系统变更管理方案办法.doc
系统变更管理方案办法
系统更正管理方法（ V1.0 ）文档编号更正管理方法文档敏感性敏感项目监理文档编写编写日期文档审察审察日期公开范围1.目录1.2.3.4.5.6.7. 目录...........................................................................................................................................目的...........................................................................................................................................范围...........................................................................................................................................更正流程...................................................................................................................................更正方案的拟订........................................................................................................................紧迫更正流程............................................................................................................................权责分别...................................................................................................................................2333455第 2 页 /共 8 页2.目的为规范软件更正与保护管理，提高软件管理水平，优化软件更正与保护管理流程，特拟订本管理方法。
IT系统变更管理办法
1目的本文件旨在规定XXX公司IT系统变更的控制流程。
确保所有IT系统变更被正确妥善地记录、快速有效地执行；降低IT系统变更对业务运行的负面影响、提升效率。
2范围适用于XXX公司各公司。
3术语/定义3.1IT系统变更：对于已上线IT系统中的新功能开发、现有功能增强或改动、以及系统缺陷修改等处理工作。
IT系统变更既包括业务主导的变更，也包括信息技术中心内部的系统调整。
4工作职责4.1业务关键用户4.1.1负责沟通业务部门内部需求，提出变更请求，并作为业务方接口人协调业务部门相关工作。
4.1.2参与系统变更的测试与上线情况验收确认。
4.2IT变更协调员4.2.1负责收集整理变更请求以及IT内部组织沟通工作。
4.2.2负责组织变更评审会，安排变更评审议题。
4.2.3负责变更请求相关文档的归档工作。
4.3IT系统负责人4.3.1负责变更方案评估、变更请求评审。
4.3.2负责制定变更实施计划、监控变更的实施情况和协调用户测试、审核变更交付物、以及上线验收确认。
4.4IT变更控制委员会4.4.1负责评估变更请求产生的影响，研究变更请求的可行性与必要性。
4.4.2负责审核实施方案、计划、费用、资源，批准或否决变更请求。
4.5IT变更实施团队4.5.1负责变更实施、测试、文档撰写及汇报工作。
5工作程序5.1IT系统变更主体流程5.1.1IT系统变更主体流程包括：变更请求描述、变更方案评估、变更请求评审、以及变更实施与上线。
5.2变更请求描述5.2.1IT系统变更请求应由业务关键用户提出并填写《IT系统变更申请表》第一部分。
如变更为信息技术中心内部提出，则由IT系统负责人填写表格。
5.2.2《IT系统变更申请表》中变更编号请联系IT变更协调员提供。
5.2.3业务关键用户需说明系统变更的内容、期望完成时间、业务价值以及可能产生的影响。
5.2.4业务价值需尽可能量化表达，例如：该变更可节约两名员工每周各一天的工作量。
医院信息系统变更管理办法
医院信息系统变更管理办法1.目的：为规范系统变更的管理，特制定本制度。
2.使用范围：信息科3.定义：无4.内容：4.1 变更管理的范围4.1.1 各网络信息化设备默认配置的变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统默认配置变更、各级交换机默认配置、各终端机默认参数配置变更等。
4.1.2 业务数据库配置变更4.1.3 各应用软件有关配置和版本4.2 变更控制流程4.2.1申请：凡涉及医院信息化系统的变更，必须首先由信息科进行前期调研，确认变更的必要性以及涉及范围，对变更的实现过程以及可能的后果详尽分析的前提下，详尽填写《琼海市人民医院信息系统变更申请表》和《变更实施计划》。
4.2.2 审批：根据申请表和实施计划，仅涉及软件体系且影响轻微的或必须立刻实施的，可由信息科主任批准实施；否则请汇总请示院信息化工作主管领导批准。
在审批过程中，如有需要对变更必要性以及变更计划做进一步评审的，院信息科须组织评审小组并展开评审，以便领导决策。
对于经评审院信息化领导小组认为暂缓实施的，按批示意见暂缓处理，对于要求补充相关文件重新审批的，按批示意见进行相关补充工作。
4.2.3 实施：对于通过评审的变更，信息科进一步细化实施方案，尤其应在认真进行风险识别与分析的基础上做出相应的风险应对计划，之后，针对本次变更所涉及的科室与人员通过书面或会议等形式进行相应的准备工作（包括通知、培训等）。
准备工作切实完成后，按照实施计划进行具体变更的实施。
全部变更实施完毕后，经确认变更执行正常后通知相关科室重启相关业务。
4.2.4 事后处理：变更实施完毕后，继续检测至少24小时确保成功后，就本次变更情况制作小结，并通报相关部门，重大变更向院主管领导汇报。
变更管理系统设计方案
变更管理系统设计方案
简介
变更管理是一个关键流程，能够提升组织的效益和业务成果。
本文将介绍我们设计的变更管理系统方案。
系统需求
- 前端应该具有直观的用户界面和易于使用的体验。
- 后端必须具有强大的解决能力，能够存储和处理大量数据。
- 必须保证系统的数据安全性和稳定性。
系统要素
- 登录功能：用户可以使用账户和密码登录系统。
- 项目管理：管理员可以创建、查看和更新涉及的项目信息。
- 变更处理：用户可以提交变更请求，并通过审批流程对其进行跟踪和处理。
- 报告和分析：系统可以生成报告和分析数据，帮助管理人员监督和评估变更管理的绩效。
实现方法
我们选择使用Python和Django框架开发该系统。
该框架具有出色的安全性和稳定性，并且易于使用和扩展。
流程
- 用户登录系统并提交变更请求。
- 变更请求进行审批流程。
- 如果变更请求被批准，变更请求将被保存，并且变更管理人员将启动实施流程。
- 如果变更请求被拒绝，变更管理人员将给出拒绝的理由。
结论
我们的变更管理系统方案使用Python和Django框架实现。
它具有优秀的可扩展性、安全性和易用性。
此外，它还可以为管理人员提供有用的报告和分析数据。
系统变更管理制度范文
系统变更管理制度范文系统变更管理制度一、引言随着信息化技术的快速发展，各种企业管理系统得以实施和升级，以满足企业业务发展和管理需求。
系统变更管理制度（以下简称“制度”）是企业信息化管理的重要组成部分，旨在确保系统变更的有序进行，减少系统故障和风险，保证系统的稳定运行和业务的正常开展。
本制度适用范围为企业内部各类系统变更。
二、制度概述2.1 制度目标本制度的目标是确保系统变更的可控和可追溯，减少系统故障和风险，提高系统稳定性和运行效率，保证企业业务的正常开展和信息安全。
2.2 制度适用范围本制度适用于企业内部各类系统变更，包括但不限于硬件、软件、网络、数据库以及业务流程等方面的变更。
2.3 制度文件结构本制度由以下几个部分组成：（1）制度引言：介绍制度的制定目的和适用范围。
（2）制度概述：明确制度目标和适用范围。
（3）制度实施要求：明确制度的具体要求和管理流程。
（4）制度工具和方法：介绍用于实施本制度的工具和方法。
（5）制度责任分工：明确制度实施的各方责任和职责。
（6）制度评估和持续改进：明确制度的评估和改进流程。
三、制度实施要求3.1 变更申请和评估（1）变更申请的流程所有系统变更需由申请人提出变更申请，经过审批后方可执行。
变更申请应包括变更的目的、范围、影响和风险评估等内容，以便对变更进行有效评估和控制。
（2）变更评估的流程变更评估由变更管理委员会负责，评估内容包括变更的可行性、影响范围和风险等。
在评估结果确认后，变更管理委员会会议决定是否批准该变更申请，并确定变更的实施计划和相关资源安排。
3.2 变更实施和测试（1）变更实施的流程变更实施由变更执行小组负责，负责按照变更计划和实施要求进行具体操作。
同时，变更执行小组需注意变更的持续监控和异常处理，确保变更的顺利进行。
（2）变更测试的流程变更测试应在变更实施前进行，测试内容包括功能验证、性能测试、系统兼容性等。
测试结果需得到相关部门的确认和验收后，方可进行变更实施。
软件系统变更管理制度
软件系统变更管理制度
是一套规范和管理软件系统变更的制度和流程，旨在确保对软件系统的任何变更都能进行有效和控制。
以下是软件系统变更管理制度的主要内容：
1. 变更管理目标和原则：明确软件系统变更管理的目标和原则，例如确保变更的合理性、稳定性和安全性等。
2. 变更管理组织：设立变更管理小组或委员会，负责管理和决策变更管理相关事宜。
3. 变更管理流程：定义系统变更管理的流程和步骤，包括变更申请、评审、批准、实施和验证等环节。
4. 变更申请和评审：明确变更申请的要求和提交方式，对变更申请进行评审，评估变更的合理性、影响和风险等。
5. 变更控制和批准：制定变更控制策略，确保只有经过评审和批准的变更才能被实施，防止非授权的变更。
6. 变更实施和验证：规定变更实施的步骤和方式，确保变更正确地被实施，并对变更后的系统进行验证和测试，确保功能和性能不受影响。
7. 变更记录和文档：要求对变更管理的所有活动进行记录和文档化，包括变更日志、变更文档和变更审计等。
8. 变更通知和沟通：确保变更相关的信息能够及时和全面地通知相关人员，并进行充分的沟通和协调。
9. 变更评估和学习：对已实施的变更进行评估和学习，总结经验教训，优化变更管理的流程和规范。
软件系统变更管理制度的实施可以提高软件系统变更过程的规范性和可控性，减少变更引发的风险和问题，确保软件系统的稳定性和质量。
信息系统变更管理制度
信息系统变更管理制度一、目的为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度二、适用范围本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理部门后，所发生的生产应用系统运行支持及系统变更工作三、变更管理细则（一）信息系统变更工作可分为一般变更工作和重大变更工作，一般变更工作（如设备配置信息变更）需提交变更申请，对变更内容进行记录，并及时更新基本配置信息库；重大变更工作特指发生以下条件任意一条的变更工作1．系统拓扑结构改变；2．系统网络或安全设备变更；3．系统关键主机变更；4．系统数据库变更；5．系统应用软件变更；6．系统网络、主机、数据库、应用系统等安全策略或安全配置发生重大变更；7．系统数据备份设备变更。
（二）信息系统重大变更实施工作由需求方（一般为业务部门）和维护方（信息系统运行管理部门）协作完成。
（三）需进行系统重大变更的部门根据实际应用情况提出变更需求和变更方案（变更方案中必须包含变更前数据备份方案，以及变更成功和失败时系统恢复的方案），填写《系统变更申请表》（见附件一），并向提交变更申请，若未申请通过，而擅自进行重大变更，将根据规定进行处罚。
（四）参照国家信息系统等级保护的相关标准，由组织相关单位和信息安全专家讨论方案的安全性，根据讨论结果修改和审批方案。
（五）系统取得变更申请审批后，信息系统运维管理部门根据《系统变更申请表》中描述和变更方案，进行系统变更。
（六）系统重大变更前必须按照变更前数据备份方案进行关键数据的全面备份，系统变更成功或失败时，应立即根据系统恢复方案进行系统恢复。
（七）系统重大变更后必须进行信息系统基线检测并合格后方可上线运行。
（八）系统重大变更后应重新对系统等级进行评估，并根据评估结果依据《备案管理制度》进行重新定级备案和等保测评。
（九）系统重大变更成功后，系统运维管理部门应根据系统变更情况对系统各项信息安全管理实施细则进行修订，并报审核。
系统变更管理办法
系统变更管理办法
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
版本：V1.0 2025年8月10日发布
版本更改记录
*修订类型分为A - ADDED M - MODIFIED D– DELETED
注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写此记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯
第一章总则
第一条本办法用于规范系统运行过程中可能影响系统安全状态的变更过程。
本办法适用于***********信息系统的设备变更、设备配置变更、系统账户变更、用户授权变更、访问控制策略变更等系统变更过程。
第二章细则
第二条明确系统中要发生的变更，根据变更类型，制定变更方案。
第三条系统变更前，要向主管领导提出申请，经领导批准后，制定变更方案。
第四条变更方案要经过主管领导及变更相关方的评审和审批，方案获得评审通过，并经领导批准后才可实施。
第五条变更方案中要明确中止变更的条件，以及从失败变更中恢复的文件化程序，明确过程控制方法和人员职责。
必要时对恢复过程进行演练。
第六条变更实施完成后，要将变更内容及变更情况向相关人员进行通告。
第七条系统变更前，应对系统进行备份，并确保系统变更失败后能恢复到变更前的状态。
第八条应对变更过程进行控制，对变更影响进行分析并形成文档，要对变更实施过程进行记录，并妥善保存所有文档和记录。
第三章附则
第九条本规定由***********信息中心负责解释。
第十条本规定自发布之日起实行。
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系统变更管理办法
（ V1.0 ）
文档编号变更管理办法V1.0
文档敏感性敏感项目监理
文档编写编写日期
文档审核审核日期
公开范围
1.目录
1.
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7. 目录...........................................................................................................................................
目的...........................................................................................................................................
范围...........................................................................................................................................
变更流程...................................................................................................................................
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2.目的
为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本管理办法。
3.范围
本办法适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持
及系统变更工作。
4.变更流程
系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；
系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设
计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需
要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信
息中心，还包括合作厂商）协作完成。
系统变更过程类似软件开发，大致可分为
四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给信息中心系统管理员。
系统管理员负责接受需求并上报给信息中心。
信息中心分析需求，并提出系
统变更建议。
对变更过程应形成变更过程记录。
系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。
系统管理员应形成详细的变更方案。
信息中心主任根据变更建议审批变更
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方案。
实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。
信息中心系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测
试，并撰写《用户测试报告》，提交业务部门负责人和信息中心主管领导签字确
认通过。
在系统变更完成后，信息中心系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写
《程序变更验收报告》，经业务部门负责人签字验收后，报送信息中心主管审批。
培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
5.变更方案的制订
由系统管理员负责制定变更实施计划和方案。
变更实施计划和方案包含以下内容：
（一）生产变更事件日期、时间（包括生产变更事件实施计划开始时间和结
束时间）；
（二）生产变更事件影响范围和是否影响生产系统业务连续运行。
（三）生产变更事件中各参与部门需要配合和确认的工作，明确变更主要实
施成员。
（四）生产变更事件实施前的测试报告。
（五）生产变更事件实施后的验证方案。
（六）是否完成相关技术培训、操作手册和操作日志的修订。
（七）变更是否涉及配置变更。
（八）变更的具体实施步骤、内容。
（九）变更的回退方案。
（十）变更的应急方案。
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6.紧急变更流程
对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。
信息中心根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度，并进行相
应处理。
紧急变更过程中应使用专设的系统用户账号，由专责部门或人员启动紧急修
改变更程序。
信息中心应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。
在紧急事件处理完成后，必须在一周内补办正式、完整的文档，其中包括问
题发现人填写的紧急变更申请、问题发现人所在部门负责人对该申请的审批、需求部门 / 信息技术部测试记录（包括签字确认测试结果）。
7.权责分离
系统变更过程中，应采取各种措施保证维护环境程序代码访问权限受到良
好控制。
这些措施包括：
1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护工作；
2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发工具（通
过只有特定开发人员拥有程序开发工具）；
3、通过对源代码的访问控制，限制只有授权人员才能获得源代码以进行系
统维护；
4、在进行自有系统的程序变更时，应建立版本控制制度确保每次在最新的
代码基础上进行更改，当多名程序员同时进行更改工作时，能够进行适当协调；
5、通过对系统日志的审阅，监督系统维护人员在系统中的操作，确认维护
工作的授权；
6、在进行自有系统的程序变更时，应防止源代码在完成测试到正式上线之
间的非授权修改。
系统变更过程中，采取各种措施保证生产系统应用程序访问权限受到良好控制。
这些措施包括：
1、通过生产环境的访问控制，限制对生产环境的访问；
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2、通过物理隔离的手段，限制对生产环境的访问；
3、通过逻辑隔离的手段，限制对生产环境的访问；
4、对授权访问生产环境的人员进行详细记录，使用该记录对生产环境访问权限的检查，确保只有经授权人员才能访问生产环境；
5、普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台（如使用生产环境操作系统的命令行）进行操作；
6、信息技术人员不应该拥有前台应用程序的业务操作访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的业务操作任务；
7、从技术角度限制开发人员对生产环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员对程序拥有读、写和执行的权限；
8、禁止信息技术人员共享操作系统级别的账号。
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附录
1、系统变更申请表
系统名称：
申请人：申请时间：
变更原因：
变更内容：物理安全变更□网络安全变更□
主机安全变更□应用安全变更□
数据安全变更□
变更描述：
变更影响：
系统主管部门审批意见：
审批人签名：信息安全管理部门审批意见：
审批人签名：信息安全领导机构审批意见：
审批人签名：备注：
注：可加附页
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2、变更过程记录
系统名称：
变更执行时间开始：结束：
变更结果成功□失败□（是否完成回退操作是□否□）变更执行机构及人员：
变更相关系统变更申请□风险管理威胁控制计划□资料变更操作指南□系统回退方案□
变更实施过程描述：
变更资产名称类型责任人变更处理操作
资产
管理
变更结果确认验收人员：
备注：
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