集团公司项目交叉检查计划表
“双五体系”交叉检查内容及标准
“双五体系”交叉检查内容及标准为进一步推进集团公司以“双五体系”建设为抓手以创先争优为动力的管理提升活动，根据集团公司领导要求，6月初再组织一次各小组内部检查。
集团公司管理提升活动主要通过“双五体系”的建设落实来开展，检查验收内容也主要围绕“双五体系”的建设和落实进行，具体检查验收内容及标准如下：一、生产经营“五个体系”检查内容1、指标体系（1）2012年预算9类指标（包含13个专项）目标值是否符合企业发展规划、达到集团公司发展要求，各项指标是否先进、科学、可行，主要有以下6项原则：①发展质量好于发展速度，即利润增长比例大于收入增长比例，同时成本费用占营业收入比重低于2011年；②2012年预算收入、利润至少要达到2012年规划数据；③各项周转率、净资产收益率、经营现金净流量比率、全员劳动生产率要好于2011年；④应收账款、存货除特殊情况外要低于2011年，货款回收率、产销率要达到100％⑤可控费用下降3％—5％，制造成本确保降低1％，力争降低2％-3％；⑥各项指标坚持“三个对标”，即对标本企业今年三个月的最好水平，对标本企业历史上的最好水平，对标同行业优秀指标。
（2）单项指标分解：各项预算指标是否逐级细化分解到个人或最小组织，确保各项指标一级保一级，并以树形结构图或表格列示。
即根据各项指标的性质，按照两条线进行纵向到底、横向到边的分解，第一条线：公司-生产实业部-车间-班组-基层员工,第二条线：公司-机关职能部门-机关管理人员，包括销售部门－业务员, 能落实到个人的尽量落实到个人。
（3）每个岗位指标责任分解：是否按照组织架构图将每个层面所承担的所有指标进行逐层罗列，明确每个层面每个岗位所承担的指标以及责任，并进行汇编，使每个人承担的指标以及责任一目了然。
（4）集团公司规定的9类指标（包含13个专项），即：①经营指标:营业收入、利润总额、EVA、产销率、货款回收率等②财务指标：净资产收益率、成本费用占营业收入比重、全员劳动生产率、资产负债率、销售费用、管理费用、财务费用等③资金指标：流动资产周转率、应收账款净额、存货净额、应收账款周转率、存货周转率、经营净现金流量比率等④投资指标：各投资项目投资额、项目资金筹集情况、工期进度、项目质量标准、项目前景等⑤市场指标：销量、市场占有率等⑥科技创新指标：科技创新投入、专利数量、研究开发项目情况等⑦人力资源指标：职工人数、薪酬指标、人均工资、人才培养指标等⑧社会责任指标：安全生产指标（重大安全生产事故、轻伤等）、节能减排指标（节能量、万元产值能耗、吨钢综合能耗、COD排放量、SO2排放量等）、质量责任指标、稳定责任指标⑨发展成果与职工共享指标：职工人均收入年增长10%以上等。
安全生产大检查工作计划表
安全生产大检查工作计划表
1. 检查时间和地点：计划在每月第一个周五上午到公司进行现场检查，检查范围包括生产车间、办公区域和仓库。
2. 检查人员：安全生产主管负责组织检查工作，同时邀请生产部门负责人、设备维护人员和相关员工参与检查。
3. 检查内容：主要检查生产车间的安全设施是否完善，生产设备是否定期维护，办公区域的安全警示标识是否齐全，仓库货物的存储是否符合规定。
4. 检查记录：检查人员应当记录检查过程中发现的安全隐患和问题，并及时进行整改和改进。
检查记录要签字确认，并在检查后提交给相关部门负责人。
5. 整改措施：根据检查记录中发现的问题，相关部门负责人应当制定整改措施，并在规定时间内完成整改，确保安全隐患得到及时解决。
6. 检查总结：每次检查结束后，安全生产主管应当对检查过程进行总结，提出改进建议，并向相关部门负责人汇报检查情况和整改进展。
7. 接下来的工作：根据检查总结的结果，安全生产主管应当制定下一步的工作计划，包括强化监督检查、加强员工安全教育培训等措施，确保安全生产工作得到有效推进。
公司安全生产交叉检查工作情况总结
公司安全生产交叉检查工作情况总结尊敬的领导：近期，我单位按照上级安排，开展了公司安全生产交叉检查工作。
经过全体员工的共同努力，该项工作取得了一定的成效，现将工作情况总结如下：一、工作背景和目标近年来，由于各种事故的发生，公司安全生产形势严峻，对公司生产经营带来了极大的影响。
为了提高安全意识，加强安全管理，确保员工的生命安全和财产安全，上级组织了公司安全生产交叉检查工作。
本次工作的主要目标是发现和消除安全隐患，完善公司的安全管理制度。
二、工作准备为了开展检查工作，公司成立了专门的检查组，并制定了详细的工作计划和安全检查表。
检查组成员经过专门培训，对安全隐患的识别和处理能力得到了提高。
同时，检查组根据公司的实际情况，确定了检查的重点区域和重点问题。
三、工作过程检查组根据工作计划，分批次对公司各部门进行了安全生产交叉检查，包括生产车间、仓库、办公楼、员工宿舍等各个区域。
检查过程中，检查组通过查阅相关文件资料、实地走访和问卷调查等方式，全面了解了各个部门的安全生产情况。
同时，检查组也针对存在的安全隐患进行了当场整改和警示。
四、工作成效通过本次安全生产交叉检查，公司发现并整改了一批安全隐患，提高了员工的安全意识和责任意识。
在检查过程中，各个部门也逐渐认识到了安全生产的重要性，并积极参与整改工作。
通过整改，公司的安全管理制度不断完善，安全责任制也进一步落实。
五、存在问题和建议尽管本次安全生产交叉检查取得了一定的成效，但也存在一些问题：1.安全培训不够到位：部分员工对安全规程和操作流程不够清楚，缺乏应急处理能力。
2.安全设施建设不完善：部分区域的安全设施不符合规定标准，需要进一步完善。
3.安全意识不够强烈：部分员工对安全意识不够重视，缺乏主动性。
针对以上问题，我单位提出以下建议：1.加强安全培训：定期组织各类安全培训，提高员工的安全知识和应急处理能力。
2.加强安全设施建设：根据公司的实际情况，完善各个区域的安全设施，确保员工的安全。
工程项目交叉检查方案
工程项目交叉检查方案一、前言随着我国大力推进基础设施建设和工程项目的规模不断扩大，各类工程项目涌现，这就对工程项目的质量和安全提出了更高的要求。
因此，为了保证工程项目的质量和安全，有效实施交叉检查是非常关键的一环。
本文旨在提出一套针对工程项目的交叉检查方案，以保障工程项目的高质量和安全。
二、交叉检查方案的目的1. 提高工程项目的质量。
通过交叉检查，可以及时发现和解决工程项目中存在的问题，避免质量问题的发生，保证工程项目的顺利进行。
2. 保障工程项目的安全。
通过交叉检查，可以及时发现和排除工程项目中的安全隐患，保证工程项目的施工过程中不发生意外。
3. 检查各相关单位的管理水平。
通过交叉检查，可以评估各相关单位的管理水平，发现并解决管理问题，使各相关单位的管理水平不断提升。
4. 促进各相关单位间的交流与合作。
通过交叉检查，可以促使各相关单位之间加强信息交流和合作，共同推进工程项目的顺利实施。
三、交叉检查方案的基本内容1. 交叉检查的组织机构交叉检查的组织机构应该由相关单位的负责人和工程项目经理组成，具体包括项目管理单位、设计单位、施工单位、监理单位等相关单位的负责人和相关工作人员。
2. 交叉检查的主要内容（1）对各相关单位的质量管理体系进行审核，包括质量管理手册、质量管理程序文件等。
（2）对各相关单位的工程项目管理工作进行检查，包括进度计划、安全管理、成本控制等。
（3）对各相关单位的技术管理工作进行检查，包括设计文件、施工方案、材料和设备采购等。
（4）对工程项目的安全管理工作进行检查，包括安全生产管理、施工现场管理等。
3. 交叉检查的具体措施（1）建立交叉检查的时间表和计划，明确交叉检查的内容和目标。
（2）对各相关单位的责任人进行约谈，了解并检查各相关单位的工作情况和存在的问题。
（3）对工程项目的关键环节进行重点检查，包括施工现场的安全、质量检验、监控与反馈等。
（4）对交叉检查发现的问题进行整改跟踪，确保问题得到及时解决。
交叉检查工作方案模板
交叉检查工作方案模板一、背景。
交叉检查是指在工程施工过程中，由不同专业的工程师或技术人员相互检查对方的工作，以确保工程质量和安全。
交叉检查工作方案是对交叉检查工作进行规范和指导的文件，可以帮助工程管理人员和技术人员更好地进行交叉检查工作，提高工程质量和安全水平。
二、目的。
交叉检查工作方案的目的是规范和指导交叉检查工作，确保工程施工过程中各专业工程师和技术人员相互检查对方的工作，及时发现和解决问题，提高工程质量和安全水平。
三、适用范围。
本交叉检查工作方案适用于工程施工过程中的各专业工程师和技术人员，包括但不限于土建工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等。
四、工作内容。
1. 制定交叉检查计划。
在工程施工过程中，各专业工程师和技术人员应根据工程进度和施工特点，制定交叉检查计划，明确交叉检查的时间、地点、内容和责任人。
2. 进行交叉检查。
按照交叉检查计划，各专业工程师和技术人员进行交叉检查，对对方的工作进行全面、细致的检查，及时发现和解决问题。
3. 记录交叉检查结果。
对交叉检查的结果进行记录，包括检查时间、地点、内容、发现的问题及解决情况等，以便后续跟踪和总结。
4. 提出改进建议。
根据交叉检查的结果，各专业工程师和技术人员可以提出改进建议，对对方的工作进行指导和帮助，以提高工程质量和安全水平。
五、工作流程。
1. 制定交叉检查计划。
各专业工程师和技术人员根据工程进度和施工特点，制定交叉检查计划，明确交叉检查的时间、地点、内容和责任人。
2. 进行交叉检查。
按照交叉检查计划，各专业工程师和技术人员进行交叉检查，对对方的工作进行全面、细致的检查，及时发现和解决问题。
3. 记录交叉检查结果。
对交叉检查的结果进行记录，包括检查时间、地点、内容、发现的问题及解决情况等。
4. 提出改进建议。
根据交叉检查的结果，各专业工程师和技术人员可以提出改进建议，对对方的工作进行指导和帮助。
六、工作要求。
1. 严格执行交叉检查计划，确保交叉检查的全面性和及时性。
工程月度交叉巡查制度
工程月度交叉巡查制度工程月度交叉巡查制度是一种通过定期的、系统的检查来确保工程项目符合既定安全标准和质量要求的管理办法。
该制度要求参与各方不仅要对自身的工作进行检查，还要对其他单位的相关工作进行审查，以此实现相互监督、共同提高的目的。
制度的核心在于“交叉巡查”。
这意味着不同部门或团队之间要相互进行检查，而不是仅限于内部自查。
这样做的好处是可以打破单一视角的局限，发现并解决可能被忽视的问题。
同时，这种交叉检查的方式还能够促进团队间的沟通与协作，增强整个项目团队的凝聚力。
我们来看具体的实施步骤。
制度规定，每个月至少进行一次全面的交叉巡查。
巡查的内容包括但不限于施工现场的安全状况、操作人员的安全行为、施工机械的运行状态、材料的存放与使用情况以及环境保护措施的执行情况等。
在巡查过程中，巡查人员需要对照安全生产和质量管理的标准，逐项进行检查，并对发现的问题进行记录。
巡查结束后，应形成书面报告，报告中要详细列出存在的问题、潜在的风险以及推荐的改进措施。
制度还强调了问题整改的重要性。
对于巡查中发现的问题，相关责任单位必须在规定的时间内制定整改方案，并落实整改措施。
整改结果要在下一次巡查中进行复查，确保所有问题都得到了妥善解决。
为了确保交叉巡查制度的有效性，还需要建立起一套完善的监督机制。
这包括设立专门的巡查领导小组，负责协调各方面的工作，并对巡查结果进行评估。
同时，还应当建立起激励与惩罚机制，对于表现优秀的单位和个人给予表彰和奖励，对于存在问题且整改不力的单位和个人则要进行通报批评乃至追究责任。
工程月度交叉巡查制度的成功实施，离不开每一位员工的积极参与和高度责任感。
因此，企业还应加强对员工的安全教育和技能培训，提高他们的安全意识和自我防护能力，从而在源头上减少安全事故的发生。
集团公司安全综合检查检查表
公司级安全检查
部门、车间级安全检查
班组级安全检查
整改完情况现场验证
危险作业管理
危险作业审批制度及审批表
危险作业审批和控制
危险作业现场检查
危险
危险源辨识管理制度
重部管瘟点位理
危险源辨识和风险分析
重要危险源的监控落实
重点部位排查
重点部位管理
职业健康管理
职业健康管理制度
职业健康档案
作业环境检测报告
相关员工体检报告
职业危害中报
应急响应
应急响应管理制度
专项应急预案
现场应急预案
应急演练
劳防用品
采购、发放劳防用品
现场管理
安全管理制度有效实施
三级培训
班组安全检查
危险源辨识和风险评估
现场应急预案
现场隐患
机械设施
电气设施
基础设施及场地
职业健康
危化品
防火
被检查单位确认签字：
备注：此表为集团公司安全综合性安全检查用表，自查问题为企业自主检查发现的问题，需如实填写，检查问题为检查单位检查出的问题，需反馈至受检单位，受检单位按照检查的问题及时整改，并将整改情况及时反馈至检查单位。
集团公司安全综合检查检查表
检查时间：
被检单位：
检查人：
组别
内容
自查问题
检查问题
备注
组织管理
安全生产委员会
安全管理机构和人员配置
年度计划和目标设定并落实
安全责任书签订
安全工作评价、考核
制度管理
安全管理制度有效实施
基础台账管理
全育宣安教和传
相关人员安全上岗证
内部安全培训和宣传工作
员工三级培训
级全查各安检
交叉检查报告范文
交叉检查报告范文一、背景和目的：本次交叉检查的目标是对公司XXX部门进行综合性的检查，以确保业务运作的合规及效率。
该部门负责XXX业务，其关键流程包括XXX、XXX 和XXX。
我们的目的是评估该部门的流程、操作和控制措施是否合规，并提出改进建议。
二、检查方法：本次交叉检查采用了综合性的方法，包括文件审阅、流程分析、现场检查和员工访谈。
我们检查了部门的内部文件、报告、记录和相关标准操作程序。
通过与部门经理和员工的访谈，我们了解了他们的工作情况和操作流程。
三、检查结果：根据我们的检查，我们得出以下结果：1.流程和操作：（1）部门的关键流程和操作符合公司制定的相关标准操作程序。
（2）部门存在一些流程的不合理之处，例如XXX。
建议部门对这些流程进行优化，以提高效率和减少错误。
2.内部文件和记录：（1）部门的内部文件和记录保存完整，且能够清晰地反映业务流程和操作。
（2）部分文件和记录缺乏关键信息的记录，建议部门对这些文件进行补充，以增加信息的准确性和完整性。
3.控制措施：（1）部门在关键控制点上设置了相应的控制措施，如XXX，以确保业务的合规性和准确性。
（2）部分控制措施存在不足之处，建议部门对这些措施进行改进，以防止潜在的风险和错误。
4.员工培训：（1）部门的员工具备所需的专业知识和技能，并对相关规定和标准操作程序有一定的了解。
（2）部分员工对公司制定的部分流程和操作不太熟悉，建议加强员工培训，以提高其专业水平和操作技能。
四、改进建议：基于我们的检查结果，我们提出以下改进建议，以帮助该部门提高业务运作的合规性和效率：1.优化流程和操作：（1）对于存在的不合理流程，部门应重新设计和优化，以提高效率和减少错误。
（2）建立明确的工作流程和操作指南，以确保每个员工都具备正确的操作方法。
2.完善记录和文件管理：（1）对于缺乏关键信息的文件和记录，部门应在补充信息的基础上进行保存，以增加信息的准确性和完整性。
（2）确保文件和记录的及时归档和保管，以方便查阅和审计。
关于开展财务交叉检查的通知
关于开展财务交叉检查的通知文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-广东温氏食品集团股份有限公司文件温氏财〔2015〕11号关于开展财务交叉检查的通知集团下属各单位：为更全面了解集团当前财务管理现状，找准财务薄弱环节，及时对财务规章制度进行查漏补缺，同时促进内部财务交流学习，开拓财务人员视野，经集团财务部研究，决定在集团内开展财务交叉大检查，具体事项如下：一、成立财务检查领导小组1、成员组成组长：林建兴副组长：伍翠珍、邵旺志成员：集团财务部各对口指导人员、各二级公司财务总监（或财务负责人）。
2、职责集团财务部：制订总体检查方案，统筹协调各二级公司检查计划，跟踪、监督检查工作执行情况，总结通报检查结果等。
二级财务部：组建检查小组，落实检查方案，规划检查时间与进度，总结检查结果等。
二、成立财务检查工作小组1、成员组成小组长：由各二级公司财务总监（负责人）分别担任组员：各二级公司下属单位相关财务人员（组员要求：在集团从事会计工作超3年且经验丰富的财务人员，组员人数原则上不超过4人）2、职责：检查小组对财务检查领导小组负责。
主要做好与被检查单位对接，制定检查计划，实施检查方案，做好检查分工，开展实地检查，总结检查结果。
三、检查范围及内容本次财务检查主要围绕会计基础工作、财务制度落实情况、内控管理等方面进行，重点检查内容有：1、会计基础方面（1）财务单据管理方面，是否按照《温氏集团财务单据管理暂行办法》（温氏财[2010]15号）执行。
（2）原始凭证管理方面，是否按照《温氏集团原始凭证管理办法》（温氏会[2011]6号）执行。
2、会计核算方面（1）是否按照《2012核算手册》、《2014年会计核算修订意见》等相关核算规定文件执行。
（2）新种鸡成本系统上线情况及核算是否准确。
（3）新种猪系统上线情况及核算是否准确。
3、内控管理方面（1）饲料厂：原料、成品料是否账实相符（全盘），原料损耗是否正常；原料集中采购与付款是否按《集团饲料原料货款支付操作细则》（温氏财[2014]20号）与《集团饲料原料货款支付操作细则补充规定》（温氏财[2014]30号）等相关文件执行。
集团项目生产管理检查表
里程碑进度计划和总进度计划是否滞后,是否上墙公示，是否有延期证明
1
资源配置
劳务队组考察评价情况
2
人、材、机数量，是否与进度和生产安排匹配。
其他情况
检查人：项 目负责人：
检查日期：二级单位签字：
检查情况
金额（元）
1
生产管理
项目生产会议组织情况
（会议纪要、影像资料）
2
二级单位生产经理对项目检查督导情况
（检查记录、影像资料）
3
产值完成情况
（月度目标是否完成，产值分解是否上墙）
4
新开工项目开工策划情况（是否留存策划书，各项是否按照策划书执行）
1
进度管理
项目周进度计划编制及执行情况
2
项目月进度计划情况（是否编制，进度超前还是滞后）
xx建业集团股份有限公司
生、B级、C级）
项目类型：项目规模：合同工期：
项目经理：联系方式：
技术负责人:联系方式：
形象进度和具体情况:
存在的问题：
检查人员：检查时间：项目负责人签字：二级单位签字：
xx集团项目生产管理检查表
生产（检）：xx-（）
序 号
检查
项目
检查内容