事业单位内部管理制度完整篇.doc
行政事业单位内部控制管理制度范本行政事业单位内部控制制度汇编(2篇)
行政事业单位内部控制管理制度范本行政事业单位内部控制制度汇编(2篇)行政事业单位内部掌握治理制度范本一2、负责员工饭堂报表、宿舍水电费等制定，办公室卫生监视等;3、员工假期统计，考勤统计等;4、新员工邮箱、北森、钉钉、oa、选购系统等申请及开通，名片申请等;5、新员工、离职员工人事档案建立与归档;6、花名册、通讯录治理与更新;7、劳动合同续签事宜;8、安康证费用报销;员工安康证过期提示及安康证保存治理;9、帮助做好员工宿舍、员工饭堂治理;10、帮助员工活动组织、员工培训等;11、话费计提报销事宜;公车相关费用报销事宜等;12、上级领导交办的其他工作。
行政事业单位内部掌握治理制度范本二甲方(用人单位)名称：合同范本__________________________企业类别：___________________________法定代表人：____________职务___________地址：___________________________乙方(劳动者)姓名：______________年龄：__________性别：______________民族：__________户籍所在地：_4川_省__成都市____市_________区(县)_______街_______乡(镇)________村户口种类：非农业户口;农业户口居民身份证号码：_______________________________国籍及护照号码：_______________________________现住址：_______________________________依据《中华人民共和国劳动法》和《成都市实施劳动合同制度规定》等规定，甲乙双方在公平自愿、协商1致的根底上签订本合同。
第1条合同期限本合同期限执行以下________款。
1、本合同期限为____年(月)，自____年____月____日起至____年____月____日止。
机关、事业单位内部管理制度(4篇)
机关、事业单位内部管理制度一、总则第一条为严肃财务纪律，强化财务管理，规范报销行为，结合我局实际情况，特制定本制度。
二、项目资金管理第二条在项目计划阶段，牵头科科要编制项目的实施方案（用款计划），明确项目的任务安排、____形式、实施进度和投资总额，并与主管局领导、相关科科、办公科及财务科共同制定____用款计划，合理确定项目的开支内容。
第三条项目计划批复后，项目负责人依据项目任务量等具体情况，确定具体参加人员，安排内外业任务，与批复计划一起留存财务科。
项目负责人和财务科比照批复计划和任务安排，共同对项目的执行进度和资金支出情况进行核算，做到任务完成与资金支出同步，资金使用与用款计划一致，定期对帐、检查监督项目用款计划的执行情况。
第四条因特殊情况确需跨年完成的项目，年终时，项目负责人要编写资金结转或结余理由，决算时由财务科上报有关部门。
第五条委托业务的财务管理与上级主管部门下达任务的财务管理制度一致。
收到业务委托单位的业务委托书（函）后，项目负责人与业务委托单位协商工作经费，签订业务委托协议，除项目组留存外，交总工办、办公科、财务科各一份，凭业务委托书和生效的协议由财务科开具税务____并____完成委托业务。
三、出差派遣制度第六条为推动我局财务工作规范化、制度化，不断提高管理水平和服务能力，根据《政府林业厅机关差旅费管理办法》（晋林办规［____］____号）有关规定，对我局原有出差审批、经费报销相关规定进行修改完善，形成如下制度：第七条出差实行前置审批科科一般人员出差由科科主任派遣，分管局领导审批；科科主任、副主任出差由分管局领导审核，局长、党委书记审批；副局长、纪检书记、总工程师出差由局长、党委书记审批；局长出差由党委书记审批；党委书记出差由局长审批。
如多人共同出差，由行政职务最高的人履行审批程序。
第八条前置审批办法所有人员出差实行前置审批办法，先审批，后出差。
出差前将出差审批单签字后，第一联即财务报销联报财务科留存，由财务科专人管理；有明确领导批示具体人员参加的会议或培训通知文件可以代替出差审批单。
事业单位内部各项规章制度
事业单位内部各项规章制度一、总则1. 为了规范事业单位内部管理，提高工作效率和彰显职业操守，特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于事业单位内部全体员工，必须严格遵守，任何人不得违反。
3. 有关事项未尽事宜，由事业单位负责人或指定部门负责解释。
二、工作纪律1. 严格遵守工作时间，准时上班、下班，不得擅离职守，延误工作。
2. 凡因私事需要请假的，需提前向单位上级汇报并请领批准，否则视为旷工。
3. 勿将个人事务带入工作岗位，影响工作效率或导致工作失误。
4. 公务出差需提交出差申请表，并按规定履行报销程序及备案手续。
5. 仪容整洁，着装得体，不得出现打扮不整、违反公序良俗的行为。
6. 尊重领导，服从管理。
不得对领导恶言相向或有不合适的言行。
7. 严禁擅自泄露单位机密信息，对泄密行为将追究法律责任。
8. 遵守单位制订的各项规章制度，积极履行职责，为单位良好形象作出努力。
三、绩效考核1. 每年绩效考核按照单位相关规定执行，规范考核程序与流程。
2. 考核结果与工资、晋升等待遇直接相关，必须认真对待，不得敷衍塞责。
3. 岗位要求与绩效考核相匹配，不得出现工作与评定不符的情况。
4. 绩效考核结果应当公正客观，不受其他因素干扰。
5. 对于出现工作失误、瑕疵等情况，应及时主动向考核部门汇报，接受批评指导。
6. 勤勉工作，努力提高工作业绩，争取通过绩效考核，并取得相应奖励。
四、奖惩制度1. 对于表现优秀、工作突出的员工，将根据单位规定予以表扬、奖励。
2. 对于违反本规章制度，甚至犯法的行为，将按法律法规及单位规定给予相应处罚。
3. 重大责任事故或差错，将追究相关责任人的法律责任。
4. 奖惩制度应公平公正，不得有体制性的歧视。
五、薪酬福利1. 薪酬按照国家相关规定执行，不得有拖欠或变相扣除情况。
2. 福利待遇应符合国家劳动保障法和单位规定，包括社会保险、商业保险、医疗补贴等。
3. 特殊岗位、特殊工作应有相应的津贴或奖金，不得将工资拖欠或私徙个人。
事业单位预算管理内部控制制度(3篇)
事业单位预算管理内部控制制度事业单位预算管理是保证公共财政的有效运行和保障公共利益的重要环节，而内部控制制度是预算管理的基础和保障。
制定和实施一套完善的内部控制制度是事业单位预算管理的关键所在。
下面将从预算编制、执行、监督和评价四个方面介绍事业单位预算管理内部控制制度模版。
一、预算编制阶段的内部控制制度1.制定预算编制工作的政策和指导意见，明确预算编制的原则、方法和程序。
2.明确预算编制的组织架构和责任分工，保障预算编制工作的科学、规范和高效进行。
3.建立预算编制的工作流程和时间节点，确保预算编制工作的顺利进行，并按时完成。
4.建立预算编制的档案管理制度，保证预算编制的数据和资料完整、准确、可靠。
5.建立预算编制的内部审核机制，对编制的预算进行审查和验证，确保预算的合理性和科学性。
二、预算执行阶段的内部控制制度1.建立预算执行的责任制度，明确各司局的预算执行责任和权限，防止超额支出和挪用预算资金。
2.建立预算执行的财务管理制度，确保预算资金的安全、稳定和有效使用。
3.建立预算执行的监督机制，对预算执行情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
4.建立预算执行的绩效评价制度，对预算执行的结果进行评估和总结，为下一年度预算制定提供参考。
三、预算监督阶段的内部控制制度1.建立预算监督的组织机构，明确各部门的监督职责和权限，确保预算监督工作的独立性和全面性。
2.建立预算监督的工作程序和方法，对各部门的预算执行情况进行审核和评估，纠正违规行为和不规范操作。
3.建立预算监督的信息披露制度，及时公开预算执行情况和结果，接受社会各界和公众的监督。
4.建立预算监督的内部审计机制，对预算执行情况进行全面检查和审计，及时发现和纠正问题。
四、预算评价阶段的内部控制制度1.建立预算评价的责任制度，明确各相关部门的预算评价职责和权限，确保评价工作的科学、公正和客观。
2.建立预算评价的工作程序和方法，对预算执行情况进行定期评估和分析，评价预算的合理性和效果。
事业单位管理制度
事业单位管理制度事业单位管理制度篇一:事业单位管理制度公文处理制度1、各地、各部门报送区外侨局的公文，由综合侨务科签收、登记、编号，并在收文当天根据公文内容和要求分送有关局长，急件随到随送。
2、综合侨务科收到公文后要坚持“及时、准确、安全、保密”的原则，办件应及时送副局长提出拟办意见后送局长批办;阅件应及时送局长、副局长阅知。
公文办理一般按照局长的排序依次送批。
特殊情况下紧急公文、专送公文和需要某位局长直接阅批的公文，应按照先办后传，急用者先阅，跳跃式传阅等方法处理。
公文签批后，承办人员要及时传递转办，不得延误。
3、公文传批过程中，承办人员要负责跟踪催办。
急件呈送局长后，承办人员要注意提醒。
对局长有明确的签批意见的，应及时转办各地、各部门，由承办人员按领导签批的时间予以督办，并及时反馈。
如遇局长在基层调研、外出应通过机要渠道及时传递。
如因其他原因不能及时批阅公文时，承办人员应与局长电话联系，按局长意见办理，不得压件不送，不得存放停办。
4、工作人员对收到的公文应及时送局长批阅，紧急公文应随收随送。
原则上，急件当天送阅;一般文件传阅限2天之内完成。
如遇局长公务繁忙一时不能批阅时，应注意及时提醒。
对局长批阅后的公文，要按照“谁送谁退”的原则及时退文，不得横传，以免泄密或丢失。
5、传批紧急公文时，应根据紧急程度在公文处理签右上角注明“急件”或“特急件”，“特急件”须注明建议传批完毕的时限，并及时催办，提请局长随到随批，节假日不例外。
对有时限要求的公文，必须在时限要求之前办理完毕。
6、对需送区委、区政府领导同志共同批阅的公文，应加强协调沟通，及时反馈意见，定期催办，防止延误。
7、局长要求各地、各部门报送的紧急公文，应告诉对方注明接受公文的人员，以便及时传递转办。
8、公文除涉密情况外，一般从政务邮箱传递，涉及重要工作和重大事项同时下发纸质公文。
学习制度1、每周星期一上午为集中学习日，既对上周工作进行小结和本周工作进行安排，又集中学习政治理论和业务知识，具体活动由综合侨务科负责安排。
事业单位内部控制预算业务管理制度
事业单位内部控制预算业务管理制度2023事业单位内部控制预算业务管理制度范本（精选3篇）2023事业单位内部控制预算业务管理制度范本（精选3篇）第一章：总则第一条：为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定本规范。
第二条：本规范适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位（以下统称单位）经济活动的内部控制。
第三条：本规范所称内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
第四条：单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
第五条：单位建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：（一）全面性原则。
内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
（二）重要性原则。
在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
（三）制衡性原则。
内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
（四）适应性原则。
内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
第六条：单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。
第七条：单位应当根据本规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。
具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。
第二章：风险评估和控制方法第八条：单位应当建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。
事业单位管理制度（5篇）
事业单位管理制度(一)第一章第一条为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防____，促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展，根据《____预算法》、《____会计法》、《____政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我市实际制定本规定。
第二条行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。
行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。
行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被____、挪用。
第三条行政事业单位的财务管理包括。
预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。
第四条财政部门负责行政事业单位财务管理工作。
审计、税务、物价、监察、人民银行等有关部门应当依据各自职责做好行政事业单位财务监督工作。
第二章预算管理第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。
部门预算由收入预算、支出预算组成。
第六条行政事业单位依法取得的各项收入，包括。
行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。
行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。
按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。
第七条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。
支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。
人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。
行政事业单位内部控制报告管理制度.doc
行政事业单位内部控制报告管理制度1行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）则总第一章《中共中央关于全面推进依为贯彻落实党的十八届四中全会通过的第一条进一步加强行政事业单位内部控制建的有关精神，法治国若干重大问题的决定》使用及报告信息质量的监督报送、规范行政事业单位内部控制报告的编制、设，检查等工作，提高行政事业单位内部控制促进行政事业单位内部控制信息公开，报告质量，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》号，以下简称《指导意见》）和《行政事业单位内部控制规24〕2015（财会〔号，以下简称《单位内部控制规范》）等，制21〕2012范（试行）》（财会〔定本制度。
本制度适用于所有行政事业单位。
第二条政协机行政机关、人大机关、本制度所称行政事业单位包括各级党的机关、关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位。
本制度所称内部控制报告，是指行政事业单位在年度终了，结合本第三条单位实际情况，依据《指导意见》和《单位内部控制规范》，按照本制度规定编制的能够综合反映本单位内部控制建立与实施情况的总结性文件。
行政事业单位编制内部控制报告应当遵循下列原则：第四条内部控制报告应当包括行政事业单位内部控制的建立与全面性原则。
（一）能够综合反映行政事业单位覆盖单位层面和业务层面各类经济业务活动，实施、的内部控制建设情况。
内部控制报告应当重点关注行政事业单位重点领域和关重要性原则。
（二）键岗位，突出重点、兼顾一般，推动行政事业单位围绕重点开展内部控制建设，着力防范可能产生的重大风险。
（三）客观性原则。
内部控制报告应当立足于行政事业单位的实际情况，坚持实事求是，真实、完整地反映行政事业单位内部控制建立与实施情况。
行政事业单位应当按照财政部规定的统一报告格式及信规范性原则。
（四）息要求编制内部控制报告，不得自行修改或删减报告及附表格式。
行政事业单位是内部控制报告的责任主体。
第五条单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。
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事业单位内部管理制度1
〔200Ｘ〕Ｘ号
XX单位内部管理制度
ＸＸＸ各部门：
现将XX单位内部管理制度（试行）发给你们，请认真贯彻执行。
XX单位
年月日
1
扉页
训词
热爱ＸＸＸ建设ＸＸＸ
务实严谨创优创新
团队精神
克己奉公、任劳任怨的奉献精神
勇于开拓、变革思进的创新精神
勤勉务实、争先创优的敬业精神
吃苦耐劳、勤俭节约的艰苦奋斗精神
2
目录
1、员工守则
2、劳动人事管理制度
3、考勤制度
4、财务管理制度
5、经营活动管理制度
6、固定资产管理制度
7、附则
3
一、员工守则
（一）政治坚定、道德高尚。
ＸＸＸ员工必须自觉地在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
自觉执行党的路线、方针、政策。
维护国家利益、集体利益，保持政令畅通，自觉培育高尚的社会公德、家庭美德和职业道德。
（二）热爱本职、勤勉创业。
要努力学习，勤于钻研，勇于探索，敢于创新，注重效率，不断提高自身素质，认真高效地完成各项任务。
（三）维护大局、共建和谐。
要坚定维护ＸＸＸ的利益、形象和声誉，自觉做到局部服从全局，个人利益服从集体利益；要为人作风正派，行事正大光明；要尊重领导，团结同事，不闹无原则纠纷；要坚持民主集中，勇于批评和自我批评。
（四）优质服务，诚信立业。
要坚持诚信为本，公正、公平待人处事，要确立为机关服务、为基层服务的思想，优质高效地为客户服务。
（五）公正廉洁，严守法纪。
要严守国家的法律、法规、法令和ＸＸＸ的各项规章制度。
要廉洁自律，不以任何理由、任何形式收受妨碍公务的礼品、贿赂和回扣；不以权谋私、化公为私、假公济私、损公肥私。
4
二、劳动人事管理制度
（一）员工聘用
本ＸＸＸ各部门因工作需要必须增加人员时（含列编人员、返聘人员、合同工、临时工、实习生等），各部门要提出书面申请，并对所需岗位人员应具备的条件提出具体要求，由办公室受理后，依照政策法规提出使用及待遇意见，经主任办公会议研究决定后，按规定程序办理相关手续。
编内人员按照省人事厅浙人专[2005]290号、291号文件和省食品药品监督管理局浙食药监人[2005]129号文件规定办理。
其它非编人员经主任办公会研究决定后，由办公室负责签订劳动合同或协议。
（二）员工待遇
纳编人员按照省人事厅浙人薪[2005]289号和[2006]307文件核定，非编人员由办公室与应聘人员协商一致后，在劳动合同（或协议）中予以确认。
（三）员工岗位变化
员工工作岗位调整、待聘或缓签聘用合同、解除聘用合同均应由各部门负责人提出意见，由办公室受理，经主任办公会研究决定后实施。
员工符合法定离岗退养条件要求离岗退养的，要由本人书面
5
事业单位内部管理制度1第2页
申请，经主任办公会研究决定后，由办公室按法定程序办理手续。
员工符合退休条件的，由办公室提出意见，经主任办公会研究决定后办理退休手续。
各类编内人员工作岗位变动，均要由部门负责人负责做好工作交接工作。
（四）员工岗位变化后的待遇
员工岗位变化后，按照省人事厅浙人薪[2005]289号文件核定执行。
退休人员按浙人薪[2006]308号文件核定执行。
此外，编内人员离岗退养或退休后，在ＸＸＸ经济状况许可的前提下，发放一定的生活补贴和慰问品（金），不再发放交通补贴和通信补贴。
重大节日（元旦、春节、五一、国庆及中秋）参照在职人员发一定比例过节费或实物，其它特殊情况视情发给一定慰问品（金）。
编外人员岗位变动后的待遇按劳动合同或相应法规执行。
（五）附则
1、新招聘人员经考核、体检合格后，均应与本ＸＸＸ签订劳动合同，或聘用协议，并明确试用期。
应届毕业生应规定实习期。
特殊人才可视实际情况调整其试用时间。
2、聘用人员在试用期内不能履行岗位职责、不胜任工作者，可停止试用或解聘。
3、聘用人员试用期满后，由部门负责人出具书面考核评定意见书，报人事部门，经人事部门复核同意后，方可正式录用。
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4、解聘人员按劳动合同法第四十条和第四十二条执行。
5、员工享有国家规定的各种休假日，但根据ＸＸＸ的实际情况需加班时，无特殊情况应予服从。
4、ＸＸＸ可根据工作需要调动员工工作，岗位被调动者应予服从。
员工接到调动工作的通知后，应在三日内办妥移交手续，到新岗位报到。
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三、考勤制度
（一）考勤。
办公室负责对全体员工进行逐日考勤登记。
全体员工上班要自行在考勤表上签到，迟到、早退均需自觉标明。
因公出差或因事请假由各部门负责人向办公室报备。
考勤情况作为评价员工年度工作、评比先进及奖励的依据之一。
（二）请假。
1、病假：员工因病不能上班的必须请假。
员工因患病急需治疗而不能上班，应于当天向本部门领导请假（部门领导不在位时可向ＸＸＸ分管主任请假），并于病愈上班后补办病假手续。
非紧急情况应提前请假，并办理请假手续。
无特殊情况不向ＸＸＸ和部门领导请假而不上班的，则视为旷工。
2、事假：员工因私事需请假，应提前向部门领导提出申请。
经批准后休假。
请假在1天以内的由部门领导批准；请假超过1天以上的由ＸＸＸ分管主任批准。
部门负责人请假要向分管主任报告，ＸＸＸ主任、副主任应相互请假或告知，主任请假应向省局分管领导报告。
3、休假：员工按规定享受带薪年休假。
年休假可采用集体
组织或自行安排；可以一次性休假或分期休假。
假期应由各部门负责人视工作需要在当年做出安排，并报ＸＸＸ分管主任批准后
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执行。
4、员工探亲假、婚假、女职工产假、哺乳假：按规定天数由本人申请、部门负责人签字同意，报请ＸＸＸ领导批准后执行。
（三）假期待遇。
1、员工休假期间的法定工资、津贴、补贴按各级劳动、人事部门规定执行。
其内部福利、奖金另行规定。
2、节假日加班，按劳动合同法规定计发加班工资。
平时加班的工资，在年终考评时，参照加班密度和实绩，在年终奖内体现。
3、休病假必须有医院证明并经批准。
休假、请假必须经领导批准，未经批准视同旷工。
休假结束后，应按时返岗、销假，未经批准擅自超假的视同旷工。
四、财务管理制度
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（一）总则
为加强财务管理，进一步规范各类财务行为，完善资金使用的约束机制，促进财务管理工作制度化，保证ＸＸＸ各项工作的
顺利开展，根据国家财政部《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》和浙江省财务管理相关规定，结合ＸＸＸ实际，制定ＸＸＸ内部财务管理制度。
ＸＸＸ财务管理要坚持依法合理的原则，贯彻开源节流，增收节支的方针，强化会计核算，严把资金进出和资产管理关，提高资金、资产的使用效益。
严格账务管理，做到“日清月结、笔笔清楚”，确保资金安全、高效流转。
（二）预决算管理
1、ＸＸＸ财务人员要按照省财政预算编制的要求和ＸＸＸ下一年度发展计划，参考上一年度预算执行情况，及时编制收入预算；并根据事业发展和财力可能编制支出预算；不编制赤字预算。
认真执行。
2、编制预算要提前通知各部门上报下年度预算计划，办公室财务人员在综合各部门意见的基础上，编制下年度预算。
其方案经主任办公会研究确定后，上报并认真执行。
3、按照省财政厅关于“纳入部门预算管理的预算外资金，实施国库集中支付制度”，“单位要根据预算执行进度，每月编制下月的用款计划，财政将按单位上报的预算和用款计划在实际使用时支付，资
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