业务流程图相关表单

（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx

（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 .............................................................................................. .112.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 .................................................................................. .153.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)41、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序作业流程号1用人需求申请OKNG制定招聘计划2OK3NG审批OK4发布招聘信息5收集应聘信息/资料OK6NG初试OK7NG 责任人使用表单用人部门主管经理 /部长企管部企管部人事管理员人事管理员《求职人人事管员登记理员表》企管部用人部《求职人门员登记表》作业内容用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批： 1. 生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划 , 经总经理审批后实施总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。

公司行政工作业务流程图13张

公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。

临时会议安排在与会前两日内上报行政部。

2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。

3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。

4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。

5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。

6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。

7、会议相关的资料归档。

会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。

2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。

3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。

4、经审批可销毁的文件安排销毁。

填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。

（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。

3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。

呼叫中心业务流程

表单信息显示正确、状态为：重复派单。
用例说明
测试输入
预期结果
实际结果
备注
验证生成表单
1.输入用户证号：111，点击查询。
2.选择设备类型：数字，
提示业务操作成功，表单进入调度列表下。
需求类型
为：测试，
预约时间、
输入受理内
容：测试。
3.选择执行动
作：生成表单，点击执行。
表单生成验证
1．进入中心表单管理-调度界面。
2．查看当前生成的表单。
3．同时处理被处理表单出现在待处理列表下。
表单状态验证
1进入业务查询界面
2.输入用户证号：111
3.点击查询
表单信息显示正确、状态为：处理。
验证工区表单处理
1．在待处理表单列表下，选择表单。
2．点击处理
弹出处理页面内容如下：
1．用户基本信息
2．受理信息
3．工区信息;修改人员列表、处理情况输入框、是否完成、是否上访、是否回访等信息。
表单信息显示正确、状态为：反单。
处理-反单验证
1．进入反单界面。
2．查看表单
表单误派说明等信息显示完整。
验证反单功能
1．选择表单
2．点击选择表单
3．选择执行动作：误派说明
4．点击执行
提示业务操作成功，表单进入重复派单列表下。
表单状态验证
1.进入业务查询界面
2.输入用户证号：1113.点击查询
表单中的维修人员（受理人员）处理情况等信息
理的表单
正确、完整。
验证完成
1．选择处理过的表单

返工、作业流程图

做
模
2、PE 组接图纸后，按图纸要求做好模具，交给加工车间，加工车间在“模具清单”中登记。
PE
图纸模具清单
试
制
3、加工车间在模具上加工的首件产品，交品管部做首检。
加工车间
NG 首检 4、品管部按图纸要求检验合格后，填写“品质控制记录表”并通知加工车间。
品管部
品质控制记录表首检记录表
OK 5、加工车间取回“品质控制记录表” ，安排人员生产。加工车间品质控制记录表
制订
批准
日期
A726 客诉/退货处理流程图
流程图内容说明责任部门/ 人员完成时间完成情况表单/ 记录
投诉、退货
业务、计划员接到客户的有业务员、计当天关投诉、退货信息，开出“客划员户投诉/退货处理单”，交品管部。品管部召集相关责任单位会品管部审，拟定纠正对策（返工、相关部门分选、报废等），品管部依实际情况（与产品品质有关之投诉）查验成品库存情况。将其库存品标示“待处理” 物管部，然后由物管部负责隔离存放。相关责任单位依投诉内容分析其造成原因，提出纠正预防措施。品管部针对拟定措施进行效果确认，如效果不理想，需召集相关责任单位重新提出对策，到品管部效果确认 OK，则传客户确认至满意。品管部生产部工程部计划部业务当天
分选
报废
返工
纠正对策及时知会物管部、及处理部门，物管部依会审结果处理库存品，确保不良之库物管部存品不流入客户处，相关部门相关部门进行及时处理。处理部门把良品及不良品数量统计清楚，以便补数。
2天
数量统计
良品

工业企业各部门业务流程梳理图(流程图)

1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 ...................................5 1.2、员工离职流程图...................................6 1.3、员工转岗流程图...................................6 1.4、工资核算发放流程图...............................7 1.5、文件管理流程图...................................8 1.6、员工社保办理流程图...............................8 1.7、员工请假流程图...................................9 1.8、员工年休假流程图.................................9
多途径收集应聘人员信息/资料，对人才信息资料进行审查、筛选。
人事管理员
《求职人员登记表》
通知、安排筛选后的应聘人员初试，做好面试接待、资料准备等工作，并进行初试，填好《求职人员登记表》。
企管部
用人部门
经理办公室
《求职人员登记表》
企管部负责复试安排工作: 1.普通工人由用人生产副总直接确定生效； 2.其他人员由用人部门主管副总复试，总经理批准生效；
企管部
用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批
企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划,经总经理审批后实施
企管部
总经理审批招聘计划
人事管理员
人事管理员
1. 企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批； 2. 根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。

辅导培训学校整体业务标准流程图

次
课
学管师接收
1．学管师要在后期对档案袋的内容不断完善。 2．学管师对档案的保管负有责任。
关注课时购买情况；
及时掌握
师资供需情况；
关注和指导
师生匹配排课；
纸质档
案
第一次
课前通
排课专员
学管师教师
1．排课专员排课后会及时通知学管师排课安排，由学管通知客户及任课教师。 2．学管师将上课通知情况及时录入到 PPTS回访日志。
排课专员收到排课申请后，根据要求进行排课。原则上要求全款交清之后才能进行排课；
系统要求，
有购买的课时和学管师接档后，排课方可进行。
确保部门交接及时、沟通顺
畅；
培养团队意
识；
初次回访
学管师
1．确定全款到位后，学管师要在接收电子档案后的半天之内首次电话回访家长。 2．第一次回访的目的，是学管师向家长作自我介绍，向家长了解更多学生的信息。沟通的效果应该是愉
3．交流目的：由咨询师向其他同事介绍客户情况。各部门协助教师备课，让教师充分了解学生，以使
个性化诊断分析
备课更具针对性。
4．交流前，学管负责将档案袋里学生试卷复印件交给教师，将《学员基本情况登记表》
、《个性化诊断
分析报告》、《初期辅导方案》等提供教师，以帮助教师掌握学员“个性化”需求与特点（注意这些材料
参与分析第一次上课结果；
第一次课后教学研讨
会
学管师 1．学管师组织教师、咨询师、排课专员（若有时间）交流，分析客户的不满，提出针对性的解决方案。
教师咨询师
2．学管师将调整结果以口头或书面的形式告知客户，并取得客户认可。 3．学管师将交流过程、结果及客户的反应填到《教学研讨会记录》里，存入纸质档案，并在当天录入到 PPTS系统。

流程图

流程报关与押汇
流程协调控制部门: 业务部
业务部
流程文件编号总责任人: 业务部经理
财务部
本流程共页之第页
生效日期:
制订人:
审核:
签署:
责任人
备注
收单证
合同
审单
准确
是否押汇？
单证员单证员、财务主管
有误联系银行
YES
NO
结汇流程
准备押汇单证
单证员出纳
申请押汇
核对记录
出纳财务主管
准备报关单证
YES 内部开证申请
通知
准备申请单证
单证员/业务员
中洲开证？
YES 保证金入帐
赴银行申请
产品主管财务主管单证员
出纳
结束
核对、保存登记通知业务部
财务主管
上
海
中
洲
公
机电办、商检证等
开证申请单
内部开证以合同为依据，在一定金额范围内由财务主管审批，超出范围由财务部经理审批。
保证金必须在赴银行申请前入帐
协助通知
本流程共 ** 页之第 1 页生效日期:
业务部经理
制订人:
审核:
财务部
责任人
签署:
备注
收取定金
产品主管、财务主管
付款准备
产品主管、财务主管单证员、业务员
•各环节具体运作方式及相关
表单将在子流程中详述
准备收款
单证员、业务员
报关与纳税
反馈
收款
业务员、出纳财务主管
发货（运输）
产品主管/业务员
机密
中洲对外经济贸易有限公司
上海中洲对外经济贸易有限公司业务及相关管理流程