物品管理办法
机关办公物品管理办法
机关办公物品管理办法第一章总则第一条为贯彻落实管理精细化战略，进一步加强XX 单位机关办公物品管理，规范审批、采购、配置、使用的标准和程序，提高办公用品管理和服务水平，特制定本办法。
第二条本办法所指办公物品包括办公设备、低值易耗品和办公用品。
办公设备指，使用年限在1年以上、单位价值高于2000元且可形成固定资产的电脑、传真机、打印机等设备；低值易耗用品指，不能作为固定资产管理的各种用具、物品，包括办公家具、小型办公设备等，及单位价值在高于200元低于2000元且可多次重复使用管理工具；办公用品指，单位价值低于200元以下的办公物品。
第三条办公室是办公物品的归口管理部门。
按照本办法配置的办公物品，仅供办公使用。
第二章办公设备管理第四条XX单位拟申请新增或替换办公设备的部门，须填写《办公物品购置申请单》（见附录1），经办公室机关事务科审核，办公室主任审批，报局规划计划部同意并下达购置计划单后，由机关事务科按照局采购管理相关制度和办法统一购置。
第五条设备到货验收合格后，由使用部门填写《固定资产购置验收单》（见附录2）一式二份，确认资产保管人（一般为设备使用者且必须是XX单位正式员工），经部门领导签字同意并加盖部室公章后，交机关事务科登记，作为设备款项结算依据。
使用部门资产保管人需同时填写《XX单位固定资产借用单》（见附录3），经部门领导签字同意并加盖部室公章后，交财务资产部机关财务科建立资产档案。
以上手续完备后，设备交由使用部门使用和保管，办公室负责设备的日常监督管理、硬件维修及调配使用。
第六条资产保管人如人事关系发生变动，应报局财务资产部和办公室备案，并按照财务资产部相关制度办理资产移交手续。
第七条固定资产报废由使用部门根据财务资产部相关规定办理报废手续，统一定期报废。
第三章低值易耗品管理第八条XX单位拟申请新增或替换低值易耗品的部门，须填写《办公物品购置申请单》（见附录1），经办公室主任审批同意后，由机关事务科按照局采购管理相关制度和办法统一购置。
办公室物品的管理制度范本（二篇）
办公室物品的管理制度范本办公室物品管理制度一、总则为了规范办公室内物品的使用和管理，提高办公效率，保护和节约公司资源，制定本办公室物品管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有办公室。
三、办公室物品的购置1. 办公室物品的购置需经过审批程序，由相关部门提出申请，经直属部门经理或总经理审批后方可购买。
2. 办公室物品的购买原则：按需购买，量力而行，合理使用现有物品。
四、办公室物品的闲置处理1. 对于已损坏或无法继续使用的办公室物品，应及时报废，按照公司规定的程序进行处理。
2. 对于因业务调整或其他原因暂时闲置的办公室物品，应妥善保管，并在需要时定期进行检查和清理，做好登记和相关记录。
五、办公室物品的使用1. 办公室物品的使用要合理、经济，不得挪作他用。
2. 办公室物品的使用应按照产品说明书和操作规范进行，做到正确使用，节约用量。
3. 对于易耗品或有特殊使用要求的办公室物品，应由相关部门制定专门的使用和管理办法，并向员工进行培训和指导。
4. 办公室物品应妥善保管，防止遗失和损坏。
如出现遗失或损坏情况，应及时向直属部门经理或物资管理部门进行报告和处理。
六、租赁办公室物品的管理1. 对于租赁来的办公室物品，应按照租赁合同的约定进行使用和管理。
2. 租赁办公室物品应妥善保管，使用完毕后及时归还。
3. 对于租赁来的办公室物品，应定期进行检查和保养，确保其正常使用。
4. 如出现租赁物品损坏或丢失情况，应及时向物资管理部门进行报告，协助解决相应问题。
七、办公室物品的保养和维修1. 办公室物品的保养和维修工作由物资管理部门负责。
2. 物资管理部门应制定物品保养和维修计划，定期进行检查和保养工作，确保物品的正常使用。
3. 办公室物品的维修和保养费用应由物资管理部门负责编制，并按照公司的财务规定进行核销和报销。
八、办公室物品的清理与更替1. 办公室物品应定期进行清理与检查，清理过程中发现老化、损坏等情况应及时更替。
综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法
综合办公室物品采购、入库、出库、归还管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物品放行管理办法
4.8.1保安在放行物品前需严格对照本办法仔细核对《物品放行条》手续是否齐备，《物品
放行条》上所列物品品名、规格、单位、数量等是否与实物一致，确认无误后方可放行.
4.8.2 对于员工个人携带之食品袋、小肩包、手提包、客户及来访人员自带之物品，保安可
以不需《物品放行条》放行，但必须核实实物，确保无公司物品夹带其中。
5.0《物品放行条》的保管与销毁：
5.1 保安在每天上午9：00将前一天的《放行条》上交行政部,人力资源部核对并存档.
5.2 《物品放行条》由人力资源部保存,保存半年后经申请批准予以销毁.6.Biblioteka 参考文件与资料《保安管理办法》
10.附件表格与记录
《物品放行条》
4.2公司成品货出厂:物控部经办及签核。
4.3供应商所送物料因品质不合格需退货的，由物控部仓库开具《物品放行条》，经部门负
责人审核，呈董事长助理核准。
4.4半成品外发出厂,由经办人开具《物品放行条》,部门负责人签核，呈公司董事长助理或
以上人员核准后准予放行。
4.5生产设备及零配件外修的放行：由保管责任部门开具《物品放行条》，2000元以下的由生产部经理核准后准予放行,超2000元以上的生产部经理审核,董事长助理或以上人员核准后给予放行。
1.目的
为规范物品放行流程,确保公司及员工财产物品安全。
2. 适用范围
2.1 私人物品放行(手提包、食品袋、客户自带物品等不在此列)。
2.2 供应商送外厂货出厂。
2.3 供应商所送货物因品质不合格退货或超送的的货及厂商自带货或外厂货。
2.4 设备/零配件送外维修。
2.5公司原材料/半成品/成品货物出厂。
2.6其他需携带公司物品出厂的行为(不包含2公以下之小件快递,快递以快递单为准，超2公须开《物品放行条》)。
危险物品使用管理办法
危险物品使用管理办法第一章总则第一条为了加强危险物品的使用管理，确保人民群众的生命财产安全和社会稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称危险物品，是指具有易燃、易爆、有毒、有害、放射性等特性，对人体、设施、环境具有较大危害的物品。
第三条危险物品的使用管理应当遵循预防为主、安全第一、综合治理的原则，实行分类管理、分级负责、属地管理相结合的管理体制。
第四条各级人民政府应当加强对危险物品使用管理工作的领导，建立健全危险物品使用管理协调机制，保障危险物品使用管理工作的必要经费。
第五条危险物品的生产、储存、运输、销售、使用、废弃等环节的单位和个人，应当遵守本办法的规定，依法履行危险物品使用管理义务。
第二章危险物品的分类和标识第六条危险物品分为以下类别：（一）爆炸品；（二）压缩气体和液化气体；（三）易燃液体；（四）易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；（五）氧化剂和有机过氧化物；（六）毒害品；（七）腐蚀品；（八）放射性物品；（九）其他危险物品。
第七条危险物品的标识应当符合国家标准的规定，清晰、醒目、持久，并标明危险物品的名称、性质、应急措施等内容。
第三章危险物品的生产、储存和运输第八条危险物品的生产、储存、运输应当依法取得相应的许可，并遵守国家有关安全生产、环境保护、交通运输等法律法规的规定。
第九条危险物品的生产、储存、运输单位应当建立健全安全管理制度，制定应急预案，定期进行安全教育和培训，提高从业人员的安全意识和应急能力。
第十条危险物品的生产、储存、运输单位应当定期对设备、设施进行维护和检查，确保其安全运行。
第十一条危险物品的生产、储存、运输单位应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
第十二条危险物品的运输应当使用符合安全要求的运输工具，并遵守国家有关运输危险物品的法律法规的规定。
第十三条危险物品的生产、储存、运输单位应当建立健全危险物品的出入库管理制度，严格控制危险物品的流向。
行政物品管理办法
行政物品管理办法一、目的：为加强行政后勤物品管理，节约成本，保证资源的合理分配，规范申购、验收、领用、报支、维修、报废及库存管理及盘点管理流程，特制定本管理办法。
二、适用范围：1、本办法适用于公司总部、直营店、公司属下的分支机构可参照执行。
2、本办法所指行政物品包括：办公用品、办公设备（不列入固定资产类的）、保洁用品、接待物品等由行政部负责采购的物品。
其中： （1）办公用品类:a.消耗品：固体胶、透明胶带、大头针、回形针、便条纸、长尾夹、订书针、光盘、油性签字笔、白板笔、荧光笔、水笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、文件袋、软抄等。
b.管制品：电话机、剪刀、美工刀、订书机、计算器、印台、文件夹/栏、笔筒等。
（2）保洁用品类：包括办公保洁、卫生用具等。
（3）接待物品类：包括客人接待用品、加盟商宿舍用品等。
（4）办公设备类：办公电脑、打印机零配件，办公设备耗材（含色带、墨盒）等；办公家具的零星采购及其配件。
三、申购： 1、办公用品申购：申请部门填写《行政物品申购单》→申请部门经理签核→前台月汇总申购→行政主管审核→人事行政部经理批准→行政专员询价→行政主管审核选定供应商→前台定点采购。
2、办公设备和接待物品申购：使用部门或行政专员申请→行政主管审核→人事行政部经理签核→分管副总批准→行政专员询价→行政主管确认价格→行政专员采购（部分行政物品由行政主管共同询价采购）。
3、行政物品采购询价至少选3家供应商进行同型号商品价格、质量比较，办公用品类、办公设备类选1-2家定点采购，保洁用品选1家定点采购。
每半年考核供应商价格、质量、供货速度、服务态度一次，视情况给予更换供应商，力求物美价廉。
四、验收、入库、领用：1、行政物品到货验收均由行政主管、财务会计、行政专员共同验收：规格、型号、数量、随附资料（发票、保修卡或说明书、光盘等资料），并填写《行政物品验收单》，如有不符合要求的物品及时办理调换或退货手续。
国有公司办公用品管理办法
国有公司办公用品管理办法为规范国有公司办公用品管理，增强运营效率，提高经济效益，本文制定了以下办公用品管理办法：一、采购原则和流程1.采购原则：（1）采购产品应当符合公司业务需求；（2）采购产品的价格应当符合市场价位；（3）采购产品的质量、性能、使用寿命等应当符合公司要求；（4）采购产品的售后服务应当得到保障。
2.采购流程：（1）确定购买需求：由各部门根据业务需求提出购买申请；（2）编制采购方案：综合评估各方面因素，制定采购方案；（3）公开招标或询价：根据采购方案，进行公开招标或询价；（4）评审中标供应商：根据采购方案及招标条件，评审中标供应商；（5）签订合同：与中标供应商签订合同。
二、领用管理1.领用范围：（1）办公用品原则上仅限公司内部使用；（2）部门、岗位、职务等应当根据需要核定领用范围。
2.领用流程：（1）提出领用申请：部门领导或负责人向采购部门提出领用申请；（2）审批领用申请：采购部门审核领用申请是否符合公司制度；（3）发放领用物品：采购部门按照批准的申请发放领用物品；（4）归还领用物品：使用者应在规定时间内将领用物品归还采购部门。
三、存储和保管1.存储要求：（1）办公用品宜存放在干燥、通风、无尘、无异味的地方；（2）存储区域应当保持清洁有序，不得杂乱无章。
2.保管要求：（1）保管人员应当清点库存物品，防止过期或损坏；（2）保管记录应当完整、准确，不得有虚假记录或隐瞒情况。
四、库存管理1.库存清点：（1）定期进行库存清点，确认库存数量和品种是否与实物一致，记录清点结果；（2）库存清点应当由采购部门负责人或主管领导审核。
2.库存报废：（1）发现库存物品质量、性能、使用寿命等达不到要求，且无法返修、再利用的，应当及时报废；（2）库存物品报废应当经过采购部门审核和公司主管领导批准。
五、定期检查1.定期检查：（1）采购部门定期对库存物品进行检查、清点和整理；（2）各部门应当对领用物品进行清理审核，做好资产管理记录。
办公室物品管理办法
办公室物品管理办法为有效控制办公及日常用品的使用，规范其发放、领用及管理工作，特制定本管理制度。
本制度适用于公司全体员工。
物品类别办公文具包括纸张、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺子、剪刀、美工刀、打孔机、日期印章、证件套、证件夹等，由公司出资购买。
日常用品则涵盖园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣液、垃圾桶、小铁铲等。
领用原则领用办公文具需由课长级以上或指定专人负责，并在《领用登记表》上详细填写物品名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人及时间。
实行以旧换新原则，领取人须凭已用完的笔芯或本子领取，并在登记表上签名确认。
鼓励节约与自愿原则，对节俭成效突出的部门或员工予以表扬。
急需领用物品者，需行政部经理或总经理签字批准。
宿舍日常用品由宿舍固定负责人领取，且有使用期限规定，未到期不得更换。
物品如因自然磨损可换新，人为损坏、遗失或被盗则需赔偿。
领（借）用制度办公用品使用应遵循“厉行节约，反对浪费”原则，领用或借用前必须登记。
易耗品原则上不增补，需更换的须经领导审批。
其他办公用品领用由领用人在台账上登记。
领用或借用价格300元以上的物资，需填写“物资领、借用单”并签字确认。
借用物资使用期限为3个月，超时未还者，办公室将督促归还，逾期不还则按日赞助20元。
损坏或遗失的物资，根据情况赔偿。
附则新员工入职时向行政部领用办公用品，离职时须办理归还手续。
办公室控制每位员工的办公用品领用总支出。
全体员工应加强物资使用和保管，严格控制消耗和损坏，对造成损失者追究责任或经济赔偿。
行政部每月25日盘点库存，盘点后制定下月采购清单，经审批后方可继续领用。
各部门、车间负责人应督促员工合理使用，不得浪费，不得用于私人业务。
行政部不定期抽查，违反者将受重处。
本制度由人力行政中心负责解释与完善，经总经理批准后生效。
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物品管理办法
为进一步强化全校物品的采购、入库、领用、盘点管理，特制定本办法。
第一条本办法所称物品，指学校使用的各种商品，分为小型低值易耗品、大中型低值易耗品、固定资产三类。
第二条小型低值易耗品：指单位价值在50元以下的各类物品，包括：笔记本、档案袋、黑盒、碳粉、圆珠笔（芯）、笔记本、铅笔、双面胶、透明胶、胶水、矿泉水、剪刀等。
但日常用量很大、单一领用很频繁的物品，可视同大中型低值易耗品管理，如打印纸等。
第三条大中型低值易耗品：指单位价值50--2000元、不很常用的各类物品，包括：小型打印机、电话机、办公桌、办公椅、沙发、茶几、文件柜、硒鼓、饮水机等。
第四条固定资产：指单位价值超过2000元、且使用寿命超过一年的各类物品，包括电脑、空调、实训设备等。
第五条物品采购管理。
原则上各类物品由后勤处统一采购，特殊情况经董事长批准可由使用部门自行采购。
小型低值易耗品采购：由后勤处库管员根据实际库存情况填写《物品申购表》，报部门主管批准后由采购员及时购回。
大中型低值易耗品及固定资产采购：由使用部门填写《物品申购表》，经部门主管、后勤处主管、办公室主管、校长、董事长签批后，
递交后勤处采购。
第六条验收入库及领用管理
小型低值易耗品购回后由库管员验收后直接入库，各使用部门填写《物品领取表》，经部门主管审核确认后直接到库房领取。
库管员按月统计各部门领取情况，发现异常及时向部门主管汇报；如出现随意领取、明显浪费等问题，按双倍金额对领用部门的负责人进行罚款处罚。
采购员凭购货发票、库管员验收单申请报销费用；财务部门凭审批后的票据列入“办公用品费”科目核算。
大中型低值易耗品及固定资产购回时送交库管员、申领部门共同验收签章后入库，由使用部门在《物品领取表》上签收领取。
采购员凭购货发票、库管员验收单申请报销费用；财务部门凭审批后的票据和领用部门已签收的《物品领取表》列入“存货”或《固定资产》科目核算。
第七条盘点。
后勤处库管员要区分小型低值易耗品、大中型低值易耗品分品名建立健全入库、领用、库存的日记账，并确保账实相符。
财务处要对大中型低值易耗品、固定资产分品名、使用部门建立健全明细账。
办公室每季度末10日内组织财务处、后勤处共同盘点核实账账（会计与库管员）、账实是否相符、实物有无毁坏等问题。
如有不符等问题，报经校长审核、董事长审批后进行资产盘盈或盘亏处理。
第八条本办法自发布之日起实施，以前文件规定与此文如有冲突，以此文件为准。