项目部物资管理细则
项目部仓库领料管理制度
一、目的为了规范项目部仓库物资管理，确保项目施工顺利进行，提高物资利用率，降低物资成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目部所有物资的领用、保管、报废等管理工作。
三、职责1. 项目部仓库管理员负责物资的收发、保管、盘点等工作。
2. 项目部各部门负责人负责本部门物资的领用、使用、报废等工作。
3. 项目部项目经理负责监督各部门物资管理工作的落实。
四、物资领用流程1. 需求部门填写《物资领用申请单》，注明领用物资的名称、规格、数量、用途等信息。
2. 部门负责人审核《物资领用申请单》，确保申请合理、准确。
3. 仓库管理员根据《物资领用申请单》核对库存，如有库存不足，应及时向上级领导汇报。
4. 仓库管理员将《物资领用申请单》及所需物资交付需求部门。
5. 需求部门使用完毕后，将《物资领用申请单》及剩余物资退回仓库。
五、物资保管1. 仓库管理员负责物资的入库、出库、盘点等工作。
2. 物资应按照种类、规格、用途等进行分类存放，确保物资整齐、有序。
3. 仓库管理员定期对物资进行检查，发现异常情况及时上报。
4. 仓库管理员做好仓库的安全防范工作，确保物资安全。
六、物资报废1. 物资报废需经部门负责人审核，并填写《物资报废申请单》。
2. 项目经理审批《物资报废申请单》，确定报废物资。
3. 仓库管理员对报废物资进行核实，并做好报废物资的处置工作。
七、监督与考核1. 项目部定期对各部门物资管理情况进行检查，对存在的问题及时纠正。
2. 项目部对物资管理工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
3. 对物资管理工作中存在违规行为的部门和个人进行处罚。
八、附则1. 本制度由项目部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范项目部仓库物资管理，提高物资利用率，降低物资成本，确保项目施工顺利进行。
各部门应严格遵守本制度，共同维护项目部物资管理的良好秩序。
项目物资管理办法
项目物资管理办法为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。
依据公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合项目实际情况，特制定本办法。
第一章管理体制第一条物资管理实行公司物资部、项目物资部二级管理。
第二条项目部材料人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。
（项目材料管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。
）第二章各级部门及人员职责第三条项目物资部职责1、根据公司的有关规定制定项目物资管理办法，并组织实施。
2、负责（钢材、铝材、玻璃材料等主要及大宗材料由公司物资部组织供应。
）临时性材料及辅材的采购，及管理工作。
3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。
根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给公司物资部及预算部。
4、与项目部领导、工程部有关人员、项目部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交公司物资部及预算部审核。
5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。
与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，报公司相关部门领导审批经后签订正式合同，按合同组织供货。
6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。
7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。
8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。
9、对项目部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。
第四条项目物资部采购员职责1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。
现场项目部设备物资管理细则（5篇）
现场项目部设备物资管理细则为加强对项目物资采购工作的管理，确保工程质量，及时地为各作业队提供物资，结合公司实际，特制定本细则。
1、计划采购要求。
有预期物资每月大批采购一次，月底上报设备物资室，月初领取。
其它紧急物资需填写物资申请单，领导审批后采购。
除紧急情况外，所有采购行为需以申请单为准，口头无效。
若无单据，则一概不予采购。
紧急采购需征得领导口头同意，并在第一时间补填申请单。
2、计划物资采购范围。
安全手套、防护口罩、手电电池、喷漆、油漆、打磨片、大批量钢钉、钉子、防护眼镜、机油、液压油、黄油以及其它金额较大物资。
安全手套每月每名工人原则上三双手套，管理人员每月两双。
每月月底上报设备物资室各作业队人数及所需用量，月初各作业队长领取各队所需手套并统一管理。
防护口罩各作业队根据实际情况，每月上报口罩使用计划，月初由作业队长领取并作统一管理。
安全鞋雨衣现已发放完毕，如需更换请拿已破损安全鞋、雨衣到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电现各作业队所需手电基本已备齐，如需更换请拿已坏手电到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电电池各作业队以节省的原则使用手电，每月至多更换一次手电电池，各作业队长每月根据实际情况上报电池数量，月初由作业队长领取并作统一管理。
各作业队每月提交一次采购计划，所有有预期的物资需计划采购，各作业队队长统一保管发放，设备物资室原则上不再针对个人发放手套、口罩等物资。
3、其它物资。
包括少量螺丝、少量各种型号钉子、个别维修工具等其它不可预见必需物资。
如有特殊情况需要采购的物资，需到设备物资室填写物资申请表，请领导审批后采购。
针对物资丢失需再购买情况，需要填写丢失确认单，待领导签字同意后再采购。
4、各作业队已有物资统计工作为规范、有序、合理地使用物资，在必需时互换使用不常用工具，以免再次采购带来的浪费。
现需要统计各作业队已有所有小型物资(包含各作业队所有机械上工具、随机工具以及各作业队每人所持物资。
现场项目部设备物资管理细则范文
现场项目部设备物资管理细则范文一、引言场项目部设备物资管理的目的是确保项目顺利进行，并最大程度地提高设备物资的利用率，降低项目成本。
本文将详细阐述场项目部设备物资管理的细则，以规范设备物资的采购、库存、使用和报废等过程。
二、设备物资采购管理1.准备工作（1）明确项目需求，编制设备物资采购计划。
（2）寻找合适的供应商，进行供应商的评估和筛选。
（3）制定设备物资采购合同，并确保合同规定了物资质量、数量、价格、交货时间等具体要求。
2.采购流程（1）编制采购申请，明确设备物资的具体名称、规格、数量和要求。
（2）项目负责人审核采购申请，确认采购计划的合理性。
（3）采购部门与供应商进行洽谈，确定最终的采购方案并签订合同。
（4）验收采购的设备物资，确保符合合同要求。
（5）归档采购文档，以备日后查验。
三、设备物资库存管理1.库存设置（1）按照设备物资的性质、用途和规模设置不同的仓库或库区。
（2）建立完善的库存管理系统，包括库存盘点、入库、出库等流程。
2.库存管理（1）定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。
（2）设备物资采购到货后，及时入库并及时更新库存信息。
（3）严格控制库存，避免过多的废品积压。
（4）设备物资出库时，要进行登记并及时更新库存信息。
（5）设备物资借用时，要进行登记并设立相应的归还期限。
四、设备物资使用管理1.设备物资领用（1）领用人员必须经过授权，且必须在系统中登记。
（2）领用人员必须按照规定的流程和程序进行领用操作。
2.设备物资使用（1）设备操作人员必须具备相应的资质和技能。
（2）设备物资必须按照规定的使用要求和操作流程进行使用。
（3）设备物资的使用记录必须完整、准确，包括使用时间、使用次数、使用人员等信息。
五、设备物资维护管理1.设备维护计划（1）根据设备物资的特点和使用频率，制定相应的设备维护计划。
（2）设备维护计划需包括维护对象、维护周期、维护内容等要素。
2.设备维护操作（1）设备维护必须由专业人员进行，确保操作规范和安全。
工程项目物资管理制度
一、总则为了加强工程项目物资管理，提高物资利用率，确保工程项目顺利进行，特制定本制度。
二、物资管理范围1. 工程项目所需的所有物资，包括原材料、设备、配件、工具等。
2. 物资采购、验收、保管、使用、报废等全过程。
三、物资管理制度1. 采购管理（1）根据工程项目需求，制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、规格、价格等。
（2）采用公开招标、询价等方式选择供应商，确保采购物资的质量和价格。
（3）签订采购合同，明确双方权利和义务。
2. 验收管理（1）验收人员按照采购合同、技术规范等要求，对物资进行验收。
（2）验收过程中，发现不合格物资，应及时报告相关部门，并采取措施处理。
（3）验收合格后，填写验收报告，并及时办理入库手续。
3. 保管管理（1）物资入库后，按照种类、规格、型号等进行分类存放，确保物资安全。
（2）定期检查物资库存，及时盘点，发现短缺、损坏等情况，及时上报。
（3）建立物资保管档案，记录物资入库、出库、报废等信息。
4. 使用管理（1）工程项目部根据施工计划，向物资管理部门申请物资。
（2）物资管理部门按照申请，及时调配物资，确保施工需要。
（3）使用过程中，应合理使用物资，避免浪费。
5. 报废管理（1）物资使用完毕或损坏后，应及时办理报废手续。
（2）报废物资经相关部门审核后，按程序进行处理。
四、物资管理职责1. 物资管理部门负责物资的采购、验收、保管、使用、报废等工作。
2. 工程项目部负责提出物资需求，监督物资使用情况。
3. 供应商负责按照合同约定，提供合格物资。
五、奖惩措施1. 对在物资管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成损失的单位和个人，依法依规追究责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由物资管理部门负责解释。
3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
物资管理制度
物资管理制度物资管理制度2为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，实现规范化、制度化。
一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、本钱掌控（计划部门供应）等方面提前编制料子计划同时注明到货时间（料子计划中应包含各区间站场的分数量），经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。
各专业负责人对料子计划肯定要认真审核、严格把关。
如在施工过程中显现物资用料更改，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面料子更改计划。
物资部门及时布置采购同时依照计划及库存数量进行调配，避开影响工期。
若更改后显现已到货但不再使用或数量超出实际使用计划的料子，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到料子计划后，物资部门应首先依据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资料子，并及时准确地提报物资采购计划（含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等）。
保证料子及时供应。
物资部门采购的每批或每种料子都必需有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购料子。
二、现场收发料1、收料（1）物资参加后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对参加物资料子对照进料单验规格、品种、数量、质量（如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定料子规格型号相符）查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到料子做好抽样抽样试验，将试验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
工程项目-物资管理制度-二三项材料管理实施细则
二三项材料管理实施细则第一章总则第一条二、三项材料管理是规范项目部二、三项料的采购及管理工作的重要环节。
项目物资分管领导是二、三项材料管理第一责任人，物设部是主责部门，需求部门、财务部等部门参与。
第二条二、三项材料管理工作主要包括：计划审批、验收、发放使用、费用结算等。
第二章计划管理第三条各需求部门按照施工图纸、工程进度并结合项目实际，计算二、三项料需求数量，编制《二、三项料需求计划》，经需求部门负责人审核后交物设部经办人收集汇总。
第四条物设部经办人根据汇总的《二、三项料需求计划》，编制《二、三项料采购计划》；经物设部长审核并签字确认，重点关注采购数量、单价、进场时间。
第五条财会部长及时审核采购计划数量和单价，并结合资金状况和市场行情预测，提出采购计划建议或意见并签字确认。
第六条项目分管领导审批计划并签字确认，重点审核采购计划是否能满足当前施工生产需要。
第三章采购第七条按照《物资采购管理实施细则》各项要求实施采购。
第八条二三项材料实行网上竞价采购，对不适宜招标采购的物资可采取竞争性谈判和询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。
第九条按照《物资合同管理实施细则》实施，根据合同约定和供应计划，结合现场施工要求，及时协调、督促供应商或组织料源，并按约定的数量、规则、型号等信息，及时装车发货并运至工地现场。
第四章验收第十条按照《物资验收实施细则》执行，根据材料的类别，按照规定的验收方式组织二、三项料验收，重点检查材料的数量、外观质量，对于要进行理化实验的应组成验收小组进行验收，并形成验收记录。
第五章发放第十一条执行《物资发放实施细则》，由物设部经办人核对确认领料人的资格和分管领导对物资申请计划审批意见，进行二、三项料的发放，并由领料人在《领料单》上签字确认。
第六章结算第十二条执行《材料结算管理实施细则》，项目物设部长及时与供应商进行材料款对账并结算，重点核查物资供应品种、数量、单价与采购合同及《收料单》是否相符，核实发票的齐全性及真实性。
工程项目现场物资管理制度
工程项目现场物资管理制度一、总则为加强工程项目现场物资管理，确保物资的安全、合理使用，提高物资利用率和降低成本，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目施工现场的物资管理工作。
三、物资管理责任1. 项目经理负责组织实施现场物资管理工作，细化具体落实责任部门和人员。
2. 物资管理员负责现场物资的接收、验收、存储、发放和统计等工作。
3. 现场各部门负责根据实际需要提出物资需求，确保施工所需物资的及时供应。
4. 所有相关人员应按照物资管理规定，履行好管理职责，严格执行管理制度。
四、物资采购管理1. 项目经理与物资管理员共同制定物资采购计划，根据实际需求量、工期等因素确定采购数量和规格。
2. 物资采购应按照采购管理程序，严格遵守相关法规和质量标准，确保采购的物资符合项目要求。
3. 采购人员应及时向项目经理和物资管理员报告采购进度和情况，做好采购台账和记录。
五、物资接收与验收1. 物资管理员应按照采购标准和要求，组织接收和验收物资，确保物资完好无损。
2. 对于有破损或质量不合格的物资，应立即向供货商反馈情况，及时处理。
3. 物资接收后应及时存储，标明物资名称、数量、规格、生产日期等信息，并制定相应的存储计划。
六、物资存储管理1. 物资管理员应按照存储要求，将物资分类、分开存放，保持通风干燥，防潮防尘。
2. 定期检查物资的储存和保管情况，做好物资清单和库存记录。
3. 特殊易腐、易损物资应单独存放，采取相应的防护措施，保证物资的安全和完整。
七、物资发放管理1. 项目部各部门应提前向物资管理员提出物资需求，经过审核后统一发放。
2. 物资发放应按照领用单、出库单的形式，由领用人签字确认，确保物资使用的合理性和规范性。
3. 物资发放后应做好出库记录，及时更新库存信息，确保物资使用的及时性和准确性。
八、物资统计与汇报1. 物资管理员应定期做好物资台账和库存统计工作，分析物资使用情况，及时调整物资管理策略。
2. 报送物资管理报告，对物资使用情况、库存量等进行总结分析，提出改善措施和建议，确保物资管理工作的顺利进行。
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物资管理制度实施细则精细化管理更新版- 1 -项目部物资管理制度实施细则第一章总则第一条为规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、物资供应做到准确及时、质量优良、价格合理，实现物资管理的标准化、制度化，降低成本，提高公司的整体效益，根据公司有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于项目部内施工生产所需各项物资和自身建设项目购置物资的计划、采购、供应和管理。
第二章组织机构设置与职责权限划分第三条为加强公司物资采购供应工作的领导, 项目部成立“物资采购、鉴定、处置领导小组”，由项目部主管物资工作的副总经理- 2 -26任组长，物资设备部长任副组长，成员由核算部、财务部、施工部、等相关部门负责人组成。
项目部应成立相应组织，成员名单应报公司物资设备部备案。
第四条公司物机部负责公司物资全面管理，是物资管理的归口部门，由公司主管副总经理领导。
项目部设物资管理部门，人员设置必须保障物资管理工作的正常运行，项目部主管生产副经理领导。
二、项目部物资部门主要职责：1. 负责贯彻执行公司及上级有关物资管理的办法、规定，结合本项目工程实际制定项目部的物资采购管理实施细则。
2.负责上级采购权限物资需用计划的申请上报，项目部采购权限物资的采购供应。
- 3 -263．负责物资的计划、催料、验收、结算、储运、保管、发放、盘点、回收，负责周转材料、小型机具的租赁管理。
4．负责物资安全管理和有关物资方面的文明工地建设及项目物资现场管理。
5．负责工程物资成本管理，制订并落实物资成本控制细则，加强物资核算和物资消耗统计工作，向经营核算人员提供所供物资的相关核算数据。
6．负责及时准确填报公司和指挥部要求上报的各种统计资料和报表。
7．接受上级物资部门的业务培训，并负责项目劳务作业队物资人员的业务指导。
- 4 -26第三章物资计划管理第六条物资计划的编制、审批、提报程序1、项目部施工技术部门依据施工图纸和相关技术质量要求，结合物资消耗定额分部分项编制各核算单元及工程总的工程物资需用计划（见附表1），经项目施工技术部长审核、项目总工审批后，交项目物机部门两份，一份作为项目计划申报、进料、发料、单元核算的依据，另一份报公司物机部核备。
项目物机部门依据物〔2014〕74号公司关于公布《物资管理办法(试行)》的通知类汇总，分别编制集中采购表报成投公司物资设备部和非集物资网络采购申请表报公司物机部，公司物机部据此实施采购或授权。
2、项目部物机部门上报的非集物资网络采购申请表须经项目物资部长签字，公司授权项目自行采购物资时，须编制“非集采线下采购申请表”须经项目物资部长和项目经理签字后生效。
3、若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，物资部门根据施工技术部门提出书面追加、削减计划，及时调整与上报。
4、各类计划要分类编目存档，妥善保管，以便查询。
- 5 -26第七条编报各种计划要采用规定的统一格式，使用标准的品名、规格、型号（材质）、图号、法定计量单位、签认齐全有效，填写规范，并需注明供货期、到站、卸车地点等事项，必要时应附相关技术图纸资料。
第四章物资采购管理第八条物资采购的原则1、坚持严格执行计划的原则，禁止无计划采购，超计划采购、越权采购、越级采购。
2、坚持先评价后采购的原则。
3、坚持集中批量采购的原则。
4、坚持质量、价格、交货期和售后服务相统一的原则。
- 6 -265、坚持集体决策、“三比一算”（比价格、比质量、比运杂费、算成本）的原则。
6、坚持“谁采购，谁对物资质量和价格负责”的原则。
7、坚持先调剂、后采购的原则。
第九条物资采购权限必须集中，严格执行公司的规定，未经公司委托，项目部不得采购任何物资，未经委托采购物资，财务不得报销进账。
第十条以下品种范围物资不得委托采购（远离公司本部的成都项目部除外）：钢材、钢绞线、给水管件、水泥、粉煤灰、混凝土外加剂、土工材料、防水材料、线上料、预应力砼梁、桥梁支座、各种工程安装设备。
第十一条物资采购支付程序- 7 -261、公司采购的物资，项目部每月用款计划必须安排支付，用款计划中物资部分经公司物资设备部审核经公司财务部按程序安排支付。
2、委托项目部采购的物资，项目部按财务付款规定支付。
3、凡规定签订采购合同的物资，合同应作为结算支付的主要依据。
第十二条物资招（议）标采购管理。
1、凡具备下列条件之一的物资，必须进行招（议）标采购：（1）单一品种物资采购金额50万元以上的。
（2）同类多品种物资采购金额100万元以上的。
2、招（议）标采购在公司“物资采购、鉴定、处置领导小组”领导下由公司物资设备部组织相关部门，项目部有关人员实施。
- 8 -263、甲控物资招标采购应满足甲方要求。
第十三条对不具备招标采购条件的物资，应以询质比价的方式进行采购，并依据批准的物资采购计划，由物资计划采购人员在合格供方名册中进行询质比价，至少选择三家进行比选，质量选优，价格择低，集体决策，记录汇签。
并由主管领导审批后计划采购人员负责具体实施。
第十四条供方管理1、供方评价由采购单位负责，同一品种一般应选用两家以上，对业主指定的供方也必须进行评价，评价不合格时应及时通知业主协商解决。
2、各级物机部门应在每年年初对采购权限范围内的供方进行评价考核。
对上年度的合格供方进行质量、服务跟踪考核，填写“合- 9 -26格供方动态考核表”；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，及时通报供方，视其整改和提供资料的情况确定是否继续具备合格供方资格；对新供方进行综合评价，填写“供方评价表”，并根据最终的评选结果建立本年度的“合格供方名册”。
公司物机部建立的“合格供方名册”下发到各分公司、项目部；各分公司、项目部建立的“合格供方名册”上报公司物机部审批备案。
3、供方评价的主要内容：（1）营业执照、法人资格证明、生产许可证（属许可范围的）、银行资信；（2）质量认证及质量保证体系证明、产品质量及采用或依据的质量标准；- 10 -26（3）经营范围、生产条件、生产能力，运输条件；（4）人员素质、产品检测机构和检测设备情况；（5）售后服务水平、产品的使用业绩及信用评价等。
4、合格供方名册公布后，各单位应严格执行，所有采购活动必须在合格供方名册中进行，杜绝合格供方外采购。
若合格供方名册不能满足需要时，应按要求进行供方“应急评价”，评价合格后实施采购。
5、如所供物资出现以下情况者，从合格供方名册中剔除，进入不合格供方名册（1）产品质量存在问题；（2）供应能力存在问题；（3）发生经济纠纷时起诉到法院者。
- 11 -26第十五条物资采购(租赁)合同管理1、物资采购(租赁)合同签订，应采用集团公司规定的合同范本（招标采购的除外）。
2、物资采购合同的评审程序实行“会签制”。
项目部在授权范围内的物资合同由项目部相关部门会签，并经公司“物资采购、鉴定、处置领导小组”会签并经公司主管物资副总经理审定总经理签字后生效。
集采物资合同不实行“会签制”，直接由公司总经理签字后生效。
3、物资部门签订的采购或租赁合同原件至少两份，其中一份交财务部门作为结算付款的依据，一份自存归档，项目结束后归入内部工程技术档案，复印一份用于日常查阅。
同时将已生效的合同，按照工程项目分类编号存放，妥善保管，并建立“物资采购合同台- 12 -26帐”，及时对合同的履行情况进行登记4、物资部门应与发生业务关系的供应商签订“物资采购(租赁)廉洁协议”（参考附件1）。
第五章物资验证管理第十六条确保物资供应质量是物资、施工技术、检测试验等部门的重要职责，项目部要设专（兼）职物资验收人员，物资验收人员不得由采购人员兼任。
第十七条物资验证原则：物资验证必须及时、准确。
金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日。
其它物资不超过2个工作日。
批量大或技术含量高的非通用物资，由物资部门组织工程技术部门、安质部门共同检验；到厂家验收时- 13 -26应设置必要的标志，防止误发、错发；进口物资按商检部门规定验收时间办理，出现问题应在索赔期限内及时反馈索赔。
第十八条物资验证程序一、验收的准备工作。
项目部物资人员应确定存放地点、堆码方式、保养手段、安排搬运力量，核对检验工具，收集有关技术资料，准备必要的防护用具。
二、凭证验收。
物资验收人员负责对供货合同（协议）、发货票、出厂检验合格证、技术说明书、供货方的装箱单、承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等有效凭证进行索取收集，并负责核对、保管、复制、发放，并建立相应记录。
如发现不符，应查明原因，分清责任。
三、实物验收。
物资人员负责外观质量和数量验收，数量验收- 14 -26时应与供方共同清点，以实际数量签认；需复试的物资由物资人员以“试验通知单”的形式通知技术试验人员，同时交接材料质量证明书或合格证等技术证件，由技术试验人员取样送检并将试验结果及时反馈给物资部门。
四、验收结果的处理。
1．主要物资验收后应填写“物资进场验收记录表”。
2．物资验收合格后与供方签认送货单，并及时填写材料收、发、存卡片进行登账。
2．验收合格后的物资以料签或料牌做标识，3．验收不合格的物资要及时向供方反映，应单独存放、妥善保管，防止混杂、丢失、损坏和使用，做退换货处理，并及时填写“不合格物资处理记录”- 15 -26第十九条紧急放行物资的处理如生产急需来不及对进货物资进行检验和试验采取紧急放行时，按如下程序办理：一、对紧急放行的物资要填写《紧急放行物资记录表》由项目部经理审核签字，同时对紧急放行物资做出明确标识，在用料单上注明“紧急放行”及物资的使用部位、数量、规格、领用人，同时进行检验和试验。
二、影响行车安全、用于建筑产品主体结构和隐蔽工程的物资不准紧急放行。
（见附件2《不准紧急放行物资清单》）第六章仓库管理第二十条基本要求- 16 -261、依据安全、经济、合理、高效、不易造成环境污染原则，选择仓库地址，合理配制仓储设施，确保贮存物资数量、质量无变化，并符合通风干燥、防火、防盗、防洪要求。
2、露天存放物资，采取下垫上苫，不得放于低洼处。
合理储备，干净整洁，摆放整齐，标识清楚，达到文明工地要求。
3、各级物资仓库的技术保管和日常业务，严格按《铁路物资技术保管规程》（铁物（79）446号文件）、《铁路物资仓库技术管理规定》TB/T2631－1995、《常用化学危险品贮存通则》GB 15603—1995执行。
4、建立仓库管理的各项规章制度和组织机构，强化安全意识，加强火源管理，树立醒目的防火标识，科学合理配备消防器材，制定消防平面图和消防、防盗、防洪应急预案，预案应分工明确，责- 17 -26任清楚，定期组织应急演练，熟悉人员救护和消防知识并进行验证。
第二十一条物资进出库管理1、进库物资数量应准确、质量合格、技术证件齐全，应与采购计划及采购合同相一致，坚持“四核对”制度，验收合格的物资应及时办理入库手续，填写收料单点收入帐。