过程方法和管理的系统方法

1、过程方法

在阐述“过程方法”时，有必要先谈谈“过程”的内涵很广泛、深远。所有工作都可以从过程入手进行分析。例如：宇宙、社会的变迁，自然现象，物理的、化学的、生物的现象都是在一定的过程中发生、发展的。人们一旦掌握了过程的规律，就能驾驭自然、改造社会。因此，“过程”是事物的共性，是过程方法和管理的系统方法的共同基础，也是建立、实施、评价所有类型组织的质量管理体系的共同基础和途径。

过程有输入、输出、资源、活动四大要素，其相互之间的关系及作用可以用图1表示。

图1表明，过程需要识别、控制、评介、改进，才能使过程最适宜于达到过程要求，使输出、输入之纟大于1，从而使过程增值。这是对过程的普遍性要求。在分析具体过程时，不但应认识其普遍性，还应认识其特列性。过程的特殊性，包括两方面的含义：一是不同的产品有不同的实现过程，同一产品在不同组织的实现过程也不会完全相同；二是过程的结果是产品，产品的因有特性在产品形成过程中获得，从而建立了过程和产品固有特性之间的关系，即过程与产品质量的关系。因此，过程质量决定了产品质量组织控制了过程，就控制了产品的固有特性，也就控制了顾客的满意程度。

组织在策划、建立质量管理体系时，应该运用现代科技知识，依据获得的经验和过程规律识别自己的“过程”。这种识别，包含了认识、确定、比较、分析、优化等活动。然后，以识别为基础研究过程的控制。一般来说，确定过程的目标和输入、输出、资源、活动的顺序和职责，过程控制方法和途径，过程监视、测量，过程的效果及过程的改进等都是过程控制的活动内容。这些活动的结果应该使过程受控，并有效地实现所策划的过程结果。

因此，组织在应用“过程方法”时，需要关注以下方面的内容，才能有效控制过程。

①理解、确定具体过程的具体要求和产品的固有特性，以及形成产品固有特性的过程。

②评价过程能力，使过程能力与过程目标相匹配。

③寻找影响过程能力的系统因素和偶然因素，按过程规律控制这些因素，确保过程能力。

④研究过程的关联性及相互作用，控制过程的接口。

⑤过程是动态的，应不断改进过程的有效性，适应要求的变化。

在谈到“过程方法”时，会不可避免地谈到PDCA方法。可以把PDCA方法理解为“过程方法”的具体化，即将过程展开为策划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）的循环过程。PDCA不是简单的过程重复，每一次循环都是在一个新的基础上的提升，运用“PDCA方法”与“过程方法”是纺一的。

2、管理的系统方法

运用“过程方法”将活动和相关资源作为过程进行管理，可以高效地实现过程的预期结果。将这些过程组合成一个系统，有效和高效地实现系统的目标，就是管理的系统方法。2000版ISO9000族标准鼓励组织在质量管理中运用系统方法。在建立质量管理体系时，可以将过程输入（资源）、输出、活动的关系理解为因

果关系，这是比较简单、明确的。在系统中，过程之间的关系、过程的关联性和相互作用都是过程之间的相关关系。在这种关系中，许多要素从纵向、横向、不同层次、不同角度纵横交错，影响着系统的功能。因此，必须将过程优化，整体构造一个有效、有序的体系。要从系统的功能、目标、有效性和效率等方面运用系统方法构造体系。系统方法包括系统分析、系统工程和系统管理三大环节。管理的系统方法在质量管理体系中的具体应用，就是2000版ISO9000标准在2.3条款中规定的八个步骤。

运用管理的系统方法，可以构造一个具备优化系统功能，适应实现组织目标，提高组织业绩，使组织获得成功的质量管理体系。

二、质量管理体系审核

质量管理体系审核是对组织的质量管理体系的效果作出评价的过程。审核时，运用过程方法和管理的系统方法是适宜的，其优点如下：

①使审核与质量管理体系的建立过程相统一。运用过程方法进行审核，可以按照2000版ISO9000标准2.8.1条款的要求，对组织的每一个被评价的过程提出四个基本问题，并作出客观评价。应用管理的系统方法进行审核，可以按照2000版ISO9000标准2.3条款提出的八个步骤对组织的质量管理体系进行评价，确定其有效性和效率。

②使审核与组织质量管理体系的实际运用相一致。以过程为审核路径，有利于在审核过程中以过程为线索寻找证据，符合过程的特性；有利于提高审核的深度和识别过程之间的关系及相互作用；有利于对过程接口的审核。

③能够通过审核确定过程的能力、稳定性、重复性、完整性和匹配能力。按管理的系统方法审核，有利于在系统的高度，确定质量管理体系的系统功能、协调性、有序性、反应能力和自我完善能力，从而提高审核的有效性和效率。

1、审核的思路

笔者根据2000版ISO9000标准2.3条款规定的八个步骤和2.8.1条款提出的四个基本问题，以及2000版ISO9001标准4.1条款的要求，形成以下审核思路：

①识别受审核过程；

②过程的职责；

③过程的要求和目标；

④过程的输入、输出、资源；

⑤完成过程所需的活动；

⑥控制过程的措施（人、机、料、法、环、测）；

⑦控制过程措施的实施情况（应特别关注关键过程和重要过程）；

⑧对过程的监视和测量；

⑨监视、测量结果的沟通和信息交流；

⑩不合格的处置（包括采取的纠正、预防措施）；

⑾过程能力及过程要求和目标的实现情况；

⑿过程改进的需求；

从以上12个方面进行审核，要重点获得以下证据：

①领导作用；

②文件的符合性；

③方针、目标的适宜性和实现情况；

④对关键、重要过程的控制和达到预期结果的情况；

⑤产品的质量；

⑥顾客的意见（顾客满意度）；

⑦自我完善机制；

⑧当要求发生变化时，体系的反应能力；

⑨企业的业绩（包括财务状况分析）；

⑩企业文化（员工意识、精神）。

以上审核思路适用于所有过程，获得的证据也比较全面、完整。但是，应用过程方法和管理的系统方法进行审核，还必须结合具体情况融入以下容。

①质量管理体系要求是产品要求的补充，脱离产品要求进行审核很难获得体系有效性的证据。所以，要心可能将产品要求融入审核的过程，并将产品要求转化为具体的过程要求进行审核。

②产品的质量（即产品的固有特性），是在产品形式有成过程中实现的。审核时，必须十分关注组织对形成产品固有特性过程的控制。

③同一产品、同一过程在不同组织中的应用会各有特点，必须善于掌握其特殊性，得到有效的审核证据。

④在2000版ISO9001标准中4.2.3、4.2.4、5.2、5.4.1、5.5.3、6.2、6.3、

8.1、8.2.3、8.5.1、等条款都是对体系过程的共同要求。把这些要求融入审核过程，有利于获得全面充分的证据。

2、质量管理体系评价

对组织的质量管理体系作出评价是现场审核的继续。审核人员要将现场收集到的审核证据与审核准则进行比较，从而作出组织的质量管理体系是否符合要求并有效运行的评价。

①对过程有效性作出评价。任何组织的产品生产过程，都是围绕产品生产周期不断地重复着相同的过程。当过程能力得到保证，过程波动控制在一定范围内，就可以生产出符合要求的产品。如果组织的过程能力充分，过程之间匹配，过程就会增值。根据这个思路，可以将过程的能力、过程的稳定性、过程的重复性、过程的完整性和匹配能力作为过程有效性评价的指标。

②按照评价过程有效性的思路，可以将系统的功能、系统的协调性和有序性、系统反应能力、系统自我完善机制作为评价体系有效性的指标。

下面，以采购过程的审核为例作进一步分析。

采购过程是构成组织质量管理体系第一层次的过程。通过对采购过程充分、完整的识别，可以对其进行第二、第三或更多层次的分解。

第一层次第二层次过程第三层次过程控制的内容及要求

7.4采购

1、对供方及采购产品控制类型和程度的识别过程

识别组织所需要的所有采购产品外购件、外协件、外包过程

识别组织对采购产品的要求质量、技术、适用的供方特殊控制的要求

识别采购产品对产品实现的影响重要的、一般的、特殊的、关键的采购过程

表达采购产品要求的文件和资料包括包装、标识、防护等要求

2、供方控制过程选择评价供方的准则供方的业绩、质量、价格、服务信誉及

证价方法

供方评价实施供方评价的记录应予保持

合格供方名录合格供方的提出、审查批准

对供方的监控供方监控方法、记录、重新评价记录

3、采购实施过程采购产品需求的沟通与相关部门沟通

采购计划确保规定的采购要求是充分与适宜的

采购实施控制采购协议、与供方的沟通，包括不合格的处理

4、采购产品验证过程验证的方式证实、检验以及顾客验证和在供方处验证的需求

验证的准则验证要求或检验规范

验证的记录证实产品满足要求的证据

5、采购过程的监视和测量过程

采购目标和要求实现目标和要求的能力

采购过程的控制效果过程的稳定性、一致性

采购过程的协调充分过程的匹配能力与接口

对采购过程偏离的控制过程的反应能力

采购过程不合格的纠正和预防过程的改进

在充分识别采购过程的基础上，重点审核表一中各个过程的职责是否得到到明确，以及每个过程的输入、输出是否确定。审核人员可以通过交谈、验证、观察，获得采购过程是否有效的证据。据此，对采购过程控制的有效性作出评价。

信息系统安全管理办法(通用版)

企业信息管理系统管理办法第一章总则第一条为保证公司信息系统的安全性、可靠性，确保数据的完整性和准确性，防止计算机网络失密、泄密时间发生，制定本办法。第二条公司信息系统的安全与管理，由公司信息部负责。第三条本办法适用于公司各部门。第二章信息部安全职责第四条信息部负责公司信息系统及业务数据的安全管理。明确信息部主要安全职责如下：（一）负责业务软件系统数据库的正常运行与业务软件软件的安全运行；（二）负责银行卡刷卡系统服务器的安全运行与终端刷卡器的正常使用；（三）保证业务软件进销调存数据的准确获取与运用；（四）负责公司办公网络与通信的正常运行与安全维护；（五）负责公司杀毒软件的安装与应用维护；（六）负责公司财务软件与协同办公系统的维护。第五条及时向总经理汇报信息安全事件、事故。第三章信息部安全管理内容第六条信息部负责管理公司各计算机管理员用户名与密码，不得外泄。

第七条定期监测检查各计算机运行情况，如业务软件系统数据库出现异常情况，首先做好系统日志，并及时向总经理汇报，提出应急解决方案。第八条信息部在做系统需求更新测试时，需先进入备份数据库中测试成功后，方可对正式系统进行更新操作。第九条业务软件系统是公司数据信息的核心部位，也是各项数据的最原始存储位置，信息部必须做好设备的监测与记录工作，如遇异常及时汇报。第十条信息部负责收银机的安装与调试维护，收银网络的规划与实施。第十一条信息部负责公司办公网络与收银机（POS）IP地址的规划、分配和管理工作。包括IP地址的规划、备案、分配、IP地址和网卡地址的绑定、IP地址的监管和网络故障监测等。个人不得擅自更改或者盗用IP地址。第十二条公司IP地址的设置均采用固定IP分配方式，外来人员的电脑需要在信息部主管领导的批准下分配IP进行办公。第十三条用户发现有人未经同意擅自盗用、挪用他人或本人的IP地址，应及时向信息部报告。第十四条信息部负责公司办公网络与通信网络的规划与实施，任何个人或部门不得擅自挪动或关闭部门内存放的信息设备。第十五条办公电脑安全操作管理

系统安全管理制度

系统安全管理制度 1.目的为了加强资源中心数据库安全管理，保护中国文联文艺资源中心的合法利益，规范系统日常操作维护的行为，确保信息系统的安全，特制定本制度。 2.使用范围适用于资源中心数据库安全管理。 3.职责由资源中心技术部负责此规定的执行。 4.管理规定 5.1. 安全管理范围本管理制度主要涉及服务器的操作系统安全、数据库安全以及应用系统安全。

5.2. 系统安全管理过程（1）系统日常安全管理由系统管理员负责，系统管理员包括操作系统管理员、数据库管理员、应用系统管理员。 1)操作系统管理员负责管理服务器的操作系统、中间件。 2)数据库管理员负责管理数据库。 3)应用系统管理员负责Web应用、业务系统。（2）服务器的操作系统、数据库以及应用系统的初始配置分别由操作系统管理员、数据库管理员、应用系统管理员或系统集成商根据业务需求分析、系统安全分析以及管理制度规定完成并填写《系统配置表》，报技术部负责人审核批准后，进行系统参数配置。（3）系统安全日常管理分别由操作系统管理员、数据库管理员、应用系统管理员执行，内容包括系统的日常巡检、配置维护、解决系统故障等。 1)系统管理员对操作系统、应用软件、数据库的运行情况每周进行一次例行检查，并填写《系统安全巡检登记表》。 ◆操作系统管理员定期检查运行状态、操作系统日志、存储空间等操作系统配置情况，分析是否有异常用户行为。 ◆数据库管理员定期检查运行状态、数据库日志、存储空间、数据库配置情况，分析是否有异常用户行为。 ◆应用系统管理员定期检查运行状态、应用系统日志、存储空间、应用系统配置情况，分析是否有异常用户行为。 2)操作系统管理员负责每月检查或下载操作系统升级包，应用管理员负责每月检查或下载应用软件升级包，数据库管理员负责每月检查或下载数据库升级包，操作系统管理员负责定期检查或下载杀毒软件升级包，并及时进行补丁升级，升级前需对升级包进行杀毒处理，应用系统、操作系统、数据库系统升级前须获得应用系统开发商确认并首先在测试环境中测试通过。在升级前需对重要文件进行备份。 3)在网络管理员协助下系统管理员每年对服务器进行漏洞扫描，对发现的网络系统安全漏洞由系统管理员进行及时的修补。 4)操作系统管理员每月对服务器进行全盘杀毒，应由管理员进行手动选

运维管理系统方案

运维管理系统方案概述伴随着企事业网络规模的不断扩大，企事业服务器的增多，企事业管理的信息化，企事业网络管理也变的越来越重要。一旦网络、服务器、数据库、各种应用出现问题，常常会给企事业造成很大的损失。怎样能7x24小时检测网络系统的运行情况，避免各种故障的发生，改进传统的网络管理方式来适企事业信息化发展的需要？因此，运维管理系统就有他的必要性。一个完备的运维管理系统能够提供7x24小时检测网络、服务器、数据库、各种应用系统，及时发现将要出现的问题，并通过短信、Email、声音报告给运维管理人员。运维管理人员就可以及时排除故障，避免造成重大损失。运维管理系统的功能： ?故障发现与警报； ?记录日常运维日志信息； ?服务器故障统计； ?服务器软硬件信息统计； ?服务进程管理； ?将数据信息存储到数据库，并使用图形方式直观的展示出来； ?权限、密码管理； ?将数据生成报表。运维管理系统的特点： ?邮件和短信实时故障报警； ?B/S结构，能够通过web对远程服务器下达指令； ?监控服务器和被监控服务器之间通过python socket来发送信息； ?统计日常故障处理，以便下次出现同样故障时能够更快的解决问题； ?实现自动化管理和自动化监控； ?安全管理服务器性能； ?操作流程统计与管理。

系统结构运维管理系统采用B/S构架，运维管理人员随时随地可以对服务器进行管理、配置及故障处理。它是将部署在同一个局域网内的所有服务器统一管理，服务器之间的信息通讯、指令发送、运维管理都通过python来实现。监控服务器端负责采集、统计和分析数据，在数据出现异常时发送报警信息到管理员的email、手机中，并将错误日志存储到数据库中。运维管理系统主要通过LAMP服务器、python编程、snmp和shell编程来实现。在被监控端安装python服务，并在被监控服务器上部署python程序和shell脚本用于接受监控服务器端指令、信息采集并发送会监控服务器端。监控服务器端部署python程序和LAMP服务器，用于发送指令、接受数据信息、存储数据、统计数据以及异常报警。运维管理人员日常通过web浏览器远程登录监控管理系统，检测各被监控服务器的运行状态、服务状态、防火墙配置、进程信息、操作日志等信息。在出现异常时，通过运维系统可以查看到具体的异常服务器、进程等信息，并根据这些信息来处理异常。

信息系统管理办法

信息系统管理办法第一章：总则第一条为保证公司信息网络系统的安全，根据国家有关计算机、网络和信息安全的相关法律、法规和安全规定，结合公司内网络系统建设的实际情况，制定本办法。第二条本办法所指的信息网络系统，是指由计算机（包括相关和配套设备）为终端设备，利用计算机、通信、网络等技术进行公司内信息化管理中的数据采集、处理、存储和传输的设备、技术、管理的组合。第三条信息网络系统安全的含义是通过各种计算机及其他登陆终端、网络、密码技术和信息安全技术，在实现网络系统安全的基础上，保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。对于终端网络安全特指本机信息系统应用数据、操作系统、身份验证及操作代码的机密性及安全性。第四条本规定适用于公司内所有计算机硬件及周边设备（如打印机、扫瞄仪、MO存储器，软磁碟，CD碟，数码相机、考勤机终端等）及所有网络设备。公司内所有操作计算机岗位和与之有工作的岗位均属此管理之内。第二章信息系统安全管理第五条计算机系统账号与操作员代码一、操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和应用操作代码。代码的设臵根据不同应用系统的要求及岗位职责而设臵；二、系统管理操作代码必须经过相应申请经相关系统管理人员授权取得；

三、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；四、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有主管负责人授权；五、信息部门任何人员不得使用他人操作代码进行业务操作；六、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；七、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设臵。八、操作员不得使用或盗用他人代码进行业务操作。九、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。第六条密码与权限管理一、密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设臵应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。二、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，在可能的情况下并相应记记录用户名、修改时间、修改人等内容，及时上报公司信息中心备案。三、服务器、路由器等公司重要信息设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设臵和管理，并由密码设臵人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖部门印章并签字标注封存日期后交由信息中心存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索

管理体系的过程方法概念和应用的指南

2000年版ISO 9000标准介绍和支持文集: 管理体系的过程方法概念和应用的指南 1 Our ref ISO/TC 176/SC 2秘书处日期: 2004年5月13 日 2000年版ISO 9000标准介绍和支持文集: 管理体系的过程方法概念和应用的指南相关的ISO 9001:2000 and ISO 9004:2000， ISO/TC 176/SC 2已出版了一些指南模块: N524 –ISO 9001:2000 条款 1.2 '应用'指南； N525 –ISO 9001:2000文件要求指南； N526 –ISO 9001:2000 and ISO 9004:2000术语指南_1)； N544 –管理体系的过程方法概念和应用的指南； N630 –'外包过程'指南。 (1) 此模块与ISO/TC 176/SC1/WG2共同完成。ISO/TC 176/SC1负责完成 IS O 9000:2000 质量管理体系- 基础和术语) 上述文件组成ISO/TC 176/SC 2 '2000年版ISO 9000标准介绍和支持文集。来自标准使用者的反馈信息将被用于决定该模块增加或修订。 ISO 9000标准的模块和进一步信息可在此下载: https://www.360docs.net/doc/261805424.html, https://www.360docs.net/doc/261805424.html,/iso-tc176-sc2 C Corrie for BSI Secretariat ISO/TC 176/SC 2 文件号: ISO/TC 176/SC 2/N 544R2(r)

1) 1) 引言关键词: 管理体系、过程方法、管理的系统方法内容 1. 引言 (2) 2. 什么是过程? (3) 3. 过程的种类 (4) 4. 过程方法理解 (4) 5. 过程方法实施 (6) 5.1 识别组织的过程(管理的系统方法) (6) 5.2 过程策划 (8) 5.3过程的实施和测量 (11) 5.4 过程的分析 (11) 5.5. 过程的纠正措施和改进 (11) 1. 引言本指南文件提供ISO 9000质量管理体系标准族的“过程方法”的概念、意图和应用理解。本指南可作为任何管理体系应用过程方法的指南，而不论其组织类型和规模，包括但不限于以下体系： - 环境 (ISO 14000 标准族)； - 职业健康和安全； - 业务风险； - 社会责任。本指南文件目的也在于推行过程描述和与过程应用相关的术语的统一途径。过程方法的目的是增强组织实现规定目标的有效性和效率。过程方法的益处： ?综合和协调所有过程以利实现策划的结果； ?集中努力提高过程有效性和效率的能力； ?为顾客和其它受益方提供对组织持续业绩的信心； ?组织运作的透明性； ?通过资源的有效利用，降低成本和缩短周期； ?改进的、一致的和可预测的结果； ?提供专注的和有优先顺序的改进动力的机会； ?激励全员参与和职责分明。

系统安全管理制度

系统安全管理制度为进一步规范公司管理，防范企业涉密资料以及涉密数据外泄，经过公司研究决定，从即日起，规范相关关键信息、账户的管理。公司根据现在公司的管理需求，统一收回所有公司信息管理账号，集中管理，专人保管。各个部门如要使用可填写账户使用申请单。具体管理办法如下：第一章总则第一条为加强公司用户账号管理，规范用户账号的使用，提高信息系统使用安全性，特制定本制度。第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（平台、操作系统、数据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备）的用户账号。第三条本规定所指账号管理包括： 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。第五条信息管理中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统岗位权限控制。第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。第七条各信息系统需设置超级管理员、系统管理员、系统管理监督员和普通用户。超级管理员、系统管理员与系统管理监督员不能由同一人担任，并不能是系统操作用户。 1、超级管理员：负责按照领导审定的《信息系统权限申请表》（附件二）进入系统管理员的授权管理。 2、系统管理员：负责按照领导审定的授权进行录入，并对系统运行状况以及系统用户数据录入进行管理。系统管理员应对录入的授权和系统运行状态建立台帐，定期向系统管理监督备案。 3、系统管理监督员：负责对录入的数据和授权进行监督，并建立用户权限台帐，定期对系统管理员录入的授权和系统运行状态以及用户录入数据进行监督检查。 4、普通用户：负责对系统进行业务层面的操作。

基于java的学生信息管理系统设计与实现

基于java的学生信息管理系统设计与实现摘要：利用计算机进行学生信息管理，不仅能够保证准确、无误、快速输出，而且还可以利用计算机对有关信息进行查询，检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好。本设计就是一个为实现信息化管理而开发的信息管理系统，能够进行信息存储、查询、修改等能功。该系统由六个模块构成，包括学生管理系统的主界面模块、学生信息管理模块、课程信息管理模块、成绩信息管理模块、信息查询模块和数据库操作模块。通过这些模块的有机结合，能方便的对学生信息进行综合管理，从而实现了信息化管理的目的。由于本人的能力有限，设计过程中难免有不足之处，设计中的存在问题本人将在日后进一步修改，以便让程序的设计更加完善。关键词：oracle; 异常处理；关系模型

目录 1 引言........................................ 错误!未定义书签。背景及意义.................................... 错误!未定义书签。实验技术选择................................. 错误!未定义书签。课题实现技术的简要说明....................... 错误!未定义书签。可行性分析.................................... 错误!未定义书签。2系统需求分析 .................................. 错误!未定义书签。 3 学生信息管理系统设计.......................... 错误!未定义书签。数据模型分析与设计............................ 错误!未定义书签。结构设计与结构功能图......................... 错误!未定义书签。结构设计.................................. 错误!未定义书签。功能结构图................................ 错误!未定义书签。 4 系统实现...................................... 错误!未定义书签。 5 系统调试与测试................................ 错误!未定义书签。系统功能测试.................................. 错误!未定义书签。系统调试常见错误.............................. 错误!未定义书签。 6 实验小结...................................... 错误!未定义书签。参考文献........................................ 错误!未定义书签。

系统管理办法要点

质量管理体系第三层次文件 IT系统管理办法（计算机网络维护管理程序）文件编号：Q/SPTD-3009-A 版次：A-0 编号： 2008年10月10日发布 2008年10月15日实施上海邮电设计院有限公司

计算机网络维护管理程序第一章总则第一条为不断提高上海邮电设计院有限公司设计生产力，提升网络运行维护管理工作的手段。明确职责、建立日常管理维护制度和故障（灾难）处理流程，加强公司网络基础平台运行管理和设备维护，保障公司网络基础平台稳定运行，特制定本程序。第二条本程序适用范围为上海邮电设计院有限公司内部网络及全体人员。第三条本程序主要内容包括部门职责、网络安全制度、维护工作等。第四条本程序由公司风险管理部解释。第五条本程序自发布之日起施行。第二章管理职责第六条风险管理部（IT中心）职责一、风险管理部IT中心（以下简称IT中心）是整个公司网络基础平台的管理及维护主体。二、IT中心负责制定（修改）计算机网络维护管理程序。三、IT中心负责网络维护方案审核。四、网络发生重大故障或灾难时，IT中心负责必要的资源协调和处理工作，启动故障（灾难）处理计划。五、IT中心负责组织落实网络维护安全措施，确保网络安全稳定运行。第七条职能部门职责一、计划财务部负责计算机类设备的固定资产管理工作。

二、各部门应协助配合IT中心进行各项维护管理工作。第三章设备管理第八条网络设备采购一、风险管理部IT中心应对网络设备的采购作出规划，根据公司业务发展情况及信息系统项目的实施，添置或置换服务器，核心交换机，路由器等核心网络设备。二、新设备的采购申请由风险管理部或业务部门填写《计算机类设备采购申请单》，风险管理部负责对新设备的采购申请进行审核；重大采购需由公司领导审批。三、网络设备的使用期限参照财务部门固定资产管理办法执行。对于达到使用年限的网络设备可以由IT中心提出置换新设备。四、合同制、派遣制、劳务新员工由风险管理部按人力资源处调令配发计算机。第九条网络设备日常管理一、网络设备作为固定资产参照固定资产管理办法予以管理。二、重要机房设备应在显要位置标示设备基本信息，如设备名称、用途等。三、所有网络设备的配置文档须妥善备份保存。四、如因违反规程损坏、丢失设备，责任人按相关规定处罚。第四章网络维护工作第十条机房管理一、网络维护巡检工作由IT中心网络管理员执行。二、非IT中心人员进出机房需获风险管理部负责人批准，并填写机房进

管理体系过程方法的概念和使用指南

最新国际质量管理文件管理体系过程方法的概念和使用指南 1 引言本文件为理解“过程方法”的概念、意图及其在ISO9000族质量管理体系标准中的应用提供指南。本指南也可用于其他管理体系采用过程方法，不论组织的类型和规模如何。本指南的目的是推动描述过程的方法的一致性，并使用与过程有关的术语。过程方法的目的是提高组织在实现规定的目标方面的有效性和效率。过程方法的好处有： ?对过程进行排列和整合，使策划的结果得以实现； ?能够在过程的有效性和效率上下功夫； ?向顾客和其他相关方提供组织一致性业绩方面的信任； ?组织内运作的透明性； ?通过有效使用资源，降低费用，缩短周期； ?获得不断改进的、一致的和可预料的结果； ?为受关注的和需优先安排的改进活动提供机会； ?鼓励人员参与，并说明其职责。 2 什么是过程？ “过程”可以定义为“将输入转化为输出的一组相互关联、相互作用的活动”。这些活动需要配置资源，如人员和材料。图1所示为通用的过程。

与其他方法相比，过程方法的主要优点是对这些过程间的相互作用和组织的职能层次间的接口进行管理和控制（在第4章中详细说明）。输入和预期的输出可以是有形的（如设备、材料和元器件）或无形的（如能量或信息）。输出也可能是非预期的，如废料或污染。每一个过程都有顾客和受过程影响的其他相关方（他们可以是组织内部的，也可以是外部的），他们根据其需求和期望规定所需要的输出。应通过系统进行收集数据、分析数据，以提供有关过程业绩的信息，并确定纠正措施或改进的需求。所有过程都应与组织的目标相一致，要规定所有过程都增值，与组织的规模和复杂程度相适应。过程的有效性和效率可通过内部和外部评审过程予以评审。 3 过程的类型可规定以下类型的过程 ——组织的管理过程。包括与战略策划、制定方针、建立目标、提供沟通、确保获得所需的资源和管理评审有关的过程。 ——资源管理过程。包括为组织的管理、实现、测量过程提供所需资源的所有过程。 ——实现过程。包括提供组织预期输出的所有过程。 ——测量、分析和改进过程。包括测量和收集业绩分析及提高有效性和效率的数据的那些过程，如测量、监视和审核过程，纠正和预防措施，它们是管理、资源管理和实现过程不可缺少的一部分。 4 过程方法的理解过程方法是一种对如何使活动为顾客和其他相关方创造价值进行组织和管理的有力方法。

系统安全运行管理制度及保障措施

系统安全运行管理制度及保障措施一、贵州省遵义医院信息化安全管理制度二、网络服务器管理制度三、机房管理制度四、计算机使用和管理制度五、医保上网操作人员职责（暂行）六、计算机操作人员管理规定七、计算机安全操作使用规定八、多功能厅管理制度九、重要数据的修改必须保留操作痕迹十、应急预案十一、运行日志十二、错误日志十三、数据备份日志十四、24小时交接班记录

贵州省遵义医院信息化安全管理制度为了保证医院信息化系统正常、稳定、安全、快速地运行，特制定以下安全防范措施及事项。一：科室计算机相关设备使用的安全防范：（1）各科室都配有电脑、打印机、UPS 等计算机相关设备，UPS 可以起到稳压和持续供电几分钟，这样可以确保操作人员正常保存操作数据和正常关机，从而不会因为突然停电产生错误操作和损坏计算机相关设备；其中电脑主机已打上封条，无关人员无法随意更换相关配件或拆装。如有类似情况出现，追究相关人员责任。（2）各科室人员要保持计算机相关设备周边环境清洁，计算机要放在防潮、防尘、防晒并且通风良好的地方，并且严禁科室人员在计算机相关设备上摆放水杯、饮料、报刊、重物等。如有类似情况出现，追究相关人员贵任。（3）科室人员按键时手要轻，敲键后手指要立即抬起，不能盲目乱敲。如有类似情况出现，追究相关人员责任。（4）科室人员在计算机运行时不要随意搬运，以免造成计算机系统文件或硬件的损坏。如有类似情况出现，追究相关人员责任。（5）科室人员严禁其他用电设备和计算机共用一个电源，以免电源负荷过重损坏计算机。如有类似情况出现，追究相关人员责任。

（6）科室人员严格遵循先开电源插座、打印机、显示器、主机的顺序。每次的关、开机操作至少相隔一分钟。严禁连续进行多次的关机操作。计算机关机时，应遵循先关主机、打印机、显示器、电源插座的顺序。下班时，务必要将电源插座的开关全关上，节假日时，更应将插座拔下，彻底切断电源，以防止火灾隐患。如遇到不能正常关机的情况，应按照相关提示操作（结束任务或点击确定），切勿直接关闭电源。同时注意不要踢到或随意拔插计算机电源、网线、鼠标和键盘等接口。如有类似情况出现，追究相关人员责任。（7）科室人员严禁在计算机上加装、卸载任何软件或删除系统文件，并不得私自更改计算机当前配置。如有类似情况出现，追究相关人员责任．（8）科室人员严禁让非工作人员操作计算机，严禁携带家属、朋友以学习为由使用计算机。如有类似情况出现，追究相关人员责任。（9）要求操作人员在使用打印机时：重新装纸前，请先将纸取出；请勿在打印时移动控制杆或强制拉出打印纸；请使用正规的打印纸张进行打印：出现异常情况时，请勿私自拆卸，并立即通知网管人员或技术人员处理如因不按规范操作导致打印机故障，追究相关人员责任。（10）目前己将所有科室主机上光驱、软驱、USB 接口等外部存储设备全部禁用，且医院所有连上HIS 系统的电脑都没有和外网相连。从而可以极大的防止病毒等非法程序进入内部网络。（11）科室的所有计算机都作了克隆系统备份，如果科室计算机出现系统方面的问题可以在很短的时间内恢复。二：HIS系统应用安全防范：

公司信息安全管理制度

鑫欧克公司信息安全管理制度一、信息安全指导方针保障信息安全，创造用户价值，切实推行安全管理，积极预防风险，完善控制措施，信息安全，人人有责，不断提高顾客满意度。二、计算机设备管理制度 1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。 3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。三、操作员安全管理制度（一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置；（二）系统管理操作代码的设置与管理

1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得； 2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护； 3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权； 4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作； 5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；（三）一般操作代码的设置与管理 1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。 2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。 3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。四、密码与权限管理制度 1、密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串； 2、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发

学生管理系统的设计与实现

毕业设计任务书一、课题名称学生档案管理系统二、目的与要求 1、课题简介本系统主要用来实现学生基本情况和学生成绩的录入、修改、查询、删除和打印等功能。通过本系统，可以了解如何使用 Visual Basic 来开发一个比较完整的数据库应用程序。 2、设计目的通过本课题的设计，学生应掌握软件开发的一般过程与方法，掌握 VB 中高级控件的使用与编程，掌握访问数据库的方法，掌握较复杂过程之间的数据传递方法。 3、功能描述本系统主要包括学生基本情况更新，学生基本情况维护和学生成绩维护 3 个大的模块，各个模块的具体功能如图所示：学生基本情况更新添加删除修改查询按专业查询学生成绩维护学生基本情况维护选择专业修改添加删除打印添加成绩查找打印按学号查找按专业查找学生档案管理系统用户登陆

4、数据描述 1）基本情况表：学号，姓名，性别，班级，出生年月，政治面貌，家庭住址，电话，E_mail，照片。 2）学生成绩表：学号，课程，成绩，学期。 5、具体要求 1）根据系统涉及的数据和对数据的处理设计出结构合理的数据库。 2）设计出学生档案管理系统的界面，界面要具有人机相互性，简单易懂。 3）提供查询，删除等操作界面，并能够返回到主界面。 4）能够提供按专业和按学号查询的功能。 5）提供用户通过密码登陆，增强安全性。三、

图书馆、四、各阶段要求与注意事项第 1 阶段：根据任务要求，对系统涉及到的数据进行分类。在数据字典的基础上对系统的功能进行分析，具体到某种数据可进行的相应操作。第 2 阶段：复习 Access 软件的操作。考虑数据库结构，以及使用各种数据库系统提供数据访问平台的区别。第 3 阶段：学习 VB 中高级控件的使用与编程方法、访问数据库的方法。对程序应实现的功能进行分析，考虑多个窗体功能的分配。应注意窗体之间传递数据的方法。编写程序代码，对各个功能模块和窗体模块进行调试纠错。程序运行与调试。调试时应全面考虑调试用例，尽可能多地发现程序中存在的逻辑错误并修改。第 4 阶段：结合设计内容与过程，列出论文大纲，根据论文大纲撰写论文交指导教师审阅。根据指导教师的审阅意见修改论文。五、图纸和实物要求 1. 可运行的程序，源代码（不要求打印）； 2. 毕业设计论文（按照论文统一格式打印）； 3 学校、系部要求的其它材料。六、参考资料 1. VB 的相关书籍、资料（重点参考内容：基本控件，通用控件，Ado 数据对象， Adodc 控件）； 2. 数据库系统设计的相关书籍、资料（重点参考内容：数据库结构设计，Access 数据库）； 3. Excel 中 VBA 相关资料（可通过 Excel 程序获得）；第十一～十二周对本课题进行整理、总结并撰写论文，作好答辩准备 1．对毕业设计的成果进行归纳、总结，撰写论文。 2．准备其他相关材料，作好答辩准备。机房、教室

系统上线管理办法

《系统上线管理办法》内部讨论版上海捷羿软件系统有限公司二〇一六年十月版本历史变更说明： C 初始创建；A添加；M 修改；D删除目录 1 总则 2 范围 3 职责 4 管理办法上线流程 ............................................................... 一般问题或需求................................................... 紧急问题......................................................... 管理办法细则 ........................................................... 系统上线操作注意事项 ................................................... 关于数据库备份机制 ..................................................... 5 附录附录A：《01系统故障(缺陷)报告》模板.................................... 附录B：《02系统故障(缺陷)修复方案》模板................................ 附录C：《03系统变更测试报告》模板...................................... 附录D：《04系统变更申请单》模板........................................ 附录E：《05系统变更操作复核表》模板.................................... 附录F：《06系统升级上线方案》模板......................................

对质量管理体系之过程方法的指南

对质量管理体系之过程方法的指南 Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am

对质量管理体系之过程方法的指南 1）介绍新版ISO 9000：2000标准鼓励在制定、实施和改进质量管理体系（QMS）时采用过程方法。 ISO 9000：2000条款过程方法描述到： "任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一过程的输入。系统地识别和管理组织内所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为'过程方法'"。过程方法取代了ISO 9001：1994的"20个要素"，体现在ISO 9004：2000（"质量管理体系--业绩改进指南"）及ISO 9001：2000（"质量管理体系--要求"）的新结构中。作为新标准基础的八项质量管理原则的其中两项是"过程方法"和"管理的系统方法"：过程方法：将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。

管理的系统方法：将相互联系的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。本指南旨在帮助新标准ISO 9000：2000的使用者理解"过程方法"相对于管理的概念和目的。 2）过程方法过程方法力求实现持续改进的动态循环，使组织获得可观的收益，典型表现在产品、业绩、有效性、效率和成本方面。过程方法还通过识别组织内的关键过程、过程的后续发展和持续改进来促使组织以顾客为关注焦点，提高顾客满意度。如ISO 9004：2000附录A所表述的自我评价方法，可用来评价过程成熟水平。过程方法鼓励组织清楚理解其所有过程，而非局限于其质量管理体系所需过程。一个过程包含将输入转化为输出的一个或多个活动。输入和输出通常是有形和/或无形的产品。输入和输出可包括设备、材料元件、能量、信息和财务资源等。要在过程中实施活动，就应该分配适宜的资源。测量系统可用来收集信息和资料，以便分析过程绩效和/或输入及输出特点。 ISO 9001:2000要求组织识别、实施、管理和持续改进其质量管理体系所需过程的有效性，并管理这些过程的相互作用，以便实现组织的目标。这些过程包括最高管理者、产品实现和相关支持过程以及监视和测量过程。

系统安全管理规范

系统安全管理规范一、系统安全管理 1.信息系统的安全管理包括：数据库安全管理和网络设备设施安全管理。 2.系统负责人和信息科技术人员必须采取有效的方法和技术，防止网络系统数据或信息的丢失、破坏和失密。 3.利用用户名对其它用户进行使用模块的访问控制，以加强用户访问网上资源权限的管理和维护。 4.用户的访问权限由系统负责人提出，领导小组核准。 5.系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口令密码。 6.信息科技术人员要主动对网络系统实行查询、监控，及时对故障进行有效的隔离、排除和恢复工作。 7.所有进入网络使用的光盘、移动介质，必须经过中心负责人的同意和检毒，未经检毒杀毒的软盘，绝对禁止上网使用。对造成“病毒”漫延的有关人员，应给予经济和行政处罚。 8.对信息系统的软件、设备、设施的安装、调试、排除故障等由信息科技术人员负责。其他单位和个人不得自行拆卸、安装任何软、硬件设施。 9.所有内网计算机绝对禁止进行国际联网或与院外其他公共网络联接。

10.所有上网操作人员必须严格遵守计算机以及其他相关设备的操作规程，禁止其他人员在工作进行与系统操作无关的工作。 11.对计算机病毒和危害网络系统安全的其他有害数据信息的防治工作，由信息科负责处理。二、系统安全监督 1.信息管理部门对信息系统安全保护工作行使下列监督职权。 2.监督、检查、指导信息系统安全维护工作； 3.查处危害信息系统安全的违章行为； 4.履行信息系统安全工作的其他监督职责； 5.信息科技术人员发现影响信息安全系统的隐患时，可立即采取各种有效措施予以制止。 6.信息科技术人员在紧急情况下，可以就涉及信息安全的特定事项采取特殊措施进行防范。三、责任违反本规则的规定，有下列行为之一的，由信息工程技术人员以口头形式警告、撤消当事人上网使用资格或停机。 1)违反信息系统安全保护制度，危害网络系统安全的。 2)接到信息科技术人员要求改进安全状况的通知后，拒不改进的。 3)不按照规定擅自安装软、硬件设备。 4)私自拆卸更改上网设备。

系统安全管理制度

系统安全管理制度中国科学院沈阳应用生态研究所

前言本制度旨在加强中国科学院沈阳应用生态研究所（以下简称沈阳生态所）信息系统安全管理工作。本制度由信息中心提出。本制度由信息中心归口。本制度起草部门：信息中心本制度主要起草人：岳倩本制度起草日期：2016/01/19

系统安全管理制度 1范围本制度规定了沈阳生态所信息系统安全管理权限分配、授权和审批、备份和检查等的要求。本制度适用于沈阳生态所开展信息系统安全管理工作。 2术语和定义信息系统：指包括操作系统、应用系统和数据库管理系统。 3职责 3.1系统管理员 1)负责应用系统的安装、维护和系统及数据备份； 2)根据应用系统的安全策略，负责应用系统的用户权限设置以及系统安全配置； 3)根据应用系统运行的实际情况，制定应急处理预案，提交信息管理部门审定。 3.2安全管理员 1)负责对应用系统的安装、维护和系统及数据备份的监督检查和登记工作； 2)定期检查应用系统的用户权限设置以及系统安全配置，与应用系统安全策略的符合性； 3)定期审查应用系统的审计记录，发现安全问题及时报告信息管理部门。4安全策略旨在加强信息系统的运行管理，提高系统的安全性、可靠性，依照完善的管理制度，科学的管理方法来完成信息系统安全管理权限分配、授权和审批、备份和检查等的要求。 5信息系统管理 5.1操作系统 1)操作系统管理员账户的授权、审批

●操作系统管理员和操作系统安全员账户的授权由所在部门填写《操作系统账户授权审批表》，经部门领导批准后设置； ●操作系统管理员和操作系统安全员人员变更后，必须及时更改账户设置。 2)其他账户的授权、审批 ●其他账户的授权由使用人填写《操作系统账户授权审批表》，经信息管理部门领导批准后，由操作系统管理员进行设置； ●操作系统管理员和操作系统安全员根据业务需求和系统安全分析制订系统的访问控制策略，控制分配信息系统、文件及服务的访问权限； ●外单位人员需要使用审计管理系统时, 须经信息管理部门领导同意, 填写《外单位人员操作系统账户授权审批表》，报信息管理部门领导批准后, 由操作系统管理员按规定的权限、时限设置专门的用户账户； ●严禁任何人将自己的用户账户提供给外单位人员使用。 3)口令的复杂性、安全性要求和检查 ●系统账户的口令长度设置至少为8位，口令必须从小写字符（a-zA-Z）、大写字符（A-Z）、数字（0-9）、符号(~!@#$%^&*()_<>)中至少选择两种进行组合设置； ●系统账户的口令须定期更改，每次更新的口令不得与旧的口令相同，操作系统应设置相应的口令规则； ●系统用户的账号、口令、权限等禁止告知其他人员； ●须根据系统的安全要求对操作系统密码策略进行设置和调整，以确保口令符合要求。 4)系统维护和应急处理记录 ●应对系统安装、设置更改、账号变更、备份等系统维护工作进行记录，以备查阅； ●应对系统异常和系统故障的时间、现象、应急处理方法及结果作详细的记录。

计算机系统管理方法

5.1 我公司制定包含药品生产质量管理过程中涉及的所有计算机化系统清单，以GMP文件管理模式管理。 5.2 计算机化系统清单内容应至少包括：计算机品牌、计算机型号、计算机编号、安装位置，与药品质量管理相关功能，计算机使用人，计算机类别等项目。 5.3 计算机化系统清单应在公司计算机化系统出现新增、报废、安装位置变更、软件升级、功能变动等情况出现时及时变更。 6 计算机化系统权限与密码管理： 6.1 计算机权限管理： 6.1.1 计算机权限分为：管理员权限（admintrator），标准用户权限（power users），受限制

6.2.1 计算机密码管理分为管理员级别，标准用户级别，受限制级别三级密码管理。 6.2.2 每个操作人员拥有独立的账号，各操作人员不得使用其他账号登录系统，账号实行密码识别，确保每个账号的独立性。 6.2.3 密码要求不少于6位，必须由数字与字母共同组成，为避免内部冲突，不能使用“￥@%”等特殊字符。 6.2.4 标准用户密码和受限制用户密码都必须在计算机管理员处登记备案。 6.2.5 计算机密码每三个月更换一次，管理员应定期（最长不超过三个月）审核每个用户的密码，用户每次更换密码要及时到管理员处备案，由管理员核对。 6.2.6 为防止密码遭暴力破解，每一个账户输入的密码错误的次数不能超过3次/天，如超过错误的次数账户即被锁定，需通知管理员解除锁定。 7 计算机化系统安全管理 7.1 系统应当安装在适当的位置，以防止外来因素干扰。 7.2 计算机化系统软件操作系统应设置登录用户名与密码，应设置系统屏保不超过10分钟，退出屏保进入操作系统时需要密码。 7.3 有人离开公司，该人使用的计算机系统要进行一次安全性评价与变更。 7.4 如果一个计算机系统不再使用，要保证3年内至少有一台仪器能够打开原有的资料。 8 计算机系统维护管理： 8.1 为保证计算机系统能够正常运行需对计算机进行定期维护，主要从硬件和软件方面入手。硬件包括计算机主要部件的保养，每年保养一次；软件包括计算机操作系统杀毒等，每周一次。 8.2 我公司办公用计算机系统维护除系统杀毒外其余工作由公司指定电脑公司负责，其余计算机系统（如工作站等）由设备供应商维护。 9 计算机系统验证管理。计算机系统验证分六大周期，分别是：计划和需求阶段，设计阶段，测试阶段，配置阶段，使用阶段，隐退阶段。

质量管理体系过程方法审核方案

质量管理体系过程方法审核方案一、审核准备采用过程方法进行审核策划，审核组特别是组长和专业审核员先期应对受审核方的组织机构、产品、活动及质量管理体系所识别的过程等要充分了解，通过文件审核、初访或一阶段审核时，判断组织是否识别了组织管理体系中实际存在的过程及相互关系，过程的职责是否落实。目前多数组织并没有按照过程方法建立体系，审核组应了解组织已识别的固有流程（过程）及其内在联系。审核组长应根据组织的规模、产品、活动等特点及文审的结果，按照过程审核的要求，策划审核思路，同时考虑审核组成员（特别是专业审核员的充分性）、审核时间等资源配置的合理性。采用过程方法审核要想获得预期的效果，单靠第三方认证机构的努力是不够的，需得到受审核的配合。因此，按过程方法审核，应事先与受审核方充分沟通，就审核活动的安排进行详细的说明，并得到受审核理解与确认。二、审核计划的编制 1、审核计划编制注意事项： a)依据组织已识别的过程或固有流程（过程）及审核的关注点策划审核顺序和审核分组； b)按过程编制审核计划时，需考虑部门集合、相关过程的集合（应注意：过程≠部门、过程≠要素）； c)如果组织已按过程方法建立体系可以按相关过程编制审核计划；目前多数组织并没有按照过程方法建立体系，编制审核计划时，可按产品和服务实现的大流程策划审核思路。如选择某特定的产品为主线，根据产品实现的业务流程，从客户要求的识别、确定与评审开始，到产品或服务的开发、产品或服务实现的策划、产品或服务提供的过程、产品或服务的监视与测量、相关支持过程与管理过程、一直到顾客满意过程和持续改进过程。 d)分组安排审核时，应考虑组织规模特点、过程间关系和信息沟通的便利（过程活动职责间的关系），避免分组过多，否则过程的关联程度可能会减弱； e)开始时，先审核管理过程和目标的展开及实施情况，总体了解体系及业绩的情况，以判断下一步审核中的关注点；再按实际流程审核产品实现过程，并纳入相关的支持过程一并进行审核； f)把主要审核时间用在产品实现过程方面，并始终关注顾客的要求； g)关注系统的目标及过程间的接口，关注过程的系统性； h)应保证审核组内部较为充分的沟通时间。 2、审核计划编制案例（1）小型组织 a．特点：通常情况下，这类组织部门层次较少。有时，虽然组织机构存在许多的部门名称，但实际的责任人只有一个，也就是活动的责任人相对较少，并且集中，可以按照实际过程将有关部门进行整合。 b．对这类组织的审核建议不分组，只要根据管理体系的流程特点，先审核组织体系的主要业绩及管理情况，再按照产品／服务的实现流程审核相关的产品／服务的实现过程和支持过程。