物资部物资精细化管理办法
推行精细化物资管理的具体举措
人 员学 习的主动 性 ，增 强其工作 的紧迫感 、责任感和 危机
感 ，促 使 每 名 工 作 人 员 主 动 熟 悉 物 资 管 理 业 务 流 程 和 工 作 标 准 ，更 好 地 服 务 于 现 场 。 同 时 ， 坚 持 外 部 “ 走 出 去 、 带
进 来 ” 与 内部 “ 以 强 带 弱 、 一 对 一 ”相 结 合 的 形 式 激 发 全
明
旦 垦 璺 鱼
推行精细化物资管理的具体举措
◆ 李 中
摘 要 ：从 强 化 基 础 管 理 、提 高物 资 管理 标 准 ，强 化 源 头 控 制 、确 保 物 资供 应 质 量 ，加 强 中 间过 程 控 制 、提 升 物 资 管 理 水 平 ，加 强 廉 政 风 险控 制 、规 范 物 资 管理 行 为 等 方 面提 出 了推 行 精 细化 物 资管 理 的 措 施 。 关键 词 ：精 细化 物 资 管 理 风 险控 制 物 流 配送
统应 用管理 ，提 高应 用质量 。在 充 分实现计 划 网上提 报 、
３ 加 强 中间 过程控 制 ．提 升 物 资管 理水 平
３ ． １ 加 强 物 资 计 划 管 理
物资收支存管理 、账料单 网上传 递、物资核算 、 目录管理 、 统计 等功能 的基础 上 ，借助 于其他信 息系统开 发平 台 ，将
互 通 ，资 源 共 享 ，充 分 利 用 信 息化 系统 提 升 工作 效 率 。
率 、临时计 划率 、计 划品种覆 盖率等 多个指标 进行过程 控
制 ，建立起对 应 的工作 考评机 制 ，经层 层审核 ，从源 头控 制 ，提升物 资计 划提报的规范性 、及 时率及准确 率。 同时 ，
一
是 要 适 应 路 局 物 资 管 理 信 息 化 要 求 ，建 立 站 段 内 部
物资管理制度1
物资管理制度1一、目的和范围为了规范化和合理管理单位内部的物资，提高资源利用效率，制定本物资管理制度。
本制度适用于单位内部所有的物资管理工作。
二、管理责任1. 财务部门负责编制并执行本单位的物资管理制度，监督并检查物资的使用情况。
2. 相关部门负责根据实际情况编制物资需求计划，并提交给财务部门审核。
3. 物资管理员负责对单位的所有物资进行分类、编号和盘点，确保物资的安全和日常管理工作的有序进行。
三、物资的采购与入库1. 物资采购必须经过财务部门审核，并严格按照采购合同的内容进行采购。
2. 采购人员应及时将采购的物资送达仓库入库，并填写物资入库单。
3. 仓库管理员要对入库的物资进行清点和登记，并将信息录入管理系统中，确保入库信息的准确无误。
四、物资的管理与使用1. 仓库管理员负责对仓库内的物资进行分类存放，并定期进行盘点，确保物资的安全性和完整性。
2. 物资使用人员必须严格按照规定的程序和数量使用物资，不得私自挪用物资。
3. 物资的报废处理必须经过相关部门审核，并按照规定的程序进行处理，不得私自处理报废物资。
五、物资的保管与归还1. 物资的保管责任人应对所保管的物资进行定期检查，及时发现问题并进行处理。
2. 物资借用人员需在规定的时间内将物资归还到仓库，并填写归还单据。
3. 仓库管理员要及时对归还的物资进行检验和登记，确保物资的完好无损和数量一致。
六、物资的责任追究1. 对于因违反物资管理制度而导致的物资丢失或损坏，相关责任人应承担相应的经济赔偿责任。
2. 对于严重违反物资管理制度的行为，单位将对相关责任人进行纪律处分并追究法律责任。
七、监督检查1. 财务部门负责对物资管理工作进行定期检查和督导，确保物资管理工作的有效进行。
2. 相关部门需定期对单位内部的物资使用情况进行检查和评估，提出改进建议。
八、附则1. 本物资管理制度自发布之日起生效，并对全体单位内部人员具有约束力。
2. 对于本物资管理制度中未明确的事项，可以根据实际情况和需要由财务部门进行适当修改和补充。
部门仓库物资管理制度
部门仓库物资管理制度第一章总则第一条为规范部门仓库物资管理，保障物资安全、准确、高效管理，提高物资利用率，提升工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于部门所有仓库的物资管理工作，包括物资采购、入库、出库、盘点、清点等环节。
第三条部门领导应重视仓库物资管理工作，要求各部门依法合规经营，做到负责任、依法合规。
第四条仓库管理员应具备专业知识和工作经验，熟悉物资管理流程，熟悉相关规定，并定期进行培训。
第五条仓库管理员应按照本制度的要求，认真履行职责，严格执行各项规定，确保物资管理工作顺利开展。
第二章物资采购管理第六条部门需在财务预算内，按照实际需求编制物资采购计划，并经相关领导审批后执行。
第七条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，选取合格的供应商进行采购，签订合同并保留相关凭证。
第八条仓库管理员应对采购到的物资进行验收，确保物资的数量和质量与合同一致，并填写验收记录。
第九条物资采购验收不合格的，应及时通知供应商退货或调换，确保物资质量符合标准。
第十条仓库管理员应及时将已验收的物资入库，并做好相应的记录和标记，确保物资分类、整齐放置。
第三章入库管理第十一条仓库管理员应按照物资管理制度的规定，对入库物资进行分类归档，建立详细的档案记录。
第十二条入库物资应按照存放位置、保质期限、数量等要素进行仔细标识，并做好防火、防潮、防盗等措施。
第十三条入库库存应定期清点、检查，确保物资数量和质量无误差，并及时调整记录。
第十四条入库物资中有易燃、易爆、腐蚀等特殊性质的，应按照相关规定做好安全防范工作。
第十五条入库物资需定期清理、整理，对长时间未使用的物资及时报废或处理，确保库存清洁整洁。
第四章出库管理第十六条部门需要物资时，应经过正规审批程序，由仓库管理员进行出库操作。
第十七条仓库管理员应按照出库申请单上的要求，对出库物资进行清点、复核，确保出库物资与申请一致。
第十八条出库物资应按照使用部门的需求进行提取，确保物资的有效利用和节约。
物资精细化管理方案
物资精细化管理方案
物资精细化管理方案：
① 需求预测，准确预测物资需求量，避免库存积压或短缺；
② 采购计划，制定合理的采购计划，确保物资及时到位；
③ 供应商管理，筛选优质供应商，建立长期合作关系；
④ 入库验收，严格入库验收流程，确保物资质量合格；
⑤ 库存分类，根据物资特性进行分类存储，便于管理和取用；
⑥ 信息化管理，使用信息化系统记录物资出入库信息，提高效率；
⑦ 定置管理，实行定置管理，确保物资存放有序，易于查找；
⑧ 定期盘点，定期进行物资盘点，确保账物相符；
⑨ 废旧处理，规范废旧物资处理流程，避免资源浪费；
⑩ 安全防护，加强物资存储区域的安全防护，防止损失；
⑪ 培训教育，定期对相关人员进行物资管理培训，提升管理水平；
⑫ 绩效考核，建立物资管理绩效考核机制，激励员工积极性。
物资采购的精细化管理
物资采购的精细化管理引言物资采购是企业日常运营中至关重要的一环，它的管理对于企业的成本控制和业务运营都起着关键作用。
随着市场的竞争越来越激烈，企业对物资采购管理要求越来越高，需要实现精细化管理，以提高效率和降低成本。
本文将介绍物资采购的精细化管理的重要性以及实施该管理的方法。
重要性成本控制物资采购是企业的重要成本之一，精细化管理可以帮助企业降低采购成本。
通过建立供应商评估体系，选择合适的供应商并与其进行有效的谈判，可以获得更有竞争力的采购价格。
此外，精细化管理可以优化采购流程，减少不必要的环节和中间环节，降低采购过程中的费用。
这些措施都有助于控制采购成本，提高企业的盈利能力。
提高效率精细化管理可以大幅提高物资采购的效率。
通过建立信息化的采购管理系统，可以实现采购计划的优化和自动化，缩短采购周期。
同时，优化供应链管理，加强和供应商的合作，可以实现供应链的紧密衔接，提高采购效率。
此外，精细化管理还可以通过合理的库存管理和需求预测，减少库存积压和商品过期带来的损失，提高企业的物资运营效率。
提升供应链透明度精细化管理可以帮助企业实现供应链的透明度。
通过建立供应链信息平台，实时追踪物资采购过程中的各个环节，包括供应商、运输、库存等信息，可以让企业随时了解物资采购的进展情况。
这样的透明度可以减少信息的不对称，加强沟通和协调，提高供应链的运作效率和反应速度。
实施方法建立供应商评估体系建立供应商评估体系是精细化管理的重要一环。
首先，企业需要明确自身的采购需求，确定供应商的关键指标，包括价格、质量、交货周期等。
然后，对于已有的供应商进行评估，根据评估结果确定供应商的优先级。
在与新的供应商洽谈合作时，也可以根据评估体系进行筛选。
供应商评估体系的建立可以帮助企业选择更优质、更具竞争力的供应商，实现采购成本的控制。
优化采购流程优化采购流程可以提高采购的效率。
企业可以对采购流程进行分析和优化，消除不必要的环节和中间环节，缩短采购周期。
物资采购精细化管理的内容
物资采购精细化管理1. 引言物资采购是一个组织或企业中非常重要的环节，准确高效的物资采购能够保障组织正常运转和发展。
为了提高物资采购的管理水平，许多组织开始采用精细化管理方法来优化采购流程和提高采购效率。
本文将介绍物资采购精细化管理的概念、优势以及如何实施。
2. 物资采购精细化管理的概念物资采购精细化管理是指通过细化采购环节，提高采购流程的透明度和可控性，从而实现更高效、更准确的物资采购。
精细化管理着重于细节和精确度，通过准确定义采购的各个环节、优化采购流程和引入科学的采购决策方法，以降低成本、提高效率和增强风险管理能力。
3. 物资采购精细化管理的优势物资采购精细化管理带来了许多优势：3.1 成本控制通过精确的需求分析和定价策略，精细化管理能够有效地控制物资采购的成本。
通过与供应商的密切合作和良好的谈判技巧，可以获得更有竞争力的价格，从而降低总成本。
3.2 供应链稳定性精细化管理强调采购流程的透明度和可控性，可以更好地监控供应链中各个环节的情况，及时发现问题并采取相应的措施。
这样可以降低供应链中断的风险，保障物资供应的稳定性。
3.3 资源优化通过精细化管理，可以准确了解所需物资的数量和质量，并根据实际需求进行精确的采购规划。
这样可以避免过多的物资积压或缺货的情况，实现物资资源的最大化利用。
3.4 风险管理精细化管理通过引入科学的采购决策方法和风险评估手段，可以更好地管理采购过程中的风险。
及时的风险识别和应对措施能够有效地减少采购过程中的风险损失。
4. 实施物资采购精细化管理的方法4.1 采购流程细化将整个物资采购流程进行细分，明确每个环节的职责和要求。
可以将采购流程划分为需求确认、供应商选择、合同签订、物资交付等环节，并为每个环节制定明确的流程和操作指导。
4.2 数据分析与决策支持利用数据分析工具和方法，对采购过程中的数据进行统计和分析，为决策提供支持。
通过分析数据，可以发现采购流程中存在的问题和改进点，以及涉及的风险和机会。
仓库整理精细化管理制度
#### 第一章总则第一条为确保仓库管理工作的规范化、科学化，提高仓库整理效率，保障物资安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
#### 第二章组织架构与职责第三条仓库管理部门负责制定和实施仓库整理精细化管理制度，并监督执行。
第四条仓库主管负责组织本仓库的整理工作，确保仓库整理精细化管理的实施。
第五条仓库保管员负责具体执行仓库整理工作，包括物资分类、标识、摆放、清洁等。
#### 第三章物资分类与标识第六条物资分类1. 按照物资性质、用途、规格、型号等进行分类。
2. 原材料按照材质、种类、用途等分类。
3. 成品按照产品种类、规格、型号等分类。
4. 备品备件按照功能、型号、适用设备等分类。
第七条物资标识1. 每类物资应设置明显的标识牌，标识牌上应包含物资名称、规格型号、数量、存放位置等信息。
2. 标识牌应采用耐用、易识别的材料制作，字体清晰，颜色鲜明。
#### 第四章物资摆放与维护第八条物资摆放1. 物资应按照分类、规格、型号等要求整齐摆放，确保通道畅通，便于取用。
2. 大件物资应按照重心平衡原则摆放，防止倾倒。
3. 易燃、易爆、有毒有害等危险物资应单独存放，并设置醒目标识。
第九条物资维护1. 仓库保管员应定期检查物资状态，发现损坏、变质、过期等情况，应及时上报并处理。
2. 定期对仓库进行清洁、消毒，保持仓库环境整洁、卫生。
#### 第五章仓库整理流程第十条仓库整理周期1. 原材料仓库：每月至少进行一次全面整理。
2. 成品仓库：每季度至少进行一次全面整理。
3. 备品备件仓库：每半年至少进行一次全面整理。
第十一条仓库整理流程1. 仓库主管组织召开整理会议，明确整理目标、任务、时间节点等。
2. 仓库保管员按照分类、标识、摆放、维护等要求，对物资进行整理。
3. 整理过程中，对发现的问题及时上报，并采取措施解决。
4. 整理完成后，仓库主管组织验收，确保整理质量。
物资的精细化管理
物资的精细化管理
我们市政工程所用的物资种类繁多，用量较大，把物资管理做到精细化需要所有人员共同努力。
我们项目部作为物资的使用部门要严格控制物资进场质量、数量、规格、型号。
市政工程涉及的物资包括主材、低值易耗材料、小型机具等。
主材的管理是重点，一个工程的主材占工程用造价的70%左右，主材从需求计划开始管理，向二级单位采购科提需求计划时要按工程的进度报数量，多报就会造成材料的浪费，少报会影响施工进度。
材料的规格一定要按设计文件中说明的材料的规格，图纸一定要看透、看细。
材料进场时按照物资管理部下发的《物资管理制度》中材料的验收办法对材料的数量、质量、规格逐一验收，发现不合格品坚决不允许进场。
在施工中经常对低值易耗材料不重视，有很多浪费现象，比如测量经常使用的白线绳，使用一次后就丢弃了，这些小白线其实是还可以把使用的。
施工中一些小型工具经常出现丢失现象，每年开工前都需要重新购置，增加成本，这些工具出库前谁领谁签字，待收工时必须返还，这样避免丢失。
施工中经常用到吨翻，要用专业司机驾驶，经常维护保养，每年我们在修理吨翻的费用也不少。
精细化管理是每个人的事，不能光靠领导督促，要加强自身的自主意识，我认为在施工中从一点一滴做起，从小事做起，抓住细节，
做每件事情都应该像做自己家的事情一样，认认真真去做，进场材料要跟踪，做到车车检尺；低值易耗材料严格管控，降低损耗，多次利用；小型机具经常查看，发现问题及时修理。
物资做到精细化管理能降低成本，增加利润，对项目部及公司都有很大利益，对我们每个人的利益及成长也是有很大的提高。
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物资部精细化管理一、部门岗位职责物资部部门职责说明书部长岗位职责说明书二、物资计划管理工程技术部编制《分工号主要物资需用量明细表》，经项目总工程师复核、签认，物资部据此编制《分工号主要物资限（定）额供应台帐》部部，作为整个项目物资采购、消耗的总控目标。
当有变更时，物资部根据工程技术提供的变更通知及时调整《分工号主要物资需要量明细表》、《分工号主要物资限（定）额供应台帐》。
2. 1、物资计划主要是指“物资需用计划”、“物资申请计划”和“物资采购计划”。
物资需用计划包括“一次性或阶段性物资需用计划”、“月度物资需用计划”和“临时物资需用计划”。
“物资申请计划”和“物资采购计划”是物资部根据物资需用计划编制的。
2.2 《分工号主要物资需要量明细表》，即一次性或阶段性物资需用计划。
是指单位工程从开工到竣工或到计划工程节点所需的全部材料计划。
由施工预算部门在工程开工前30天，向物资部提报一次性或阶段性物资需用计划。
2.3 《主要物资月度需用量计划表》，即月度材料申请计划。
由项目部的施工技术部门依据工程一次性或阶段性物资需用计划和施工生产进度提出的用料计划。
在每月25日前向物资部提报次月材料用料计划。
编制月度物资需用计划必须准确写明材料名称、规格、型号、数量、进场时间、到达地点、使用部位，并有工程部长审核、总工和项目经理批准签字。
2.4临时用料计划，由于设计变更，以及施工所需零星急用料的申请计划。
2.5各类物资需用计划由项目施工技术部门编写提报，项目物资部汇总编制《主要物资申请计划表》和《主要物资月度采购计划表》，并按采购权限上报物资主管部门或建设单位。
由公司负责采购的物资，项目物资部编制物资申请计划报物资主管部门，由公司进行招标采购。
项目部负责采购的物资，由物资部编制物资采购计划，实行公开招标采购或比价采购。
严禁无计划采购和超计划采购。
2.6物资采购计划，物资部门必须依据施工技术部门提报的月度材料申请计划和主要材料的一次性或阶段性物资需用计划，本着合理、调剂、节约挖潜、集中采购的原则，编制材料采购计划。
2.7 《分工号主要物资需要量明细表》《主要物资需用限（定）额数量总计划表》《主要物资月度需用量计划表》《主要物资月度采购计划表》《主要物资申请计划表》见下：■《分工号主要物资需要量明细表》分工号工程项目名称： 工号（单位工程）：注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。
7■《主要物资需用限（定）额数量总计划表》主要物资需用限（定）额数量总计划表项目名称：注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。
8■《主要物资月度需用量计划表》主要物资月度需用量计划表项目名称：年月份注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。
9■《主要物资月度采购计划表》主要物资月度采购计划表项目名称：年月份注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。
10■《主要物资申请计划表》主要物资申请计划表工程名称：申请单位：报上级单位主管部门：项目领导（总工或项目经理）：物资设备部长：计划员：日期：11三、物资供应商管理3.1 根据物资供应商管理规定，供应商实行股份公司、集团公司、子分公司分级、AB分类管理，具体执行《中铁建工集团有限公司供应商暂行管理办法》（中铁建工程【2011】351号）。
3.2 供应商调查：根据工程项目实际从上级管理单位发布的《合格物资供方》名录中选择供应商，对不在合格名录内的供应商须进行调查。
3.3 供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物资部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入《合格物资供方名录》。
供方的评价原则：（1）国家或行业认可的有资质的厂商；如营业执照、税务登记证、组织机构代码等。
（2）有产品的生产许可证和特别许可证；如防水卷材、机电产品等。
（3）近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚。
（4）产品的环境职业安全健康影响可控制或可接受。
3.4 供应商复评每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评。
复评不合格的列入《不合格物资供方名录》，三年内不得使用。
有下列情况之一的供方为不合格供方，应从合格供方名册中除名：（1）因使用的物资影响工程质量的。
（2）一年内两次供货达不到合同要求的。
（3）供方服务质量低、态度差，有书面记录的。
（4）有环境影响或安全事故的。
（5）有不正当交易或欺诈行为的。
注：《物资供方调查审批表》、《物资供方定期复评表》见下■《物资供方调查审批表》物资供方调查审批表■《物资供方定期复评表》物资供方定期复评表四、物资采购合同管理办法4.1经由项目采购的物资须签订采购合同的，签订前必须经过项目相关部门的评审，项目评审后再报由公司物资部进行二次评审，评审通过后，项目部方可签订采购合同。
4.2 订货合同必须明确以下内容：（1）产品名称、品种、型号、规格、产地。
（2）产品的技术标准（含质量方面要求）。
（3）产品的数量和计量单位。
（4）产品的包装标准和包装物的供应回收。
（5）产品交货单位、交货方式。
（6）接（提）货单位和接（提）货人。
（7）交货时间。
（8）验收方法。
（9）产品价格。
（10）支付或结算方式。
（11）违约、责任。
（12）当事人协商同意的其他事项。
（13）质保期限及售后服务。
4.4 订货合同的条款必须完整准确，不得有遗漏，应措词得当、确切，不能含糊其词，模棱两可。
4.5 订货合同应使用统一印制的合同文件，按国际公司采购合同范本进行起草。
合同一式四份，一份由物资部存查，一份交财务部门作为付款依据，复印件一份交给经营部，两份交供应商，同时将合同电子版文件存项目经营部。
五、物资招标采购管理5.1 按照集团物资采购管理制度要求，集团公司组织，分、子公司操作，推行分、子公司物资集中招标采购、区域招标采购、战略采购、网上竞价采购等方式；充分利用股份公司开发的《中国中铁电子商务平台》开展物资采购业务。
5.2权限划分及业务程序5.2.1集团公司负责组织、协调、指导、检查、监督、业绩考核各分子公司物资集采工作。
5.2.2集团公司组织，分子公司操作，负责对钢材、木材实行“集中招标、集中采购、集中结算”的管理模式，在合同签订后10日内，分子公司做好集中招标过程资料的整理备案工作，同时上报集团公司备案。
具体程序如下：5.2.3 水泥、商砼、电线电缆、配电箱以及合同金额50万元以上的其它物资（钢材、木材除外），通过分子公司组织招标确定供货单位，项目部签订采购合同并报分子公司审批，实行分子公司“集中招标、分散采购、项目结算”的管理模式。
在合同签订后10日内，项目做好集中招标过程资料的整理备案工作，同时上报分子公司备案。
具体程序如下：5.2.4合同金额50万元以下物资采购（钢材、木材、水泥、商砼，电线电缆、配电箱除外）由项目进行招议标或竞争性谈判确定价格，合同报分子公司审批。
实行“项目招标、定点采购、项目结算”的管理模式。
在合同签订后10日内，项目做好招标过程资料的整理备案工作，同时上报分子公司备案。
具体程序如下：5.2.5 采购权限划分可根据业主要求、材料人员配备情况、批量大小、结算方式等现场实际情况报分子公司物资采购部批准(委托)后进行调整。
5.3对不适宜采取招标采购的物资，项目部可采取竞争性谈判或询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。
5.4 招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报分子公司审批后签订。
分子公司及项目物资部建立物资采购合同管理台帐，对合同的签订、履行情况进行动态监控。
5.5 严禁劳务企业自行采购工程实体物资，严禁项目部规避招标，将集中招标采购的物资化整为零采购。
5.6 严禁劳务企业自行采购工程实体物资。
六、物资验收与检验6.1项目部物资部负责对进场物资的数量和质量验收把关；对大宗物资、批量物资实行三方（项目技术人员、物资人员及劳务企业的材料员）验收制度，条件具备的可通过视频监督物资验收过程。
钢筋验收必须实行三方共同验收制度，即项目技术人员、物资人员及劳务企业的材料员共同验收。
砂石料砌筑材料等材料两人以上进行验收。
验收完毕后，相关人员按要求在原始验收记录单（送货单或收料单）或《进场/入库物资验收登记簿》上签字。
6.2数量和质量检验（1）计重物资数量检验：计重物资一般按净重计算，以理论换算交货的按理论换算，按件标明重量或数量的物资，可以进行抽检，一般抽检率为5%---15%。
按净重计算的带包装、捆扎物资抽取10%检验。
不能换算或抽检的物资，应全部检验。
（2）计件物资数量检验：计件物资要全部清点件数，带有附件或成套机电设备，要分别清查附件数量，固定包装小件物资，如包装一致，可抽查5%--15%，如无差错，可不再检验，否则应全部检验。
（3）对于需要检验和试验的物资，项目物资管理人员在物资到达时必须及时通知工程试验部门做好取样试验，填写《物资送检台账》，具体执行《进货检验和试验程序》。
6.3 对进场物资必须及时进行验收，在规定的时间内验收完毕。
金属材料不超过3个工作日，需进行理化检验的不超过7个工作日，其它物资不超过2个工作日，特殊情况经过上级物资主管部门批准后，可酌情延长验收时间。
6.4 物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料点验单，并对入库物资按要求进行标识。
点验单主要反映供货单位、采购人员及验收人员的基本信息，是材料经验收入库付款的基本依据。
如供货商没有及时开具发票，应在月底前对到库物资进行预点入帐，待正式发票到后再对预点单进行冲减。
6.5 对甲供物资按施工合同约定，做好物资质量、样品、价格确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理；及时办理结算手续。
6.6 材料验收的一般步骤：6.6.1 查看送料单，是否与订货合同一致，主要是看送货单的送货单位及加盖的公章。
6.6.2核对实物的品种、规格、数量和质量，是否与送料凭证一致。
主要看实物与订货要求的产品是否一致，尤其是装修和安装材料，查看其是否规定的厂商。
对于钢板、钢管等要用卡尺检查厚度是否在规范之内，是否有少送或超送的情况。
6.6.3检查原始凭证是否齐全。
随货进场的有合格证、试验报告及当地质检部门要求的准用证、备案表等。