物资采购比质比价管理制度2011.8.29
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法引言：比质比价采购管理是在市场经济条件下进行公共资源采购的一种重要方式，有效控制采购成本、提高采购质量和效率，促进市场竞争的发展。
本文将详细探讨比质比价采购管理的定义、目的、原则以及实施过程中应注意的事项。
一、比质比价采购管理的定义比质比价采购管理，简称BQBJ，指的是在公共资源采购过程中，通过比较不同供应商提供的产品质量和价格，选取最具性价比的供应商进行采购的管理方法。
此方法结合了产品质量和价格两个要素，在确保质量的前提下，尽量实现采购成本的降低。
二、比质比价采购管理的目的1. 降低采购成本：通过采购价格的比较，选取性价比最高的供应商，为采购部门节约成本。
2. 提高采购质量：通过比较供应商提供的产品质量，确保选取的供应商能够满足采购部门的需求，提高采购质量。
3. 促进市场竞争：通过比较不同供应商的价格和质量，为供应商之间创造竞争机会，促进市场的竞争发展。
三、比质比价采购管理的原则1. 公开透明原则：采购过程应当公开透明，向各供应商公开采购信息，确保采购过程的公正和公平。
2. 公正竞争原则：各供应商应当在相同的条件下进行竞争，采购部门不得利用职权或其他不正当手段影响竞争结果。
3. 优选质量原则：在价格相当的情况下，应当优先选择质量更好的供应商。
4. 价优质次原则：在保证采购质量的前提下，选取价格更低的供应商。
5. 实时更新原则：采购部门应当及时了解市场供应商的情况，以便根据实际情况进行调整。
四、比质比价采购管理的实施过程1. 采购需求确认：采购部门明确采购需求，并按照规定程序对采购项目进行立项。
2. 采购方案编制：采购部门编制采购方案，包括采购目标、采购内容、采购方式、评审标准等。
3. 供应商招募与筛选：采购部门向市场发布采购公告，吸引供应商参与招募，然后根据规定评审标准对供应商进行筛选。
4. 邀请投标：采购部门向符合要求的供应商发出邀请函，要求其按照要求提交投标文件。
5. 投标文件评审：采购部门组织评审委员会对供应商提交的投标文件进行评审，综合考虑质量、价格等因素，选出中标供应商。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法1.内容与适用范围1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。
1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。
1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。
2. 比质比价采购的范围2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围；2.2 顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。
3. 职责分工3.1 本公司供应处负责比质比价采购的日常组织和管理工作，技术中心、质管处、调度处、仓储处、财务处等部门在开展工作时派员参加。
3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。
4. 比质比价采购工作流程4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。
由供应处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。
邀请公司有关部门和比质比价小组参加。
4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件：（1）列入《湖北车桥有限公司合格供方名册》目录中的供应商；（2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。
4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。
本公司供应处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。
5. 比质比价采购评定规则5.1 比质比价采购实施形式5.1.1 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
物资采购比质比价招标管理办法
关于荣康煤业成立比质比价委员会的通知为加强机电设备采购管理，降低采购成本，提高整体经济效益。
正确地选择能满足煤矿企业安全生产需要的设备，本着“公开、公平、公正”和“择优、诚实、守信”的原则，经公司领导研究决定，特成立荣康煤业比质比价委员会。
一、成立比质比价管理领导组组长：王爱国副组长：晋斌成员：王英李兰平郭吉文许德生姚红盛杨志刚领导组职责：（1）领导、监督机电设备采购工作，组织、协调、监督采购全过程，定期组织召开采购价格分析会议。
（2）协调处理比质比价采购过程中出现的重大问题。
领导组下设联合办公室，由王英兼任办公室主任、李兰平为办公室副主任共同负责日常事务，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。
联合办公室职责：（1）审查机电设备采购计划。
（2）审查机电设备、配件、材料的用途、规格型号及技术参数。
（3）负责机电设备、配件、材料、仪器仪表及工具的采购工作（4）负责大型设备及特种设备的检测检验工作（5）审查供货方资质。
（6）审查采购机电设备的质量标准和技术要求。
（7）审查机电设备采购价格。
（8）收集机电设备的市场价格信息。
（9）做好文件建档和资料保存工作。
（10）坚持比质比价集体研究决策的原则，合理采购。
二、采购物资范围业务科室及生产单位单项订货金额超过10万元必须请示比质比价管理领导组组长及副组长。
三、采购方式（1）对某些技术难度高、工艺复杂的大型非标设备、专用设备、根据生产单位的书面报告，经比质比价联合办公室审查后，方可进行采购。
（2）业务科室及生产单位根据物资计划、需求预测、库存储备等认真提出申请，报比质比价联合办公室审批，审批后方可采购。
四、比质比价原则（1）采购的物资，应实行“比质、比价”采购，按照“货比三家、价比三家”的原则进行。
首先对采购的物资进行质量标准和技术要求的选择。
同等质量时，选择价格（指含运杂费等费用的综合价格）最低的产品；同样价格时，选择质量最优产品；同质同价时，优先选择商业信誉高、售后服务好的供应商；局内企业能生产的，只要质量可靠，价格合理，应优先考虑。
物资采购比质比价管理制度
物资采购比质比价管理制度一、背景与目的物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理的采购管理能够确保企业的物资供应充足、质量可靠，并最大程度地降低采购成本。
为了规范物资采购流程，确保采购活动的公正、透明和高效，制定并实施物资采购比质比价管理制度至关重要。
本制度旨在明确物资采购比质比价的原则和程序，保证物资的质量和价格是符合企业需求并具有竞争力的。
通过比质比价管理制度的落实，企业能够更好地控制采购风险，提高采购效率，优化供应链管理，实现企业的可持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关部门，包括但不限于采购部、财务部、法务部等。
三、工作流程1.采购需求确认：–相关部门提出采购需求，并填写采购需求申请表；–采购部门对采购需求进行评估，确认是否存在购买替代品的可能性；–若采购需求得到确认，则进入下一步流程。
2.供应商选择：–采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并发布采购公告；–供应商按照公告要求，提交相关资料；–采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定最终供应商名单；–采购部门与最终供应商签订采购合同。
3.比质比价评估：–采购部门根据采购合同，明确物资的质量要求；–采购部门对供应商提供的物资样品进行质量检验；–同时，采购部门与其他供应商进行价格比较，确保采购价格的合理性。
4.采购执行与管理：–供应商按照采购合同提供物资，并按时交付；–采购部门对物资进行验收，确保质量符合要求；–财务部门进行付款，并记录相关信息。
5.采购评估与改进：–采购部门对本次采购活动进行评估，总结经验教训；–根据评估结果，及时进行管理制度的改进和优化。
四、注意事项1.采购部门应严格按照程序进行采购活动，确保公正、透明；2.供应商筛选过程中要坚持公平竞争原则，避免出现不当的资质要求或限制条件；3.采购部门应对供应商提供的物资进行严格检验，确保质量符合要求；4.在比质比价过程中，采购部门应尽量与多家供应商进行比较，并选择性价比最高的供应商。
物资采购比价管理规定
物资采购比价管理规定 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
比质比价采购管理办法
比质比价采购管理办法比质比价采购管理办法一、背景与目的比质比价采购是指，在满足质量要求前提下，根据市场供需情况，对同类商品或服务的供应商进行比较评选，选择价格最优的供应商进行采购的一种采购方式。
比质比价采购管理办法的目的是为了规范比质比价采购过程，确保采购结果符合预期，同时提高采购效率和采购质量，节约采购成本。
二、适用范围本管理办法适用于所有需要采用比质比价采购方式的单位。
三、采购程序1、编制采购计划：根据现实采购需求和概算金额，编制采购计划。
2、制定采购方案：根据采购计划，选择比较优的采购方式，确定需采购的规格、质量、数量和提交供应商的要求。
3、组织竞争性谈判或比选：吸引多个供应商来竞争，根据规定的比选标准，最终确定评标结果。
4、签订合同：选择中标供应商将编制的合同和其他相关文件发放给供应商，签订合同并支付订金或全额款项。
5、履行合同：合同签订后，采购方需履行协议约定，并按时支付尾款。
四、供应商管理1、供应商资格审查：在采购前，采购方将进行供应商资格审查，评估供应商的综合素质。
2、供应商评价：在采购过程中，采购方将进行供应商评价，主要通过物品或服务的质量、规格及采购合同中的服务承诺进行评价，并将评价结果进行公开。
五、采购管理1、控制采购成本：在比质比价采购过程中，需掌握商品市场状况和供应商行情，评估供应商的报价情况，从而控制采购成本，削减采购预算。
2、考虑可持续发展：在比质比价采购过程中，需要考虑产品可持续性，不仅满足现有需求，而且符合环境和社会可持续发展要求。
3、实施风险管理：在采购过程中，需要实施风险管理，采取措施降低采购中的风险。
六、实施建议1、在采购计划中应准确定义采购项目，明确采购对象和采购金额。
2、明确采购方式、评价标准和采购要求。
3、制定供应商名录，建立供应商管理制度。
4、严格按照采购程序进行采购操作，确保采购的公正、公平和公开。
5、对于采购结果进行公示，公示期间如有异议，应及时受理并处理。
物资采购比质比价管理流程
物资采购比质比价管理流程1. 引言物资采购比质比价管理流程是指在采购过程中，对不同供应商的物资进行比较和评价，以确保采购到质量合格且价格合理的物资。
本文将详细介绍物资采购比质比价管理流程的步骤和注意事项。
2. 流程步骤2.1. 采购需求确认在开始进行物资采购比质比价管理流程之前，需要明确采购的具体需求和物资的数量。
相关部门或项目经理应提供详细的物资清单，并提供清晰的规格要求和技术参数。
2.2. 供应商初选基于已确认的采购需求，采购部门或项目经理应进行初步的供应商筛选。
供应商的选择可以基于过去的业绩、信誉度、交货能力等因素。
一般情况下，选择3-5家供应商进行后续的比质比价。
2.3. 发起比质比价请求在确定了初选供应商后，采购部门或项目经理应向供应商发送比质比价请求。
比质比价请求应包括以下信息：•采购物资的详细清单和要求。
•要求供应商提供包括价格、交货期、产品质量等信息的报价单。
•提出可能涉及到的附加条件或要求，如售后服务、工程支持等。
2.4. 收集供应商报价供应商应按照要求提供详细的报价单，包括物资的价格、交货期、产品质量等信息。
采购部门或项目经理应收集并整理所有供应商的报价。
2.5. 评估供应商报价采购部门或项目经理应根据物资的价格、交货期、产品质量等指标对供应商的报价进行评估。
一般采用加权平均法或其他合适的评估方法对供应商进行排名。
2.6. 进一步洽谈基于评估的结果，采购部门或项目经理可以选择与排名靠前的供应商进行进一步的洽谈。
在洽谈过程中，可以要求供应商进一步明确报价的细节，或就某些具体要求进行商讨。
2.7. 最终供应商选择基于比质比价的结果以及进一步洽谈的情况，采购部门或项目经理应最终确定最合适的供应商，并与其签订采购合同。
2.8. 履约管理和评估一旦采购合同签订，采购部门或项目经理应对供应商进行履约管理和质量评估。
确保供应商按照合同要求履行义务，并及时解决可能出现的问题。
3. 注意事项•在比质比价过程中，确保透明、公正、客观是至关重要的。
采购比价管理规定
采购比价管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】比质比价采购管理办法1．目的1.1为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3本管理办法中所指价均为含税价。
.2. 范围本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。
3. 职责销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。
技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。
质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。
4. 比质比价采购的参选流程由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。
评选截止时间后,所报价格无效。
比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。
(2) 合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。
5. 比质比价采购评定规则比质比价采购实施形式比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
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物资采购比质比价管理制度
第一条为了加强大连诺实管件制造有限公司（以下简称公司）物资采购的质量和价格管理，规范采购程序，有效降低物资采购成本，提高公司的经营质量，根据公司《物资管理制度》，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的所有物资。
第三条本制度所称物资，是指原材料、燃料、辅助材料、零件、机电配套产品、工具工装、办公用品、劳保用品、专用配套产品及外购外协产品等。
第四条财务部负责采购物资的价格审查核准，技术质量部负责生产性采购物资的质量审查核准。
第五条采购物资过程中，必须实行“三比”原则，即：同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉。
从源头控制质量，从初始控制价格。
第六条物资采购的管理应严格执行NS/QP-704《采购控制程序》和 NS/QP-804《不合格品控制程序》的有关规定。
第七条具有采购权的部门，应建立健全报价、审价、采购的相互制约机制，应由不同的人员进行，严格按规定的程序履行其管理职责。
第八条统一实行价格申报制度，价格申报单中的物资必须在物资采购计划（或补充采购计划）之内。
价格申报单的格式由公司财务部负责设计确定，基本要求如下：
（一）价格申报单中应填写所购物资的名称、型号、规格、标准、数量、计量单位、单价、技术要求、用途。
（二）除工艺规定特殊物资，只有一个供方的定点协作配套物资外，价格申报单中应当有三个以上供货单位的报价单。
（三）价格申报单中要有经办人、审核人及物资采购部门的主管领导签字并盖章。
经分管副总经理审核，报总经理批准后方可采购。
（四）价格申报单应一式两份，自存一份，报财务部一份，并要连续编号。
（五）各物资采购部门在采购物资前，必须填写价格申报单。
价格申报单由部门按规定的比价控制程序填写，并负责统一编号；
（六）对定点生产、定点采购的物资，在价格申报单中要简要说明。
（七）负责价格申报的部门（或人员），应建立价格信息数据库，对价格信息的来源，要标明来源渠道，做好价格信息管理。
第九条各物资采购部门，应当按《合同管理办法》签订物资采购合同。
第九条在进行物资采购借款时，借款人必须持一联手续齐全的价格申报单方可到财务部门办理借款手续，由财务部门将价格申报单与借款单一同保管。
采购时，采购员必须按申报单的数量与金额进行采购，待实际报销时，将发票中的数量和金额与价格申报单中的数量和金额相核对，核对相符后（或低于报价）方可报销，不允许超计划采购。
第十条采购时如遇市场价格上涨，需提高价格的，应重新填写
价格申报单。
第十一条价格申报单不作为财务原始凭证进行装订保管，但价格申报单的编号必须由采购部门填写在验收单上，验收单上没有价格申报单编号的，财务部门不得报销。
第十二条价格申报单必须保管二年以上。
第十三条公司成立由主管领导和各部门参加的审核组，除每半年进行一次对物资采购中的比质、比价工作监督检查外，还要进行不定期的审查。
对大宗物资的采购，应事前、事中、事后全程监督。
第十四条公司全体员工都有监督物资采购的权利，对检举、揭发有关违反公司比质比价规定的行为，经调查情况属实的，按物资采购价值的1%给予奖励。
第十五条对擅自改变采购标准，存在严重质量问题，造成采购物资不能使用，或积压浪费的，将按渎职和失职的有关规定处理，当事人除按价赔偿外，将给予调离原岗位直至解聘或除名处理；若涉嫌经济犯罪的将移交司法机关处理。
第十六条擅自更换供应单位，导致所购物资不符合标准，给公司造成损失或延误生产的，根据所造成的损失金额，当事人除按价赔偿外，将给予调离原岗位直至解聘或除名处理。
第十七条本制度由财务部负责解释。
第十八条本制度自2011年9月1日起施行。