不合格物料退料流程及说明(zhoujh)
不良物料退货流程
不良物料退货流程仓库不良物料退货流程目的：规范仓库退货作业流程。
范围：适用于仓库所有物料。
职责：1.接收不良物料及时更新账卡数据，在接收不良物料时要检查其包装方式，尽可能采用原包装方式或供应商认可包装方式。
2.同一型号物料按不同供应商分开放置，避免混料。
在处理过程中要注意区分来料不良或作业不良物料。
3.不良物料出货时，须按来料原始包装方式或供应商认可的包装方式并检查物料编号、供应商名称、不良描述、规格、数量等内容。
4.收到采购或PMC通知后1个工作日内完成包装并安排出货。
流程：1.在接收生产线退回不良物料时根据退仓单描述的不良结果点收物料，区分是供应商原因或制程造成不良。
1.1如退回物料经IPQC确认是生产线制程造成须由生产经理审核后方可接收，A类大件物料须由工程人员确认及厂长审核后方可接收。
1.2如退回物料经IPQC确认是供应商原因造成由生产主管确认后方可接收。
1.3如IQC检验时发现批量来料不良，经品质主管确认不良物料后，由仓管员填写内部物料转仓单把不良物料转到不良仓。
1.4如生产过程中发现物料批量不良则由IPQC开出反馈单提供祥细的分析过程，包括缺陷比例，测量结果与规格的差异，测试结果，目试结果等工程数据。
生产、工程、品质确认不良事实后，仓库方可接收物料。
1.5如产线要彻底清除各别区域（或个别型号）的物料，则需要PMC召开结单物料处理会议，经相关人员讨论后由PMC下达退料通知，相关产线根据通知要求把物料退仓，仓库按通知接收。
1.6对个别异常物料或客户要要暂时不用的物料，为防止物料被误用，经品质部、工程部确认后可转到不良品仓隔离，由品质部工程部计划部决定需要临时暂放的时间，在此过程中品质部、工程部、计划部要及时进行处理，对于逾期未能解决的PMC要协凋处理或退供应商。
2.对于不良仓内所积压的不良物料，经品质部、工程部、计划部确认为作业不良不可退供应商的物料，经厂长审核、总经理批准后，可直接报废处理。
材料退厂商作业流程与注意事项
材料退厂商作业流程与注意事项
材料退厂商作业流程主要包括以下几个步骤：
1、退料申请：在生产过程中，如果发现不合格或多余的物料、半成品或成品，操作员需要通过MES系统或其他方式提交退料申请。
2、填写退料单：生产部根据实际情况填写《退料单》，并注明订单号、物料名称、数量等信息。
对于不良物料，还需填写品名、规格、数量、不良原因（来料或者制程）、生产日期等详细信息。
3、仓库收货：仓库根据生产部的退料需求进行收货，并在退料单中填列实收数量。
仓库收货时应先由仓库进行收货，以确保退料流程的正确执行。
4、退料单处理：《退料单》需要联车间存档、仓库存档以及采购存档，以便于管理和跟踪。
5、不良品处理：对于不良物料，生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。
每月27日，仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。
注意事项包括：
1、生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。
2、退料单上必须填写详细的退货信息，包括但不限于品名、规格、数量、不良原因等。
3、对于已印有生产批号、有效期等信息的包装材料，不允许退库。
4、如果是换料，则退库时必须附有不良品分析报告；如果是退了不用再领，则还要另打印退料单等书面材料。
不合格退料管理流程(生产坏料)
资材物流部-仓库不合格退料管理流程版本：版本：V１.0拟制：审核：会签：批准：目录1流程图 (3)2流程说明 (4)2.1目的 (4)2.2适用范围 (4)2.3流程描述 (4)2.4差异分析 (5)2.5其他说明 (5)2.6安全考虑 (5)2.7工作职能 (5)2.8发生频率 (5)2.9备注 (5)2.10相关报表 (5)1流程图3 / 72流程说明2.1 目的识别不合格品并对其进行控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。
2.2 适用范围生产过程中所产生的不合格料。
2.3 流程描述1. 进检不合格物料1.1 进检不合格物料退料流程详见《原材料入库管理流程》。
2. 生产不合格物料2.1 生产过程中出现的不合格物料，由生产部物料组统计坏料清单并填写《报验通知单》，通知品管部质检员进行检验。
2.2 经过品质检验，确定属于生产损坏物料的，由生产部自行报废处理，生产部保存相应的报废物料清单和检验报告。
2.3 经过品质判定，坏料属于来料不良的，由生产部物料员整理好不良物料，与物料清单、不合格检验报告一同移交给仓库坏料仓仓管员，仓管员清点物料无误后，在移交表上签名确认，同时将不合格物料整齐摆放在指定的不良品区域，并将物料清单和不合格检验报告交给仓库制单员。
2.4 制单员在系统内将不良物料退入不良品仓，并打印《退货单》，然后将《退货单》交给坏料仓仓管员。
2.5 坏料仓仓管员接到《退货单》后，通知供应商来将退货拉走，并具体跟进退货进度，对于一些超时未退的物料，应及时通知物控员和仓库主管，以求协同尽快解决。
2.6 供应商来拉走退货时，在《退货单》上签名确认，仓管员将《退货单》返回制单员，制单员将《退货单》交财务部审核，货流程结束4 / 72.4 差异分析1. 明确各自责任、加强不合格品的处理效率。
2. 规范不合格退料流程。
2.5 其他说明2.6 安全考虑2.7 工作职能1. 生产部物料员负责不良物料的统计，报验及移交。
来料有缺陷退料流程[修改版]
![来料有缺陷退料流程[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/01bf9d945122aaea998fcc22bcd126fff7055d09.png)
来料有缺陷退料流程[修改版]概述本文档旨在说明来料有缺陷的产品退料流程，以确保及时处理缺陷产品并维护供应链的稳定性。
本流程适用于所有涉及来料有缺陷的情况，无论是供应商或者客户发现的问题。
流程步骤以下是来料有缺陷退料流程的步骤：1. 缺陷发现- 供应商：供应商在收到产品后，应对来料进行详细检查。
如发现产品有任何缺陷，供应商应立即通知质量部门，并提供详细的缺陷描述和相关证据。
- 客户：客户在收到产品后，应对来料进行详细检查。
如发现产品有任何缺陷，客户应立即通知供应商，并提供详细的缺陷描述和相关证据。
2. 缺陷确认- 质量部门：质量部门收到供应商或客户的缺陷报告后，应进行确认。
确认过程包括验证缺陷描述和相关证据的准确性，并与相关部门共同确定是否属于合理的缺陷。
3. 缺陷处理- 供应商：如果质量部门确认产品存在缺陷并需要退料，供应商应立即采取行动，包括但不限于停止发货以避免更多缺陷产品进入供应链，并根据退料要求进行处理。
- 客户：如果质量部门确认产品存在缺陷并需要退料，客户应立即将缺陷产品隔离并根据退料要求与供应商协商处理。
4. 退料处理- 供应商和客户：退料处理包括评估退料数量和条件，制定退料计划，以及确保退料程序符合双方的协议。
供应商和客户应在退料处理中保持良好的沟通，并确保退料过程顺利进行。
5. 跟踪和纠正措施- 质量部门：质量部门在整个退料流程中应跟踪退料的进展，并采取适当的纠正措施，以避免类似缺陷再次发生。
纠正措施可以包括与供应商进行沟通和改进采购流程。
6. 供应链调整- 供应商和客户：基于退料情况和纠正措施的效果，供应商和客户应评估供应链的稳定性，并进行必要的调整以提高产品质量和供应链效率。
结束语来料有缺陷退料流程旨在确保及时处理缺陷产品，减少质量风险，并维护供应链的稳定性。
遵循本流程可以建立起供应商和客户之间的合作关系，及时解决缺陷问题，并促进质量改进。
请注意，本文档仅为一份指导性的退料流程说明，具体操作细节可能因公司实际情况而有所不同。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、背景介绍退料流程是指在生产过程中，由于各种原因所产生的不合格产品或者过剩材料需要退回供应商或者转移到其他生产线的过程。
为了确保退料流程的高效、规范和可控，制定退料流程管理规范是非常必要的。
二、目的与范围本文旨在规范退料流程，确保退料过程的合法、规范和高效，减少资源浪费和成本损失。
适合于公司所有退料行为，包括不合格产品、过期物料等。
三、流程步骤1. 退料申请(1) 退料发起人填写退料申请表，包括退料原因、退料数量、退料物料信息等，并附上相关证明材料（如不合格报告、检验记录等）。
(2) 退料发起人将退料申请表提交给主管部门审批。
(3) 主管部门审批通过后，将退料申请表转交给采购部门。
2. 退料审批(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退料物料的核对和评估，并与供应商进行沟通确认。
(2) 采购部门根据退料物料的评估结果，决定是否批准退料。
(3) 采购部门将退料申请表和审批结果交给主管部门进行最终审批。
3. 退料执行(1) 主管部门审批通过后，将退料申请表交给仓库管理部门。
(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的退料物料信息，进行退料物料的准备和标识。
(3) 仓库管理部门将退料物料交给供应商或者转移到其他生产线，并在系统中进行相应的出库和记录。
4. 退料记录与分析(1) 仓库管理部门将退料记录及时录入系统，并保存相关退料证明材料。
(2) 质量部门定期对退料记录进行分析，找出退料原因和频率的规律，并提出改进措施。
(3) 管理部门根据退料记录和分析结果，进行退料流程的优化和改进。
四、责任与权限1. 退料发起人的责任与权限(1) 提供准确、完整的退料申请信息。
(2) 根据流程要求填写退料申请表，并附上相关证明材料。
(3) 配合相关部门进行退料物料的核对和评估。
2. 采购部门的责任与权限(1) 对退料申请进行审核和评估。
(2) 与供应商进行沟通确认退料事宜。
(3) 根据评估结果决定是否批准退料。
退料流程管理规范
退料流程管理规范一、引言退料流程是指将不合格或多余的原材料、半成品或成品退回供应商或仓库的一系列管理活动。
为了确保退料流程的高效和准确性，制定退料流程管理规范是非常重要的。
二、目的本文旨在规范退料流程，确保退料操作的准确性和及时性，降低企业成本，提高供应链的效率。
三、适用范围本文适用于所有需要进行退料操作的部门和人员。
四、定义和缩写1. 退料：将不合格或多余的原材料、半成品或成品退回供应商或仓库的行为。
2. 退料申请单：记录退料信息的文档，包括退料原因、退料数量、退料日期等。
3. 供应商：提供原材料、半成品或成品的外部单位或个人。
4. 仓库：存放原材料、半成品或成品的地点。
五、流程描述1. 退料申请a. 当发现原材料、半成品或成品不合格或多余时，责任人员应填写退料申请单。
b. 退料申请单应包括以下信息：退料原因、退料数量、退料日期、责任人员等。
c. 退料申请单应经责任人员和相关部门负责人审核后方可提交。
2. 退料审批a. 相关部门负责人应对退料申请单进行审批，确保退料的合理性和准确性。
b. 审批通过后，相关部门负责人应将退料申请单转交给采购部门。
3. 退料处理a. 采购部门收到退料申请单后，应及时与供应商联系，安排退料事宜。
b. 采购部门与供应商协商确定退料方式和时间，并告知相关部门。
c. 采购部门应跟踪退料进度，确保退料按时完成。
4. 退料入库a. 供应商将退回的原材料、半成品或成品送至仓库。
b. 仓库人员应对退料物品进行验收，并记录退料入库信息。
c. 验收合格后，仓库人员应将退料物品妥善存放，并更新库存记录。
5. 退料结算a. 采购部门应核对退料入库信息，并与供应商进行结算。
b. 结算金额应根据退料数量和退料价格计算得出。
c. 结算完成后，采购部门应将结算结果通知财务部门。
六、责任和权限1. 责任人员应按照规定填写退料申请单，并确保退料原因和数量准确无误。
2. 相关部门负责人应对退料申请单进行审批，并确保审批流程符合规定。
不良品退料流程
不良品退料流程
此流程仅适用于（不含三大件）来料不良退货补货；
1、加工厂发现不良品后，由我司工程一起确认，区分制程不良与来料不良；工厂所有的不良品须用红色不良标贴标识于不良边上；三大件须写明不良原因；来料不良如出现批量不良，不管是来料时发现还是生产过程中发现，工厂都必须发出品质异常联络单；
2、工厂每天提供的报表里须包含有来料不良库存（未退货）的数量；
3、PMC确认不良品数量后，并于每周统计一次汇总（小于5PCS不统计），所有即将终止合作的供应商，采购须提前通知PMC，PMC须安排在此供应商的物料用完前将所有来料不良数量全部退掉（不限数量多少），将信息反馈至采购各相关人员；
4、采购收到不良品汇总表后，通知供应商退货，于一个工作日内回复给到PMC不良品的退货方式（快递或供应商下次送货时带走）；
5、PMC收到反馈后于当天将信息反馈给到工厂，并通知工厂在两个工作日内将不良品退货；并将退货数据体现在物料报表里；
6、采购依据工厂每天提供的报表，将所退的不良品在
两周内追回；
7、PMC统计不良品补货回来的数据是否已经补货补齐，并将退货未补信息反馈至采购及财务相关人员（每周一完成）；
（工厂物料报表）
（来料不良汇总表）
（来料不良汇总表）
（退料单）
（来料不良汇总表）。
不合格物品退换处理方案
不合格物品退换处理方案为提高服务质量，更好的为客户服务，我公司将充分落实不合格品退换原则，充分体现我公司的优质服务水平：1、我公司将充分落实“第一人责任制”。
①任何接到微信、电话退换货申请公司安排专职客服人员给予直接处理；②配送现场退换货由配送服务人员给予直接处理；2、处理程序：(l）退货处理程序：1.1接到微信、电话退货处理流程：①当接到微信或电话申请退货时，客服人员耐心咨询退货原因并作记录，根据退货要求填写“退货申请单”交由项目经理签字、审批。
②审批完毕客服人员将“退货申请单”交给配送部主管。
③配送部主管安排备用配送员及驾驶员带上“退货申请单”前往退货地点（20分钟内抵达）。
④联系采购方负责人与其一同根据“退货申请单”进行核对，核对无误后装车。
⑤装车完毕后将“退货申请单”交采购方负责人确认签字、双方留联完毕，配送及驾驶员驱车返回配送中心。
⑥配送及驾驶员将“退货申请单”交给仓管员，协同仓管员清点、核对所退产品，并将货物划分入库（若产品为不合格品，摆放指定位置后期销毁）。
⑦整理完毕将“退货申请单”交录单员录入存档。
1.2配送现场直接退货处理程序：①配送及驾驶员在配送过程中出现退货时，配送员及驾驶员应先询问退货原因，了解原因后致电项目经理告知退货原因数量。
②经项目经理同意后，协同采购方负责人填写“退货申请单”。
并对产品品名、数量、重量进行核对，确认无误后，要求采购方负责人对所登记单据进行签字确认③配送及驾驶员人员返回配送中心时，将“退货申请单”交给仓管员，协同仓管员清点、核对所退产品，并将货物划分入库（若产品为不合格品，摆放指定位置后期销毁）。
④整理完毕将“退货申请单”交录单员录入存档。
(2）换货处理程序：1.1接到微信、电话换货处理流程：①当接到微信或电话申请换货时，客服人员耐心咨询换货原因并作记录，根据换货要求填写“换货申请单”交由项目经理签字、审批。
②审批完毕客服人员将“换货申请单”交给仓管员。
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方案二：采购部根据检验结果和《调货单》，与供应商协商后，由供应商取回不合格物料后，重新发料，并赔偿由此给企业造成的损失
⑥
对于供应商重新发来的物料，仓储部入库验收工作人员仍需按照验收作业规范及流程进行验收，在确定物料符合企业需求和相关规定的前提下，方可办理入库手续
2．采购部相关人员在接到《发货单》后，开具《物料验收通知单》，并及时递交给仓储部入库验收人员
3．入库验收主管组织下属人员于进行验收前的准备，并进行清点核对，确认数量、规格、外观质量，并结合质量管理部检验人员的质量检验报告，判断本批物料能否入库
③
1．若在验收过程中发现物料存在质量问题，入库验收专员应及时上报主管及仓储部经理
2．仓储部经理会同采购部根据存在的问题，提出具体的解决方案，上报总经理审批
3．质量问题解决方案经总经理审批后，由仓储部入库验收专员填写《退料单》或《调货单》，转交采购部相关人员执行解决方案
④
方案一：采购部根据检验结果和《退料单》，与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的物料并进行赔偿
不合格物料退料流程及说明
任务概要
不合格物料的退料处理
节点控制相关ຫໍສະໝຸດ 明①仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供应商供货问题等多种因素，制定《退料管理制度》，上报总经理审批后贯彻执行
②
1．采购部与供应商联系采购事宜，后者按照合同规定按时发货，并将《发货单》及时传给采购部相关人员