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供应商审核汇总如何写范文
供应商审核汇总如何写范文
这里有一篇供应商审核汇总的范文:
供应商审核汇总
一、审核目标
审核目标是对供应商进行全面评估,了解其质量、信誉、财务状况等各个方面,筛选出合格的供应商,为企业的采购提供参考依据。
二、审核内容
(一)基本资料审核
对供应商注册资料、法定代表人、股东情况等基本信息进行审核校验。
(二)质量管理能力审核
检查供应商是否建立完善的质量管理体系,是否取得9001等质量管理体系认证。
(三)生产能力审核
评估供应商的生产规模、生产线布局、设备投入等生产能力是否满足采购需求。
(四)财务状况审核
检查供应商的财务报表、富时行业排名、融资能力等,评估其财务状况是否稳定。
(五)技术研发能力审核
评估供应商的研发投入、研发人员配备、研发成果等技术研发实力。
(六)服务能力审核
检查后期服务实力,包括售后保障制度、售后服务网络覆盖范围等。
(七)经营概况审核
了解供应商的发展历程、所服务行业领域、主要客户范围及获奖记录等。
三、审核结果
综合各项指标评价结果,给出供应商“合格”或“不合格”的结果,并备注问题材料交由后续处理。
审核通过的供应商录入二级供应商库。
四、后续工作
定期对通过审核的供应商进行回访考评,把控其日常运营情况,及时解决问题。
新增、取消、替补合格供应商的管理规定
三阶文件新增、取消、替补合格供应商的管理规定文件编号：MLK-I-045版本号：A.0项目页次0.0 封页 (1)1.0 目的 (2)2.0 范围 (2)3.0 作业内容 (2)4.0 参考文件 (6)5.0 附件 (6)核准：审核：编制：日期：日期：日期：分发号：1.0 目的为规范新增、取消、替补合格供应商的业务流程，特制订本管理规定。
2.0 适用范围适用于公司采购部门及供应商新增、取消、更名、替补业务。
3.0 作业内容3.1 新增供应商流程3.1.1 新增供应商申请合格供应商数量按《采购控制程序》附表《合格供应商数量核定表》规定执行，不允许超出规定数量。
以下两种情况可按规定增加合格供应商数量：A.现有合格供应商退出；B.因公司生产规模扩大导致《合格供应商数量核定表》之供应商数量增加；新增合格供应商名单需填写《供应商开发申请表》，交采购副总签署审批意见；3.1.2 新增供应商申请的审批新增供应商申请的审批参考以下标准：A.提供上述3.11章节《供应商开发申请表》，清楚注明新增原因，并提交佐证；B.审核《合格供应商数量核定表》的现有供应商数量，确认是否应增加供应商；C.采购副总召集相关部门主管进行会签，会签后的决议；3.1.3 供应商开发参考《采购控制程序》5.1章节及《作业指导书-供应商开户资料评审》。
3.2 取消供应商交易资格3.2.1 取消供应商交易资格必须具备的条件A.供应商批量送货出现严重质量问题，导致我司经济损失的；B.供应商价格上调，我司无法接受上调后的报价；C. 经我司协助，供货无法达至我司品质要求的；D. 供应商自行提出中止交易；E. 经我司综合评审后，据评审结果应取消交易资格的；F. 供应商停止经营，无法继续供货的；3.2.2 取消问题供应商须提交的评审报告及资料申请取消供应商供货资格，须先填写《取消供应商供货资格申请表》，交采购副总审核，初审通过后按以下具体原因提交相应的资料，转至3.2.3章节：3.2.2.1 因供货质量导致的供货资格取消须提交的评审资料A.品质部提供品质异常报告；B.工程部对品质部提交的异常报告进行终审并编制终审品质报告；C.市场部提供客户投诉并由工程部提交料件品质异常报告；D.财务部提交客户索赔的单证或因供货商供货品质异常导致的经济损失分析；3.2.2.2 因价格问题导致的供货资格取消须提交的评审资料A.商务组提交同种物料其他至少三家以上供应商的报价资料；B.商务组提交以上物料的供应商报价表（即成本分析表）；3.2.2.3 经我司协助，供货无法达至我司品质而取消供货资格须提交的评审资料A.品质部提交的品质异常报告；B.工程部提交的要求供应商改进品质质量的文字资料；C.供应商提交的无法达到我司品质的证明文件或品质部最终提交的品质异常报告；3.2.2.4 供应商单方面停止交易导致的供货资格取消须提交的评审资料A.供应商提供的停止供货的证明性文件；B.供应商回传的采购订单（注明不予交货或停止供货）；注：因供应商单方面停止供货导致的其他经济损失不在此文件所列。
广东政府采购网上商城电商入围申请文件递交资料说明及参
⼴东政府采购⽹上商城电商⼊围申请⽂件递交资料说明及参⼴东省政府采购⽹上商城电商⼊围申请⽂件递交资料说明及参考格式⼀、供应商资格条件(⼀)⼊围供应商应具备《政府采购法》第⼆⼗⼆条规定的条件，提供下列材料：1.⼊围供应商必须是具有独⽴承担民事责任能⼒的在中华⼈民共和国境内注册的法⼈或其他组织或⾃然⼈，投标时提交有效的营业执照（或事业法⼈登记证或⾝份证等相关证明）副本复印件。
2.⼊围供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2017年度财务状况报告或基本开户⾏出具的资信证明）。
3.有依法缴纳税收和社会保障资⾦的良好记录（须提供投标截⽌⽇前6个⽉内任意1个⽉依法缴纳税收和社会保障资⾦的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资⾦的，提供相应证明材料））。
4.具备履⾏合同所必需的设备和专业技术能⼒。
设备及专业技术能⼒情况表参考格式：5.⼊围供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重⼤违法记录。
（可参考承诺函2格式）6.⼊围供应商必须符合法律、⾏政法规规定的其他条件。
（可参考承诺函2格式）(⼆)具备《中华⼈民共和国电信与信息服务业务经营许可证》或《中华⼈民共和国增值电信业务经营许可证》，⼊围供应商应是电⼦商务平台主办单位，如⾮电⼦商务平台主办单位，必须与持证主体应为同⼀法⼈企业或属于同⼀集团公司，并提供持证主体加盖公章的证明⽂件（⾮授权函）；电⼦商务平台必须是⼀个⾯对社会⼤众消费的专业销售平台（⾮公司门户⽹站），具有在线订购、⽀付功能。
⼊围供应商必须提供⼯业和信息化部“ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统”有效备案的截图及以下(1)或者(2)项证明材料（所有提供的证明材料必须加盖电⼦商务平台主办单位公章）：1.⼊围供应商须提供在有效期内的《中华⼈民共和国电信与信息服务业务经营许可证》复印件，且业务种类为“在线数据处理与交易处理”或“互联⽹信息服务”。
2.⼊围供应商须提供有效期内的《中华⼈民共和国增值电信业务经营许可证》复印件，业务种类为“第⼆类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务”。
供应商审核记录范文
供应商审核记录范文一、供应商基本情况概述在供应链管理过程中，为了确保所选供应商的质量和可靠性，对供应商进行审核是非常必要的。
以下是对供应商进行审核的记录。
二、审核目的和背景为了验证供应商与公司的合作前景，确保合作双方的共同利益以及产品的质量和可靠性，公司决定对供应商进行审核。
三、审核过程1.预备阶段在预备阶段，我们首先收集了所有相关的供应商信息，包括供应商的注册证书、企业资质、质量管理体系认证等文件。
2.筛选阶段在筛选阶段，我们对供应商进行了初步的筛选，根据供应商的资质和信誉记录进行了初步评估。
经过筛选，我们选择了3家供应商作为进一步的审核对象。
3.文件审核我们对供应商的所有文件进行了仔细的审核，包括注册证书、企业资质、质量管理体系认证等。
通过文件审核，我们可以初步判断供应商是否具备与公司合作的资质。
4.现场审核对于通过文件审核的供应商，我们进行了现场审核。
在现场审核中，我们考察了供应商的生产设施、生产工艺、质量控制措施等，以确保供应商具备满足公司要求的生产能力和质量管理能力。
五、审核结果经过审核，我们得出了以下结论：1.供应商A具备了与公司合作的资质。
他们的生产设施先进，生产工艺精良，质量控制体系符合公司要求。
2.供应商B的生产设备和生产工艺有待改进，但他们的质量控制措施较为完善。
我们建议他们在改善设备和工艺的同时加强质量管理。
3.供应商C存在严重的质量管理问题，无法满足公司的要求。
建议暂停与供应商C的合作。
六、建议和改进措施1.建议与供应商A进行合作，并签订长期合作协议。
他们是可靠的合作伙伴，具备与公司长期合作的能力。
2.建议与供应商B合作，但在合作之前，我们要求他们改进设备和工艺，并加强质量管理体系的建设。
3.建议暂停与供应商C的合作，并在将来重新进行审核。
供应商C存在较大的质量管理问题，需要经过一段时间的改进和提升才能重新合作。
七、审核结论经过以上的审核过程和结果分析，我们得出了以下结论：1.供应商A具备与公司合作的资质，我们将与他们签订合作协议，并建立长期的合作关系。
原料药供应商审计报告样本
以上问题已要求厂家整改，整改后的资料及照片会在1个月内邮寄提交到我们公 司。
评估人：
时间：
批准意见：
资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。
批准人：
批准日期：
B。相关文件是否更新？
J
变更由QA经理批准，按 变更方案进行控制。
9
投诉与不良反应控制
9.1
是否有已批准处理投诉的SOP
J
9.2
是否对投诉进行调查?如果有，是否有投 诉调查记录？
无投诉
9.3
对于被投诉的产品，是否将调查扩大到该 品种其它批次？
无投诉
9.4
是否由QA进行投诉认可签字
J
9.5
检查上一年的投诉记录：
J
所有检验用液相等精密 仪器均经过校验，并在 合格有效期内。胸腺五肽 操作间有一酸度计合格 校验标签未找到。
4.2
仪表校检周期为多长时间？校检单位是哪 里？
J
容量瓶等玻璃仪器3年， 1年，在上海区和市计量 所检验。
4.3
是否每台设备都有清洁SOP
J
4.4
是否有书面的清洁验证程序，并简要描述 验证过程
J
6.5
包装过程中废弃的标签采用何种方式处理？
J
当场销毁。
6.6
标签是否专人、专区管理？如何管理？
J
根据生产批量限量发放。
6.7
产品运输包装要求
J
缺少对产品包装运输控 制的文件。
7
批记录检查
7.1
是否有批记录放行前的进行记录审核的SOP
J
生产审核、QA经理审核 合格后放行。
7.2
NC63客户-供应商-物料申请及审批操作手册
为了更好的满足基础数据集团管控要求，未来基础数据如客户，供应商，物料信息将统一由集团进行管理，各单位如需要增加相关数据，需要填写相关的申请单，由集团基础资料维护人员审批通过后方能正常使用。
以下以下属公司申请增加亲的客户资料来说明具体操作。
1、以下步骤为申请人完成下属公司申请人员在“动态建模平台-基础数据-客户申请单”处申请增加新的客户资料，如下图所示：在打开的界面点击新增，如下图所示：在如下图所示界面中，目的组织统一选择“集团”，然后填写“客户编码”，“客户名称”和“客户基本分类”等信息后保存。
客户申请单保存完成后，点击菜单栏上的“提交”，如下图所示：在菜单栏中点击“查看审批意见”可查看到审批流程信息。
物料申请人到此步工作完毕。
2、以下步骤由审核人完成以审批人的账号登陆NC系统，登陆后在系统界面右侧可看到下属公司提交到申请单信息，点击单据进行审批，如下图所示：也可以在消息中心看到下属公司提交的单据，如下图：审批人可直接对下属单位提出的申请单进行修改，如不需要修改直接点击“审批”即可。
审批完毕后，即可在“客户-集团”查看到新增加的客户资料，如下图所示：根据各公司规定，看新增加的基础数据是否需要进行分配，如果需要分配，选中新增加的客户，点击菜单栏上的“分配”如下图所示：分配完成后被分配的公司就能正常使用该客户正常做业务了。
注：1、客户/供应商/物料的操作方式类似，请参考此说明手册操作即可。
、2、由于基础资料审批人一般是集团用户，而申请人却是各公司人员，因为审批流程是跨公司应用，此时需要在设置集团基础资料审批人权限时赋予其各公司的权限（即在建立基础资料审批人角色的已分配组织时，将所有业务单元均分配给此角色，如以后增加了新业务单元，需要将新业务单元也分配给此角色）才能正常审批，否则将出现无法查看到各公司申请单的情况出现。
潜在供应商审核条例
潜在供应商审核条例 The pony was revised in January 2021要求条例潜在供应商评价过程审核验证(D/TLD-零件)1. 对制造零件的要求/重要特性的满足供应商提供某种产品的资格，从根本上讲取决于其能否满足对该产品的具体要求，如在设计任务书、技术文件(技术条件)中所规定的那些要求。
重要特性能否被满足可以从专门的生产工艺、质量管理过程中了解，可能情况下，对比其提供给其他竞争对手的产品情况。
例如，要重视下述要点：-能力分析 (Cpk-值)-设计和过程的 FMEA-可靠性指标-必要的试验、实验室和测量设备-必要的核心技术 (Know How)2. 经验/ 各种评价的参考供应商资格的重要标志是，生产相似产品的经验和熟悉汽车工业的特殊要求，包括按照 VDA6.1建立有效的质量管理体系，并通过认证(或其它具有可比性的认证)。
人员的素质以及他们在开发和制造阶段所负的责任是特别重要的。
要点:-相似零件的经验-增值的主要部分和潜在供应商内部制造过程对产品主要特性的影响。
-即时供货方案的实现 (内部 / 外部)- 内部: 一体化的合同/供货批量控制，JIT- 外部: JIT, 供应商的就近仓储，直送有效的、被评价过的质量管理体系- VDA6.1认证- 第三方审核- 内审，过程质量的评价- VDA6.3内审和外审- 其他过程审核3. 过程开发的可能性/ 项目规划对于一个成功的项目开发，供应商在项目管理方面的经验具有决定性的意义。
对此的评价可以针对已经进行过的项目，供应商的项目管理的标准化程序以及按照大众集团的要求已经开展起来的活动，如产品可行性研究来进行：要点：-项目负责人的任命、接口的规定-目标明确的项目阶段-- 确定的时间计划-现有的能力-- 人员素质-- 原材料-- 厂房-- 设备、工装 /模具，检测设备-- 运输器具-- 计算机辅助制造(CAM)-- 计算机辅助质量管理(CAQ)-满足产品的特殊要求-- 顾客要求 /法规要求-- 搬运-- 包装-- 工作和检验场所的设置-- FMEA-- 设备能力证明-- 工装模具-- 检测设备-信息交换的可能性-- 文件的翻译-- 数据传递-- 电子数据处理接口-确保二次配套厂也做到上述要点：-- 项目阶段-- 目标-- 生产能力-- 产品要求-- 批量前试生产-- 信息交换4. 质量方法 / 质量技术为了确保竞争能力，根据顾客的愿望对产品质量进行不断地改进是必要的。
PSO(供应商过程审核)-中文版
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4. 控 制 计 划
• 用 AIAG 的 APQP 参 考 手 册 上 的 表 式. (2nd Ed. 1995, p.34). . 控制计划必须与工艺流程图编 号 相 同.
•
•
注 明 样 件, 试 生 产 和 生 产 控 制 计 划， 包 括 在PSO 文 件 夹 中 所 有 的 文 件 版 本 正 确.
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有关术语解释
• PSO 的 英 文 是Process Sign-Offs 意思是过程 批准或过程审核 • BOS：Business Operation System 业务运作体系 • AIAG :Automotive Industry Action Group 汽车工业行动集团 • APQP:Advnaced Product Quality Planning and Control Plan 产 品 质 量 先 期 策 划 和 控 制 计 划 • PPAP: Product Parts Approve Procedure 生产件批准程序 • GP－9 按 节 拍 生 产： 是 通 用 公 司 核 实 供 应商的实际制造过程以及所报的工装 能力是否符合现行质量要求并且实际 制 造 是 否 符 合 制 造 和 质 量 计 划。 • 2TP： 大 众 公 司 考 核 供 应 商 在 批 量 生 产 所 要 求 的 供 货 量 条 件 下， 整 个 制 造 过 程 的 可 靠 性 和 适 宜 性， 是 正 式 生 产 前 的 一 次 总 演 练。
• JCI 将 对 风 险 系 数 和 发 生 率 是 否 恰 当 进 行 审 核.
续
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3.设 计FMEA 和 过 程 FMEA( 续)
供应商审核报告新
供应商审核报告新1. 引言供应商审核是一项非常重要的业务活动，它旨在确保供应商能够按照合同要求提供高质量的产品和服务。
本报告旨在总结最近进行的供应商审核，并提供关于审核结果和改进建议的详细说明。
2. 背景本次供应商审核是针对公司采购部门的供应商进行的。
公司采购部门依赖于各个供应商提供的产品和服务，因此确保供应商的质量和可靠性对于公司的运营至关重要。
本次审核的目标是对供应商进行全面评估，以确定他们是否符合公司的要求和标准。
3. 供应商选择和准备在进行供应商审核之前，我们首先制定了一套供应商选择标准，以确保我们选择合适的供应商。
这些标准包括供应商的财务状况、技术能力、过往业绩以及质量控制体系等方面的评估。
4. 审核方法和过程本次供应商审核采用了现场审查和文件审核相结合的方法。
审查团队对供应商的工厂进行了现场访问，考察了他们的生产设备、工艺流程以及员工的培训情况。
此外，审查团队还检查了供应商的文件和记录，以确保他们的质量体系和管理体系符合要求。
5. 审核结果总结根据我们的审核，我们确定了供应商在以下方面表现良好：a) 质量管理系统：供应商有一个完善的质量管理体系，并能提供相关证明文件。
b) 生产设备：供应商的生产设备更新换代，并经过定期维护和保养。
c) 产品质量：供应商的产品质量得到了很好的控制，并符合合同要求。
然而，我们也发现了一些改进的空间：a) 交货时间：供应商在交付产品方面存在一定的延误情况，需要加强供应链管理。
b) 售后服务：供应商的售后服务能力需要提升，以满足客户的需求。
6. 改进建议在供应商审核报告中，作出改进建议是必不可少的。
基于我们的审核结果，我们提出以下建议：a) 供应商应加强内部管理，提高交货准时率。
他们可以考虑改进供应链流程、增加物流资源等措施。
b) 供应商应加强售后服务团队的培训和管理，以提高客户满意度。
7. 结论供应商审核是一个不断持续的过程，通过不断评估和改进，我们可以提高供应商的质量和可靠性。
PSO(供应商过程审核)-中文版
• 控 制 计 划 应 体 现 对 特 殊 特 性/ 关 键 特 性 的 加 严 控 制.
• 控制计划应体现试生产阶段的 抑 制 计 划.
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5. 采 购 件 准 备
• 在PSO 前, 分 供 方 必 须100% 完 成 PPAP. 如 果 是, 则 跳 过 第 五 项 看 第 10 项;如 果 不 是, 继 续 下 面.
• PSO 是 对 产 品 验 证 更 是 对 体 系 的 评 审。
• 详细见供应商标准手册的质量
章 节 的 PSO 部 分.WW-POS-ST-06-01
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供应商 PSO应在JCI 的 哪个开发过程进行
• 在APQP 5 个 阶 段 的 第 四 阶 段. • 必 须 在 客 户 对JCI 进 行PSO 前 进 行. • 必 须 在 供 应 商 提 交PPAP 以 前 进 行
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对PSO 审 核JCI 的BOS 说了什么
• “JCI 的 项 目 经 理 负 责 确 定 哪 个 供 应 商 需 要 进 行PSO 现 场 审 核…”
• “供应商负责… 使 用 供 应 商PSO 审 核 检 查 清 单 实 施 PSO ， 若 需 要 在 PSO 的 时 间 安 排 上 要 考 虑 到 客 户ASG 人 员 的 出 席.”
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9. 操 作 工 完 成 培 训 并有作业指导书
• 培 训 技 术 ( 过 去 和 将 来) • 培训矩阵图 • 在岗位上的作业指导书
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10. 供 应 商 零 件 提 交