内控管理系统

内控管理系统相关知识介绍

内控管理系统的目标

（1）强大的内控手册和矩阵管理能力，并能迅速传达，做到标准统一。

（2）灵活定义测试流程，完整监控测试工作，使得内控工作透明化。

（3）全面的报表和报告能力展现，提供企业多种角色查看和决策。

（4）内控不仅要满足企业合规要求，内控目标逐渐多元化，内控范围也逐渐拓宽，最终走向全面内控，从而服务于企业的发展目标。

（5）内部控制准确及时，帮助内控工作常态化。

（6）内部控制导向趋于风险化，可关联或者发展为风险管理为导向的内部控制体系。（7）内控管理系统必须满足管理集中、任务分级的内控管理业务要求，并适应企业内控工作模式和业务的变化。

根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文中第十八条“单位应当充分运用现代科学技术手段加强内部控制。对信息系统建设实施归口管理，将经纪活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，减少或消除人为操纵因素，保护信息安全。”

内控管理系统，实现单位内部人事、资产及事务等方面的信息化管理，系统提供人事管理、资产管理和事务管理等模块，对单位的人、物、文件、公务活动进行全程记录，运用现代科学技术手段对单位内部事务进行管理。

下面看看内控管理系统都能实现哪些功能？

一、人事管理

1、人事管理-员工管理

对企业员工信息的维护

2、人事管理-假期管理

对单位请假进行流程化管理

3、人事管理-入职管理

对单位员工入职进行流程化管理

4、人事管理-人事调动

对系统内单位员工正常的人事调动进行流程化管理

5、人事管理-其他

人事管理其他模块包括出差管理、奖惩拟案、加班管理、绩效考核、考勤管理、人事合同管理、培训管理等等

二、资产管理

1、资产管理-资产信息维护

单位内固定资产、低值易耗品、借用资产等所有类型资产信息维护。

2、资产管理-盘点管理

单位内资产的盘点申请信息维护。

3、资产管理-仓库管理单位内仓库信息维护。

4、资产管理-其他

资产管理还包括资产分类、资产属性维护、资产借用、资产调拨、资产报废、资产配置、资产维修等等。

三、事务管理

主要有在办业务、已办业务、通讯录、个人文件夹、我的日程提醒、办公设备维修、公务用车、公告管理、办公用品申领、个人信息维护、项目管理、采购管理相关等等。

四、财务管理

主要有经费支出审批、差旅报销、收支、差旅查询、预算申报、预算编审、预算执行分解、决算上报审批、绩效评价编制、绩效评价报告审批、预算经费信息、政府采购预算下达、政府采购实际执行等等。

五、公文管理

主要有公文收文、公文发文、收发文量查询、收发文在线批注等等。

六、会议管理

主要有会议室管理、会议申请等等。

七、系统管理

流程设计、员工配置用户、单位管理、部门管理、职位管理、材料存档

八、短信平台

1、短信验证码

系统登录、实名认证需要接收短信验证码。

2、业务通知

（1）网签合同备案通知，房屋网签合同备案时用于通知购房人合同备案情况

（2）租赁合同备案通知，住房租赁备案时用于通知租赁双方合同备案情况。注：包括住宅维修资金、存量房交易资金、商品房预售资金监管情况通知等

3、行政通知

（1）推送会议、节假日放假、重大灾害事项提前通报等通知！

九、系统支撑平台

包括用户管理、官微内容管理、统一身份认证服务、用户登录管理、统一权限配置、业务灵活配置、流程动态配置、自定义表单配置、复杂税费配置、多条件收件配置、业务兼容冲突监测、智能业务帮助助手配置、业务动态配置等功能。

十、日志审计平台

包括登录日志、IP过滤访问（黑白名单）、系统操作日志、系统异常日志等功能。

十一、手机端功能

主要有在线审批、我的考勤查询、我的请假查询、我的日程、我的通讯录、资产盘点、收发文查询、收发文单位

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