质量信息控制程序
GJB9001质量信息控制程序
GJB9001质量信息控制程序1 范围为使质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保质量信息按照规定的方法和程序在受控状态下进行。
本程序规定了质量信息的分类、收集、传递、分析、处理、归档的过程。
本程序适用于公司内外部质量信息的管理与控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量信息的归口管理部门，负责内外部质量信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作，负责对质量部下达的纠正及预防措施的跟踪验证并组织对重大质量信息分析。
3.2 销售部负责公司外部质量信息的收集、反馈。
3.3 设计研究所负责公司外部质量信息的收集、反馈，负责处理顾客因设计原因造成质量问题的分析、处理，纠正预防措施的制定与实施（必要时制定技术归零报告）。
3.4 物资供应部、总经理办公室负责公司外部质量信息的收集、反馈。
3.5 各单位、部门负责工作范围内质量信息的收集和传递。
3.6 质量副总经理对信息的传递和处理进行监督，并负责主持重大质量信息的分析、协调及处理。
4 控制要求4.1 工作流程质量信息的分类收集传递质量信息的处理归档4.2 信息的分类4.2.1 外部信息4.2.1.1 产品的检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；4.2.1.2 市场动态；4.2.1.3 顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等；4.2.1.4 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；4.2.1.5 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。
4.2.2 内部信息4.2.2.1 生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等；4.2.2.2 其他内部信息（如员工的建议等）。
4.3 质量信息的反馈形式4.3.1 质量信息可以通过报告、记录、电子媒体等方式进行。
质量信息控制程序
西安星恒通ST/CX/650质量信息控制程序拟制审核批准版本V1.02013年01月发布2013年01月实施文件编号：ST/CX/650 修改标志：V1.0修改履历序号修改内容/文件更改单号/标记版本拟制日期审核/日期批准/日期备注文件编号：ST/CX/650 修改标志：V1.01 目的为使本公司生产经营活动全过程中有关质量信息的收集、整理、传递、管理得到有效控制，从而能迅速制订纠正和预防措施，并付诸实施。
2 范围适用于本公司整个生产经营活动中产品质量形成及质量体系改进全过程的控制。
3 定义：无4 职责：4.1 管理者代表负责检查质量信息控制、执行、落实。
4.2 综合部负责质量信息的整理、汇总并传递至相关部门，各相关部门处理后返回的质量信息由综合部分类归档。
4.3 各职能部门负责收集各自的质量信息并及时报到综合部。
5 过程描述5.1 质量信息的收集：5.1.1 各职能部门把收集到的公司外部质量信息，通过《信息联络单》报综合部。
需要填写《信息联络单》的内容包括：（1）有关本公司产品质量方面的信息；（2）有关本公司服务质量方面的信息；（3）有关同类型产品市场需求信息；（4）有关国内外产品技术信息，新产品发展方向等；（5）有关国家、地区的质量、技术和贸易政策、法规等；（6）其它填写人认为有价值的信息。
5.1.2 各部门把收集到的公司内部的质量信息，报综合部，通过《信息联络单》及时反馈到各有关职能部门。
需要填写《信息联络单》的内容包括：（1）生产设备发生故障，本部门不能解决时；（2）生产人员不足，本部门不能解决时；（3）生产工艺不适应生产实际而严重影响生产时；（4）生产材料不足或材料不合格，严重影响生产时；（5）发现安全事故隐患，需有关部门解决时；（6）产品质量发现严重异常，需要有关部门解决时；（7）其它填写人员认为需填报之事项。
5.2 质量信息的整理、汇总5.2.1 综合部负责把各部门上来的质量信息及产品事业部、系统事业部本身收集到的质量信息进行分类、整理和汇总。
GJB 质量信息管理控制程序
GJB 质量信息管理控制程序质量信息管理控制程序1-目的本程序旨在确保GJB组织的质量信息管理和控制，以提高产品和服务的质量，满足客户和相关方的需求和期望。
2-范围本程序适用于GJB组织内的所有质量信息管理和控制活动。
3-定义3-1 质量信息：指与产品、过程、服务相关的数据、记录、报告、分析、评估等信息。
3-2 质量信息管理：指对质量信息进行规划、采集、分析、存储、传递、使用、保护和维护的活动。
3-3 质量信息控制：指对质量信息进行核实、审查、批准、发布、分发和变更控制的活动。
4-质量信息管理4-1 质量信息规划4-1-1 定义质量信息需求和目标以支持业务流程和决策。
4-1-2 制定质量信息管理计划，包括质量信息采集、分析、存储、传递、使用、保护和维护的方法和措施。
4-2 质量信息采集4-2-1 确定质量信息来源，包括内部和外部的信息来源。
4-2-2 确定质量信息采集方法和工具，包括问卷调查、实地观察、设备监测等。
4-2-3 进行质量信息采集，并保证采集的准确性和完整性。
4-3 质量信息分析4-3-1 对采集到的质量信息进行数据分析，包括统计分析、趋势分析等。
4-3-2 进行质量信息归因和根本原因分析，找出质量问题的根本原因。
4-3-3 利用质量信息分析结果，提出质量改进措施和建议。
4-4 质量信息存储4-4-1 设计并建立适当的质量信息存储系统，包括数据库、电子文档管理系统等。
4-4-2 对质量信息进行分类、归档和标识，以方便检索和查找。
4-4-3 对质量信息进行备份和恢复，确保信息的安全性和完整性。
4-5 质量信息传递4-5-1 制定质量信息传递策略和程序，包括内部和外部的信息传递。
4-5-2 将质量信息及时传递给相关人员，确保信息的及时性和准确性。
4-5-3 进行质量信息的培训和沟通，提高相关人员对质量信息的理解和运用能力。
4-6 质量信息使用4-6-1 根据业务需要和决策要求，使用质量信息进行分析、评估和决策。
质量信息控制程序
1 目的规范质量信息和数据的收集、分析和应用，为质量管理体系的适宜性和有效性的判定，为寻求改进的机会提供依据。
2 范围本程序适用于与公司产品和服务、过程、质量管理体系有关的信息和数据的收集、传递、处理、贮存和应用控制。
3 职责3.1是质量信息和数据分析管理的责任部门，负责质量管理体系运行信息、产品质量信息的收集和分析。
3.2负责产品研制过程有关的技术研发信息、生产能力信息的收集和分析。
3.3负责对供方信息的收集和分析。
3.4负责对质量经济信息的收集和分析。
3.5负责对人力资源有关的信息的收集和分析。
3.6 负责市场、外包、顾客相关的信息进行收集和分析。
4 程序4.1质量信息管理和来源4.1.1质量信息管理：负责组织各部门对质量信息的收集、贮存、传递、处理和利用，掌握和分析质量动态，定期向总经理或管理者代表汇报。
4.1.2质量信息来源a)客户、市场方面的信息来源：技术支持服务提供的数据、与顾客直接沟通的结果、顾客满意程度的调查资料、顾客投诉信息、顾客抱怨、产品要求的评审记录、顾客财产相关记录、顾客投诉率、与市场有关的因素（如技术、研究和开发以及需求动态、市场风险识别、业务流失等）。
应主动征询了解顾客对质量信息的需求，要求有关部门收集、贮存、传递、处理和利用，并按要求提供给顾客。
b) 采购及外包方面的信息来源：合格供方评定记录、供方历次供货记录、物资验证记录、供方的质量保证、对供方的监视和测量的结果、对供方过程(如关键工序、特殊工序、关键岗位、质量管理体系等)的验证或鉴定结果等。
c) 生产方面的信息来源：质量跟踪卡、特殊过程确认记录、及时完成率、质量控制点质量信息、物资使用信息的分析等。
d ) 质量方面的信息来源：管理评审、内部审核结果、进货检验、工序检验、终检、不合格、质量事故报告、改进措施报告、内外部审核报告、法律法规要求及变化、各种媒体的报告等。
e) 技术研发方面的信息来源：设计和开发评审记录、设计和开发输入记录、设计和开发输出记录、设计和开发验证记录、设计和开发确认记录、设计和开发更改记录、行业研究的结果及行业最新技术动态等。
GJB9001C质量信息控制程序(含完整表单)
文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部质量信息控制程序一、目的为及时、准确地收集、测量、分析和利用信息，使过程、产品和售后的质量得到有效控制，主动识别改进的机会，制定本程序。
二、范围本程序适用于承制单位内、外部质量信息的收集、分析、贮存、传递和处理等管理工作。
三、职责(1)质量管理部门设立质量信息管理中心（简称信息中心）负责如下工作。
①承制单位内外部顾客质量信息的收集、分类、编号、传递、处理、归档；②协调管理承制单位内外相关信息的传递、分析、处理并组织相关的培训及检查，监督实施的效果；③评价、考核各归口单位对质量管理体系涉及过程的管理；④提供承制单位质量方针目标完成情况的收集与分析；⑤汇总内外部信息并建立质量信息库。
(2)采购部门负责提供原材料采购信息的收集分析。
(3)销售部门负责提供市场信息、军品售后相关信息的收集和分析。
(4)技术部门负责提供生产过程能力信息的收集与分析。
(5)计划部门负责提供顾客相关的信息及公司方针、目标完成情况的收集与分析。
(6)资产部门负责设备管理信息的收集与分析。
(7)财务部门负责提供财务信息的收集与分析。
(8)科研部门负责科研产品信息的收集与分析。
(9)生产部门、检验部门、计量部门、人事部门、培训部门及各生产单位负责本单位相关的信息的收集及分析。
四、工作程序1．信息类别和来源1)信息类别(1)质量信息按其性质可分为正常信息和异常信息；(2)异常信息按其缓急程度又分为特急信息（指造成重大质量问题或质量事故的信息），急信息（指涉及产品质量的信息）和一般信息。
2)信息来源(1)与外部相关方有关的信息。
如顾客信息反馈、顾客投诉、顾客满意度、供方产品质量、同行业和国内外产品质量状况、市场分析等；(2)与过程有关的信息。
如过程能力、设备能力、检测能力、生产环境条件保障能力、关键过程的质量控制、过程测量和监视及其记录等；(3)与产品有关的信息。
如产品质量检验报告、质量经济性分析报告、产品使用寿命、搬运、贮存、包装对产品质量的影响、不合格品评审和处理单等；文件编号：Q/YC–P012–2013/A 0 归口管理：行政部 (4)与质量管理体系有关的信息。
质量信息控制程序
文件制修订记录1.0目的及时收集统计和分析军工产品和服务的质量信息，满足相关法律法规和顾客的要求。
2.0范围来自监视和测量的结果以及质量管理体系运行绩效有关的数据信息，适用于质量管理体系实施中质量信息的控制。
3.0职责3.1财务处负责收集质量成本信息。
3.2资产与条件保障处负责收集采购产品情况信息及供方有关信息。
3.3各科研管理部门负责收集顾客需求信息、顾客满意度信息、科研生产研制进度及科研成果信息。
3.4保密办公室负责指导质量信息保密处理3.5质量办是质量信息的归口管理部门，负责全院质量信息的收集、处理、传递、贮存和分析利用。
3.6项目负责人负责收集研制、生产过程中不合格品、产品交付验收信息等。
3.7各部门负责管理职责内有关质量信息的收集、处理、传递、贮存和分析利用，并传递给质量办。
4.0程序4.1各部门可以参照下表收集相关数据：A）审核不符合项分布；B）顾客满意监视及顾客抱怨提出的不足；C ）过程和产品的特性及趋势，包括采取纠正措施的机会；D ）供方产品；E ）与质量体系有关的财务活动；F ）绩效考评；G ）风险与机遇识别、应对；H ）航天产品质量信息表（发生时，归零评审当月提交）； I ）装备质量状况季度报告；4.3各部门应识别对每一个过程的控制方法，包括确定可能采取的统计技术。
4.3.1对于采用的分析方法，策划时明确： A ）采用的分析方法的应用领域或控制对象； B ）应用分析方法的人员或职责； C ）应用的频次及数据/信息采集规定； D ）数据/信息的应用与分析； E ）异常问题的报告与处理。
4.3.2策划时上述内容可在作业文件（或质量保证大纲）中予以确定； 4.4采用的数据/信息分析方法包括百分率、平均值、分布图、排列图、因果图、水平对比法等。
例如产品质量缺陷统计分析可参照以下步骤： 4.4.1列表统计，参照表1予以归类计算：表1产品缺陷统计表季度部门： 统计人： 日期：4.4.2将计算结果形成排列图，见图1。
质量信息控制程序
质量信息控制程序1目的及时准确地收集、传递及处理有关信息，确保公司内外部信息的有效沟通和及时处理。
2范围适用于公司内部信息交流以及与顾客的信息交流的控制。
3职责3.1营销部负责来自顾客的信息的收集、沟通、分析与处理。
负责顾客所需信息的及时传递。
3.2技术部负责设计和开发过程中质量信息的收集、沟通、分析与处理。
负责产品标准、规范信息的收集和沟通。
3.3生产部负责产品制造过程中质量信息的收集、沟通、分析与处理。
负责来自供方的信息的收集、沟通、分析与处理。
3.4品质部负责质量管理体系运行有关信息的收集、沟通、分析与处理。
负责产品制造质量检验过程中有关信息的收集、沟通、分析与处理。
负责统计技术应用的归口管理，对质量信息采取统计技术进行分析并提交管理评审。
3.5行政部负责收集来自公司上级主管部门、媒体等单位的信息的收集。
负责将有关要求及时传递到公司各部门执行。
4程序4.1信息的分类4.1.1外部信息1）上级单位、认证机构、质量技术监督局计量检定单位等监测或检查的结果及反馈信息。
2）政策法规标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等。
3）相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉、抱怨等。
4）其它外部信息，如各部门直接从外部获取的技术改进、质量管理等方面的信息。
4.1.2内部信息1）正常信息，如质量、方针（目标）及完成情况，测量和监控记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它信息（记录）等。
2）（潜在）不合格信息，如体系内部审核、产品检验过程中发现的不合格情况或质量分析会发现的不合格原因或潜因。
3）紧急信息，如出现重大安全事故或隐患、产品重大质量事故、重大环境事故或隐患等情况下的信息（记录）等。
4）其它内部信息，如员工建议等。
4.2信息的沟通工具4.2.1信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等工具方式予以沟通和传递。
4.2.2紧急信息的传递应填写《质量信息反馈单》，传递和接收部门均应做好记录。
GJB 质量信息管理控制程序
GJB 质量信息管理控制程序GJB 质量信息管理控制程序1. 简介GJB 质量信息管理控制程序是根据 GJB 标准要求，为了保证产品质量和项目管理的需要而建立的一套质量信息管理控制系统。
2. 目的该控制程序的目的是：确保产品符合国家质量标准和规定。
提高项目管理的效率和准确性。
确保质量信息的准确记录和追溯。
3. 主要内容该控制程序主要包括以下内容：质量信息管理制度和流程：包括质量信息的收集、记录、核实和审查的流程规定。
质量信息管理工具和系统：包括质量信息的管理工具、电子文档管理系统等。
质量信息的收集和记录：包括产品质量信息、项目管理信息、质量问题反馈信息等的收集和记录。
质量信息的核实和审查：包括对收集的质量信息进行核实和审查，确保信息的准确性和可靠性。
质量信息的追溯和管理：包括对质量信息的追溯和管理，确保质量问题能够及时处理和解决。
4. 实施要求该控制程序的实施要求包括以下内容：全员参与：所有相关人员都应参与质量信息的收集、记录和核实工作。
规范操作：严格按照程序要求进行质量信息的收集、记录和核实操作。
及时反馈：对于发现的质量问题和管理不当的情况，应及时反馈并采取相应措施。
定期审查：定期对质量信息进行审查，及时发现和解决质量问题。
5.GJB 质量信息管理控制程序是为了确保产品质量和项目管理的需要而建立的一套质量信息管理控制系统，通过对质量信息的收集、记录、核实和审查等环节的控制，可以提高产品质量和项目管理的效率和准确性，确保质量信息的准确记录和追溯。
实施该控制程序的要求包括全员参与、规范操作、及时反馈和定期审查等。
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(4)按月对质量信息进行统计、分析，处置统计、分析发现的问题。
3.2 可采用任何形式或类型的媒介记录产品质量问题(质量信息文件)
4.工作程序及控制要求
4.1质量信息基本要求
4.1.1及时性：发现质量问题至传到技术质量部，不超过本程序规定时限。
4.1.2准确性：描述内容真实、准确，语言正确，易于辨认、理解信息内容。
4.4.2.2市场“严重质量信息”必须在发生或发现严重质量问题四小时内用信息设备传公司分管质量经理和技术质量部，随后补填《市场质量信息处理反馈单》传市场经营部；
4.4.3一般质量信息传递要求
4.4.3.1厂内发生或发现一般质量问题以《过程质量问题处置汇总表》在四小时内传技术质量部；
4.4.3.2市场发生或发现一般质量问题以《市场质量信息处理反馈单》在八小时内传市场经营部，市场经营部对信息内容确认后再传技术质量部。
5.5《QRY-LC-004-00 市场质量信息处置流程》
6.附录
无
7.记录及保存
7.1《QR-CX-021-03-00 过程质量问题处置汇总表》
7.2《QR-CX-021-04-00 市场质量信息档案》
7.3《QR-CX-004-09-00 产品质量故障统计分析表》
7.4《QR-CX-011-03-00 内部质量信息处理通知单》
4.3.2厂内产品出现一般质量问题记入《过程质量问题处置汇总表》;
4.3.3进入市场产品出现质量问题记入《市场质量信息处理反馈单》
4.4质量信息处置
4.4.1质量信息处置流程见：《公司内质量信息处置流程》和《市场质量信息处置流程》
4.4.2严重质量信息的传递要求
4.4.2.1厂内“严重质量信息”必须在发生或发现严重质量问题30分钟内用信息设备传公司分管质量经理和技术质量部，随后补填《内部质量信息处理通知单》
4.6.2出现质量信息的部门，自行归档保存传来的信息。
5.相关文件
5.1《QRY-CX-011-00 生产过程控制程序》
5.2《QRY-CX-016-00 顾客满意度控制程序》
5.3《QRY-CX-022-00 质量改进程序》
5.3《QRY-ZY-008-00 不合格品分类》
5.4《QRY-LC-003-00 公司内质量信息处置流程》
4.4.4.5市场质量信息处置过程以《市场质量信息处理反馈单》记录，处置后反馈技术质量部，技术质量部确认后反馈传来质量信息的市场经营部或提供信息的单位或人员；
4.4.4.6每个质量信息必须得到有效处置；
4.4.4.7责任单位自行验证采取措施有效性，将验证结果反馈技术质量部；
4.4.4.8公司保证全面向认证机构公开用户投诉信息、不得隐瞒和销毁。对用户投诉、社会高度关注、质量缺陷调查、风险预警、重大质量事故，监督抽查、专项检查等质量信息进行收集、整理、并在每年的控制计划执行报告中上报认证机构。
4.5质量信息处置的组织、协调、督促、检查、考核：
4.5.1若质量信息反映问题涉及多个部门，由技术质量部组织协调处置；
4.5.2技术质量部督促、检查质量信息处置全过程，跟踪验证处置有效性；
4.5.3技术质量部对处置信息不符合本程序要求的部门及公司有关规定考核。
4.6信息归档、保存
4.6.1技术质量部归档保存收到的质量信息；
4.4.4质量信息处置要求
4.4.4.1责任单位必须按要求处置信息；
4.4.4.2对质量信息反映问题负有责任的单位（简称“责任单位”），要针对信息反映问题采取纠正或纠正措施；
4.4.4.3厂内严重质量信息处置过程及结果以《质量信息处理反馈单》记录，处置后反馈技术质量部。
4.4.4.4厂内一般质量信息处置过程及结果以《过程质量问题处置汇总表》记录；
4.2.2.2一般质量问题：严重质量问题以外的质量问题。
4.2.3质量信息类别判定由形成信息的单位初判，产品质量监管部最终确认。若难以准确判定质量信息类别，按“严重”质量信息填写、处置。
4.3质量信息生成
出现或发现产品质量问题的单位、人员，应及时将质量问题记入规定文件，形成质量信息。
4.3.1厂内产品出现严重质量问题记入《内部质量信息处理通知单》；
6.附录
7.记录及保存
8.生效日期
9.修改履历
1.程目的
确保生产全过程中产品质量问题得到及时记录、传递、处置，以此提升产品质量信誉、增强顾客满意，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于生产全过程出现的质量问题。
3.职责
3.1.技术质量部
(1)收集体系所辖范围质量信息，建立《质量记录汇总表》台账；
(2)将质量监督检查中发现质量问题以质量信息形式传递给有责任的单位；
7.5《QR-CX-011-04-00 质量信息处理反馈单》
7.6《QR-CX-016-03-00 市场质量信息处理反馈单》
7.7《QR-CX-016-04-00 纠正&预防措施报告》
所有记录纸质档保存5年、电子文档保存10年.
8.生效日期
从2022年07月10日开始生效
9.修改履历
版本号
修改日期
改动页码
4.4.5质量信息的统计分析
4.4.5.1技术质量部按月统计分析收到的质量信息及其处置结果，将统计分析结果报质量分管领导。将统计分析发现的新问题用《内部质量信息处理通知单》传对问题负有责任的单位，责任单位针对问题采取纠正措施或预防措施，将处置结果用《质量信息处理反馈单》反馈技术质量部；
4.4.5.2责任单位每半年统计、分析一次信息反映的问题，若统计分析发现新问题，要针对新问题采取纠正措施或预防措施，将处置结果用《质量信息处理反馈单》反馈技术质量部。
修改说明
修改人
备注
00
2022.07.10
/
首次发布
4.1.3完整性：描述质量问题无遗漏，能反映质量问题全貌。
4.2质量信息分类
将质量信息分为“严重质量信息”和“一般质量信息”两类，界定如下：
4.2.1严重质量信息
记录严重质量问题的文件为严重质量信息。
4.2.1.1严重质量问题界定： 参见《不合格品分类》
4.2.2一般质量信息
4.2.2.1记录一般质量问题的文件为一般质量信息。
质量信息控制程序
会签负责人已将相关文档内容传达到相关部门，相关部门将严格按此实施。
部 门
生产
制造部
市场
经营部
技术
质量部
发展
规划部
综合
管理部
财务
会计部
负责人
会 签
编 制
审 核
批 准
上表中会签栏中不涉及到的部门负责人可以不签字，以斜划线标识。
1.程序目的
22.适用范围
3.职责
4.工作程序及控制要求
5.相关文件