K10。
（3）商品单位使用文鼎中黑简体，字体大小根据实际情况调整。
（4）参考例图：2、名称规范（1）DM商品名称应使用商品全称，不得随意使用简称，缩写等方式代替。
（2）商品名称及价格标识统一置于商品图片的右侧。
（3）商品包含限制条件时，限制条件置于商品图片左上角。
（4）生鲜等商品包含产地或品类级别等，名称应为“产地+商品名称+（品级）”，如，涫溪+蜜柚（一级）。
药品销售管理制度模版
药品销售管理制度模版第一章总则第一条为规范药品销售行为，保障药品市场秩序，促进合法药品销售，根据相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有从事药品销售的部门和人员。
第三条药品销售应遵循合法合规、诚实守信、公平竞争、保护消费者合法权益的原则。
第四条涉及药品销售的部门应建立销售台账和相关档案，确保销售过程的可追溯性。
第五条销售人员应具备相关法律法规和药品知识的基础培训，并持有相应资质证书。
第二章销售准备第六条销售部门应根据市场需求，制定详细的销售计划和销售目标，并定期对销售计划进行评估和调整。
第七条销售部门负责提供销售所需的产品信息、市场资讯和销售工具。
第八条销售人员应熟悉公司的药品产品线，了解产品特点和使用方法，并能答解客户提出的相关问题。
第九条销售人员在拜访客户前，应提前了解客户需求和购买意向，并准备好相应的销售方案和报价方案。
第十条销售人员应定期进行销售技巧和沟通技巧的培训，提高销售能力和服务水平。
第三章销售流程第十一条销售人员在拜访客户时，应先自我介绍并说明来访目的，尊重客户意愿，不得擅自进入客户内部区域。
第十二条销售人员应主动了解客户需求，针对客户问题提供合适的解决方案，并向客户介绍我司产品的优势和适用性。
第十三条销售人员应准确填写销售订单，包括产品名称、规格、数量、价格等信息。
第十四条销售人员应向客户提供真实有效的发票，并在发票上签名和盖章。
第十五条销售人员应向客户提供药品的使用说明和注意事项，并告知客户储存条件和有效期。
第四章销售管理第十六条销售部门应建立销售台账和销售档案，记录每笔销售情况和相关信息，并妥善保管。
第十七条销售部门应定期对销售业绩进行评估和分析，并提出改进意见和措施。
第十八条销售部门应加强与其他部门的协调合作，确保销售过程的顺畅进行。
第十九条销售部门应加强对销售人员的管理和培训，提高销售团队的整体素质。
第五章违规处理第二十条对于违反本制度的销售行为，将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
售售部的规章制度
售售部的规章制度第一章总则第一条为规范销售部的管理，提高销售业绩，提升服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于销售部全体职工，所有职工必须遵守规章制度的规定。
第三条销售部主要工作任务是根据公司销售政策和目标，开发市场，促进销售额的提升，提高客户满意度。
第四条销售部全体职工要树立服务意识，以顾客为中心，不断提升专业技能，努力实现销售业绩和服务质量的双重提升。
第五条销售部对于职工的工作表现、绩效评价等，应建立完善的考核机制。
第六条销售部领导应保障部门内职工的合法权益，倾听职工意见，建立良好的工作氛围。
第七条销售部对于职工的奖惩措施应公平、公正，并符合公司规定。
第八条销售部职工要保守公司机密，不得泄露任何商业机密信息。
第二章职责分工第九条销售部设立销售经理、销售主管、销售代表等职位，对各职位职责进行明确划分。
第十条销售经理负责规划销售部的整体工作，协调各部门工作，推动销售业绩的提升。
第十一条销售主管要带领销售代表对接客户需求，提供专业的产品知识和解决方案。
第十二条销售代表应主动开发客户资源，积极拓展市场，完成销售任务。
第三章工作流程第十三条销售部职工必须严格遵守销售流程，按照公司规定的操作标准进行工作。
第十四条销售部在与客户沟通时，要保持友好、礼貌的态度，严格遵守公司的服务标准。
第十五条销售部要及时反馈客户的需求和意见，协调内部资源，提供满意的解决方案。
第十六条销售部要建立完善的售后服务体系，做好客户关系维护工作，提高客户满意度。
第十七条销售部要定期向公司领导汇报工作进展和销售情况，及时调整工作计划。
第四章奖惩措施第十八条销售部对于业绩突出的职工将给予奖励，包括薪酬调整、荣誉称号等。
第十九条销售部对于违反规章制度的职工将给予惩罚，包括警告、罚款、降职等。
第二十条销售部奖惩措施的执行要公正公平，不得存在任何歧视行为。
第五章审核监督第二十一条销售部领导要加强对销售工作的审核监督，及时发现问题并解决。
企业产品销售规章制度模板
企业产品销售规章制度模板第一章总则第一条为规范企业产品销售行为，提高销售工作效率，保障企业利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有涉及企业产品销售的员工，包括销售人员、销售经理、客户经理等相关岗位。
第三条员工在销售产品过程中应遵守国家法律法规，尊重客户权益，提供优质、诚信的销售服务。
第四条本规章制度由企业销售部门负责执行，销售经理负责监督落实，并定期进行检查、评估和改进。
第二章销售流程第五条销售人员应按照销售流程进行产品推广、拓展客户、签订合同等操作，确保销售工作有序进行。
第六条销售人员在与客户接触前，应提前了解客户需求，准备好销售资料和产品样品，以确保有效的销售沟通。
第七条销售人员应掌握产品知识，了解产品特点、性能、价格等信息，并根据客户需求进行产品推荐。
第八条销售人员应与客户建立良好的合作关系，保持积极的沟通与互动，及时解决客户反馈的问题和需求。
第九条销售人员应及时跟进销售进展，保持销售动态，定期向上级汇报销售情况，协助制定销售计划。
第十条销售人员应遵守企业的价格政策，不得私自调整产品价格，保障企业利益。
第三章销售行为规范第十一条销售人员在销售过程中，应遵循“真诚、守信、优质、高效”的原则，不得做虚假宣传或误导客户。
第十二条销售人员不得利用职务之便，向客户索取财物或私人利益，不得收受非法回扣。
第十三条销售人员不得泄露客户信息和企业商业秘密，不得通过盗窃、偷拍等不正当手段获取竞争对手信息。
第十四条销售人员不得虚构销售交易或弄虚作假，不得篡改销售记录，保持销售数据的真实、完整。
第十五条销售人员不得擅自签订或修改合同，不得违反合同约定擅自退换货，必须按照规定程序报销售经理审批。
第十六条销售人员不得与客户发生恋爱关系，不得在工作场所进行不良行为，不得侵犯他人合法权益。
第十七条销售人员不得参与竞争性产品的销售活动，不得为他人、他企业从事竞争性活动提供帮助。
第四章绩效考核第十八条对于销售人员的绩效考核，将主要根据销售额、销售目标完成情况、客户满意度、销售信用等指标进行评定。
销售物资的管理制度
销售物资的管理制度第一章总则第一条为规范和加强销售物资管理，提高运营效率，确保销售安全和质量，保护各方利益，根据公司的具体情况和发展需要，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司销售部门的所有销售物资，包括但不限于产品、设备、工具等。
第三条公司销售部门负责销售物资的采购、入库、仓储、库存管理、销售和报废等全过程管理，并承担相关的监督和责任。
第二章采购管理第四条采购人员应根据销售计划和需求，及时准确地向供应商采购所需的物资，确保物资的供应量和质量。
第五条采购人员应遵循公司的采购政策和程序，对供应商进行评估和审查，签订采购合同，保证采购的物资符合标准和要求。
第六条采购人员应及时与供应商沟通，了解物资的交付时间和方式，确保物资按时交付。
第七条采购人员应对收到的物资进行检验，确保物资的质量和数量符合合同要求，如发现问题应及时处理并报告。
第八条采购人员应做好采购记录和档案管理，保留相关资料和信息备查，确保采购过程的透明和可追溯性。
第三章入库管理第九条各销售部门应设立专门的入库区域，统一管理入库物资，按要求对物资进行码放、摆放和标识，确保物资不混杂、不串货、不错放。
第十条入库人员应仔细核对物资的品名、规格、数量等信息，与采购单据和合同相符，如有问题应及时处理和通知。
第十一条入库人员应按照规定的程序和要求，对物资进行验收、验收签字、验收入库，填写入库记录，并保留相关的文件和资料。
第十二条入库人员应定期对库房进行清点和整理，及时处理过期、损坏、质量问题的物资，确保库房的整洁和安全。
第四章仓储管理第十三条仓库管理员应根据库存量、品种和特性，合理规划仓库的布局和储存方式，确保库房的容量、通风、光线和防潮等环境条件符合物资的要求。
第十四条仓库管理员应做好库存的盘点、清点和记录工作，及时更新库存信息，保证库存数据的准确性和真实性。
第十五条仓库管理员应按照物资的存放要求，对物资进行分类、标记和保管，做好物资的防护和防损措施，确保物资的完好和安全。
销售预算管理制度（精选5篇）
销售预算管理制度销售预算管理制度销售预算管理制度（精选5篇）在我们平凡的日常里，各种制度频频出现，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编为大家整理的销售预算管理制度（精选5篇），希望能够帮助到大家。
销售预算管理制度1第1章总则第1条目的为了合理使用有限的费用，协调各部门活动，实现公司战略目标，使公司利润最大化，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司营销部销售预算制定工作的指导和控制。
第3条术语解释本制度所称销售预算是指以销售预测为基础，把销售费用和销售目标的实现联系起来，确定完成销售计划每个目标所需的费用的财务计划。
第2章销售目标预测第4条确定销售与利润目标①总经办确定公司销售和利润目标，以保证投资和贷款水平。
②销售和利润目标确定过程中，必须考虑销售和生产成本。
第5条销售预测资料营销部应对销售进行预测，以确定是否能够达成公司的销售和利润目标。
销售预测需要的资料包括以下三种，销售主管需根据其预计未来的销售量、销售额和利润。
①各种产品历史销售量的分析。
②各种产品发展前景的资料。
③未来期间预计的销售量和销售单价。
第6条销售预测内容规范销售预测包括各地区销售预测、各类产品销售预测、各个销售人员销售预测等内容。
第7条销售目标调整①销售部经过销售预测，认为不能达到总体销售目标时，营销部经理需报告总经办，申请重新调整公司销售和利润目标。
②总经办认为销售和利润目标不可更改时，需组织策划营销组织体系改进，以达到预定目标。
销售预算管理制度2第一章总则为增强各经营单位的计划组织和预算管理水平，优化资源配置、完善考核机制、加强内部控制和防范经营风险，建立全面预算管理体系，实现公司经营目标和发展战略，制定本制度。
第二章全面预算管理体制实行公司统一规划、责任单位分级管理的预算管理体制，确定以下原则：一、统一规划原则。
全面预算目标由公司统一规划，并与公司经营目标相一致，各级预算单位必须服从于公司的战略目标和经营目标。
公司商品销售管理制度
公司商品销售管理制度
商品销售管理制度应当明确销售目标。
这些目标不仅要量化，比如设定销售额、市场份额等具体指标，还应当符合公司的长期战略规划。
目标的设定应当基于市场研究和公司资源的实际能力，既要具有挑战性，也要确保其可实现性。
制度中应当包含销售团队的组织结构和职责分配。
明确各个层级的职责和权限，从销售总监到一线销售人员，每个人都应当清楚自己的工作职责和预期成果。
同时，也要建立起有效的沟通机制，确保信息的畅通无阻，以及问题的及时反馈和解决。
销售流程的规范化也是管理制度中不可或缺的一部分。
这包括客户资料的管理、销售渠道的选择、报价策略、合同签订、订单处理、物流发货以及售后服务等各个环节。
每个环节都应当有明确的操作流程和标准，以减少错误和延误，提高整体的销售效率。
为了激励销售团队的积极性，管理制度还应当包含一套公平合理的激励机制。
这可能包括固定薪资、提成、奖金、晋升机会等各种形式。
激励措施应当与个人和团队的业绩紧密相关，鼓励团队成员超额完成销售目标。
在商品销售管理制度中，还应当重视客户关系的管理。
建立完善的客户信息数据库，记录客户的购买历史、偏好、反馈等信息，以便更好地了解客户需求，提供个性化的服务。
同时，定期的客户满意度调查可以帮助公司及时发现并解决存在的问题，提升客户忠诚度。
商品销售管理制度应当包含对销售活动进行监控和评估的机制。
通过定期的销售报告、会议和数据分析，管理层可以及时了解销售活动的进展情况，调整销售策略，确保销售目标的实现。
企业产品销售规章制度
企业产品销售规章制度第一章总则第一条为规范企业产品销售行为，提高销售效率，保障企业利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业所有销售人员，包括直接销售人员和渠道销售人员。
第三条销售人员应严格遵守本规章制度，履行销售义务，维护企业形象，提高客户满意度。
第四条销售人员应具备专业知识和销售技巧，积极开拓市场，完成销售任务。
第五条销售人员应遵守法律法规，禁止进行不正当竞争行为，保护企业合法权益。
第二章销售流程第六条销售人员应按照企业规定的销售流程进行销售活动，包括市场调研、客户拜访、产品推介、谈判签约等环节。
第七条销售人员应根据客户需求，提供合适的产品解决方案，并及时跟进客户反馈，确保客户满意度。
第八条销售人员应及时向销售主管报告销售情况，定期汇报销售进展，协助上级制定销售计划和策略。
第九条销售人员应建立客户档案，记录客户信息、需求和反馈，建立长期合作关系。
第十条销售人员应与其他部门密切合作，共同推动销售进展，解决销售中遇到的问题和困难。
第三章销售行为第十一条销售人员应讲求诚信，不得虚假宣传产品信息，不得承诺无法实现的销售目标。
第十二条销售人员应尊重客户，保护客户隐私，不得泄露客户信息，不得利用客户信息进行个人谋利。
第十三条销售人员应严格遵守价格政策，不得擅自调整产品价格，不得进行价格欺诈行为。
第十四条销售人员应遵守销售纪律，不得私下成交，不得接受客户贿赂，不得与竞争对手串通作弊。
第十五条销售人员应注意形象管理，做好销售准备，礼貌待客，保持良好的职业素质。
第四章绩效考核第十六条销售人员绩效评估以完成销售任务和客户满意度为主要依据，同时考虑销售技能和团队合作精神。
第十七条销售人员绩效评定周期为半年一次，由销售主管根据销售数据和客户反馈意见综合评定。
第十八条绩效考核结果作为销售人员晋升、奖惩和薪酬调整的重要参考依据。
第十九条对于表现优秀的销售人员，企业将给予奖励和提升机会；对于表现不佳的销售人员，将采取相应措施进行改进或调整。
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产品销售及服务管理制度
1目的
以客户为中心，规范产品销售及服务管理流程，明确职责分工，保证销售目标完成，控制经营风险，提高客户满意度。
2适用范围
适用于市场开发、产品销售、客户服务等管理工作。
3名词解释
客户指对公司产品有需求或潜在需求的经销商或直接用户。
买卖合同指公司与客户签订的涉及产品交易和服务的具有法律效力的协议，包括与经销商签订的经销协议和买卖合同、与直接用户签订的买卖合同或购销合同。
4职责
4.1营销部是公司营销管理工作的主管部门，主要营销管理工作包括年度营销计划的制订，营销团队的建立，客户开发管理，市场需求分析与预测，产品销售和服务的实现，销售目标的完成等。
4.2其他部门是营销管理工作的辅助和支持部门，协助营销部实现产品销售和服务。
5工作程序与内容
5.1制订年度销售目标和计划
5.1.1营销部根据市场需求分析与预测，结合本公司实际情况，在年度末制订下一年度销售目标和计划，由营销总监审核，总经理批准。
5.1.2年度销售目标包括年度销售、回款及利润目标。
5.1.3年度销售计划包括销售目标分解计划，客户开发及渠道拓展计划，营销推广计划等。
5.2营销部根据《市场开发管理办法》及《客户管理办法》，组织安排业务人员进行市场调查、营销推广和渠道拓展，面对客户开展产品销售和服务工作。
5.3产品销售管理
5.3.1营销部业务人员深入市场收集信息，及时将获取的客户需求信息反馈回营销部。
5.3.2营销部专门人员根据《报价管理办法》对客户需求的产品进行报价。
5.3.3营销部业务人员收到报价单后及时与客户洽谈，就产品名称、规格、型号、数量、单价、交货时间、交货地点、付款方式等达成意向，拟订《买卖合同》。
5.3.4合同评审
5.3.4.1营销部专门人员填写《合同评审单》组织财务部、物控部、生产部、品质技术部、采购部等相关部门进行合同评审。
5.3.4.2合同评审未通过的，营销部业务人员将评审意见反馈给客户，再次协商，达成共识，重新拟订合同。
营销部组织合同评审直至评审通过。
5.3.5合同评审通过的，营销部业务人员代表公司跟客户签订正式《买卖合同》。
5.3.6买卖合同的管理
5.3.
6.1《买卖合同》由营销部专门人员统一管理并跟踪合同履行情况。
5.3.
6.2备货计划由营销部制订，经财务部审核，总经理批准后后纳入合同管理。
5.3.
6.3营销部专门人员按照“编制日期（年月日）+客户代码”原则确定合同编号。
比如在2010年8月23日编制的客户代码为JL001的合同编号为100823JL001。
5.3.
6.4财务部负责保管合同原件并监督回款执行情况。
5.3.7订单编制、审核与下达
5.3.7.1营销部专门人员根据合同及时编制《销售订单》，填写对应合同编号及内容，内容包括产品名称、规格、型号，数量，颜色，工艺标准，包装要求（印字内容、包装形式、分段要求等），交货时间及先后顺序、运输方式。
5.3.7.2订单编制完成后，由营销部经理和财务部负责审核签字。
对于有预付款要求的订单，财务部负责核实预付款到帐情况；对于备货订单，财务部负责按照财务预算审核；对于超出营销部和财务部审核权限的订单，须经总经理批准。
5.3.7.3营销部专门人员将已审核签字的订单填入订单编号（订单编号按照编制日期（年月日）+客户代码+流水号确定，共由16位数字及英文字母组成，比如在2010年8月23日编制的客户代码为JL001、流水号为08038（指8月份第38个订单）的订单编号为“100823JL00108038”。
订单编号的前11位与合同编号一致。
备货订单编号的客户代码为HL000），然后下达给物控部。
5.3.8营销部专门人员负责跟踪订单进度，及时反馈给业务人员。
5.3.9营销部业务人员及时做好交货前的相关准备，准备就绪由营销部专门人员开具《送货单》。
《送货单》一式六联，包括财务联、提货联、出厂联、客户联、客户回执联和存根联。
5.3.10送货单审核
5.3.10.1营销部经理和财务部依据《买卖合同》审核《送货单》。
对于有进度款要求的《送货单》，财务部负责核实进度款到帐情况；超出营销部和财务部审核权限的《送货单》，须经总经理批准。
5.3.10.2审核未通过，但在合同履行期限内的，由业务人员通知客户尽快履行合同；超过合同履行期限的，由业务人员与客户协商解决方案。
协商不成的，进入法律程序处理，订单产品转为备货进行管理。
5.3.11《送货单》审核签字后，由营销部专门人员传递到物控部，物控部负责安排发货，大宗货物发运必须有营销部业务人员押运。
营销部专门人员负责《送货单》客户回执联的回收和保管。
5.4货款管理
5.4.1营销部业务人员负责收回货款，包括定金、进度款、尾款的收回。
5.4.2营销部业务人员根据合同条款和相关单据与客户办理货款结算手续。
5.4.3货款不能及时收回的，业务人员根据合同约定的相关条款处理。
5.5客户服务管理
5.5.1营销部按照《客户管理办法》开展客户服务管理工作，包括建立客户档案、定期拜访、信用评级、分类管理、客户满意度调查、客户投诉处理等。
5.5.2公司建立全国统一客户服务热线，由营销部专门人员负责管理。
5.5.3品质技术部负责协助营销部解答客户技术咨询，处理产品质量投诉。
6 相关文件和表格
6.1《市场开发管理办法》
6.2《客户管理办法》
6.3《报价管理办法》
6.4《买卖合同》
6.5《合同评审单》
6.6《销售订单》
6.7《送货单》
7附录
《产品销售及服务管理流程》。