质控检查记录表
医院科室质量控制记录表
月份：10月
病区自查
检查时间及检查 项目:10月06日 消毒隔离 检查人:张静
科室：普外
存在问题 反馈时间 原因分析 1入院宣教做的不到位 2各别医生换药结束，医疗垃圾 乱扔。 3. 个别人员工作习惯不好，只 要有东西要浸泡不管空间够不 够就是往里放。 1.处置室生活垃圾桶内有患 10月6日 者倒的剩菜剩饭 2.病房垃圾桶有医疗垃圾 3. 处 置 室 消 毒 桶 里 物 品 太 多，导致个别物品未完全 浸泡在水里。
检查人：张静
10月25日 1. 治疗室和处置室锐器盒无 10月25 日期 2. 血糖针用完不处理，继续 放在盒里。 3. 治疗车抽屉物 品太多。 检查人：张静
1 治疗班和阿姨没养成习惯。 1 各班工作要负责任。 2. 养 2.个别护士工作习惯不好。 成良好的工作习惯。 3.个别人员用完治疗车没及时整 理。
1 个别人员工作习惯不好 ，太 1 大家都要养成良好的工作 随意。 习惯。 2.大型输液由瓶装转为袋装导致 打扫不方便。
10月19日 1 治疗室，处置室锐器盒没注 10月19日 1.治疗班和阿姨没养成良好的工 1 加强工作责任心，自己 明日期, 而且特别满。 作习惯. 工作要做好，
2. 治疗室桌面上有四袋棉签， 一袋无日期，一袋开口未密封 3. 治疗室桌面，地面脏，下班 前无人打扫。 4.治疗车面特脏，用完无人擦
改措施
1 患者入院时要认真宣教， 告知垃圾不能随便乱扔。 2 与各别医生沟通，医疗垃 圾要放在指定垃圾桶。 3. 有东西要浸泡空间不够， 先放在外面等桶里东西浸泡 好捞出来在浸泡
评价时间
效果评价
10月13日 1换完水空瓶子放在吧台。 10月13日 2.输液巡视卡收回来放在吧 台。 3.治疗室台面上用过的注射 检查人：张静 器不及时处理。 4.大型输液架上有灰尘.
药物临床试验质控检查记录表
5）受试者签名真实性确认
4原始记录
是
否
N/A
1）获得知情同意过程的记录
2）原始记录真实、完整、可溯源
3）CRF是否在一周内完成填写（特殊要求除外)
4）所有退出失访均有说明
5）错误或遗漏修改规范
6）实验室检查有报告单或者复印件
7）报告单是否及时签名、异常值判断
2）是否在获知24小时内报送CFDA、省食品药品监督管理局、申办方、伦理委员会、药物临床试验机构
3）对于正在持续的SAE，研究者是否密切跟踪并完成后续“随访报告”、“总结报告”，也需及时报送CFDA、申办方、伦理委员会、药物临床试验机构
7样本管理（中心实验室）
是
否
N/A
1）是否有采样记录（包括操作者签名）
8）方案偏倚/违背记录
9）合并用药记录
5试验用药及其他研究相关资料
是
否
N/A
1）试验药物的入库、出库登记是否完整规范
2）试验药物接受、使用、返还记录是否完整、规范（包括日期、试验药物名称、批号、编码、有效期、数量、交接记录、试验用药管理者签字）
3）是否有试验用药发放记录
4）对于退回的剩余试验药物，交接记录是否完整，有无销毁或者返还机构办公室的记录
药物临床试验
检查内容
1方案执行
是
否
N/A
1)入选、排除标准是否符合方案要求
2)受试者是否按方案要求进行相关访视、检查（实验室、影像学及体格检查等）
3)受试者用药是否符合方案要求
4）是否有对应临床试验方案的SOP
5）是否有方案偏离/违背，并有相关记录和报告
6）交通补贴等是否有及时发放
检验科质控记录表
检验科质控记录表Quality Control Record Form for Laboratory TestingXXXDateApplicable RangeKey Control PointsInspector's XXXn Content1.Have the patients been informed of the ns to be made before specimen n?2.Have the patients been informed of the special XXX?3.Has the patient been asked whether they have followed the ns before specimen n?1.Is the test request form complete?2.Have XXX filled in?3.Is there a signature and date from the test requester?4.Is there a signature and date from the person who collected。
sent。
and received the special specimens?5.Is there a unique identifier?1.Are the XXX?2.Are the XXX with and following the general or special requirements for specimen n?1.Are the sampling containers covered?2.Are the sampling containers damaged?1.Are the barcodes consistent een the test request form andthe specimen container?2.Are other unique identifiers consistent een the test request form and the specimen container?1.Are the requirements of the operating res met?2.Do the obtained XXX of the testing project?3.Does it meet the requirement of one person。
病历质控记录表
查
中
发
现
的
问
题
1.出院小结上的住院天数不清；
2.病历打印不规范；
整
改
措
施
XXX医院月份病历质控记录表
患者姓名
XXX
病案号
20160203
床位医生
科室
基本诊断
质控人员
质量等级
检
查
中
发
现
的
问
题
1.出院证与实践出院日期不符；
2.出院医嘱开在了长期医嘱上；整改措 Nhomakorabea施
患者姓名之相礼和热创作
XXX
病案号
床位医生
科室
基本诊断
质控人员
质量等级
检
查
中
发
现
的
问
题
1.主治医师具名不全；
2.黑色B超单无住院号和床号；
3.出院医嘱开在了长期医嘱上；
整
改
措
施
1.
XXX医院月份病历质控记录表
检查日期：
XXX医院月份病历质控记录表
患者姓名
XX
病案号
床位医生
科室
基本诊断
质控人员
质量等级
医疗质控检查表
3
申请医师签字及日期时间
2
会
诊
方
会诊意见内容详实，诊治要点清晰
5
按时会诊
3
会诊医师资质符合要求
2
患者知情同意检查表（25分）
分值
得分
评语
授权委托书项目填写完整，授权人签字清晰
10
知情同意书由患者本人或授权委托人签字
5
知情同意书项目填写完整，无漏项
5
知情同意书谈话医师及时签字
5
实得总分（总分85）：检查者签名：检查日期：
3
记录每级医师具体意见
3
有主持人总结意见
2
项目填写完整（术者及记录医师签字）
1
手术风险评估执行情况（10分）
分值
得分
评语
手术医师对手术切口清洁程度、手术持续时间进行评估，并签字
2
手术医师姓名：
麻醉医师对麻醉分级进行评估，并签字
2
麻醉医师姓名：
急诊手术由巡回护士记医师计算手术风险分级
4
手术记录情况检查（10分）
分值
得分
评语
项目填写完整
2
详细记录手术经过
3
术者签字
5
术后病程记录情况检查（10分）
分值
得分
评语
术后及时书写术后首次病程记录
2
术后连续3天每天至少记录1次
6
术后3天内要有手术医师或主治医师的查房记录
2
会诊制度执行情况（10分）
分值
得分
评语
申
请
方
病情摘要详实
2
会诊目的明确
3
手术科室医疗质量控制考核检查表（质控医师版）
质控检查记录表
质控检查记录表（原创版）目录1.质控检查记录表的概述2.质控检查记录表的内容3.质控检查记录表的作用4.如何填写和使用质控检查记录表正文一、质控检查记录表的概述质控检查记录表是企业质量管理体系中不可或缺的一部分，主要用于记录产品质量控制检查过程中的各项数据和信息。
通过对这些数据和信息的收集、整理和分析，企业可以及时发现生产过程中的问题，采取相应的措施进行改进，以确保产品质量的稳定和可靠。
二、质控检查记录表的内容质控检查记录表通常包括以下几个方面的内容：1.基本信息：包括表号、编号、检查日期等，方便管理和查询。
2.检查项目：根据企业生产过程的特点和质量控制要求，设定相应的检查项目。
例如，生产过程参数、产品外观、性能指标等。
3.检查标准：明确各项检查项目的质量标准，以便进行检查时对照。
4.检查结果：记录检查员对各检查项目的实际检测结果。
5.检查结论：根据检查结果，判断产品质量是否符合要求，给出评价结论。
6.检查员签名：检查员完成检查后，需在表格上签字，表示对检查结果负责。
7.备注：如有其他需要记录的信息，可在此处注明。
三、质控检查记录表的作用质控检查记录表在企业质量管理中具有以下重要作用：1.及时发现问题：通过对生产过程的检查和记录，可以及时发现存在的问题，确保生产出的产品质量合格。
2.追溯问题根源：当产品质量出现问题时，可以通过查阅质控检查记录表，追溯问题产生的根源，从而有针对性地解决问题。
3.持续改进：通过对质控检查记录表中的数据进行分析，企业可以发现生产过程中的薄弱环节，从而采取措施进行改进，提高产品质量。
4.证据保全：质控检查记录表是产品质量控制的重要证据，对于应对客户投诉、内部审计、第三方认证等具有重要意义。
四、如何填写和使用质控检查记录表1.填写要求：检查员在填写质控检查记录表时，应确保信息真实、准确、完整，不得随意涂改。
2.使用流程：检查员完成检查后，将检查结果录入质控检查记录表，并将表格提交给相关管理人员进行审核。
检验科质控记录表
1．标本的保存是否符合要求；
2．标本的处置是否安全，是否符合相关法规的要求。
检验科医疗质量检查登记表
检查人员：
项目
时间
病人
姓名
检验项目
操作
人员
质量检查内容
处理结果
参加人员
责任人
检验科质控记录表
检查日期
检查人员签名
适应范围
关键控制点
检查内容
检查记录
分析前质量监督
采样前准备
1．是否告知待检者在标本采集前应作的准备；
2．特殊标本采集要求，是否告知待检者应注意事项；
3．标本采集前是否询问待检者遵守了注意事项。
检验申请单
1．检验申请单填写是否完整；
2．是否填写了特殊标本的相关信息；
检验报告单
1．有无规范的检验报告单；
2．是否采用法定计量单位；
3．“危急”结果时是否及时与临床医生沟通及记录；
4．是否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。
5．是否在规定的时间内发出报告单；
6．因故不能按时发出报告时，是否及时告知临床科室、患者。
检验结果分析
1．检验结果是否经过审核人员的核查；
2．检验结果有疑问时是否及时与临床诉人员是否按《投诉管理程序》执行并记录。
与临床或协作单位的沟通
1．是否及时、准确的告知检验结果；
2．对检验结果的临床应用有无定期座谈的制度；
3．与协作单位有无规范的合同书。
室间质评
1．规定的项目是否进行能力比对实验并获得合格证书；
2．室间质评成绩反馈后是否进行认真分析及处理，以获得持续性改进。
5．是否保存设备运行的原始记录；
6．是否有维修记录；
7．设备是否由授权人员使用。
护理质控检查表
护理质控检查表2.护士长及时处理护理差错和不良事件，及时上报和汇总，做好事故调查和处理工作。
未及时处理护理差错和不良事件，未上报或汇总，未做好事故调查和处理工作2分/项3.护士长认真执行护理质控制度，组织开展各项质控工作。
未认真执行护理质控制度，未组织开展各项质控工作1分/项4.护士长积极参与护理培训和研究，提高自身专业水平。
未积极参与护理培训和研究，未提高自身专业水平1分/项5.护士长能够有效的协调和沟通，处理好与医生、患者、家属的关系。
未能有效协调和沟通，处理不好与医生、患者、家属的关系1分/项6.护士长能够有效的管理护理团队，提高团队凝聚力和工作效率。
未能有效管理护理团队，未提高团队凝聚力和工作效率1分/项7.护士长能够有效的分配和调配人力资源，保障病区护理工作的正常进行。
未能有效分配和调配人力资源，未保障病区护理工作的正常进行1分/项总分10分注：护士长管理评分标准适用于病区护士长、门诊护士长、手术室护士长等职务。
计划或工作重点：1.规章制度、护士制度、常规、规程制定不齐全，需要及时修订并严格执行。
有专科疾病护理常规，需要质量管理分容，有改进。
无质量讲评需要加强。
2.岗位职责、护理常规、操作规程等未严格执行，需要加强制度落实。
有全院统一的规章制度，需要规范执行。
3.实施护理质量自控，需要完善监控内自控项目，及时改进。
需要建立质量讲评制度。
4.有护理差错防范措施，但需要加强防范措施、报告、处理、登记、讨论制度。
需要建立差错防范措施的记录。
5.有压疮、易跌倒等评估、预报、监控制度并落实，但需要加强记录和讨论记录。
6.每月召开公休座谈会（含健康查看病人和记录有不符之处教育和意见反馈）不少于一次，需要加强记录。
未召开公休座谈会需要改进。
业务培训：1.每月业务研究不少于一次。
2.每月护士长业务查房不少于一次。
3.定期对护理人员进行“三基”和专科技能培训、考核。
资源管理：1.按要求排班，合理应用人力资源。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
*按方案对受试者进行临床检查及随访
*按方案要求进行疗效评价
检查报告单无缺失（附申请单）
病例完成情况按预期进度（如有要求）
病历记录给药方式
随机过程规范
盲法试验应急信封保存完整（如有），按规定破盲并记录
3.
抽查CRF份数
份“CRF”号
*临床试验原始资料保存完整
（续上表）
记录内容
不
适用
严重
问题
重要
问题
一般
问题
暂未发
现问题
3.临床试验的记录
*CRF记录的内容可以溯源
*CRF填写规范、及时、准确、完整
*不良事件按照相关SOP处理、记录
*SAE按照相关SOP及时处理、记录并上报
对异常的实验室数据及时判断并做出相应处理
各项签名符合规范
4.监查情况
有符合资质的监查员
召开研究启动会并有相关记录
监查员定期监查有书面报告或反馈
5.试验药物管理
试验用药有专人负责管理
*药物接收、发放、用药、回收、退回及销毁等记录完整，接收、使用和剩余的药物数量吻合
在分发药物时进行核对并签名
试验药物的保存条件与储存要求一致
按规定进行温、湿度记录
机构质控员
签名：日期：
专业研究人员
签名：日期：
质控检查记录表
项目名称
申办者
CRO（若有需填写）
专业科室
主要研究者
记录内容
不
适用
严重
问题
重要
问题
一般
问题
暂未发
现问题
1.
知
情
同
意
书
*所有入组受试者都签署了《知情同意书》
*受试者本人或其法定代理人签名及签署日期
有研究者签名及签署日期
研究者签名日期与受试者签名日期一致
入组前签署，并交给受试者副本
*病历记录知情同意过程
《知情同意书》修改经过伦理委员会
*《知情同意书》修改后告知受试者并且重新签署
2.
临床试验的实施
*取得伦理委员会批件后及签署合同后开始入选受试者
*试ห้องสมุดไป่ตู้方案修改经过伦理委员会批准
*有受试者筛选、入选表、鉴认代码表
*入组受试者都符合诊断标准和入排标准
*入组受试者都按照方案执行治疗
（包括剂量、给药方法、时间间隔等）