01.19质量管理自查与评价制度
质量管理自查与评价制度
质量管理自查与评价制度一、质量管理自查与评价依据和内容1、质量管理自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件。
2、质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性，质量管理制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。
3、公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理方式、记录的形式和要求、发现问题的处理程序和措施。
4、质量管理自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。
二、质量管理的监督检查与评价1、监督检查的内容1)法律、法规和标准规范的的执行；2)管理制度及其支持性文件的实施；3)岗位职责的落实和目标的实现；4)对整改要求的落实。
2、对施工项目及相关单位的监督检查1)项目质量管理策划结果的实施；2)对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实；3)合同的履行情况；4)质量目标的实现。
3、对质量管理体系实施年度审核和评价1)对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。
2)年度质量审核通常集中进行，必要时也可根据所属部门和项目的分布情况按照策划的结果分阶段进行。
3)根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。
在改进计划的制定过程中，对需要改进的问题进行分类，优先改进次序，分别制定相应的改进措施。
改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。
三、各单位（部门）质量管理自查的内容1、项目部及各基层单位1）根据施工组织设计的策划，对工程施工项目中“原材料、设备、成品及半成品、项目中间产品和竣工工程成品”的特性进行监视和测量。
2）每月对运行控制情况进行检查（自查或互查），依据《建筑安装工程资料管理规程》及相关程序文件要求整理各种质量记录。
3）定期收集顾客反馈意见，对综合管理体系过程进行监视和测量。
4）项目经理（分公司经理）每季度组织对运用法律、法规遵循情况进行评价，并填写相应记录。
质量管理自查与评价制度
质量管理自查与评价制度第一章总则第一条建立质量管理自查与评价制度，对企业的各项质量管理活动进行监督检查与评价，确保企业各项质量管理活动规范化和了解企业当前质量管理水平具有十分重要的意义。
第二章职责与权限第二条职能部门、项目部、总师办公室、工程管理部和企业内审组的职责与权限：（一）职能部门和项目部对本部门质量活动和实物质量进行自查；（二）总师办公室负责对公司各职能部门的各项质量管理活动实施日常监督检查；（三）工程管理部负责项目部各项质量管理活动的日常监督检查；（四）企业内审组负责企业整个质量管理体系的年度监督审核。
第三章自查的内容和方法第三条职能部门和项目部的自查（一）各职能部门应对部门的质量管理活动进行自查，对发现的不符合进行自纠。
（二）项目部除对本部门的质量活动自查外，还应对工程质量进行自查，如自检、班组互检、交接检等。
对检验批、分项工程、分部工程应自检合格后，方可会同监理等其他相关方进行验收。
（三）工程竣工由工程管理部组织预验收后，项目部填写“工程质量自查报告”或“竣工验收报告”提请相关方组织竣工验收。
第四条企业各管理层次质量活动的检查总师办公室每季度对各职能部门的质量活动进行监督检查。
检查的内容包括：(一)法律、法规和标准规范的执行，如法律法规和标准规范的跟踪、识别、收集、有效性及执行情况；（二）质量管理制度及其支持性文件的实施，如制度的制订、作业指导书的编制、发放、方案的审核审批等；（三）岗位职责的落实和目标的实现，如部门管理网络、分工、职责的落实，部门目标指标的分解、目标值、措施、目标指标的考核等；（四）对整改要求的落实，如以往日常监督检查整改要求、内审不合格等。
第五条项目部质量活动的检查工程管理部应对项目部的各项质量管理活动进行日常的监督检查，检查内容包括：（一）项目质量管理策划结果的实施，如是否按既定的设计进行布置、施工，专项方案的落实、实施，质量、安全、环境控制情况等；（二）对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实，如公司职能部门监督检查的整改意见落实情况、发包方或监理方整改通知落实情况、上级相关主管部门的整改意见落实情况等；（三）合同履约情况，如施工进度、实物质量、满意度等；（四）质量目标的实现，如目标指标的分解、措施、质量记录、合规性及考核等。
质量管理自查与评价制度范文（二篇）
质量管理自查与评价制度范文一、引言质量管理是企业发展的关键要素，通过及时发现和解决质量问题，提升产品质量，满足客户需求，增强市场竞争力。
为了规范质量管理流程，确保质量管理的有效实施，我公司建立了质量管理自查与评价制度。
本制度旨在通过自查和评价，发现和修正质量问题，提高质量管理水平，实现持续改进。
二、自查环节1.自查内容（1）质量管理流程：包括产品开发、采购、生产、销售等环节的质量管理控制点，确保每个环节的质量要求得到满足。
（2）质量记录和文件：检查各项质量记录和文件的完整性和准确性，确保其符合相关要求，并能够为质量问题的追溯提供有效依据。
（3）质量目标和指标：检查质量目标和指标的设定和达成情况，确保公司整体质量目标能够得到落实，并通过指标的监控和评价，及时发现和纠正问题。
2.自查程序（1）定期自查：按照制定的自查计划，定期进行质量管理自查。
自查周期不超过三个月，确保及时发现问题。
（2）自查团队：由质量管理部门负责组织，包括各相关部门的代表，确保全面性和有效性。
（3）自查方法：采用文件审核、实地调研、数据分析等方法，获取各个环节的质量管理信息，确定是否存在质量问题。
（4）自查结果：自查团队根据自查信息编制自查报告，报告包括质量问题的详细描述、原因分析、改进措施和责任人。
三、评价环节1.评价内容（1）自查结果评价：根据自查结果，评价质量管理情况，确定存在的问题和改进的空间。
（2）质量绩效评价：对各项质量管理指标进行评价，分析各个环节的质量绩效，找出质量管理的短板和优势。
（3）客户满意度评价：通过客户调研、投诉处理等方式，评价客户对产品质量的满意度，为质量改进提供依据。
2.评价程序（1）定期评价：按照制定的评价计划，定期进行质量管理评价。
评价周期不超过半年，确保对质量管理情况及时掌握。
（2）评价团队：由质量管理部门负责组织，包括各相关部门的代表，确保全面性和客观性。
（3）评价方法：采用问卷调查、绩效数据分析、客户满意度调研等方法，收集相关信息，进行评价。
质量管理自查与评价制度
质量管理自查与评价制度一、引言质量管理是企事业单位为了提高产品和服务质量而采取的一系列管理活动，是企业持续发展的重要保障。
而自查与评价制度作为质量管理的重要组成部分，旨在帮助企业自主进行质量管理的检查与评估，以确保产品和服务的质量符合标准和客户需求。
本文将详细介绍质量管理自查与评价制度的设计和实施。
二、制度设计1.目的和范围自查与评价制度的目的是确保企业质量管理的有效性和可持续性，范围包括所有与质量相关的部门和流程。
2.制度组织制定自查与评价制度的责任主体是企业质量管理部门，其职责是协调各部门参与制度的实施和监督。
3.自查与评价项目自查与评价项目涵盖了质量管理的各个方面，包括但不限于质量目标的确定与实现、质量管理组织架构的建立、质量管理体系的建设、质量控制和监测、质量问题的处理等。
4.自查与评价方法自查与评价方法的选择应根据企业的实际情况和需求，可以采取定期自查检查、不定期抽样调查、现场走访检查等多种形式，以确保检查结果的客观性和全面性。
5.自查与评价周期自查与评价周期应根据企业的质量管理需求进行确定，可以选择每季度、半年度或年度进行一次自查与评价。
三、制度实施1.宣传与培训在制度实施前，应对企业全体员工进行质量管理自查与评价制度的宣传和培训，以提高员工对制度的理解和支持度。
2.自查与评价执行在制度实施过程中，企业应建立自查与评价执行小组，负责制定具体的自查与评价计划，并进行自查与评价工作的组织和协调。
3.结果分析与改进自查与评价的结果应进行仔细分析和总结，发现存在的问题和不足，并针对性地进行改进和优化措施的制定和实施。
四、制度评价1.外部审核定期邀请第三方机构对企业的自查与评价制度进行评估，以验证制度的有效性和符合性。
2.内部评估企业应定期组织内部评估小组对自查与评价制度进行自检，确保制度的完善和实施效果的落实。
3.持续改进评估结果应被用于持续改进自查与评价制度，不断提升企业质量管理的水平和效能。
质量管理自查与评价制度1
质量管理自查与评价制度第一条目的（一）对监督检查的职责、权限、频度和方法做出明确规定；。
（二）对质量管理活动进行监督检查。
第二条范围（一）用于承包责任范围的施工项目所涉及的人员、活动、场所。
第三条责任（一）项目经理负责组织管理自查与评价活动；（二）质量员及资料员负责提供管理自查与评价所需的证据；（三）项目部所有人员参与管理自查与评价活动，并提出整改意见和建议。
第四条管理自查与评价实施方法（一）以项目为单位组织实施管理自查与评价活动；（二）项目经理负责组织，项目部所有人员参与管理自查与评价活动；（三）需要时，可邀请业主、监理、设计单位及相关方参与管理自查与评价活动；（四）项目经理原则在工程竣工前组织一次管理自查与评价活动，适当时可增加管理自查与评价活动的频次；（五）管理自查与评价最终应形成报告，由项目经理负责编写，并提交公司审议，最终报告应包括以下内容1项目质量管理的策划及最终结果的符合性；2对公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实情况；3合同的履行情况；4 项目实施疑点、难点及控制方法、结果；5 项目施工文明及安全控制方法及成效；6目标的实现；7 改进的建议及意见。
第五条管理自查与评价准则（一）法律和标准规范（二）本质量管理制度文件、公司手册、程序及其支持性文件等；（三）来自于上级单位、监管单位、监理、业主的整改要求。
第六条管理自查与评价的利用及改进的方法（一）公司建立项目自查与评价活动的报告并作为项目经理业绩考核内容之一；（二）各项目部门实施可参考项目实施过程中发现疑点、难点及其管理方法进行借鉴；（三）相关建议及意见提交管理层审议，并作为管理评审的输入资料之一。
质量管理自查与评价制度
质量管理自查与评价制度一、自查与评价的依据施工企业自查与评价的依据包括我国相关的法律、法规、标准和规范、施工企业质量方针和目标、质量管理制度和特性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件等。
二、自查与评价的方法（一）检验批工程质量先经施工单位自检，后由项目技术负责人组织专业工程师、质检员、施工单位进行检查评价，施工单位要落实自检、互检、交接检，严格控制工程质量，使工程质量达合格或优良。
质检员和专业工长要监督和指导操作人员做好质量自检，协调好班组之间互检、交接检工作，要系统检查每一分项的保证项目、基本项目、允许偏差项目，使每个分项工程达到质量要求。
（二）分部工程的质量等级评定是由专业工程师组织检查评价，质检员核定，在评定分部工程质量等级时，不允许有不合格的分项工程存在，如出现不合格分项工程时，必须处理，使其达到合格，质检员和工长要采取卡、防、帮、讲的工作方法（卡：即严格把关，按施工规范和质量评定标准监督施工；防：即加强质量宣传交底，事先预防；帮：即帮助操作人员提高操作水平；讲：即进行质量教育，提高质量意识。
）确保分部工程质量，由于地基基础和主体分部工程在结构安全方面起主导作用，并且多数都被隐蔽，所以明确规定这两个分部工程质量由技术质量部组织核定。
（三）工程全部竣工后全面评价工程的外观及使用功能质量，由项目技术负责人组织技术质量部检查评定，并做出记录。
三、自查与评价要求（一）项目部根据施工组织设计的策划，对建筑施工工程项目中“硬件和流程性材料”（包括原材料、设备、半成品、项目中间产品、竣工工程成品）成分的特性进行监视和测量。
（二）项目部每月对运行控制情况进行检查（自查或互查），整理各种质量记录，环境、职业健康安全方面填写《施工现场检查记录表》和相应文件所要求的记录，涉及到可测量的关键特性（如：噪声等），应有具体数据。
（三）项目部对发现的不合格控制率100% ，纠正、预防措施验证率100%。
（四）项目部定期收集顾客反馈（满意、或不满意、抱怨、投诉），对管理体系过程进行监视和测量。
质量管理自查与评价制度(4篇)
质量管理自查与评价制度1.目的为确保本单位所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，____力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。
2.适用范围适用于单位所建立的质量管理体系全过程的管理。
3.职责3.1管理者代表领导____相关人员策划并实施本单位质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。
3.2办公室3.3办公室实施对本单位的过程进行监视和测量。
3.4其他部门、职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。
4.工作程序4.1过程的监视和测量由办公室____质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质量进行普查；检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发现的质量问题下达《不合格品整改通知单》，提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发《质量检查简报》予以公布。
由办公室____安全管理检查小组，由分管领导带队，对项目部安全工作进行检查。
对检查过程中发现的安全隐患，下达《安全隐患整改通知单》，责令项目部进行整改；整改落实后由办公室进行验证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发《安全检查简报》予以公布。
办公室____办公室、工程部、财务科、项目部等相关职能部门参加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。
质量目标测量考核方法见《质量目标管理制度》。
a.办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内部审核控制过程，每半年进行一次监视和测量；b.工程部对文件控制、质量记录、检测设备控制、工作环境过程控制、工程/劳务分包、生产和服务提供、过程/产品监视和测量、不合格品控制、纠正/预防措施等控制的过程，每半年进行一次监视和测量；c.工程部对与顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量；d.人力资源部对人力资源的管理过程每半年进行一次监视和测量；e.工程部对物资采购、施工机具管理过程每半年进行一次监视和测量；f.项目部对文件控制、质量记录、安全管理、资源管理、采购、生产和服务提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合格品的控制、纠正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视和测量。
质量管理自查与评价制度(六篇)
质量管理自查与评价制度医疗质量管理是医院管理的核心与精髓，它不仅和病人的生命息息相关，也直接关系到医院的生存和发展。
为了使医疗质量管理落实到位，不断持续改进，根据及的要求，制订本方案，具体如下：一、目的通过科学的质量管理，建立正常、严谨的工作秩序，确保医疗质量与安全，杜绝医疗事故的发生，促进医院医疗技术水平，管理水平，不断发展。
二、目标：通过检查、分析、评价、反馈、整改等措施，达到医疗质量持续改进，以不断提高我院医疗质量水平，保证医疗安全。
三、健全质量管理及考核组织（一）成立院科两级质量管理组织1.医院疗质量管理委员会。
由院长负责，分管院长、医务科、医院专家和临床、医技科室负责人组成。
2、科室医疗质量管理控制小组。
由科主任、科秘书、副主任职称以上医师和护士长组成。
（二）管理制度和实施措施1.医院医疗质量理委员会（院级医疗质量管理控制体制）（1）管理制度。
医院医疗质量管理委员会管理制度见《医疗质量管理委员会工作制度》。
（2）实施措施：主要有建立、修改年度质量控制目标值；病历书写质量检查；医疗环节（流程）质量实时检查监控；医技环节（流程）质量实时检查监控；医疗质量专题调研评价；医疗质量量化综合评价、总结报告；医疗纠纷、医疗过失、医疗事故分析、评价、教训总结与改进；（3）考评内容、方式及奖惩见。
2.科室医疗质量管理控制小组（1）管理制度。
在医院医疗质量管理委员会的指导下，对本科室医疗质量进行经常性检查。
重点是质量上的薄弱环节、不安全因素以及诊疗操作常规、医院规章制度、各级人员岗位职责的落实情况。
根据检查情况提出奖惩意见，与目标管理考评挂钩，并作为年终评比、晋职晋级的依据。
定期向医院医疗质量管理委员会报告本科室医疗质量管理工作情况以及对加强质量管理控制工作的意见和建议。
督促、落实医院医疗质量管理委员会对本科提出的医疗质量存在问题的整改意见。
每月至少召开一次科室医疗质量管理控制小组会议，分析探讨科内医疗质量状况、存在问题以及改进措施，做好会议记录。
质量管理自查与评价制度模版
质量管理自查与评价制度模版一、目的和范围1.1 目的：本制度的目的是为了建立一套有效的质量管理自查与评价制度，通过自查与评价的方式，全面提升企业质量管理水平，确保产品或服务的质量达到国家和企业的标准要求。
1.2 范围：本制度适用于所有与质量管理相关的业务部门、岗位和人员。
所有涉及到质量管理工作的人员都必须按照本制度的要求进行自查与评价。
二、自查与评价的内容2.1 质量管理制度自查：2.1.1 拥有有效的质量管理制度，并定期进行自查，确保制度的符合性和有效性。
2.1.2 自查的内容包括但不限于：质量目标的设定和追踪、质量管理流程的执行情况、质量管理职责和权限的明确、质量管理文件的完整性和可行性等。
2.2 质量管理过程自查：2.2.1 定期开展质量管理过程的自查，包括从原料采购到产品或服务交付的全过程。
2.2.2 自查的内容包括但不限于：原料和设备的质量控制、生产或服务过程的质量控制、产品或服务的质量检验、质量纠正和预防措施的执行情况等。
2.3 质量管理绩效评价：2.3.1 定期进行质量管理绩效评价，通过量化指标和绩效评估模型，评估质量管理体系的有效性和效率。
2.3.2 评价的内容包括但不限于：产品或服务的质量指标达标率、质量事故的发生率和处理情况、客户满意度和投诉率等。
三、自查与评价的流程3.1 自查计划编制：根据各自查内容的要求，制定自查计划，明确自查的时间、地点和责任人。
3.2 自查执行：负责人组织自查工作，按照计划进行自查，并记录自查过程、结果和发现的问题。
3.3 问题整理和分析：对自查过程中发现的问题进行整理和分析，明确问题的原因和影响，并制定改进措施。
3.4 改进措施实施：根据问题整理和分析的结果，制定改进措施，并落实到各个业务部门和岗位。
3.5 评价指标建立：根据质量管理绩效评价的要求，建立相应的评价指标和绩效评估模型。
3.6 绩效评价：按照设定的评价指标和绩效评估模型，进行绩效评价，并记录评价结果。
质量管理自查及评价制度
质量管理自查及评价制度1目的通过策划和实施内部质量体系审核，验证质量活动和有关结果与质量管理体系标准要求的符合性，确保质量体系在工程施工和管理工作中有效运行。
2项目部内部审核、评价1）项目部内部审核、评价每年不得低二次。
2）项目部内部审核、评价由质量副经理组织，质量管理部主任具体负责。
3）审核准备: 项目部内部审核前各部门应进行自查，自查发现的问题应组织纠正。
4）审核前质量管理部主任选用内审人员，组成内审小组，编制审核计划，确定项目工地的审核方式和程度，明确审核范围，明确规定内审组进行全面自查的时间安排和要求。
5）召开首次会议：审核组长主持，领导层和各部门负责人参加。
6）内审员按计划进行审核，填写现场内部审核检查表。
7）现场审核后，审核组人员召开会议，对审核过程中的情况和信息进行评审，根据审核准则进行评价，形成审核发现。
8）召开末次会议，审核组长主持，说明审核情况，报告审核结果，包括不符合项，宣布审核结论：总体评价，并提出建议，提出纠正措施及跟踪验证的要求。
9）审核组编制审核报告，开列不符合项报告。
10）相关部门制定纠正措施，采取纠正行动，消除不符合项产生的原因。
11）纠正行动完成后，由质量管理部组织验证，关闭不符合项报告。
并将上述活动形成文件上报分公司。
12）项目经理对上述活动的情况和效果进行监督检查。
3外部审核、评价1）外部审核、评价为公司对项目部审核、评价，监理、业主对项目部审核、评价，认证机构对项目部审核、评价。
2）外部审核前项目部组织一次自查，发现问题即时纠正。
3）项目经理组织全体人员迎接审核，进入受审核状态，明确陪同人员。
4）质量管理部协助审核组开展质量、职业健康安全和环境管理审核工作。
5）各职能部门要认真贯彻质量、职业健康安全和环境管理体系文件和质量、职业健康安全和环境管理计划，作好相关记录，以实际行动为质量、职业健康安全和环境管理审核作好充分准备。
6）各职能部门和作业队根据审核组的要求认真回答问题并提供所需的有关质量、职业健康安全和环境管理体系运行记录和资料。
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质量管理自查与评价制度
1. 目的
为确保本公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监视和自我完善机制，以便能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析、评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。
2. 适用范围
适用于公司所建立的质量管理体系全过程的管理。
3. 职责
3.1管理者代表领导组织相关人员策划并实施本公司质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程。
3.2办公室
3.2.1为本程序的主控部门，负责监视、测量本程序的实施。
3.2.2对本部门主控的过程进行监视和测量。
3.3 办公室实施对本公司的过程进行监视和测量。
3.4其他部门、职能部门等负责本部门主控过程进行监视和测量。
4.工作程序
4.1过程的监视和测量
4.1.1公司每年进行不少于四次质量大检查。
由办公室组织质量检查小组，由分管领导带队，对单位工程质量进行普查；检查前下发检查通知，检查过程中认真做好记录，针对发现的质量问题下达《不合格品整改通知单》，提出纠正意见和建议，检查结束应进行总结，编发《质量检查简报》予以公布。
4.1.2公司每年进行不少于四次安全工作大检查。
由办公室组织安全管理检查小组，由分管领导带队，对项目部安全工作进行检查。
对检查过程中发现的安全隐患，下达《安全隐患整改通知单》，责令项目部进行整改；整改落实后由办公室进行验证，检查结束后进行总结，并将检查结果编发《安全检查简报》予以公布。
4.1.3质量目标实施情况检查
办公室组织办公室、工程部、工程部、财务科、项目部等相关职能部门参加，每年进行一次质量目标实施情况检查，并作好记录。
质量目标测量考核方法见《质量目标管理制度》。
4.1.4职能部门、项目部对本部门主控过程的实施情况进行监视和测量
a. 办公室对文件控制、内部沟通过程、质量记录、管理评审、内部审核控制过程，每半年进行一次监视和测量；
b. 工程部对文件控制、质量记录、检测设备控制、工作环境过程控制、工程/劳务分包、生产和服务提供、过程/产品监视和测量、不合格品控制、纠正/预防措施等控制的过程，每半年进行一次监视和测量；
c. 工程部对与顾客有关的过程每半年进行一次监视和测量；
d.人力资源部对人力资源的管理过程每半年进行一次监视和测量；
e.工程部对物资采购、施工机具管理过程每半年进行一次监视和测量；
f. 项目部对文件控制、质量记录、安全管理、资源管理、采购、生产和服务提供、特殊过程、关键过程、检测设备、过程/产品监视和测量、不合格品的控制、纠正/预防措施等过程进行控制，每月进行一次监视和测量。
4.1.5过程监视和测量记录
公司各职能部门、及项目部对其主控过程的监视和测量均应作好《工作检查记录》，对发现的问题及时采取措施进行纠正，需要制定纠正/预防措施的具体见《质量信息管理和质量管理改进制度》。
4.2 本公司办公室每半年结合绩效考核对各职能部门和的质量管理活动实施监督检查。
对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。
4.3每季度结合绩效考核对各职能部门的质量管理活动实施监督检查。
对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。
4.4 监督检查的内容包括：
a.法律、法规和标准规范的执行；
b.质量管理制度及其支持性文件的实施；
c.岗位职责的落实和目标的实现；
d.对整改要求的落实。
4.5 工程部对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：
a.项目质量管理策划结果的实施；
b.对本公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；
c.合同的履行情况；
d.质量目标完成情况。
4.6 为确保本公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，制定并实施《内部审核控制程序》。
规定：
a、管理者代表、办公室、审核组的职责和权限；
b、办公室编制内审方案和计划，根据策划的时间每年不间隔12个月至少安排1次内审。
审核范围包括与质量管理体系有关的部门和质量管理体系的所有过程和场所；
c、审核组编制审核方案应规定审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、人员安排并考虑以往的审核结果；
d、组织审核组，选择经过培训的审核员，审核员不得审核自己的工作；
e、审核组编制审核检查表，依据标准、质量管理体系文件要求和公司实际情况列出审核要点；
f、审核组实施现场审核，查证有关事实、资料和询问并进行记录，保持审核的客观性和公证性；
g、发现不合格，开据不合格报告，由责任部门确认并对不合格事实进行原因分析，有针对性地制定纠正措施，并确保实施；
h、由管理者代表授权人员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证；
i、提交内部审核报告和现场审核记录并予以保持。
4.7 让发包方满意是本公司永恒的目标，为评价这一目标实现的绩效和进展，工程部负责监控是否满足其要求的感受的相关信息。
4.7.1作为衡量质量管理体系运行有效性的一种度量和持续改进的手段，工程部、项目部负责收集最终产品或中间产品实施过程中的发包方满意度信息，工程部负责全公司发包方满意信息的统计分析。
获取发包方满意度的方法有：
a、发包方、监理的合格性签单；
b、阶段性对发包方满意度调查的反馈意见；
c、对最终产品的满意度调查；
d、流失业务分析、索赔分析；
e、发包方赞扬。
4.7.2 公司职能部门或项目部接到顾客投诉后，应及时传递给工程部，由工程部请示副经理后，及时处理。
顾客投诉内容若属施工质量问题应及时进行保修；若不属于施工质量问题，在给顾客解释清楚后进行维修。
4.7.3 工程交付后，由工程部组织，依据下达的《年度回访计划（补充计划）》在进
行工程回访时同时进行顾客满意度调查。
填写《单位工程顾客满意度调查表》和《工程回访记录》。
4.7.4 工程部、工程部在进行顾客满意度调查、工程回访时，应由顾客确认并在调查表、回访记录上签字盖章。
调查表、回访记录一式两份，调查单位留一份，报工程部一份，为公司进行总体工程顾客满意度测量提供依据。
4.7.5工程部每年底根据各单位呈报的顾客满意度调查表进行公司施工过程顾客满意度测算。
4.7.6发包方满意度测评的频次、参加人员、方法、内容、实施、统计分析见《工程项目施工质量管理制度》。
发包方满意信息作为质量管理改进的依据。
5 相关文件
5.1《质量目标管理制度》
5.2《质量信息管理和质量管理改进制度》
5.3《内部审核控制程序》
5.4《工程项目施工质量管理制度》。