版I6SO符合性审核检查表
符合性审核检查表
5.5.1
职责和权限
抽查了解部门人员是否明确其职责、权限及其相互关系？
5.5.3
内部沟通
如何进行沟通？
6.2
人力资源
1.是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？
2.是否对人员能力的胜任情况进行了考核？
3.是否按需求安排了培训？
4.是否评估了培训的有效性？
5.是否保存了培训记录？
4.诊断员的选择和诊断的实施是否确保了诊断过程的客观性和公正性？有没有诊断员诊断自己工作的现象？诊断员是否经过专门培训、授权，具备相应资格？
5.现场诊断记录是否已反映检查表内容已经检查？对不合格客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯？
6.对现诊断发现的不符合项是否开具不合格项，并经受诊断部门确认？
7.对诊断发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证，并有验证结果的报告？
审核员
时间
2010 年9月2 日
受审
部门
总经理、管理者代表
签名
叶学强
标准
条款
审核内容
审核记录/结果
4.1
总要求
1.如何理解质量管理体系总要求？
2.质量管理体系是否形成文件，有效实施和保持并持续改进？
4.2.1-4.2.2
文件要求
质量手册
1.质量手册是否包括：管理体系范围，包括任何删减的细节与合理性。
改进
1.组织利用了哪些过程持续改进质量管理体系?
2.纠正和预防措施的有效性如何?
3.纠正和预防措施是否文件化?
审核员
时间
2010 年 9月2 日
受审部门
生产部
签名
王绥武
供应商RoHS审核检查表
NO：供应商RoHS审核检查表供应商名称：审核日期：□ 初审 □ 复审审核人员：部门： 部门： 部门： 部门：姓名： 姓名： 姓名： 姓名： 职位： 职位： 职位： 职位：供应商陪审人员：姓名： 姓名： 姓名：职位： 职位： 职位：目的供应商自评2、通过自评，供应商可以了解厦华的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同厦华审核人员 达成共识。
厦华审核1、在审核过程，厦华审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。
适用范围：1、适用于所有提供RoHS部品的供应商。
评分方法②每一分部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。
3、厦华审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。
审核结论1、评估供应商的RoHS保证体系是否符合厦华电子公司的要求。
1、在厦华对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。
2、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：注：当有某些条款不适用打“X”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X”的条款数。
满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但厦华 此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。
1005⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和总得分管控制程。
分同厦华审核人员评分为5分的条款。
的5倍乘以100。
但厦华审核人员确认施？?？？？。
6+社会责任管理体系审核检查表
6 社会责任管理体系审核检查表一、适 1—1应遵守相关的法律法规,ILO以及更高要求的？是否有收集相关的法律法规，用规定。
? 是否有不符合相关法规的活动，发现不符合法规时，是否改善, 法律二、 2—1 所有人员有权自由组建、参加和组织工会，并?公司管理层是否尊重员工自由组建工会、参加工会以及集体谈判的代表他们自己和公司进行集体谈判。
公司应尊重这权利，结项权利，并应切实告知员工可以自由加入所选择的？员工自由组建工会、参加工会以及同公司集体谈判，是否会受到公组织。
员工不会因此而有任何不良后果或受到公司司的歧视、报复，社的报复。
公司不会以任何方式介入这种工人组织或？公司是否有签订劳动集体合同、其中具体条款是符合实际，是否有自集体谈判的建立、运行或管理。
一定的经费，由 2—2 在结社自由和集体谈判权利受法律限制时，公？结社自由和集体谈判受到法律限制时，公司是否协助员工通过的渠道获得独立和自由结社以及谈判权，司应允许工人自由选择自己的工人代表。
和？员工是否自由选举工人代表，如提供场地、时间和资金方面的支集持, ?公司是否组建工人自己的组织，如工友会或康乐会，体？公司管理层是否与工人代表展开对话和沟通,?是否保留公司管理层与工人代表沟通的记录，谈 ?工人不满意其工资时是否可以与公司谈判，是否保留谈判结果记录文件判?员工如有意见是否懂得申诉，是否懂得申诉渠道，权 2-3 公司应保证参加工人组织的人员及工人代表？工人代表是否受到歧视，?工人代表能否在工作场所与工人接触而不受无理的限制, 不会因为工会成员或参与工会活动而歧视、骚扰、胁迫或报复,员工代表可在工作地点与其所代表的员工保持接触.low rotor, until rotor of weight by steam end sliding block and Reed end rotor Bay support， in put low rotor of while should in Reed end rotor Bay at added pad sleeper， due to stator has preliminary adjustment finished， so stator within bore exists must Yang degrees，so should note adjustment makes rotor keep and stator within bore concentric， makes rotor not and coil contact. Panasonic lane hook, remove wire rope hoist, wrapped at the rotor excitation—side shoulder arc washer， and move the lifting wire rope to protect mat. Two 5T chain hoist end beam connections and welded to the rotor carriers， length adjusted for field conditions, and at the other end of the statorlifting hook or end cap end lugs connected， as shown in Figure 11.4。
版I6SO标准质量管理体系符合性审核检查表完整格式
版I6S O标准质量管理体系符合性审核检查表
完整格式
LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
2000版ISO9001标准
质量管理体系符合性审核
检查表
（不删减）
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表。
符合性审核检查表
7.5.3 标识和可追溯 性
1.物料是否均有清晰的标识？ 2.标识的项目是否完整（供应商、数量、日期等）
7.5.4 客户财产
1. 有否客户财产? 2. 若有,是如何控制的?
7.5.5 产品防护
原料在使用前是否妥善保管？
8.2.1 顾客满意
1. 是否收集整理顾客满意程度的信息？ 2. 对顾客满意程度的分析结果有什么措施？ 3. 起到了哪些作用？
8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
1、 原料经试用或生产过程中证实不合格时，如何处理？ 2、 产品交付后发现不合格时一般如何处理？ 3、 有没有制定相关的措施（文件）？ 4、 处理记录？
1. 是否定期整理销售产品的质量信息？ 2. 是否与质量管理部门沟通这些信息？ 3. 是否建立供应商档案？ 4. 是否定期统计采购物料（不）合格百分比/趋势
科学管理合组织，不断深化“双基”建设狠抓安全技术教育培训工作面落实手指口述确认操、岗位描规范提高员责任意识和整体能。
编号：SLFR-038-A
审核检查表
共 10 页 第5 页
审核员 受审部门 标准条款
销售部 审核内容
时
间
签 名
卢燕芳
2010 年 9 月 2 日
审核记录/结果
4.2.3~4 文件、记录控 制
审核员 受审 部门 标准 条款 4.1 总要求
4.2.1-4.2.2 文件要求 质量手册
5.1 管理承诺
总经理、管理者代表
时间 2010 年 9 月 2 日 签名 叶学强
审核内容
1.如何理解质量管理体系总要求？ 2.质量管理体系是否形成文件，有效实施和保持并持续 改进？
1.质量手册是否包括：管理体系范围，包括任何删减的 细节与合理性。 2.为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用？ 3.质量管理体系过程的相互作用的表述？ 4.质量手册是否受控？
I6SO表格集锦
发文登记表编号：CBEA/QF4.2.3-01 序号：收文(资料)登记表编号：CBEA/QF4.2.3-02 序号：文件发放清单编号：CBEA/QF4.2.3-03 序号：记录：受控文件（资料）清单编号：CBEA/QF4.2.3-04 序号：记录：文件更改申请表编号：CBEA/QF4.2.3-05 序号：文件更改通知单编号：CBEA/QF4.2.3-06 序号：作废文件回收及销毁登记表编号：CBEA/QF4.2.3-07 序号：记录：借阅文件档案登记表编号：CBEA/QF4.2.3-08 序号：记录：质量记录移交表编号：CBEA/QF4.2.4-01 序号：质量记录借阅登记表编号：CBEA/QF4.2.4-02 序号：记录：质量记录处理审批表编号：CBEA/QF4.2.4-03 序号：编制：批准：日期：质量记录清单编号：CBEA/QF4.2.4-04 序号：记录：管理评审计划编号：CBEA/ 序号：签到表编号：CBEA/ 序号：注：本表适用于各类会议（如管理评审会，内审首、末次会议、质量、安全例会等）和各类培训签到。
管理评审会议记录编号：CBEA/ 序号：第次管理评审报告编号：CBEA/ 序号：管理评审改进措施及验证表编号：CBEA/ 序号：（）年度部门/分公司职工培训需求计划表编号：CBEA/ 序号：（）年度公司职工培训计划表编号：CBEA/ 序号：人员培训记录编号：CBEA/ 序号：单位部门：记录：人员培训记录编号：CBEA/ 序号：单位部门：记录：` 培训记录表编号：CBEA/ 序号：单位部门：记录：项目质量计划会签/审批表编号：CBEA/序号：制表：年月日现场勘察记录编号：CBEA/序号：标书/合同评审记录表编号：CBEA/ 序号：记录：日期：年月日投标项目资料证书使用登记表编号：CBEA/ 序号：记录：年月日合同登记表编号：CBEA/ 序号：记录：年月日合同修订记录编号：CBEA/ 序号：供货方评审表编号：CBEA/ 序号：机械设备日常例保、维修、运转记录表编号：CBEA/ 序号：施工合同交底表编号：CBEA/ 序号：附件：建设工程施工合同（副本或复印件）合格供货方名录编号：CBEA/序号：材料员：年月日工程分包方评审表编号：CBEA/序号：合格工程分包方名录编号：CBEA/序号：回访记录编号：CBEA/序号：产品紧急放行审批表编号：CBEA/QF7.4.1-01序号：合格供货方考核表编号：CBEA/序号：合格分包方考核表编号：CBEA/序号：一级技术交底记录表序号：编号：CBEA/ Array二级技术交底记录表编号：CBEA/序号：样板设置确认记录编号：CBEA/ 序号：砼配合比、坍落度抽查记录编号：CBEA/ 日期：年月日序号：项目部（半月）质量、安全文明施工活动记录编号：CBEA/ 年月日序号：记录：用户回访质量问题处理意见编号：CBEA/序号：工程例外转序审批表编号：CBEA/序号：（）年度工程回访计划表编号：CBEA/（）分公司序号：编制：审批：房屋建筑工程质量保修书编号：CBEA/序号：发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全程）签定工程质量保修书。
ISO审核检查表
.沟通中的通用语言..
顾客规定的沟通方式
7.4采购
7.4.1采购过程
1
组织是否确保采购的产品符合规定的采购要求
7.4.1
.组织进货检验..
.供方检验..
.在供方现场的审核..
2
组织对供方及采购的产品控制的类型和程度是否取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响
7.4.1
.由采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响决定的控制方法..
.不同场所文件的易于获得性..
.文件场所知识..
.文件的可获得性..
.废弃文件的储存和处理..
.内部和外部文件的通知/分发过程..
.已修订文件的评审和批准..
查阅文件和资料控制程序
查阅文件的批准和发放记录以及版本状态..
查阅外来文件的登记表和发放记录
查阅作废文件的登记表和销毁记录
4.2.4记录控制
1
b制定质量方针
c确保质量目标的制定
d进行管理评审
E确保资源的获得
5.1
.业务计划中说明的顾客定义的目标顾客规范和企业目的;和质量方针保持一致..
.依据编制的质量手册..
.管理评审会议记录;出席人数和适当的频次..
.行动计划和跟踪活动..
5.2以顾客为关注焦点
最高管理者是否以增进顾客满意为目的;确保顾客的要求得到确定并予以满足
.员工记录..
.与相关人员会谈..
6.2.2能力、培训和意识
组织是否：
a确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力
b提供培训或采取其他措施以满足这些需求
c评价所采取措施的有效性
d确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性;以及如何为实现质量目标做出贡献
IFS第六版内审检查表
2.2.2.
2
负责建立和维护HACC体系的人员应有一个内部的HACC组长，并应接受足够的关于HACC原理的应用方 面的培训。
222.
3
HACC小组应获得高层管理的有力支持，应在整个组 织内部得到组建和充分传达。
编号
IFS FOOD标准要求
关键不 符合项/严不符 合项/不 适用项
A
B
C
D
备注/注释
1
高级管理层职责
1.1
企业方针/企业原则
1.1.1
企业高级管理层应制定和实施企业的方针。应至少包
括：
-以客户为中心
-保护环境的责任
-可持续
-道德和员工职责
-产品要求（包括：产品的安全性、质量、合法性、 过程和规格书）
1.2.10
企业应建立相应的体系，以确保及时掌握与食品安全 和质量有关的法规、科学和技术的发展，以及行业规
范方面的信息。
1.2.11
企业应尽快通知其顾客与产品规格有关的任何问题， 特别是由主管当局指岀的可能发生的或者曾经发生 的
与产品安全性和/或合法性有关的所有不符合，这些 问题包括但不限于警示问题。
-员工设施
-环境条件
-卫生条件
-工作场所设计
-外部影响（如噪音，振动）。
评审的结果应为投资规划提供参考，并充分考虑到风
险。
2
质量和食品安全管理体系
2.1
质量管理
2.1.1
文件要求
2.1.1.
1
食品安全和质量管理体系应形成文件并得到执行，体
系文件应保存在适当的地方（体系文件指纸质的或电
2019年RoHS管制内部审核检查表ROHS内审检查表
2
1.环境管理体系 最高管理者是否任命环境质量管理者代表，并
总要求
明确其职责与权限？
3
1.环境管理体系 有无建立环保管理体系及文件，文件是否有评
总要求
审其有效性？
4
1.环境管理体系 总要求
有无建立环保推行委员会，有无组织架构图？
5
2.职责与权限
在推行环境ROSH管制时，有无明确规定各部门 的职责？
6
3
6.3.1
供应商选定
供应商送样承认时,工程部有无确认其RoHS符合 性及RoHS证明资料,有无做记录?
工程部发行的图纸有无标注环保要求？有无盖
4
6.6 生产控制 环保产品印章？是否已全部发行到需求单位？
图纸旧版是否已全部回收，查看图纸发行回收
5
6.14 环境相关有 生产部人员有无接受RoHS环境管制物质的教育 害物质的教育训练 训练，是否清楚RoHS管制的六项有害物质?
2
6.14 环境相关有 查看人事部2017年教育训练计划,有无包括RoHS 害物质的教育训练 环境的教育训练?
3
6.14 环境相关有 针对每年的RoHS环境教育训练, 是否按期举行, 害物质的教育训练 对于延后举行的有无原因说明?
4
6.14 环境相关有 RoHS环境教育训练是否包括全厂人员,有无做考 害物质的教育训练 试,抽查冲压部人员的教育训练记录?
管理部有无接收到我司《禁止使用有毒物质管
2 1.总要求
理作业程序》文件,是否了解我司产品有害物质
管制规定?
3
6.14 环境相关有 针对每年的RoHS环境教育训练, 管理部人员是 害物质的教育训练 否有参加?有无保留培训记录?
实际作业简述(实际作业VS标准条款或公 司文件;公司文件VS标准条款)
ISO内审检查表全套资料DOC
4组织是否按照标准要求建立了质量记录？
5.组织QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？
6.组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？
7.组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？
a)组织的规模和类型；
b)过程的复杂程度及相互关系；
c)涉及人员所需的能力。
4.2.2
质量手册
1.组织是否编制并保持质量手册？手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法？
2.组织质量手册对标准要求有否剪裁？如有，所剪裁条款是否有说明？说明是否充分、可信？
3.组织质量手册是否对QMS中所有过程进行描述？是否对这些过程之间的关系加以确定且有效？
8.保存的记录是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？
9.质量记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？
标准条款
审核要点
审核记录
5
管理职责
5.1
管理承诺
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？
6.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？
7.组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？
8.组织分发至供方及其他相关方文件是否受控？
9.作废文件是否已撤出使用场所？未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用？
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检查表
（不删减）
符合性审核检查表
符合性审核检查表
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符合性审核检查表
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符合性审核检查表
符合性审核检查表
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符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
符合性审核检查表
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符合性审核检查表
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