检修工序卡编制导则

检修工序卡编制导则(试行)中国国电集团公司万安水力发电厂2009年6月目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 检修工序卡的编制原则 (2)5 检修工序卡的编制依据 (2)6 检修工序卡的结构内容及格式 (3)6.1 检修工序卡 (3)7 检修工序卡的文本要求 (10)8 检修工序卡的应用与管理 (10)附录A ×××断路器大修定置图及围栏图 (12)前言为推行现场标准化作业，加强检修现场标准化作业的管理，规范检修工序卡的编制，实施全过程控制，特制订本导则。

本导则的附录A为资料性附录。

本导则由质量管理中心提出并归口。

本导则由质量管理中心负责解释。

检修工序卡编制导则1 范围本导则规定了电力生产现场检修工序卡的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。

本导则适用于万安水电厂检修工序卡的编制。

2 规范性引用文件DL/T 800 电力企业标准编制规则ISO9000-2000 质量管理体系基础和术语ISO9000-2000 质量管理体系规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本导则。

3.1现场标准化作业以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。

3.2 全过程控制针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照电力安全生产有关法律法规、技术标准、规程规定的要求，对电力现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。

3.3 检修工序卡对每一项检修作业按照全过程控制的要求，对作业准备、注意事项、实施、记录等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准，依据工作流程组合成的执行文件。

4 检修工序卡的编制原则4.1 体现对现场作业的全过程控制，体现对设备及人员行为的全过程管理，包括设备运行、缺陷管理、技术监督、检修、验收、反措和人员行为要求等内容。

4.2 检修工序卡的编制应依据生产计划。

生产计划的制定应根据现场运行设备的状态，如缺陷异常、反措要求、技术监督等内容，应实行刚性管理，变更应严格履行审批手续。

4.3 应注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。

做到作业有程序、安全有措施、质量有标准、考核有依据。

4.4 针对现场实际，进行危险点分析，制定相应的防范措施。

4.5 应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。

4.6 围绕安全、质量两条主线，实现安全与质量的综合控制。

优化作业方案，提高效率、降低成本。

4.7 一项作业任务编制一份检修工序卡。

原则上按检修项目(或工作面)编制检修工序卡，如修前试验、变压器油化验、修后试验等。

也可按检修时间或进度编写检修工序卡，如主变托运至厂房安I，主变吊罩检修，主变拖回主变室等。

4.8 应规定保证本项作业安全和质量的技术措施、工序及验收内容。

4.9 以人为本，贯彻质量管理体系的要求。

4.10 概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。

4.11 应结合现场实际由专业技术人员编写，生产技术部审批。

5 检修工序卡的编制依据5.1 法律、法规、规程、标准、设备说明书。

5.2 缺陷管理、反措要求、技术监督等企业管理规定和文件。

6 检修工序卡的结构内容及格式6.1 检修工序卡6.1.1 结构由封面、工具及安全工器具、材料及备品备件、工作现场定置图及围栏图、危险点分析及预防措施、检修工序、质量记录、竣工记事组成。

6.1.2 内容及格式6.1.2.1封面a）内容由检修项目、人员组成、预计工日、适用于该工序卡的设备名称及型号、停工待检点（H）和见证点（W）的个数、编写人及时间、审核人及时间、批准人及时间等项内容组成。

1）检修项目包含：作业设备的名称、编号及作业的性质。

如：“171B主变大修吊罩检修工序卡”。

2）人员组成应写明本作业所需的人员组成结构，如检修负责人、电工2名、机械工2名、起重工2名等。

3）预计工日填写本次作业完成所需的工日，如5人×1日＝5工日。

4）适用于该工序卡的设备名称及型号填写适用于该检修工序卡的检修设备名称及型号，如有两台设备均适合，则需填写两台设备的名称及型号5）停工待检点（H）和见证点（W）的个数填写本工序卡中停工待检点（H）和见证点（W）各自的总数6）编、审、批签名及日期编写人及时间、审核人及时间的填写，应在工序卡编写、审核一栏内签名，并注明编写、审核时间。

负责检修工序卡的编写、审核，对编写、审核的正确性负责。

批准人及时间的填写，在批准一栏内签名，并注明批准时间。

7）编号、版次及生效印编、审、批签名完成后，由质量管理中心盖章生效，并注明版次和编号。

8）检修工序卡编号原则编制部门代码（汉语拼音缩写）所对应程序文件的顺序号(一般为02)检修工序卡(汉语拼音缩写) 注：sx是指检修执行部门在本年度所编写的所有检修工序卡的顺序号，与检修工序卡所对应的程序文件顺序号即SX无关。

b）格式6.1.2.2工具及安全工器具a）内容工具及安全工具：含专用工具、常用工器具、仪器仪表、电源设施、消防器材等。

验证人签名应在检修开工前验证、签名。

b）格式6.1.2.3 材料及备品备件a）内容材料及备品备件：根据检修项目，确定所需的备品备件，消耗性材料、装置性材料等。

验证人签名应在检修开工前验证、签名，检修结束后填写实际消耗数量。

6.1.2.4 定置图及围栏图规定检修现场所需材料、工器具的放置位置及现场围栏装设位置。

如“×××主变大修吊罩检修定置图及围栏图”。

6.1.2.5 危险点分析及预防措施6.1.2.5.1 危险点分析1）作业场地的特点，如带电、交叉作业、高空等可能给作业人员带来的危险因素；2）工作环境的情况，如高温、高压、易燃、易爆、有害气体、缺氧等，可能给工作人员安全健康造成的危害；3）工作中使用的机械、设备、工具等可能给工作人员带来的危害或设备异常；4）操作程序、工艺流程颠倒，操作方法的失误等可能给工作人员带来的危害或设备异常；5）作业人员的身体状况不适、思想波动、不安全行为、技术水平能力不足等可能带来的危害或设备异常；6）其它可能给作业人员带来危害或造成设备异常的不安全因素。

6.1.2.5.2预防措施1）各类工器具的使用措施，如梯子、吊车、电动工具等；2）特殊工作措施，如高空作业、电气焊、油气处理、汽油的使用管理等；3）专业交叉作业措施，如高压试验、保护传动等；4）储压、旋转元件检修措施，如压力容器、电机等；5）对危险点、相邻带电部位所采取的措施；6）工作票中所规定的安全措施；7）规定着装。

6.1.2.5.3格式6.1.2.6 检修工序a）内容按照检修工序，对每一个检修项目，明确工艺标准、规定工作结束后的注意事项，如清理工作现场、关闭检修电源、清点工具、回收材料等。

必要时可画出被检修设备的外形图或结构图。

如果在某一道工序有“W或H”点需要验证或需要记录质量记录，可注明“W或H点见某某验证记录”或“质量记录见某某质量记录表”。

b）检修工序格式6.1.2.7 质量记录1）质量记录一般由修前试验数据、检修期间的“W或H”点、修后数据、项目完成三级验收等组成。

2）质量记录格式不作硬性规定，可自由编制。

3）验收如某道工序执行到流程序号有验收要求时必须注明是W点、还是H 点，格式如下：(测量：记录：量具名称：编号：单位：m 日期： )铁芯对地绝缘电阻：结论：4）项目完成三级验收需注明竣工验收内容、验收标准等，格式如下：6.1.2.8 竣工记事a）内容实际开工、竣工时间，实际消耗工时，检修异常处理描述、额外的材料消耗、工序卡不完善地方、其它事项等。

b）格式7 检修工序卡的文本要求7.1 页面设置7.1.1 采用A4纸，竖排版竖装订，装订线位置在左侧。

7.1.2 页边距：上、下、右分别为2.5 cm、2.5 cm、2.0 cm，左为2.5cm；距边界：页眉为1.75 cm，页脚为1.5 cm。

7.2 字体设置7.2.1 正文采用“五号仿宋体”。

7.2.2 一级标题采用“四号黑体”；二级标题采用“四号加黑仿宋体”。

7.2.3 表格标题栏字体采用同正文相同字号的加粗宋体，外边框加粗1.5磅。

7.3 页脚设置页码一律采用居中“第×页共×页”，字体为“小四号黑体”。

7.4 封面设计7.4.1 工序卡的名称采用“一号或小初加粗隶书”字体。

7.4.2 编写人、审核人、批准人、作业负责人、作业时间、单位名称和编写时间，字体采用“小三或四号黑体”。

7.4.3 编号字体采用“四号宋体”。

7.4.4 根据文字多少调整字体间距以及封面上下两部分的间距，使封面布局达到美观大方的效果。

7.4.5 竣工记事中“竣工记事、工作负责人签名、工作班成员”字体均采用“四号仿宋体”, 其它地方均采用“五号仿宋体”。

8 检修工序卡的应用与管理8.1 应用8.1.1 各车间按照本导则，参照范本，结合现场实际，具体编写检修工序卡。

8.1.2 凡列入年度和月度生产计划的设备解体检修均应使用检修工序卡。

8.1.3 应组织作业人员对检修工序卡进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和要求。

8.1.4 现场作业应严格执行工序卡，逐项打勾或签字,并做好记录，不得漏项。

8.1.5 工序卡在执行过程中，如发现不切合实际、与相关图纸及有关规定不符等情况，应立即停止工作，作业负责人根据现场实际情况及时修改工序卡，履行审批手续并做好记录后，按修改后的工序卡继续工作。

8.1.6 设备检修过程中如发现未预见的设备问题（包括未预见的价值在2000元以上的备品配件和设备的更换问题），工作负责人及时填写“检修安装控制程序”中的《设备检修发现问题报告单》报送部门、生产技术部确认后，由生产技术部组织有关人员确定采取的措施，检修人员按措施进行工作。

8.1.7 设备发生变更，应根据现场实际情况修改检修工序卡，并履行审批手续。

新设备投运，应提前编制检修工序卡。

8.1.8 检修时发现不合格品时，执行“不合格品控制程序”。

8.2 管理8.2.1 质量管理中心为现场标准化作业归口管理部门，负责全过程的推广应用和监督检查。

8.2.2 各车间应将现场标准化作业纳入部门的绩效考核制度中，严格按照要求执行。

8.2.3 使用过的检修工序卡，交质量管理中心审核后存档。

8.2.4 检修工序卡实施动态管理，应及时进行检查总结、补充完善。

作业人员应及时反馈使用意见，对工序卡的针对性、可操作性进行评价，对可操作项、不可操作项、修改项、遗漏项、存在问题做出统计，并提出改进意见。

质量管理中心应对检修工序卡的执行情况进行监督检查，并定期对检修工序卡及其执行情况进行评估，将评估结果及时反馈编写人员，以指导日后的编写。