管理办法总则写什么
公司管理规章制度总则
第三章：薪酬福利
第九条公司按照国家规定和行业惯例为员工提供具有竞争力的薪酬待遇。
第十条员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资及各项补贴组成，具体标准按照公司薪酬制度执行。
第十一条公司为员工提供完善的福利待遇，包括社会保险、住房公积金、带薪年假等。
第十三章：应急管理与突发事件处理
第五十四条公司制定应急预案，应对各类突发事件，确保员工生命安全和公司财产安全。
第五十五条员工应熟悉应急预案内容，掌握应急处理程序，提高自救互救能力。
第五十六条发生突发事件时，员工应按照公司指示，迅速采取应急措施，减少损失。
第五十七条公司定期组织应急演练，提高员工的应急处理能力和公司的整体应急管理水平。
第二十一条公司可根据实际情况对本管理规章制度进行修订，并及时通知全体员工。
第五章：劳动安全与卫生
第二十二条公司严格执行国家有关劳动安全与卫生的法律法规，保障员工的生命安全和身体健康。
第二十三条公司为员工提供符合国家标准的劳动保护用品，并指导员工正确使用。
第二十四条员工应遵守公司安全生产规定，参加安全生产培训，提高安全意识，防止事故发生。
第七十四条公司遵循合规经营原则，建立健全风险管理体系，确保公司稳健发展。
第七十五条员工应熟悉并遵守公司各项规章制度，防范业务风险。
第七十六条公司对重大风险事项进行评估和监控，确保公司运营安全。
第七十七条员工在发现潜在风险时，应立即报告公司，并采取措施防范风险。
第十九章：合同管理与保密义务
第七十八条公司加强合同管理，确保合同签订、履行、变更和解除的合法性。
第二章：员工行为规范
第四条员工应遵守国家法律法规，维护公司形象，保守公司商业秘密，不得从事损害公司利益的活动。
公司管理制度总则
公司管理制度总则公司管理制度总则第一章总则第一条、为了规范公司的管理行为，提高工作效率和质量，促进公司的健康发展，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条、本管理制度适用于全体员工，包括正式员工、临时工以及实习生等。
第三条、公司的管理原则是公平、公正、公开、公信，坚持以人为本，注重员工的自尊、尊重和发展。
第四条、公司组织形式为部门制度，部门按照职能划分，明确各部门的职责和权限。
第二章岗位管理第五条、岗位是根据工作内容和工作要求划分的，每个员工都应根据岗位要求认真履行岗位职责。
第六条、公司将根据岗位职责和员工表现进行绩效考核，对表现优异的员工进行奖励，对不称职的员工进行相应处罚或调整。
第七条、岗位晋升将根据员工的绩效、能力和岗位要求，由公司进行评估和决策。
晋升应公平、公正、公开，遵循竞争原则。
第三章职权管理第八条、公司规定各个岗位的职责和权限，并逐级授权。
员工应该根据自己的职责和权限，按照公司的决策和规定进行工作。
第九条、公司采用事前授权和事后监督相结合的方式，在授权的同时，加强对工作的监督，确保工作的质量和效率。
第十条、员工应当协同合作，互相配合，形成良好的合作氛围。
不得利用职权谋取个人私利，不得泄露公司机密信息。
第四章奖惩管理第十一条、公司将设立奖励制度，对员工的优秀表现和突出贡献给予适当奖励，包括物质奖励和精神奖励。
第十二条、公司将设立惩戒制度，对违反公司规定和道德操守的员工进行相应处罚，包括警告、罚款、调整岗位甚至解雇。
第十三条、奖惩措施应公平、合理、有效，遵循程序和原则，不得随意逼迫员工或滥用职权。
第五章培训管理第十四条、公司将根据员工需求和岗位要求，制定培训计划，并提供相应的培训机会。
第十五条、公司将通过内部培训、外部培训、学习交流等方式进行员工培训，提高员工的专业能力和综合素质。
第十六条、员工应积极参与培训，不断提升自己的能力和素质，为公司的发展贡献力量。
第六章附则第十七条、对本管理制度的解释权归公司所有。
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促进公司持续，稳定，健康，快速的发展，特制定本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
三、公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。
四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。
五、公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的工作态度。
八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费。
九、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第一章，行政管理规章第一节，办公制度一、树立公司的良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体，干净整洁。
待人接物态度谦和，举止文明。
二、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。
有事需请假，外出办公者需填写外出联系单并经部门经理或主任审核批准。
三、办公时间不得从事与本岗位无关的活动，上班时间不得干私活，看与工作无关的书籍书刊网页。
四：接电话，接待来宾时一律使用文明用语并做好留言记录、讯息处理;客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。
公司管理制度总则通用范本
第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高工作效率，保障公司合法权益，维护公司稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本管理制度总则。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，包括但不限于董事、监事、高级管理人员及普通员工。
第三条本管理制度旨在明确公司管理的基本原则、组织架构、职责分工、行为规范等，为员工提供清晰的管理指导，确保公司各项工作的有序进行。
第四条公司管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保公司经营活动合法、合规。
（二）以人为本：尊重员工权益，关心员工成长，营造和谐的工作氛围。
（三）权责明确：明确各级管理人员的职责，确保工作高效、有序。
（四）效率优先：优化工作流程，提高工作效率，降低运营成本。
（五）持续改进：不断优化管理制度，提升管理水平，实现公司持续发展。
第二章组织架构第五条公司设立董事会、监事会、经理层等组织架构，负责公司的决策、监督和日常管理。
第六条董事会负责制定公司发展战略、经营方针和重大决策，并对公司经营状况进行监督。
第七条监事会负责对公司财务状况、董事和高级管理人员履职情况进行监督。
第八条经理层负责组织实施董事会决议，制定公司内部管理制度，协调各部门工作。
第三章职责分工第九条公司各部门应明确各自的职责和权限，确保各项工作有序进行。
第十条各部门负责人应对本部门工作全面负责，协调本部门内部关系，确保部门目标的实现。
第十一条员工应按照岗位职责要求，认真履行工作职责，服从上级领导，积极参加公司组织的各项活动。
第四章行为规范第十二条员工应遵守国家法律法规、公司规章制度，维护公司形象，树立良好的职业道德。
第十三条员工应诚实守信，廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。
第十四条员工应团结协作，互相尊重，共同营造和谐的工作氛围。
第十五条员工应按时完成工作任务，保证工作质量，不断提高自身业务水平。
第五章附则第十六条本管理制度总则由公司董事会负责解释。
公司管理制度的总则
第一章总则第一条为规范公司管理，提高工作效率，保障公司持续、稳定、健康发展，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员、行政人员等。
第三条本制度旨在明确公司管理的基本原则、组织架构、岗位职责、工作流程、奖惩制度等，以实现公司管理规范化、制度化、科学化。
第四条公司管理应遵循以下原则：（一）依法管理：严格遵守国家法律法规，依法经营，维护公司合法权益。
（二）以人为本：尊重员工，关心员工，关注员工成长，营造和谐的工作环境。
（三）高效务实：以提高工作效率为目标，简化工作流程，优化资源配置。
（四）权责分明：明确各级管理人员和员工的职责，确保各项工作有序进行。
（五）持续改进：不断优化管理制度，提高管理水平，追求卓越。
第二章组织架构第五条公司组织架构分为以下几个层级：（一）董事会：负责公司战略决策、重大事项决策和监督公司经营管理。
（二）监事会：负责对公司财务、经营状况进行监督，维护公司及股东合法权益。
（三）总经理：负责公司日常经营管理，执行董事会决议。
（四）各部门：根据公司业务需求设置，包括但不限于行政部、财务部、人力资源部、市场部、研发部、生产部等。
第三章岗位职责第六条各部门应明确岗位职责，确保工作有序开展。
各部门负责人应根据本部门实际情况，制定具体岗位职责。
第七条员工应按照岗位职责要求，认真履行职责，确保工作质量。
第八条员工在工作中遇到职责范围内无法解决的问题，应及时向上级汇报，寻求解决方案。
第四章工作流程第九条公司各项工作流程应遵循以下原则：（一）规范流程：各项工作流程应明确、合理，便于操作。
（二）高效流程：简化流程，减少不必要的环节，提高工作效率。
（三）透明流程：公开流程，确保各项工作公开、公正、公平。
第十条各部门应根据工作实际，制定具体的工作流程，并报总经理批准。
第五章奖惩制度第十一条公司设立奖惩制度，以激励员工积极工作，提高公司整体业绩。
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管理办法总则写什么
管理办法总则怎么写呢?有哪些内容呢?下面小编整理相关管理办法总则范文，希望对大家有所帮助!
管理办法总则写什么【1】
公司规章制度总则
为了树立公司形象，加强和规范公司管理行为，健全和完善各项工作制度。
促进公司持续，稳定，健康，快速的发展，特制定本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不
断壮大公司实力和提高经济效益。
三、公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出
贡献者予以表彰、奖励。
四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集
体创造的精神。
五、公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的工作态度。
八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费。
公司管理制度总则范文
第一章总则第一条为规范公司内部管理，提高公司整体运作效率，保障公司合法权益，维护公司形象，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本总则。
第二条本总则适用于公司全体员工，包括但不限于董事、监事、高级管理人员及各部门、子公司员工。
第三条本总则旨在明确公司管理原则、组织架构、职责权限、工作流程、激励机制等，确保公司各项工作有序、高效、合规进行。
第四条公司实行依法治企、民主管理、以人为本的管理理念，坚持公平、公正、公开的原则，充分发挥员工的积极性和创造性。
第二章管理原则第五条公司管理遵循以下原则：（一）依法管理：严格遵守国家法律法规，确保公司经营活动的合法性。
（二）科学管理：运用现代管理方法，提高管理效率，降低管理成本。
（三）民主管理：保障员工参与公司管理的权利，充分发挥员工的主体作用。
（四）以人为本：尊重员工，关心员工，关注员工成长，激发员工潜能。
第三章组织架构第六条公司设立董事会、监事会、总经理等机构，负责公司重大决策、监督和日常经营管理。
第七条公司设立各部门、子公司，按照职能分工，明确各部门、子公司负责人及其职责。
第八条各部门、子公司负责人应根据公司总体战略，制定本部门、子公司的工作计划和目标，并组织实施。
第四章职责权限第九条公司董事会对公司整体战略、重大决策、财务预算等重大事项进行决策。
第十条监事会对董事会、总经理及其它高级管理人员的工作进行监督。
第十一条总经理负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议。
第十二条各部门、子公司负责人负责本部门、子公司的工作，并对上级部门负责。
第五章工作流程第十三条公司各项工作应按照以下流程进行：（一）制定计划：根据公司总体战略和目标，制定本部门、子公司的工作计划和目标。
（二）组织实施：根据工作计划和目标，组织实施各项工作。
（三）监督考核：对各项工作进行监督考核，确保工作质量和效率。
（四）总结反馈：对工作进行全面总结，反馈上级部门。
第六章激励机制第十四条公司建立健全激励机制，激发员工工作积极性，提高员工综合素质。
规章制度管理办法范文(5篇)
规章制度管理办法范文[单位名称] 规章制度管理办法第一章总则第一条为加强管理，规范各项行为，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规章制度管理办法。
第二条本规章制度适用于本单位全体员工，具有强制性。
第三条本规章制度建立和改进的原则是合理、适用、公平、公正、便于执行和监督。
第四条本规章制度制定和修订由单位主管领导负责，并进行公示、组织培训。
第五条本规章制度的解释权归单位主管领导。
第二章工作纪律第六条所有员工必须遵守国家法律法规、公司规章制度和岗位职责，不得违法违纪、滥用职权、私自篡改文件等行为。
第七条员工应按时上班，不得迟到早退，不得擅自请假。
第八条严禁员工在工作中进行私人通信和个人娱乐活动。
第九条所有员工必须保守单位的商业秘密和员工的个人隐私，不得泄露给外部人员。
第十条员工应当保持良好的工作风貌，不得穿着不得体的衣物，不得在工作场所吵闹和争吵。
第三章工作规范第十一条员工应按照规定的程序和流程完成工作任务，不得擅自调整工作内容和工作进度。
第十二条员工应当认真履行职责，不得推诿责任和敷衍塞责。
第十三条员工应当爱护单位的财物和设施，不得私自占用和损坏。
第十四条员工应当妥善处理单位与他人之间的合作关系，不得利用职务之便谋取私利。
第四章奖惩制度第十五条对于违反规章制度的员工，将依法依规给予相应的纪律处分，包括警告、记过、降级、开除等。
第十六条对于表现优秀、工作成绩突出的员工，将给予表彰和奖励，包括嘉奖、奖金、晋升等。
第五章监督与执行第十七条单位设立监督机构，负责对员工的行为进行监督和检查。
第十八条员工应接受单位的监督和检查，如有违反规定，将受到相应的处理和处罚。
第十九条员工对于其他员工的违纪违法行为有义务进行举报和检举，单位将保护举报人的合法权益。
第六章附则第二十条本规章制度的具体实施细则由单位主管领导确定并公示。
第二十一条规章制度的修改需要经过单位主管领导的审批，并进行公示、培训。
以上是[单位名称]规章制度管理办法，希望所有员工都能遵守、执行，共同维护单位的良好秩序和工作环境。
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促进公司持续，稳定，健康，快速的发展，特制定本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
三、公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。
四、公司员工之间要团结互助，互相尊重，同舟共济，发扬集体合作和集体创造的精神。
五、公司员工应端正工作作风，提高工作效率，禁止怠工，反对办事拖拉，不负责任的工作态度。
八、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费。
九、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第一章，行政管理规章第一节，办公制度一、树立公司的良好形象，工作期间仪容仪表合乎规范，衣着得体，干净整洁。
待人接物态度谦和，举止文明。
二、按时上下班，不得迟到，早退，无故旷工。
有事需请假，外出办公者需填写外出联系单并经部门经理或主任审核批准。
三、办公时间不得从事与本岗位无关的活动，上班时间不得干私活，看与工作无关的书籍书刊网页。
四：接电话，接待来宾时一律使用文明用语并做好留言记录、讯息处理;客户进门必须站立微笑迎接，主动介绍公司情况。
五、保持办公场所，设施，仓库及个人的卫生。
六、工作期间应勤于业务，积极主动完成工作任务。
七、尽心，尽责，真诚合作，致力创造良好的集体环境，发扬团队精神，根据公司需要及职责规定积极配合同事展开工作，不得拖拉，推诿，拒绝。
对他人咨询不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之咨询对象，不得置之不理。
第二节，公司人员职责一、部门经理职责 1、各部门经理必须严格执行公司的规章制度，履行自己的职责。
2、各部门经理全面主持、负责本部门的日常工作。
及时制订工作周、月、季度计划，并监督计划的实施、执行。
3、对本部门的工作，开展经常性的检查，堵塞管理漏洞。
教育员工忠实工作，各尽其责。
4、服从公司管理，不得利用职权，从事与公司业务相竞争的行为。
5、维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活动6、进行本部门的管理，正确处理解决有关事宜。
工作尽心尽力，尽职尽则。
7、保证本部门消耗及易消耗器材的安全回拢与保管及更新8、做好办公室用品的申报、领取、购置、报修等管理工作二、文员职责坚守工作岗位，严守商业秘密，保持良好的精神风貌，待人和蔼具备良好的组织能力和工作协调能力。
1、处理公司的公文、传真等其它资料，并分门别类进行归类。
2、针对业务洽谈的客户资料，由业务员，工程部提供的市场信息及时对其进行归纳整理。
对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。
3、每日或每周的各种例会作详细资料记录。
4、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。
合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。
5、电话销售并热情主动接听业务电话，做每个电话的记录，电话销售要有足够的销售技巧。
对用户所提问题要给予快速及时的回复。
6、起草各种制度和文件及经营性提案文稿。
并对公司需要的各种管理表格，汇报表格进行设计。
7、员工开每日例会，对公司突发事件或工作中最新的项目或没有做出安排的实验阶段的项目必须要主动参与。
8、负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。
三、会计、出纳职责1、建全公司财务帐目，如实记录经营结果。
2、定期做好各种财务报表向公司汇报。
3、制备完整详实的业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。
4、当日帐目当日结清。
严禁挪用、出借、贪公司各项返款。
保管好各项业务的原始单据。
5、做好现金、转帐支票的填写、核对、保管工作。
发现问题及时向公司汇报，及时采取补救措施，避免造成损失。
6、严格执行财务制度，照章办事。
四、保管员职责1、做好货物出入库管理，建立实物台帐。
如实记录实物出入库情况。
2、负责保管实物的收发工作，不准把库房钥匙交于其它人代管及让其它人员代发货物。
严禁其它人进入库房。
3、做好实物入库的验收和发货，及时清点、准确盘存。
先收先发。
4、库房保管员应做到实物存放合理化，库容清洁化。
5、搞好储存实物维护保养工作，采取相应的保管技术和保养方法，不得丢失货物或货物变质受损。
发现问题及时向公司汇报。
6、严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝7、及时核对帐目，接受监督和检查。
第三节，财务管理制度1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。
2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符，保证原始票据的审核性。
3、实物发放和现金收入及审批分离进行，各部门制作销售收入和支出日报表、月报表、收款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、负责人签字方可生效。
由各部门负责人每月末向公司财务汇报。
4、做好产品实物和货款的薄记统计工作，销售情况每月结算一次，及时回收应收帐款。
各部门部开支费用一次性支出300元以上，要向公司请示批准后方可使用，对于未经请者私自动用公用款项的当事人轻者费用自负，情节严重者，追究其经济及法律责任。
5、白条不做为作帐凭据和抵库依据，各部门签写的白条由公司主任确认批准后方可有效。
6、市场经营部备用金不得超过100元，每日下午5时前必须把当日的收入交回公司财务或存入银行。
支票和汇票的进帐单必须及时和开户银行核对，并留存备查。
公司财务的备用金不能超过 3000 元。
7、支票实行票据和印鉴分离管理，使用时由出纳开具，财务主管加盖印鉴，并做好支票的使用记录及保管。
凡使用的支票必须记录收款单位名称，银行帐号和金额并由对方收票人签字。
8、公司现金款项和支票不得外借，挪用和随意截留，如发现有上述情况而未造成经济损失者除保留基本工资外，扣除该部门经理一切福利待遇，对当事人给予经济处罚乃至开除，造成严重后果者追究法律责任。
9、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司，并将全部货款追回，随时接受公司的稽查。
如有问题及时报公司，隐瞒问题者追究其责任。
第四节，实物出入库管理1、市场经营部、公司设实物保管员，主要任务是保证库存实物质量和数量完整无损，收发准确无误，码放保管方式方法科学恰当，抓好验收、发放、盘点环节，做到数量清、质量优、帐目清、单独设置库房、专人负责。
2、入库物资经保管员验收，进行质量抽检，确认货物完好无缺，数量没有差异，零配件齐全后，填写入库单，经主管签字后方可入库，如有质量问题等应拒绝入库并上报主管人进行处理。
3、出库物资必须保证物资的使用性，经领物人确认数量、零配件无误后，填写出库单后方可出库。
调拨各部门的物资，由保管开具三联出库单，经该部门确认签字后，一联留该部门，送财务一份，一份保管留存备查。
4、公司人员领取设备须经公司库管员同意签字，设备领取人签字，方可发放器材。
领取人利用完设备后应及时将器材归还库房，否则视为私自窃取公司财物，按照有关规定处理;库管员及时督促收回器材，否则视为失职，全额赔偿公司损失5、月库存各部门必须自检，月底经部门经理确认后，汇总上报公司财务。
做到先到货先发售，保管和发售不当造成的损失，由各部门经理与保管员共同赔偿。
6、每月库存，做到帐物相符，如有差异及时向公司汇报，写出书面理由书，分清责任，由责任方承担责任。
第五节，费用支出管理制度(一)、电话费用1、本管理制度包括办公固定电话、移动电话等应由公司承担的电话费用部分。
办公电话由各部门统一管理，严禁员工公话私用。
违犯者，查明后按话费发生额的5倍罚款。
2、手机话费按以下标准限额执行：对必须由公司承担的话费的特殊岗位员工标准由xx与本部门经理制定。
3、部门电话费用按月交纳，凭票核报;移动电话费用由个人交纳(公司不借支)按月凭票如实报销，全年总额控制，超支不报，节余转下年使用。
4、传真件由各部门负责人签字后，由行政部代发，并按月各部门承担传真费用。
5、报销电话费由部门经理签字后，经xx授权人签字报销，会计对个人报销费用额设备查簿登记，对累计报销额达到本人全年限额及时通知本人并停止报销。
(二)、差旅费用差旅费实行限额控制办法，出差补助实行定额标准计发。
1、省内当天往返每人每天补助50元。
不能往返的补助80元。
2、省外每人每天补助80元。
含往返路途)。
3、应邀参加有关会议期间，按会议通知交纳会议费后，出差补助按上述标准减半执行。
4、市内公交车费，实报实销;市内出租车费，员工事先征的部门经理同意报xx报销。
5、报交通费外，其它不论乘坐任何种车辆按派差路线的正规车票据实核报。
7、员工出差住宿费：(1)各省会城市出差住宿每人每天不超过100元;其它城市每人每天不超过80元。
单人出差或出差中单个员工住宿在各省会城市不超过180元。
其它城市不超过150元。
主任及其随行人员住宿凭票据实报支。
(2)凡超过住宿标准的必须事前申述理由征的主任同意方可据实核报，负则超支部分自理。
8、报销差旅费必须凭真实有效的票据如住宿发票、火车票等，按规定填写差旅费报销单。
弄虚作假者，拒绝报销。
9、报销时由部门负责人按派差要求审核签字认可，经会计按规定复核确认后，报主任或其授权人审批签字报销。
出差员工予借差费须在返回一周按规定清理借款，负则从次月扣罚本人5%工资，从工资中扣还借款。
(三)、业务招待费1、招待标准：(1)招待与公司有密切联系客商、业务代理每人次不超过60元。
招待与公司有密切联系的合作伙伴每人次不超过50元。
(2)招待与公司经营管理有密切关系的单位来客如银行、税务、工商、质检等部门的人员，依照实际需要按每次不高于300元标准执行。
(3)其它临时来客，按每人次不高于30元标准执行。
(4)重大事项招待，由xx在每次1000元范围内掌握批准后执行。
2、业务招待费的审批(1)招待来客前填写招待费开支计划单，列明招待日期、招待对象、人数、事由、计划金额、支付方式等，由部门经理或主任签字方可招待。
外地招待应事前电话征得主任同意方可招待。
(2)招待费用报销时应填写费用报销单，要求内容真实，手续完备，附件和规(招待计划单、菜单)，经办人在每张附件签字。
(3)招待费由xx或其授权审批人审批后方可报销。
审批人应按事前批准的开支计划单审核签字，无事前计划或通知的不予报销，超支部分不予报销。
各部门负责人对本部们招待费的合理性、真实性负责，并在报销单上签字确认。
3、向客人赠送实物、礼品等，须xx同意报请xx同意后方可实施，报销时由xx直接审批。