供应商考核记录表精选文档
供应商年度总结报告.doc
供应商年度总结报告第1篇：年度供应商总结铝杆供应商2007年度总结报告2007，铝杆型的笔在市场中找到了新的突破口，需求量在不断的提高，客人的要求也越来越高，我们反思，为什么这些铝杆能够得到是市场的青睐呢？除了设计上的亮点之外，靠的是高质量、低价位的销售策论，质量是靠我们这些合作伙伴生产出来的，在这里，先感谢我们的合作伙伴，在过去的一年中还是取得了一些不错的成绩，基本是上还是满足了客人的需要，但是在新的一年中，我们将面临着更严峻的考验和困难，今年的原材料在不断的上升，劳动力的费用增加，客人的量在不断的提高，量大了，价格就要求我们下调，薄利多销嘛！这也是能够理解的。
但是我们从来都没有提出过，因为量大了而要求我们的合作伙伴降价。
现在的竞争也是越来越激烈了，以前的利润可以达到20%、30%甚至更高，但是如果现在还有企业的老板抱这这样的利润目标不放，那么，它最终的出路就是被市场淘汰！！原材料上涨、劳动力的成本增加、客人有不给我们加价，那我们的出路在那里呢？只有等死吗？我想，没有一个老板会同意这样做的！那怎么办呢？我们这样做的：1、提高生产效率加大工人的培训力度，优化生产工艺，用机械化代替人工2、提高产品质量质量是企业的立足之根本，要完善公司内部的质量体系，要把质量的要求贯彻到每一个员工的身上，让他们了解自己生产的东西怎样的是好的，怎样的是不好的，标准要明确。
3、提高员工的待遇，减少老员工的流失率老员工是企业的财富，他们了解公司，熟悉自己的工作，对产品的质量要求很清楚。
还有很多的方式方法，当然也要根据公司的实际情况而定，但，总之，通过内部的管理去平摊外界的各种费用的增加还是有很多努力的空间的！！去年，我们主要存在的问题主要集中在：1、无法正常满足交期2、质量不能稳定今年，客户给我们的铝杆目标量在3000万支左右，就现在的供应量是远远不能满足需求的，那我们就必须要调整，要加量！！多年的经验告诉我们，如果我们满足不了市场的需求，我们就会被市场淘汰，很现实，但更残酷。
验收报告单(精选10篇)
验收报告单验收报告单是一种文档，用于记录项目实施过程中的验收结果。
在项目实施完毕之后，验收报告单可以帮助项目经理评估项目的成功程度，以及为客户提供证据证明项目目标已经实现。
本篇文章将介绍验收报告单的组成和编写方法。
一、验收报告单的组成验收报告单通常包括以下内容：1. 项目背景和目标在验收报告单中，应该简要概述项目的背景和目标，包括项目的重要性、客户需求、实施范围、预算和时间安排。
这有助于读者了解项目的背景，以便更好地理解验收结果。
2. 项目执行概况在验收报告单中，需要对项目执行过程中的主要活动进行描述，包括计划和资源分配、进展监控、团队合作、交付物开发等。
通过对项目执行概况的描述，可以让读者更好地理解项目是否得以正常实施。
3. 验收流程和标准在验收报告单中，需要详细描述项目验收的流程和标准。
确认验收流程包括项目成果验收的过程和步骤。
验收标准应以需求规格说明书和验收计划为基础，指定计划中的验收标准和验收方法。
这有助于确保项目的质量，使客户可以更加准确地了解验收标准和流程。
4. 验收结果在验收报告单中，需要详细记录项目验收的结果，根据实际结果和验收标准进行比对，明确客户的需求是否已经得以满足。
在验收结果的表格中，应指明项目验收项、验收标准、实际结果和是否合格。
如果某个验收项未通过，还需要详细记录其缺陷和不合格原因。
5. 项目建议在验收报告单中，可以列出针对项目实施中的不足和问题的一些建议。
这有助于项目经理分析并回顾项目的成功与失败之处，提供改进的方向，以便未来实施更为顺利。
二、验收报告单的编写方法1. 运用数据直观化的方法呈现数据验收报告单需要运用数据直观化的方法，通过图表、表格等形式展示验收结果。
这样可以使读者更便于理解项目的情况，更直观地自行判断。
2. 用简洁准确的语言描述验收结果验收报告单中需要用简洁准确的语言来描述项目的情况。
描述文本必须符合客户的眼光，下达结果，必须使用客户易懂的术语，防止客户因为语言问题而出现误解。
供应商SRM系统培训-徐工集团筑路有限公司-80页PPT精选文档
采购
采购 供应商 采购 采购
反馈式询价—供应商报价
操作说明：供应商用户可以从报价单管理直接查看询价并做报价处理。如下图所示页面： 1、用户首先点“查询”按钮查看新发布的询价单 2、点页面询价物料左侧的“价格构成”图标进入查看询价并填写报价资料。 3、对于已经填写报价或者是主导式询价，可以选择报价单，直接点下方操作按钮作确认或拒绝操作。
初审拒绝 表示采购部人员对供应商报价不予认可
终审通过 终审拒绝
表示对供应商报价的最终认可 表示对采购部人员接受的报价不予认可
操作方
采购 采购
供应商
供应商
采购 采购 价格审核员 价格审核员
供应商填写报价信息
操作说明：1、上页用户点击“价格构成”保存按钮后弹出该页面，在该页面用户填写“含税价格” 等 内容，填写后点保存。2、用户点“附件上传”按钮可以上传价格构成等附件信息。3、用户确认相关 信息维护维护完毕，然后点“供应商确认”按钮发送报价信息。
1 点击进入查看 价格详细信息
确认所选报价 单价格
供应商填写报价信息
操作说明：上页用户点击“价格构成”保存按钮后弹出该页面，在该页面用户查看价格详细资料。供方 用户确认无误后点“供应商确认”按钮确认此价格信息；如果针对价格有异议，点“供应商拒绝”按钮做 拒绝操作，拒绝时需要在弹出页面填写‘拒绝原因’。
供应商处理外部信息反馈
操作说明：用户点击左侧菜单进入‘供应商外部信息反馈单维护’功能页面，用户查询‘未处理’、 点击反馈单右侧的‘处理’图标，进入查看和处理外部信息反馈单。 注意： 1、供应商提交服务计划后，单据状态变更为‘处理中’。
点击处理反馈单
供应商处理服务反馈-查看服务反馈
供方用户在此区域填写 服务计划
质检员工作职责范本(五篇)
质检员工作职责范本质检人员负责对生产车间的产品进行监督检查，以使产品的质量符合相应标准；并负责公司产品出售前的抽样质量检查工作。
1、质检人员应服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；2、负责对公司各班组产品重量、质量、废料、合格率及产品相关问题的统计工作；负责对进公司所有原材料、辅助材料的质量检查。
3、质检人员应在适当、工作所需的情况下，主持召开班前会议，总结昨日工作上的疏忽及纰漏，并认真落实当日工作。
4、对下属人员进行考核、评价以及激励；有对下属人员推荐权和评价权。
5、定期或不定期组织人员对工作进行分析讨论。
增强自身及下属人员的产品质量意识，提高工作热情及技术水平。
6、每日做好检查笔录及各项工作记录，每月质检人员都要认真总结工作并做出工作分析，递交上级领导审批，征求领导意见，及进改进工作。
7、质检人员每月应联合厂长、主任及相关人员组成监督检查小组对各班组进行联合大检查，及时查检各班在产品质量、产品卫生状况上出现的问题及不足之处，并做出分析，指出应如何改进。
8、凡是质检工作中，有关重大决策必先请示上级领导，经领导批准后方可执行。
9、质检人员在各项工作当中必须秉公执法、一视同仁严以律已、以身作则。
1.认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。
2.负责领导和组织企业质量管理的全面工作确定企业质量目标，组织制订产品质量发展规划。
3.督促检查企业质量管理工作的开展情况，确保实现选题目标。
4.随时掌握企业产品质量情况，对影响产品质量的重大技术性问题，组织有关人员进行检查。
5.负责处理重大质量事故。
6.经常分析企业产品质量情况，负责产品质量的奖惩工作。
对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和奖励；对出了废品的严重质量事故，要查明原因，分清责任，严肃对待，情节恶劣的要给予经济处罚或降职处分。
7.负责组织抓好质量管理教育，领导全公司员工开展产品质量活动，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关。
QA文档——精选推荐
QA⽂档GMP⽂件的管理规程4 ⽂件的基本概念4.1 ⽂件是指⼀切涉及⼈员、⽣产、经营、⼯程设备、物料、质量管理等书⾯程序、标准、⽅法、记录表格和实施的记录结果等⽂件。
4.2 ⽂件管理包括⽂件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、分发、保管、培训、执⾏及销毁等活动，建⽴良好的⽂件系统是质量保证体系不可缺少的必要部分。
4.3 ⽂件管理的⽬的是保证企业⽣产经营活动的全过程规范化运转，使企业在遵循国家各种有关法规的原则下，⼀切活动有章可循、责任明确、照章办事、持续受控、有案可查，以达有效管理的最终⽬标。
5 ⽂件制定的基本要求5.1 ⽂件名称要明确，应能清楚地说明⽂件的性质，准确表达出⽂件的主题。
5.2 各类⽂件要有便于识别其⽂本类别的系统编码。
5.3 ⽂件⼤⼩标题层次鲜明，条理清楚，易理解，可操作性强。
5.4 ⽂件要求词语简练，数据可靠，术语规范，保证标准能被正确理解和使⽤。
5.5 技术⽂件中的产品名称应与法定标准及产品注册批准⽂件⼀致，不得随意变更。
5.6 ⽂件的内容应当与药品⽣产许可、药品注册等相关要求⼀致，并有助于追溯每批产品的历史情况。
5.7 ⽂件如需记录或填写数据时，应留有⾜够的空间，以便填写内容，各项内容之间，也应留有适当的空隙。
5.8 各种⼯艺技术、质量参数的度量衡量单位均按国家现⾏计量法规定执⾏或采⽤国际标准计量单位。
5.9 原料、中间体、成品的分⼦量⼀律取国际原⼦量表中⼩数点后⼆位进⾏相关计算。
5.10 化学结构式要与其形态⼀致，注明结晶⽔。
5.11 ⽂件中涉及⼈员签名时，应使⽤不易涂改的⿊⾊中性笔或钢笔。
由本⼈亲笔签署全名或由授权⼈加盖签署⼈笔迹的印章。
⽂件审批签署⽇期时，应使⽤如2007.12.01形式，表⽰2007年12⽉1⽇。
6 ⽂件格式编制基本要求6.1 表头：Heading6.1.1 第⼀页：公司标志、公司名称、⽂件编号、原编号、执⾏⽇期、⽂件页码、⽂件颁发部门、起草（修订）⼈、审核⼈、批准⼈及⽇期、⽂件名称。
供应商现场考核记录表
审核报告编号：
**********有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
VDA过程审核知识普及
时确定了纠正措施?
更新历史失效模式,
关键特性从DFMEA到PFMEA的传递
FMEA, 特殊特性清单, 识别特殊特性的量化准则 (S/O/D/RPN)－关注安全性 /法规性；关键特性标识；
P4.2
DVP/PVP实施,
MSA,
产品和过程开发计划中确定的事 质量目标的验证,
项是否得到了有效实现?
防错措施实施,
检体系查审核
关注焦点: 质量管理体系的有效性
过程审核
关注焦点: 产品质量和相关过程
产品审核
关注焦点: 检查产品是否满足技术规范要
求
内部或者外部审核,以确定质 量管理体系的质量能力；
根据具体标准 (ISO9000,IATF16949,VDA 6.1等 ），以及额外的客户要求， 检查基本程序的完整性和有 效性；
-文件化、建立/保存记录 (联络沟通:KO）
4、过程中的风险必须被适当识别并且加以考虑-测量目标、检测过程有效
性、数据分析、持续改进 （风险导向：RI）
京威公司
审核内容
京威公司
审核内容
京威公司
审核评分评级
京威公司
将审核发现与检查表中的要求进行关联
—将每一项发现与一个要求进行关联 —避免对不符合项重复评价 —与负责过程的就具体的审核发现达成一致意见
内部或者外部审核，以确定 所选择的产品/产品组及其过 程的质量能力；
针对选择的有质量能力的产 品/产品组,检查已策划的开发 和生产过程的适用性和合理 性；
针对产品不能满足要求，和/ 或产品在进一步加工过程中
或者使用过程中失效或出现 问题的情况,对潜在风险开展 评价.
评价成品或者半成品的质量 特征；
至少有一个*提问--4
某政府汽车采购绩效评价
东海县2010年政府汽车采购绩效评价项目名称东海县政府汽车采购项目单位东海县财政局主管部门东海县财政局采购科评价类型事前评价□事中评价□事后评价□评价方式：部门（单位）绩效自评□财政部门组织评价□评价机构：中介机构□部门（单位）评价组□财政评价组□年月日绩效评价第七小组（制）一、选择县级政府采购作为绩效评价的原因我国政府采购工作的开展很迟，20世纪90年代中期才在中央和省级开始试行，政府采购法在我国的实施的10余年间，它在节约我国财政支出资金、提高财政资金的使用效益、发挥财政政策功能中起到了很大的作用。
到目前为止从中央到省市、再到县，政府采购从试点已得到普遍推广并且正在逐步走向成熟，其实施范围也向纵深方向发展。
在全国政府采购工作全面推行的形势下，为分担中央、各省市政府采购的工作压力，县一级行政区域作为我国基本的行政单位和经济单元，特别是我国省管县财政体制改革的推行下，县级财政预算越发相对自主化，县级政府根据地区实际情况设立政府采购中心、制定县级政府采购制度独立开展采购工作是必要也是必需的。
但是有关县级政府采购的政策法规还不完善，更缺乏行之有效的县级政府采购评价体系。
因此，建立政府采购绩效评价体系对提高采购效率、规范采购管理、促进县域经济发展具有现实意义。
我们组所选择的东海县作为政府采购机构的政府采购中心于1999年挂牌成立，迄今己满12年，目前共有工作人员6名。
政府采购在东海县实施的年数已经有十余年，政府采购经验已经比较丰富，并且初具规模，可以作为一个典型的县级政府采购案例来分析。
二、2010年东海县政府采购汽车项目基本概况三、绩效评价指标体系政府汽车采购项目绩效评价指标体系四、对东海县2010年政府采购汽车绩效评价总结（一）运用绩效管理3E原则评价1.经济性指标2010年，东海县地区生产总值为200.14亿元，财政总收入为43.03亿元，财政支出金额53.28亿元。
共完成采购项目348批/次，采购预算金额16783.5万元，实际支付约14682.2万元，节约资金约2101.3万元，综合节约率约12.52%。
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制
程
管
制
18.制造及QC人员能在第一时间获得最新版本的作业指导书.
19.有无首件制品的检验方式或说明.
20.对重要的一些工序,对于不良率的发生必须有制程管制的具体数据.
21.是否运用SPC等统计手法作分析统筹.
22.制程异常有无分析改善并记录.
4.是否有作管理审查及内部质量稽核.
文
件
管
制
5.文件撰写与核准,权责是否明确.
6.文件,图面使用是否为最新版本.
7.文件版本是否易于识别,并建立文件清单.
8.文件发行,回收或销毁是否确实执行并记录.
采
购
管
制
9.是否有程序规定及记录清楚地显示完整的供货商质量合格过程.
10.是否有可供使用的AVL(合格供货商清单),并有适当地管制及有现行的系统来限制未经认可合格的供货商进行采购.
29.是否订定仓储管理程序/办法.
30.仓储物料是否执行先进先出,并设定有效之库存期限.
工
程
技
术
31.是否有订定新产品/新模具的开发程序/作业办法/流程.
32.是否有新产品/新模具的研发计划并执行。
33.产品或零件图面是否有对重要尺寸进行标示.
34. ECR/N是否书面通知相关部门及客户,并有效管制.
47.工厂内模治具是否有完整的履历表管理,并依其执行.
48.工厂是否有专门指定人员来负责所有模具的保养.
49.是否有新开发模治具验证记录.
50.模治具的存放是否有指定区域并标示清定教育训练程序/办法.
52.有否订定职前/在职/专业教育训练计划,并依其执行.
53.重要工序作业员及QC是否有经考核合格后上岗.
供应商考核记录表精选文档
光电有限公司（供应商考核记录表)
供货商名称:稽查日期:年月日记录编号：
项目
评鉴内容
得分
备注说明
附件
0
1
2
3
4
5
N/A
质
量
体
系
1.是否有书面文件描述工厂内之组织体系及界定组织权责.
2.是否有建立内部稽核程序并定期执行,缺失事项是否有责任单位提出改善对策.
3.有无建立相关作业程序/流程.
60是否有相关的环境有害物质检测报告。
备注:
1、评分原则：
毫无概念及计划0分有概念无计划1分有计划未实施2分实施不完善3分趋于完善4分已完全实行,较完善5分
2、总分300分，总项数为60项.
3、评分等级：合格分数为总分数60%以上。
4、不适用项目不作评分结果。
5、评分结果：
5分()项4分()项3分()项2分()项1分()项0分()项
54.公司是否经常对安全生产方面进行专题培训.
客
户
服
务
55.是否有程序规定定期对客户满意度进行调查并有相关执行记录.
56.是否有订定客户抱怨处理程序/办法/流程.
57.客户抱怨处理与对策回复是否有时效要求.
58.客户抱怨改善对策报告是否有做成效追踪.
有害物质管控
59出货至励晶时是否有确认环境管理物质的相关数据,出货数据是否有保留.
6、评鉴总得分:.
7、评鉴结果:□合格□不合格
核准:品质部:工程部:采购:
11.是否有对公司主要供货商进行质量系统稽核.
12.对所有供货商是否有要求导入环保,并能满足公司要求.
进
料
管
制
13.是否建立进料检验程序/规范/标准与管制流程并依其作业.
14.有无进料抽样计划或其它保证方式,并依其作业.
15.供货商提供物料是否为环保物料,非环保物料有无标示与隔离.
16.不合格品是否作相应管控,及时实施矫正预防措施,并追踪.
23.在制品的搬运,储存,标示是否完善.
成
品
储
运
管
制
24.是否建立成品检验规范/标准,并依其作业.
25.出货检验标准是否能满足客户要求.客户特殊要求是否列管.
26.是否对出货文件/记录保存的最低年限管理,必要时能迅速追溯.
27.是否订定成品包装方式,以便能适当保护成品.
28.物料标示是否明确,包装是否完整.
42.公司是否有建立仪器管制清单,并以管制标签进行识别.
43.仪器是否有标签或类似的方法来标明上次校正日期及下次预计校正日期.
44.仪器和测试设备的校正是否追溯到国内或国际标准来进行校正?
45.厂外厂内校正记录,包括经由第三方校正的记录必须有归档以便追踪及管控.
模
治
具
管
理
46.是否有订立模治具保养程序/作业办法.
35. ECN是否有切换方式或切换时间要求.
可
靠
度
试
验
36.有无建立质量可靠度保证体系或办法,及判定标准.
37.有无建立可靠度试验计划,并依其执行.
38.有无合格的,足够的仪器设备进行试验.
39.试验环境是否适当.
40.有无试验记录并能追溯.
仪
器
管
制
41.是否有建立完整的仪器及设备的校正规范来确保仪器及设备的准确度.