过程输入输出识别表
合集下载
PMP10大过程组输入输出一览表
序号知识领域子序号所属过程组过程定义输入工具输出4.1启动过程组制定项目章程编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。
1、商业文件（商业论证）2、协议3、事业环境因素4、组织过程资产1、专家判断2、数据收集（头脑风暴、焦点小组、访谈）3、人际关系与团队技能（冲突管理、引导、会议管理）4、会议1、项目章程2、假设日志4.2规划过程组制定项目管理计划定义/准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程。
1、项目章程2、其他过程的输出3、事业环境因素4、组织过程资产1、专家判断2、数据收集（头脑风暴、核对单、焦点小组、访谈）3、人际关系与团队技能（冲突管理、引导、会议管理）4、会议1、项目管理计划4.3执行过程组指导与管理项目工作为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。
1、项目管理计划（任何组件）2、项目文件（变更日志、经验教训登记册、里程碑清单、项目沟通记录、项目进度计划、需求跟踪矩阵、风险报告登记册、风险报告）3、批准的变更请求4、事业环境因素4、组织过程资产1、专家判断2、项目管理信息系统3、会议1、可交付成果2、工作绩效数据3、问题日志4、变更请求5、项目管理计划更新（任何组件）6、项目文件更新（活动清单、假设日志、经验教训登记册、需求文件、风险登记册、相关方登记册）7、组织过程资产更新4.4执行过程组管理项目知识使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标，并且帮助组织学习的过程。
1、项目管理计划（所有组件）2、项目文件（经验教训登记册、项目团队派工单、资源分解结构、相关方登记册）3、可交付成果4、事业环境因素5、组织过程资产1、专家判断2、知识管理3、信息管理4、人际关系与团队技能（积极倾听、引导、领导力、人际交往、政治意识）1、经验教训登记册2、项目管理计划更新（任何组件）3、组织过程资产更新4.5监控过程组监控项目工作跟踪，审查和报告整体项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。
过程的识别清单和相互关系图
过程的识别清单
共识别了6个顾客导向过程（COP）、14个支持过程（SP）和5个管理过程（MP）：
A、顾客导向过程（COP）的名称：
C1 = 报价投标（成本分析、核算报价）
C2 = 合同评审
C3 = 设计开发（产品实现－APQP、过程验证/确认（PPAP）
C4 = 生产控制
C5 = 产品交付
C6 = 服务顾客
B、支持过程（SP）的名称：
S1 = 文件管理
S2 = 记录控制
S3 = 人力资源管理
S4 = 设施管理
S5 = 模治具管理
S6 = 采购管理
S7 = 生产计划管理
S8 = 产品标识和可追溯性管理
S9 = 顾客财产管理
S10 = 产品防护管理
S11 = 监视和测量装置管理
S12 = 顾客满意度管理
S13 = 产品监视和测量管理
S14 = 不合格品管理
C、管理过程（MP）的名称：
M1 = 管理体系策划
M2 = 经营计划数据分析
M3 = 管理评审
M4 = 内部审核
M5 = 监视和改进
过程与ISO/TS169492002版标准的章节之间的对照表。
过程识别一览表
产品标识和 可追溯管理 程序
18
储存管理过程
供应商送货单
盘点表、库存表 业务部 、领料单等
帐/物/卡一 致,储存完好
盘点准确率
原材料储存 管理程序
XXXXX有限公司
过程识别一览表
序 号 过程名称 输入 输出 责任部门/人 客户期望(内部 、外部）
3/3
过程监控制方法
绩效目标&满意度
控制文件
已校正合格和不 仪器设备、管理规定 监视和测量设备管理 合格的仪器、相 19 、管理台帐、校准/ 品质部 过程 关记录、校验报 检定计划、管理人员 告
准时交付、来 原材料采购延误 料合格 率Leabharlann 采购管理程 序16
供应商管理过程
供方基本信息、工程 供方基本信息、 监察资料、供方审核 供应商清单，供 业务部 计划 方考核结果
良好的供应商 来料合格率
供应商管理 程序
需要标识与可追溯性 已被标示的原材 品质部、生 控制的原材料,半成 明确标识,易 产品未标识累计 17 产品标识与追溯管理 料,半成品及成 产部、业务 品及成品、 于识别和追溯 发生次数 品 部 客户的要求
检验管理程 序
21
不合格品控制过程
确保出货产品 达到规范要求
批次退货率
不合格品控 制程序
22 设计开发过程
客户要求，行业要求
符合客户样板 设计开发控 设计及时完成率 要求 制程序 编号：BLT-GM-10 审核/日期：
编制/日期：
序 号 过程名称 输入 输出 责任部门/人 客户期望(内部 、外部）
2/3
过程监控制方法
绩效目标&满意度
控制文件
11
文件控制过程
APQP五阶段输入输出一览表
1.设计目标(设计任务书) 2.可靠性和质量目标 3.初始材料清单 4.初始过程流程图 5.特殊产品和过程特性清单 6.产品保证计划 7.管理者支持
1.项目进度计划 2.成本目标 3.产能计划 4.风险评估 5.合同/可行性评审 6.主要联系人名单
第 二 阶 段
产品设计和开发
1.制定设计的功能和特 性 第一阶段的输出 2.着重审查功能要求 3.评估可能的加工问题 4.评估产品安全性
1.对输出进行评价 第四阶段的输出 2.SPC的应用进行评估
APQP第一阶段：计划与确定项目，对应的是PPAP资料识别； 第二、三阶段产品、过程设计开发与验证，对应的是PPAP启动及PPAP资料准备与评审； 第四阶段：产品与过程确认，对应的是PPAP交付物提交； 而SOP(批量生产）对应的是PPAP的批准。
APQP五阶段输入输出一览表
阶段 阶段名称 目的 主要输入
1.顾客的呼声 —市场调研 —保修记录和质量信息 —小组经验 2.业务计划/营销策略 3.产品/过程指标 4.产品/过程设想 5. 产品可靠性研究 6.顾客输入(技术协议/合 同)
主要输出
附客需要 2.策划一个战略项目
1.设计FMEA小组的输出 —设计FMEA —设计验证计划和报告 —样件制造——模拟生产 —图纸和规范 2.APQP小组的输出 1.设备清单 —新设备工装和设施要求 2.工装图纸 —在关键/重要产品和过程 3.工装清单 特性上取得一致 —量具/实验设备要求 —样件控制计划 —小组可行性承诺 —管理者支持 1.包装标准(内) 2.产品/过程质量体系评审 3.过程流程图 4.场地平面布置图 5.特性清单/特性矩阵图 6.过程FMEA 7.试生产控制计划 8.过程作业指导书 9.测量系统分析计划 10.初始过程能力研究计划 11.包装规范(外) 1.试生产 2.测量系统评价 3.初始过程能力研究 4.生产件批准 5.生产确认试验 6.包装评价 7.生产控制计划 8.质量策划认定 9.管理者支持 1.减少变差 2.顾客满意 3.交付和服务
项目管理过程输入输出管控表
项目整合管理 Project Integration Management
项目范围管理 Project Scope Management
项目范围管理 Project Scope Management
过程 Process
输入 Input
制定项目章程 Develop Project Charter
识别干系人 Identify Stakeholders
专家判断 Expert judgment
干系人登记册 Stakeholder register 干系人管理策略 Stakeholder management strategy
项目管理计划 Project management plan
访谈
需求文件
Interviews
Requirements documentation
制定进度计划 Develop Schedule
估算成本 Estimate Costs
制定预算 Determin Budget
输入 Input
工具与技术 Tools & Techniques
组织过程资产
Organizational process assets
活动清单
进度网络分析
Activity list
Groups
ProjeKc项tnSo知目wcol识范epde领围gMe 域管aAnr理aegaesment
项目范围管理 Project Scope Management
项目时间管理 Project Time Management
项目时间管理 Project Time Management
项目时间管理 Project Time Management
APQP各阶段输入及输出流程图(含输出资料清单)
控制计划检查表
4.8
产品质量先期策划认定
产品质量策划总结和认定报告
管理者支持
管理者支持
五、反馈/评定和纠正措施
批量生产
生产计划表
5.1
减小变差
Xbar-R控制图
5.2
顾客满意
顾客满意度指标统计
顾客满意度调查表
5.3
交付和服务
产品交付绩效统计表/顾客服务反馈记录表
持续改进
3.3
过程流程图
过程流程图
过程流程图检查表
3.4
车间平面布局图
车间平面布置图
车间平面布置检查表
3.5
特性矩阵图
特性矩阵图
3.6
PFMEA
过程失效模式及后果分析
PFMEA检查表
3.7
试生产控制计划
(试生产)控制计划
控制计划检查表
3.8
作业指导书编制
作业指导书
3.9
测量系统分析计划
测量系统分析计划
3.10
工程规范
2.8
材料规范编制
材料规范
2.2
可制造性和可装配性设计
可制造性和可装配性设计
2.5
制订样件控制计划
样件控制计划
样件控制计划检查表
编制样件制造计划
样件制造计划
样件制造及确认
样件检验和确认记录表
2.3
产品设计验证
设计验证记录
2.4
产品设计评审
设计开发评审表
工程图样确认
工程图样确认表
工程规范确认
工程规范确认表
初始过程能力研究计划
初始过程能力研究计划
制定生产线平衡分析计划
生产线平衡分析计划
指定生产过程确认计划
4.8
产品质量先期策划认定
产品质量策划总结和认定报告
管理者支持
管理者支持
五、反馈/评定和纠正措施
批量生产
生产计划表
5.1
减小变差
Xbar-R控制图
5.2
顾客满意
顾客满意度指标统计
顾客满意度调查表
5.3
交付和服务
产品交付绩效统计表/顾客服务反馈记录表
持续改进
3.3
过程流程图
过程流程图
过程流程图检查表
3.4
车间平面布局图
车间平面布置图
车间平面布置检查表
3.5
特性矩阵图
特性矩阵图
3.6
PFMEA
过程失效模式及后果分析
PFMEA检查表
3.7
试生产控制计划
(试生产)控制计划
控制计划检查表
3.8
作业指导书编制
作业指导书
3.9
测量系统分析计划
测量系统分析计划
3.10
工程规范
2.8
材料规范编制
材料规范
2.2
可制造性和可装配性设计
可制造性和可装配性设计
2.5
制订样件控制计划
样件控制计划
样件控制计划检查表
编制样件制造计划
样件制造计划
样件制造及确认
样件检验和确认记录表
2.3
产品设计验证
设计验证记录
2.4
产品设计评审
设计开发评审表
工程图样确认
工程图样确认表
工程规范确认
工程规范确认表
初始过程能力研究计划
初始过程能力研究计划
制定生产线平衡分析计划
生产线平衡分析计划
指定生产过程确认计划
APQP摘要及各阶段输入输出汇总表
问题清单 项目阶段总结报告 会议纪要
产品开发
产品开发
产品开发
质量 项目经理
运行维护 项目经理 项目经理
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
1 DFMEA
DFMEA 检查表
样件PFMEA 样件PFMEA 检查表
2 可制造性和装配设计 DFAM
3 设计验证
DVP&R
4 设计评审
设计评审
责任部门
物料
质量 制造工程 制造工程
制造工程 制造工程 产品开发/制造工程 制造工程 制造工程
质量 质量
制造工程
质量 质量 制造工程 项目经理/制造工程 项目经理/制造工程 项目经理/制造工程 项目经理/制造工程
项目经理/制造工程 制造工程
项目经理/制造工程
项目经理/制造工程 制造工程 运行维护
产品开发/制造工程 产品开发/制造工程
3 初始材料清单
4 初始过程流程图
5
产品和过程特殊 特性的初始清单
6 产品保证计划
管理者支持 （包括项目时 7 间，资源的策划 及支持产能的人 员策划）
输入
递交物 设计目标
APQP 阶段2—产品设计开发
责任部门 产品开发
序号 APQP建议输出
输出
递交物 DFMEA
质量目标
质量
初始材料清单 （BOM） 初始过程流程图 产品和过程特殊特 性的 初始清单 产品保证计划 项目进度计划 环评、安全、消防 报告 APQP清单 SDT清单/资源计划 项目启动会，人员 职责 项目阶段评审 项目状态报告
APQP 阶段1—计划和确定项目
输入
序号
APQP建议输入
递交物梳理 市场调查报告 项目可行性分析报 技术可行性分析报
产品开发
产品开发
产品开发
质量 项目经理
运行维护 项目经理 项目经理
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
1 DFMEA
DFMEA 检查表
样件PFMEA 样件PFMEA 检查表
2 可制造性和装配设计 DFAM
3 设计验证
DVP&R
4 设计评审
设计评审
责任部门
物料
质量 制造工程 制造工程
制造工程 制造工程 产品开发/制造工程 制造工程 制造工程
质量 质量
制造工程
质量 质量 制造工程 项目经理/制造工程 项目经理/制造工程 项目经理/制造工程 项目经理/制造工程
项目经理/制造工程 制造工程
项目经理/制造工程
项目经理/制造工程 制造工程 运行维护
产品开发/制造工程 产品开发/制造工程
3 初始材料清单
4 初始过程流程图
5
产品和过程特殊 特性的初始清单
6 产品保证计划
管理者支持 （包括项目时 7 间，资源的策划 及支持产能的人 员策划）
输入
递交物 设计目标
APQP 阶段2—产品设计开发
责任部门 产品开发
序号 APQP建议输出
输出
递交物 DFMEA
质量目标
质量
初始材料清单 （BOM） 初始过程流程图 产品和过程特殊特 性的 初始清单 产品保证计划 项目进度计划 环评、安全、消防 报告 APQP清单 SDT清单/资源计划 项目启动会，人员 职责 项目阶段评审 项目状态报告
APQP 阶段1—计划和确定项目
输入
序号
APQP建议输入
递交物梳理 市场调查报告 项目可行性分析报 技术可行性分析报
PMBOK的42个过程的输入、输出和工具与技术汇总表V1.1版
1.项目管理计划 2.事业环境因素 3.组织过程资产
9.2组建项 目团队
1.预分派 2.谈判 3.招募 4.虚拟团队
1.项目人员分派 2.资源日历 3.项目管理计划 （更新）
9、项目 人力资 源管理
1.项目人员分派 2.项目管理计划 1.组织机构图 1.活动资源需求 9.1制定人力 与职位描述 1.人力资源计 3.资源日历 2.事业环境因素 资源计划 2.人际交往 划 3.组织过程资产 3.组织理论
1.风险登记册 2.风险管理计划 11.3实施定 3.项目范围说明 性风险分析 书 4.组织过程资产
1.风险概率和 影响评估 2.概率影响矩 阵 3.风险数据质 1.风险登记册 量评估 （更新） 4.风险分类 5.风险紧迫性 评估 6.专家判断 1.数据收集和 表现技术 1.风险登记册 2.定量风险分 （更新） 析和建模技术 3.专家判断 1.消极风险或 威胁的应对策 略 2.积极风险或 机会的应对策 略 3.应急应对策 略 4.专家判断
1.工作绩效测量结 果 2.组织过程资产 （更新） 3.变更请求 4.项目管理计划 （更新） 5.项目文件（更 新）
1.项目进度计 划 2.进度基准 3.进度数据 4.项目文件 （更新）
第 1 页，共 3 页
知识领 域
输入
启动过程组 管理过程 工具与技
输出
输入
7、项目 成本管 理
1.范围基准 2.项目进度计划 3.人力资源计划 4.风险登记册 5.事业环境因素 6.组织过程资产
9.3建设项 目团队
1.人际关系 技能 2.培训 3.团队建设 1.团队绩效评价 活动 2.事业环境因素 4.基本规则 （更新） 5.集中办公 6.认可与奖 励 1.观察和交 谈 2.项目绩效 评估 3.冲突管理 4.问题日志 5.人际关系 技能
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
法律法规要求；公司经营计划；设备设施需求；基础设施状态；设备安全操作规程；设备预知性维护数据资料。
设备台帐；设备设施购置计划；设备验收；设备设施维护、维修和保养计划、记录；设备设施的报废/处理。
设备管理程序
设备完好率、故障停机次数
15
S5产品防护管理
包装要求、产品要求、运输要求
产品防护要求
产品防护手册要求
资源提供等。
管理评审控制程序
决议事项完成率
4
M4内部质量体系审核过程
ISO/TS16949:2009标准；公司质量管理体系文件；顾客要求、内审计划。过程审核计划；作业指导书、技术文件、图纸、检验规范。产品审核计划；工艺规程；技术条件、标准样件。
内审不合格项报告；内审报告。内审记录;过程审核记录；过程审核不合格项报告；过程审核报告;
内审报告、外审报告；以往管理评审决议及实施情况报告；顾客满意报告；质量方针、质量目标适宜性报告；产品质量分析报告；质量成本报告；过程开发的监测结果.;实际和潜在的售后失效分析;员工的合理化建议；纠正、预防措施报告、持续改进报告；
质量管理体系及其有效性改进；
机构调整、人员变动；
产品质量改进；
顾客要求改进；
合格产品；
产品和过程记录
生产过程控制程序
产品终检合格率关键过程CPK
9
C4交付/交付后活动过程
产品交付的绩效指标；
产品质量状况；
产品市场份额的变化趋势
售后服务；信息反馈；
顾客满意度调查表
顾客满意度分析
生产交付后控制程序
产品准时交付率
10
C5顾客满意度调查过程
产品交付的绩效指标；
产品质量状况；
产品市场份额的变化趋势
序号
过程名称
过程输入
过程输出
控制程序
过程指标
1
M1体系策划过程
目标、期望值、识别所需过程、内外部环境、利益相关方需求
完整的体系文件
手册相关条款
公司目标完成率
2
M2经营计划、数据分析控制过程
各部门输入信息分析、现状分析
中长期发展规划、年度经营计划
经营计划控制程序
经营计划项目指标达成率
3
M3管理评审过程
监视和测量设备控制程序
监视和测量设备送检率、MSA合格率
22
S12不合格品控制过程
进料不合格品；生产过程中的不合格品；交付后的不合格品；顾客质量信息反馈单。
不合格标识、隔离；不合格品统计表；不合格品分析报告；
质量事故8D报告；纠正/预防措施处理单；
不合格品控制程序
不合格品处置率
发货记录；合格的产品；
合同程开发）
市场信息或顾客要求;合同;产品样件及相关标准、规范
APQP文件；PPAP文件；生产件样件
产品质量先期策划控制程序
开发计划按时完成率;过程能力指数;PPAP一次通过率
8
C3生产过程控制过程
生产能力；库存目标；顾客要求；技术图纸；操作指导书
售后服务；信息反馈；
顾客满意度调查表
顾客满意度分析
满意度控制
顾客问题处理有效率;顾客满意度
11
S1文件控制过程
TS16949标准 公司管理要求、文件控制要求 法律、法规要求、外来文件、顾客要求、记录控制要求
文件资料、记录的发放、填写、回收、销毁、借阅更改、保存等被有效控制
文件控制程序
文件控制有效率
12
帐物准确率
16
S6采购管理过程
供方信息、顾客要求；
物资需求计划
合格的供应商合格物资
采购管理程序
采购产品合格率
17
S7生产计划管理
顾客订单、库存、生产能力
生产计划管理作业指导书
制造过程控制
生产计划完成率
18
S8标识和可追溯性
作业现场标识要求、产品状态要求
标识牌、区域划线、标识卡
产品标识和可追溯性控制程序
产品审核记录；产品审核不合格项报告；产品审核报告。
内审控制程序盒子程序
内审整改完成率
过程审核得分质量特性值QKZ
5
M5持续改进控制过程
数据分析的结果；改进计划。
持续改进计划;持续改进实施记录
持续改进控制程序
持续改进目标完成率
6
C1顾客要求识别过程
顾客订单；顾客要求；顾客提供的图纸和技术标准等；相关法律法规；竞争对手信息；
S2记录控制过程
公司管理要求、记录控制要求
各种记录
记录控制程序
记录填写准确率
过程输入输出识别表
序号
过程名称
过程输入
过程输出
控制程序
过程指标
13
S3人力资源管理过程
人员需求、培训需求、培训计划；
合格的各岗位员工；员工档案、培训记录、员工满意度调查报告;
人力资源管理程序
员工满意度
培训计划完成率
14
S4基础设施管理过程
标识正确率
19
S9顾客财产
客户财产的使用要求
顾客财产登记表
顾客财产完好率
20
S10产品的监视和测量控制
产品技术要求
首检、巡检、终捡、全尺寸检验作业基准及记录、性能检验记录
实验室控制程序
退货率（PPM）
21
S11监视和测量设备控制过程
计量法规；国家或行业标准； 监视和测量设备清单； 产品和过程要求
监视和测量设备检定/校准计划；监视和测量设备检定记录；计量器具台账；检测装置维修、报废、验收等记录
设备台帐；设备设施购置计划；设备验收；设备设施维护、维修和保养计划、记录；设备设施的报废/处理。
设备管理程序
设备完好率、故障停机次数
15
S5产品防护管理
包装要求、产品要求、运输要求
产品防护要求
产品防护手册要求
资源提供等。
管理评审控制程序
决议事项完成率
4
M4内部质量体系审核过程
ISO/TS16949:2009标准；公司质量管理体系文件；顾客要求、内审计划。过程审核计划；作业指导书、技术文件、图纸、检验规范。产品审核计划；工艺规程；技术条件、标准样件。
内审不合格项报告；内审报告。内审记录;过程审核记录；过程审核不合格项报告；过程审核报告;
内审报告、外审报告；以往管理评审决议及实施情况报告；顾客满意报告；质量方针、质量目标适宜性报告；产品质量分析报告；质量成本报告；过程开发的监测结果.;实际和潜在的售后失效分析;员工的合理化建议；纠正、预防措施报告、持续改进报告；
质量管理体系及其有效性改进；
机构调整、人员变动；
产品质量改进；
顾客要求改进；
合格产品；
产品和过程记录
生产过程控制程序
产品终检合格率关键过程CPK
9
C4交付/交付后活动过程
产品交付的绩效指标；
产品质量状况；
产品市场份额的变化趋势
售后服务；信息反馈；
顾客满意度调查表
顾客满意度分析
生产交付后控制程序
产品准时交付率
10
C5顾客满意度调查过程
产品交付的绩效指标；
产品质量状况；
产品市场份额的变化趋势
序号
过程名称
过程输入
过程输出
控制程序
过程指标
1
M1体系策划过程
目标、期望值、识别所需过程、内外部环境、利益相关方需求
完整的体系文件
手册相关条款
公司目标完成率
2
M2经营计划、数据分析控制过程
各部门输入信息分析、现状分析
中长期发展规划、年度经营计划
经营计划控制程序
经营计划项目指标达成率
3
M3管理评审过程
监视和测量设备控制程序
监视和测量设备送检率、MSA合格率
22
S12不合格品控制过程
进料不合格品；生产过程中的不合格品；交付后的不合格品；顾客质量信息反馈单。
不合格标识、隔离；不合格品统计表；不合格品分析报告；
质量事故8D报告；纠正/预防措施处理单；
不合格品控制程序
不合格品处置率
发货记录；合格的产品；
合同程开发）
市场信息或顾客要求;合同;产品样件及相关标准、规范
APQP文件；PPAP文件；生产件样件
产品质量先期策划控制程序
开发计划按时完成率;过程能力指数;PPAP一次通过率
8
C3生产过程控制过程
生产能力；库存目标；顾客要求；技术图纸；操作指导书
售后服务；信息反馈；
顾客满意度调查表
顾客满意度分析
满意度控制
顾客问题处理有效率;顾客满意度
11
S1文件控制过程
TS16949标准 公司管理要求、文件控制要求 法律、法规要求、外来文件、顾客要求、记录控制要求
文件资料、记录的发放、填写、回收、销毁、借阅更改、保存等被有效控制
文件控制程序
文件控制有效率
12
帐物准确率
16
S6采购管理过程
供方信息、顾客要求；
物资需求计划
合格的供应商合格物资
采购管理程序
采购产品合格率
17
S7生产计划管理
顾客订单、库存、生产能力
生产计划管理作业指导书
制造过程控制
生产计划完成率
18
S8标识和可追溯性
作业现场标识要求、产品状态要求
标识牌、区域划线、标识卡
产品标识和可追溯性控制程序
产品审核记录；产品审核不合格项报告；产品审核报告。
内审控制程序盒子程序
内审整改完成率
过程审核得分质量特性值QKZ
5
M5持续改进控制过程
数据分析的结果；改进计划。
持续改进计划;持续改进实施记录
持续改进控制程序
持续改进目标完成率
6
C1顾客要求识别过程
顾客订单；顾客要求；顾客提供的图纸和技术标准等；相关法律法规；竞争对手信息；
S2记录控制过程
公司管理要求、记录控制要求
各种记录
记录控制程序
记录填写准确率
过程输入输出识别表
序号
过程名称
过程输入
过程输出
控制程序
过程指标
13
S3人力资源管理过程
人员需求、培训需求、培训计划；
合格的各岗位员工；员工档案、培训记录、员工满意度调查报告;
人力资源管理程序
员工满意度
培训计划完成率
14
S4基础设施管理过程
标识正确率
19
S9顾客财产
客户财产的使用要求
顾客财产登记表
顾客财产完好率
20
S10产品的监视和测量控制
产品技术要求
首检、巡检、终捡、全尺寸检验作业基准及记录、性能检验记录
实验室控制程序
退货率（PPM）
21
S11监视和测量设备控制过程
计量法规；国家或行业标准； 监视和测量设备清单； 产品和过程要求
监视和测量设备检定/校准计划；监视和测量设备检定记录；计量器具台账；检测装置维修、报废、验收等记录