辅料管理办法
服装工厂辅料管理制度
第一章总则第一条为规范服装工厂辅料管理，确保辅料质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有辅料的使用、采购、储存、发放、回收等环节。
第三条辅料管理应遵循以下原则：1. 质量第一，确保辅料质量符合生产要求；2. 严格管理，防止辅料流失和浪费；3. 优化流程，提高辅料使用效率；4. 信息化管理，实现辅料管理的透明化、规范化。
第二章辅料分类及标准第四条辅料分为以下几类：1. 基础辅料：如拉链、纽扣、标签、吊牌等；2. 装饰辅料：如刺绣、珠片、亮片等；3. 功能辅料：如防水、透气、保暖等；4. 附件辅料：如挂钩、夹子、松紧带等。
第五条辅料标准：1. 符合国家标准或行业标准；2. 符合生产工艺要求；3. 具有良好的外观和质量；4. 包装完整，标识清晰。
第三章采购管理第六条辅料采购由采购部门负责，采购流程如下：1. 需求计划：生产部门根据生产计划提出辅料需求计划，提交采购部门；2. 供应商选择：采购部门根据辅料标准，选择合格供应商；3. 订货：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间等；4. 验收：采购部门对到货辅料进行验收，确保质量符合要求；5. 入库：验收合格后，辅料入库储存。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的辅料质量稳定。
第四章储存管理第八条辅料储存应遵循以下原则：1. 分类储存：根据辅料种类、规格、材质等进行分类储存；2. 通风干燥：保持储存环境通风、干燥，防止辅料受潮、霉变；3. 防虫防鼠：采取有效措施防止虫害和鼠害；4. 标识清晰：储存区域应标识清晰，便于查找。
第九条辅料储存区域应设置专人负责，定期检查储存情况，确保辅料安全。
第五章发放管理第十条辅料发放由仓库部门负责，发放流程如下：1. 需求申请：生产部门根据生产计划提出辅料需求申请，提交仓库部门；2. 发放：仓库部门根据需求申请，发放相应辅料；3. 记录：仓库部门对发放的辅料进行记录，包括发放日期、数量、用途等；4. 监督：生产部门对辅料使用情况进行监督，确保辅料合理使用。
公司辅料仓库管理制度
第一章总则第一条为加强公司辅料仓库的管理，确保辅料的安全、有效使用，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有辅料仓库，包括原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
第三条仓库管理应遵循安全、节约、高效、规范的原则。
第二章仓库职责第四条仓库管理员负责辅料仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责辅料入库、出库、盘点等日常操作；2. 负责辅料的储存、保管，确保辅料质量；3. 负责辅料仓库的安全，防止火灾、盗窃等事故发生；4. 负责辅料仓库的清洁、卫生工作；5. 负责辅料仓库的设备、设施维护保养；6. 负责执行公司仓库管理制度和相关法律法规。
第三章辅料入库管理第五条辅料入库前，需经过质量检验，合格后方可入库。
第六条辅料入库时，应填写《辅料入库单》，详细记录辅料名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
第七条仓库管理员应核对《辅料入库单》与实物，确保无误后，将辅料放置指定位置。
第八条辅料入库后，应及时在电脑系统中更新库存信息。
第四章辅料出库管理第九条辅料出库需凭《辅料出库单》进行，单据需注明出库辅料名称、规格、数量、用途等信息。
第十条仓库管理员应核对《辅料出库单》与实物，确保无误后，方可办理出库手续。
第十一条辅料出库后，应及时在电脑系统中更新库存信息。
第五章辅料盘点管理第十二条仓库管理员应定期对辅料进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十三条盘点时，应逐项核对实物与电脑系统中的库存数据，如有差异，应及时查明原因并处理。
第十四条盘点结束后，应填写《辅料盘点表》，并报主管领导审批。
第六章仓库安全与卫生管理第十五条仓库管理员应定期对仓库进行安全检查，确保消防设施、通风设备等完好。
第十六条仓库内严禁存放易燃、易爆、有毒等危险物品。
第十七条仓库内应保持清洁、整齐，定期清理废弃物品。
第十八条仓库管理员应定期对仓库进行消毒，防止病虫害发生。
第七章奖惩制度第十九条对在辅料仓库管理工作中表现突出的个人，给予表彰和奖励。
仓库原辅料管理制度[精选五篇]
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仓库原辅料管理制度[精选五篇]第一篇：仓库原辅料管理制度原辅料仓库管理制度1、初检、编号、请验。
1.1、原辅料进厂，由仓库专人按货物凭证或合同协议核对后，检包装是否受潮、破损、标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。
1.2、进厂原辅料，在仓库先统一编号。
原料药生产用的原辅料编号方法为：原辅料代号（厂订）——进货日期和当年进库次数的流水号。
1.3、仓库管理员按原辅料进厂顺序，填写进厂原辅材料总账。
1.4、原辅料按定置管理要求放置指定区，用黄色绳围栏，树立待验牌，并及时填写原辅材料请验单，交质控部门抽样检验。
2、检验。
2.1、质控部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅材料取样记录。
2.2、制剂原辅料的取样宜在取样室或取样区操作，抽出样品的标示方法和记录要求同上。
2.3、根据检验结果，质控部门向仓库送交检验报告单，并根据检验结果按货物件数发放绿色的合格证或红色不合格证。
3、入库。
3.1、仓库保管员根据检验结果，取下待验区的黄色栏绳和待验牌，在货物上逐件贴上合格证或不合格证，特殊情况下也可采取其他能标示物料合格与否的可靠措施，但发货时每件必须有合格证。
按定置管理要求将合格品与不合格品划区码放，分别用绿色（代表合格）或红色（代表不合格）绳围栏，经防混用。
3.2、检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡和分类账。
记录收发结存情况，贮存系统采用计算机管理的除外。
3.3、不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善管理，并建立台账汇总。
3.4、原辅料和包装材料，成品应分类存放，并根据不同原辅料的贮存条件规定贮存。
3.5、存放区应保持清洁。
根据需要设置控制温度，湿度的设施，并予记录。
3.6、货物的堆放要离墙、离地、货行间都必须留有一定距离，以能执行先进先出的发料次序为原则。
4、发放。
4.1、车间材料员按生产需要填写需料单交仓库备料。
4.2、仓库所发物料包装要完好，每件附有合格证，并有检验报告单。
生产辅料的管控与方法
生产辅料的管控与方法包括以下几个方面：
1. 供应链管理：确保辅料供应链的稳定性和可靠性，与供应商建立长期合作关系，并定期进行供应商评估和审核，确保供应商符合质量、环境和安全要求。
2. 原材料选择：选择符合产品质量要求的辅料原材料，对原材料进行严格的筛选和检测，确保其符合产品质量标准。
3. 质量控制：建立完善的质量控制体系，包括对辅料的进货检验、生产过程控制和成品检验等环节，确保辅料的质量稳定和符合产品要求。
4. 存储和保管：对辅料进行正确的存储和保管，包括防潮、防尘、防火等措施，确保辅料的质量不受损。
5. 使用方法：根据产品的生产工艺和要求，正确使用辅料，遵循使用说明书和操作规程，确保辅料的正确使用和合理消耗。
6. 库存管理：合理控制辅料的库存量，避免过多或过少的库存，防止辅料的过期损坏或浪费。
7. 追溯管理：建立辅料的追溯体系，对辅料的来源、批次、生产日期等信息进行记录和管理，以便在需要时进行追溯和溯源。
8. 不良品处理：对于不合格的辅料，要及时进行处理，包括退货、返工、报废等，避免不良辅料的使用对产品质量造成影响。
总之，生产辅料的管控与方法需要从供应链管理、原材料选择、质量控制、存储保管、使用方法、库存管理、追溯管理和不良品处理等多个方面进行综合考虑和管理，以确保辅料的质量稳定和符合产品要求。
公司辅料仓库管理制度
一、总则为加强公司辅料仓库的管理，确保辅料的安全、合理使用，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
二、仓库职责1. 负责辅料的采购、验收、储存、发放、盘点等工作。
2. 负责仓库的日常维护和安全防范工作。
3. 负责对仓库内辅料的使用情况进行跟踪和监督。
4. 定期对仓库进行盘点，确保库存数据的准确性。
三、入库管理1. 采购部门将采购订单提交给仓库，仓库对订单进行审核，确认无误后接收货物。
2. 仓库对到货进行验收，检查货物数量、质量、规格等是否符合要求。
3. 验收合格后，对货物进行分类、码放，并做好标识。
4. 将验收信息录入仓库管理系统，更新库存数据。
四、储存管理1. 仓库应根据辅料的性质，合理选择存放位置，确保货物通风、干燥。
2. 定期检查货物存放情况，防止货物受潮、变质、损坏。
3. 对易燃、易爆、有毒等危险品，按照国家相关规定进行存放，并配备相应的防护措施。
4. 仓库内不得存放与辅料无关的物品，保持仓库整洁有序。
五、发放管理1. 需要使用辅料的部门填写领料单，提交给仓库。
2. 仓库对领料单进行审核，确认无误后进行发放。
3. 发放过程中，应确保辅料的质量和数量。
4. 发放完毕后，及时更新库存数据。
六、盘点管理1. 仓库应定期进行盘点，盘点周期根据实际情况确定。
2. 盘点时，应全面检查库存物资，确保数量、质量、规格等与账面相符。
3. 发现盘点差异，及时查找原因，采取措施予以纠正。
4. 盘点结果应及时上报公司领导，并做好记录。
七、安全防范1. 仓库应加强安全管理，配备必要的消防设施和器材。
2. 定期对仓库进行安全检查，消除安全隐患。
3. 仓库内不得存放火种、易燃易爆物品，严禁吸烟。
4. 仓库工作人员应遵守国家有关安全法律法规，提高安全意识。
八、奖惩措施1. 对认真履行职责、成绩突出的仓库工作人员给予奖励。
2. 对违反本制度、造成损失或事故的，给予相应的处罚。
3. 对仓库管理工作中出现的违规行为，严肃追究责任。
辅料仓库管理办法
辅料仓库管理办法第一篇：辅料仓库管理办法辅料仓库管理办法1、目的为了公司更好的管理成、辅件的收、发、存的工作，更是为了加强公司的成本核算及控制。
2、适用范围主要适用于本公司的辅料仓管员3、职责辅料仓库管理员，负责辅料的申购、收、货、管的工作。
4、申购所有公司的成、辅件一分律由使用单位做申请表，由部长签字，再交给辅料仓管员统一，一般常用辅料上月底报下月用量，由辅料仓管员每月月初一次性申购，其他产品要根据实行情况做申购。
（基建、其他特急件除外）各单位在需要购买成辅件时，必须提前4-5天的做申请表，已备申购及采购周期。
5、入库在辅料件买回来后，仓管员根据申购单、送货单，联同仓库主管一起核对产品名称、数量、规格，核对后一起签字确认，再整理上架，仓管员再根据送货单做手工登记购进明细，由采购拿回签字送货单做ERP辅料进货单，仓管员根据手工登记账，做ERP的单据审核。
6、领用（1）每月的劳保用品可以一次性领用；（2）常用辅料可以根据申请用量，一次性领用；（3）其他设备配件等是用多少领多少，刀具、夹具根据以旧换新方法，在无旧刀具、夹具时一律不能领用新的。
其他领用规范根据《工、量具领用、换新及损坏、丢失、赔偿规定》为准。
以上几种情况在领用时，由领用人先写手工领料单签字交由仓管员，仓管员根据手工领料单上的名称、型号、数量发放领用物品，每天下班前半小时清理出各单位的手工领料单交与统计员，由统计员统一打印ERP辅料领料单，交给仓管员，仓管员审核、签字，每星期整理一次辅料领料单给各单位统计员，统计成本。
7、借用所有通用工具、刀具及量具一律不能领用，只能借用，借用规则根据《工、量具领用、换新及损坏、丢失、赔偿规定》实施。
8保存（1）合理有效的利用仓库空间，划分摆放区域。
库存产品应分类、分区摆放，看板要写明物品的种类等信息，防止错发。
（2）库存物品做好标识，包括图号、规格等，让人一目了然。
（3）库存物品存放应做到：堆放齐、摆放齐，并保持的安全高度（4）仓库管理人员应经常性进行动态盘点，坐到日清日结，保持账、物相符，月末、年中、年末应配合财务室做好盘点工作（5）仓库上级领导应对仓库进行不定期抽查，抽查账、相符状况，存放情况、标识情况、有无放错、损坏等现象9、管理制度（1）仓管人员上班期间不能离开工作岗位，离开半小时以上要通知主管。
原辅料产成品管理制度和办法
原辅料产成品管理制度和办法一、原辅料管理1.原辅料采购（1）建立供应商评估制度，选择合格的供应商，签订明确的采购合同。
（2）制定采购计划，根据生产需求和库存情况合理安排原辅料采购数量和时间。
（3）实行对供应商的供货质量进行抽检，对不合格产品及时退货，并追究供应商责任。
2.原辅料入库管理（1）制定严格的原辅料验收标准，确保原辅料的质量和数量符合要求。
（2）对每批次入库的原辅料进行标识和分类，建立原辅料档案，确保追溯能力。
（3）对不符合要求的原辅料，进行退货，或安排其它方式处理。
3.原辅料库存管理（1）建立原辅料库存台帐，定期进行盘点，控制库存数量和资金投入。
（2）制定合理的库存警戒线和再订货点，避免原辅料的过量或拖欠导致生产线的停产。
（3）按照先进先出原则进行原辅料的出库，确保质量和使用时效性。
4.原辅料使用管理（1）建立原辅料使用登记制度，记录每批次的使用情况。
（2）培训员工正确的原辅料使用方法，降低原辅料的损耗。
（3）加强与生产计划的衔接，避免未使用的原辅料过期失效。
二、产成品管理1.产成品质量控制（1）建立完整的质量控制体系，制定质量标准和检验规范。
（2）对每个生产工序进行质量检验和控制，发现问题及时调整和改进。
2.产成品库存管理（1）建立产成品库存台帐，做到清晰明确的库存管理。
（2）定期进行库存盘点，及时了解库存情况，并制定合理的库存警戒线和再订货点。
（3）控制库存周转率，避免产成品积压和过期问题。
3.产成品销售和配送管理（1）建立销售订单和发货通知的追踪制度，保证及时交付。
（2）发货前对产成品进行检查和包装，确保产品质量和完好无损。
（3）与物流公司合作，建立高效的配送网络，保证及时准确的配送。
4.产成品售后服务（1）建立售后服务体系，及时处理客户的投诉和索赔。
（2）收集客户反馈信息，进行产品改进和优化。
（3）建立客户档案，保持良好的客户关系，提高客户满意度。
通过严格的原辅料和产成品管理制度和办法，企业可以有效控制原辅料和产成品的质量和库存，提高生产效率，降低生产成本，增强企业的竞争力。
生产车间的辅料管理制度
一、目的为确保生产车间辅料的管理和使用规范，提高生产效率，降低成本，保障产品质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于本车间所有辅料的管理和使用。
三、职责1. 采购部门：负责辅料的采购、验收和入库管理。
2. 仓库管理员：负责辅料的储存、发放和盘点。
3. 生产部门：负责辅料的合理使用和节约。
4. 质量管理部门：负责对辅料的质量进行监控。
四、管理制度1. 辅料采购：- 采购部门应根据生产计划和库存情况，制定采购计划。
- 采购计划应经生产部门和质量管理部门审核。
- 采购部门应选择合格的供应商，确保辅料质量。
2. 辅料验收：- 仓库管理员应严格按照采购订单和供应商提供的质量证明文件进行验收。
- 验收内容包括：辅料名称、规格、数量、外观、包装等。
- 验收不合格的辅料应立即退回供应商。
3. 辅料储存：- 辅料应按照规定的分类、分区储存，标识清晰。
- 储存环境应保持干燥、通风，避免阳光直射。
- 易燃、易爆、有毒、有害辅料应按照国家相关规定进行储存。
4. 辅料发放：- 生产部门需填写辅料领用单，经主管批准后，仓库管理员方可发放。
- 领用单应包括辅料名称、规格、数量、用途等信息。
- 仓库管理员应做好发放记录，包括领用人、日期、数量等。
5. 辅料使用：- 生产部门应按照工艺要求合理使用辅料，避免浪费。
- 生产过程中产生的辅料废弃物应按照环保要求进行处理。
6. 辅料盘点：- 仓库管理员应定期对辅料进行盘点，确保账实相符。
- 发现账实不符的情况，应及时查明原因，并报告相关部门。
7. 辅料信息管理：- 采购部门、仓库管理员和生产部门应建立辅料信息管理系统，实现辅料信息的电子化、信息化管理。
五、监督与考核1. 质量管理部门负责对辅料管理制度执行情况进行监督，确保制度的有效性。
2. 对违反本制度的行为，将根据情节轻重给予相应处罚。
3. 对辅料管理工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
六、附则本制度由生产车间负责解释，自发布之日起实施。
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XXXXX管理制度—————————————★——————————————
辅料管理办法
SDLM.1150405.08.0-2010
2010年11月19日发布
北京XXXXX有限公司
文件目录
第 1 条 (目的)
第 2 条 (适用范围)
第 3 条（术语）
第 4 条（引用文件）
第 5 条 (职责)
第 6 条（管理内容和规定）第 7 条（附则）
第 8 条（附件）
第 9 条（记录）
1目的
为加强辅料的收、发、存管理，降低成本，特制定本管理方法。
2适用范围
储存于库房和车间使用的所有辅料。
3术语
辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。
生产用辅料包括电线、螺钉、螺母、产品用标签及其其他生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、劳保用品等辅料。
4引用文件
无
5职责
5.1计划物控部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作，负责监控辅料耗用成本；配合相关部门对仓储辅料进行盘点。
5.2库房：负责仓储辅料的收料工作、管理工作。
5.3使用部门：负责常用和临时性辅料的请购工作，负责辅料进料品质鉴定工作，控制辅料耗
用数量，节约成本。
5.4财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作，参与辅料盘点工作。
6管理内容和规定
6.1辅料请购、采购
6.1.1 使用部门提出的辅料采购
6.1.1.1 常用或临时性辅料的申购，由使用部门班组长以上管理人员提报，由部门经理审核无误后转交计划物控部，要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格、型号、请购数量、需求日期等内容，需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏注明紧急程度。
6.1.1.2 计划物控部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物料员代审，主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为主，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。
若同意请购，则签字确认；若不同意请购，则将《物料请购单》返回申购部门负责人，并向其说明原因，待双方达成一致意见后决定是否修改《物料请购单》。
如需修改物料请购单的内容，则由修改人在修改的内容进行划线处理，将修改后的内容填写在划线上方，并由修改人在修改处签字确认。
6.1.1.3 计划物控部辅料物控员将计划物控部经理审核同意的《物料请购单》交商务部采购。
6.1.1.4 一般性辅料，审核、批准分别要求在2个工作小时内完成；紧急性辅料，审核、批准分别要求在半个小时内完成。
6.1.1.5 计划物控部辅料物控员将计划物控部经理审核、厂长审核同意的《物料请购单》分发仓库二份（分别交辅料仓管员、收料员各一份），分发商务部一份，申购提出部门各一份，并自留底一份，接手人员负责在《文件分发表》上签收。
6.1.1.6 物料稽核员接到《物料请购单》后，对《物料请购单》各项内容进行复核，若有疑问或任何不清楚之处，须与责任采购员核实，核实有误的，向计划物控部物控员反馈，由计划物控部物控员负责处理；若无误，则在《物料请购单》上签字确认后交责任采购员处理，此项工作要求在1个工作小时内完成，进行性物料要求在半个小时内完成。
6.1.1.7 责任采购员接到《物料请购单》后，须认真审核《物料请购单》各项内容（重点查看能否满足申请部门提出的“需求日期”），如有误，须向计划物控部物控员反馈，必要时，由计划物控部物控员与申购部门负责人沟通，直至双方达成一致的处理意见为止。
6.1.1.8 若无误，责任采购员依《采购作业流程》处理。
6.1.1.9 责任采购员、物料稽核员根据《物料请购单》登陆采购进度控制表，共同跟催供方，并要求其在交货日期前完成辅料送货工作。
6.1.2 库房提出的辅料请购
6.1.2.1 库房提出的辅料请购仅限于发货或常用的辅料，常用、发货用辅料具体见《常用辅料表》；
6.1.2.2 当常用或发货用辅料低于规定的最低存量时，由辅料库管员填写《物料请购单》，须详细、完整的物料名称、规格、型号、需求日期等内容，并在“备注”栏注明现有库存量、最低存量、紧急程度等内容，以便库房主管、PMC经理审核其合理性；
6.1.2.3 储运部经理对辅料库管员提报的《物料请购单》进行审核，必要时，核对最低存量、库存量是否与《常用辅料管理表》中的“最低存量”、实物数量相符。
若审核无误，则签字确认后转计划物控部经理审批，后续作业具体依6.1.1.2至6.1.1.9条处理。
6.2 辅料收货、入库
6.2.1 责任采购员跟催供方交货至我司，送货人员将《送货单》与实物交库房收料员。
6.2.2 收料员将《送货单》与责任采购员提供的《到货单》进行核对，具体依《进料作业流程》对辅料进行数量验收，收料员加盖“收货章”，并将实际的收料数量登录在“每日收货汇总表”。
若品质有误，判断不接受时，则由收料员开具《物品出厂申请表》，直接将货退给送货人员。
6.2.3 收料员将验收无误的实物与《到货单》交辅料库管员，双方当面交接清楚；收料员将《每日收料汇总表》于次日上午9:30前发至计划物控部、商务部各一份。
6.3 辅料储存、保管
6.3.1 辅料管理员依辅料类别，按规定放置于相应的货位上，并适当做好防护措施，做好标识。
6.3.2 辅料储存、保管要求，具体依《库房管理制度》中有关“储存、保管”作业规定执行。
6.4 辅料领用
6.4.1 原则上，申购部门请购的辅料由申购部门一次性领用，申购部门自行进行管理。
库房管理的常用辅料，每周由使用部门于周二下午领取。
6.4.2 凡需求紧急的紧急入库辅料，由辅料库管员在收到辅料半个小时内用电话通知用料部门到库房领取所需辅料。
6.4.3 领料程序为：使用部门领料人员依据原始的《物料请购单》，领取相应的物料，发料人员和领料人员双方在《物料出库单》上签字。
6.4.4 辅料库管员根据《出库单》于当天登录好卡账、台账。
6.5 辅料使用
6.5.1 辅料使用人员必须节约用料，不得浪费，使用人员的直接上级负责监控其辅料使用情况。
6.5.2 常用辅料领至使用部门后，使用部门主管、经理负责安排专门人员管理辅料，将发放至直接使用人的辅料登记在《辅料使用登记表内》，并要求接收人员签收，以保证辅料领用具有可追溯性和完整性。
6.5.3 对于辅料耗费严重的部门，部门主管、经理必须组织使用人员进行分析，并采取相关措施，以降低辅料的耗用成本。
若因人为因素造成辅料浪费，由部门主管、经理对责任人员进行处罚。
6.6 辅料的盘点：具体依据《盘点管理制度》执行。
6.7 其他规定：
6.7.1 当常用辅料耗用量发生明显增减变化或新增常用辅料时，由辅料管理员根据最近3个月的耗用数量，计算出最新的安全存量、最低存量、最高存量。
若常用辅料变成了呆滞物料时，则须注明转为呆滞物料的时间，上述变化由辅料库管员以书面形式提报物控员知悉，经物控员确认无误后，由物控员进行统一修正、处理，并下发到库房，使用部门最新资料。
6.7.2 当辅料的采购周期发生明显增减变化时，由辅料采购员于三个工作日内向物控员书面提出，由物控员责任修正处理《常用辅料管理表》内的相关内容后下发库房、使用部门、商务部。
6.8 处罚规定
6.8.1 辅料申购人员申购不需用的物料或多申购物料的，处罚责任人员20元∕次，若因此给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处罚责任人。
6.8.2 未按本管理方法规定时间内完成作业的（特别是未在规定的辅料需求时间内完成辅料处理的），处罚责任人10元∕单。
6.8.3因审核、审批没有到位原因，导致后续作业错误的，处罚责任人员5元∕种，若因此给公司造成损失的，按《赔偿管理制度》处罚责任人。
6.8.4常用辅料领用后，装配经理、班组长须合理使用，并将领用情况登录在《辅料领用登记表》中，若未登记或查询不清楚时，处罚责任人员5员∕种。
6.8.5辅料库管员未严格执行辅料账卡处理要求的，处罚辅料仓管员10元∕次。
6.8.6 对于人为因素引起的辅料使用浪费，由部门主管、经理对责任人员处罚10元∕种，若因此给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处罚责任人。
6.8.7 凡专用辅料入库后，申购部门未在半个月进行领用的，辅料仓库员须向物控员反馈，由物控员追查原因，并进行处理，若确认为多申购或申购不当的，按《赔偿管理制度》处罚责任人。
6.8.8 违反本管理办法处罚规定未尽事宜的，第一次不处罚，由下工序或稽核小组开具《整改通知书》，要求责任人整改。
若第二次重犯时，一律处罚责任人10元∕次，情节严重的，依总经理批示处理。
7附则
7.1 本办法自下发之日起实施；
7.2 本办法由储运部编制并负责解释。
8附件
无
9记录
1150405.13 辅料领用登记表
此页无正文。
-------------------------------------------- 附加说明：
本规定提出部门：储运部
本规定归口部门：储运部
本规定起草人：
本规定审核人：
本规定审定人：
本规定批准人：
本文件使用范围：公司各部门
2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。