_产成品管理制度(DOC 7)
公司产成品入库管理制度
公司产成品入库管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司产成品的接收、检验、存储、保管及出库等流程，确保产成品的质量安全以及库存数据的准确性。
我们坚持公正客观的原则，通过明确责任、优化流程、强化监督来提升整体管理水平。
二、职责划分1. 采购部门负责协调供应商按时交付产成品。
2. 仓库管理部门负责产成品的接收、检验、存储和发放工作。
3. 质量控制部门负责对产成品进行质量检验。
4. 财务部门负责核对成本并处理相关账务。
三、接收与检验1. 产成品到货后，仓库管理人员应立即进行初步检查，确认包装完好无损，并与发货单上的数量、型号等信息进行核对。
2. 对于疑似破损或不符合规定的产品，应立即通知质量控制部门进行详细检验。
3. 质量控制部门应在规定时间内完成检验，并提供详细的检验报告。
四、入库流程1. 经过检验合格的产成品，由仓库管理人员办理入库手续，包括填写入库单、录入库存管理系统等。
2. 不合格的产品需隔离存放，并根据情况退回供应商或进行返工处理。
3. 所有入库信息必须实时更新到库存管理系统中，确保数据的实时性和准确性。
五、存储与保管1. 根据产品特性分类存放，易碎品、化学品等需特殊处理的物品应单独存放。
2. 定期对库存进行盘点，发现问题及时解决，防止过期和滞销产品的堆积。
3. 仓库环境应保持清洁、干燥、通风良好，以防产品受潮变质。
六、出库管理1. 出库前，需由相关部门提出申请，并由仓库管理人员审核确认。
2. 出库产品应按照先进先出的原则进行，以确保产品流转效率。
3. 出库后应及时更新库存信息，保持数据同步。
七、监督与改进1. 定期对入库管理制度的执行情况进行检查和评估。
2. 鼓励员工提出改进建议，不断优化入库管理流程。
3. 对于违反管理制度的行为，应根据情节轻重进行处理。
产成品出入库管理制度
产成品出入库管理制度一、制度目的产成品出入库管理制度旨在规范和优化企业产成品的出入库流程，确保库存管理的准确性和有效性，提高企业的运作效率和客户满意度。
二、适用范围本管理制度适用于企业所有产成品的出入库管理。
三、基本原则1. 出入库双录制：产成品出库时需填写出库单，入库时需填写入库单，并由相应部门进行确认，确保出入库数据的准确性。
2. 先进先出原则：优先使用最早入库的产成品，确保产成品库存的新鲜度和质量。
3. 安全防护原则：对产成品进行适当的包装和防护，确保其在出入库过程中不受损害。
4. 监督责任原则：各部门需定期巡查库房和进行库存盘点，确保库存数量与账面一致。
四、责任与权限1. 仓库管理员负责产成品的接收、储存、出库和入库，并填写相应的单据。
2. 销售部门负责产成品的销售出库，并填写相关销售出库单。
3. 采购部门负责产成品的采购入库，并填写相关采购入库单。
4. 财务部门负责监督库存数量的核对和账务处理。
五、出库管理流程1. 销售部门提出产成品出库申请，包括出库数量、客户信息等。
2. 仓库管理员根据申请单核对库存数量，并办理出库手续。
3. 仓库管理员将产成品出库记录填写在出库单上，并让销售部门确认签字。
4. 销售部门收回已签字的出库单，并将产成品交给相关客户。
六、入库管理流程1. 采购部门提出产成品入库申请，包括入库数量、供应商信息等。
2. 仓库管理员根据申请单核对库存数量，并办理入库手续。
3. 仓库管理员将产成品入库记录填写在入库单上，并让采购部门确认签字。
4. 采购部门收回已签字的入库单，并将产成品妥善存放在仓库中。
七、库存盘点与报表1. 仓库管理员按照计划定期对库房进行盘点，并填写库存盘点表。
2. 财务部门根据库存盘点表核对库存数量，并进行账务处理。
3. 相关部门根据财务部门提供的报表进行库存分析和预测，以供决策参考。
八、违纪与处罚1. 对于故意篡改库存记录、私自擅自调拨产成品等行为，将视情况给予相应的纪律处分。
产成品储存及分发管理制度
产成品储存及分发管理制度一、产成品储存管理制度1.1 储存场所设备要求（1）储存场所应当洁净、干燥，保证存放安全，防止火灾等事故的发生；（2）储存场所应当有足够的光线和通风设施，以保持良好的环境条件；（3）储存场所应当有防潮、防霉、防蛀等措施，确保产品质量；（4）储存场所应有完善的温度控制装置，各类储存空间应能明确保持相应的温度。
1.2 储存安排（1）货物应按照品种、规格、质量等要求进行分类，并清晰标记档案；（2）货物应当按照生产日期、入库日期的先后顺序依次放置，以便于及时进行管理和出库工作；（3）货物存储管理人员应当定期检查并保证干净卫生，防止暴露在尘土、水激光器等感染外界细菌。
1.3 动态信息管理（1）货物应当按照种类、等级等要求进行编号，并记录货物名称、入库数量、原料名称、生产日期、检验检疫证书编号、条形码等信息；（2）库存量上限设定并实时更新，确保库存量控制在最佳状况。
1.4 库存周转控制（1）货物应遵循先进先出原则，确保库存的新鲜度，同时减少废品数量；（2）货物库存数量达到限制值时，应提前通知供应商限制其进料；（3）货物库存过少时，应当及时与供应商排期确定下一批供应时间。
二、产成品分发管理制度2.1 发货组织与监管（1）发货前应对货品、销售单据进行仔细查验，在出库前仔细核对产品编码、产品等级、数量等；（2）对货物的区域、质量、配送路线、装车等具体工作进行严格安排和监督管理；（3）货物在发运时，应给货车进行防滑固定及防止因震动等原因对货物的损坏。
2.2 销售订单处理（1）根据客户订单进行分配、处理，按照先进后出原则的销售方式，确保产品的销售顺畅；（2）针对不同地区和客户的销售需求进行合理的分配安排。
2.3 交货期限的约定与监督（1）准确掌握订单中的交货期，严格按照约定时间进行发货，如发生延迟或其他问题，应及时通知客户，并给出合理的解决方案；（2）严格控制发货时间，确保产品按时交货，减少客户撤单的率。
产成品仓库管理制度
产成品仓库管理制度一、目的与依据1.1目的：为了规范和提高产成品仓库的管理水平，确保产成品储存的安全和准确性。
1.2依据：国家相关的法律法规、企业内部制度和规范、仓储管理的最佳实践等。
二、适用范围本制度适用于所有公司产成品仓库的管理工作。
三、职责与权限3.1仓库管理员3.1.1接收、储存和发放产成品，确保货物的安全和准确性。
3.1.2进行定期的库存盘点，并准确记录库存数量。
3.1.3组织和执行产成品的装卸和搬运工作，确保物品的正常运输和储存。
3.1.4对仓库环境进行定期检查，确保仓库的整洁和安全。
3.1.5保管相关的仓库记录和文档，并定期向上级报告工作情况。
四、仓库管理流程4.1接收产成品4.1.1仓库管理员应在收到产成品时，仔细检查货物的数量和质量，并核对与随货单据的一致性。
4.1.2检查合格后，应及时将货物存放到相应的储存位置，并登记在册。
4.1.3如发现货物有破损、缺失或其他问题，应及时向上级报告并进行记录。
4.2储存产成品4.2.1仓库管理员应根据产品的特点和规格，合理安排储存位置，并按照规定的方法进行储存。
4.2.2库位应标明产品的名称、规格、数量和存放时间等信息。
4.2.3对于易损、易腐、易爆等特殊物品，应实施专门的保管措施。
4.2.4对于过期、损坏或其他不合格的产品，应及时处理并进行记录。
4.3发放产成品4.3.1仓库管理员应根据相关部门的需求，按照先进先出原则进行发放。
4.3.2发放时应核对货物的数量和品质，并生成相应的发货单据。
4.3.3如需调拨产品，应按照公司内部的调拨流程进行操作。
4.4库存管理4.4.1仓库管理员应定期进行库存盘点，并与实际库存进行核对。
4.4.2盘点前应准备充分、确保准确性，并编制盘点报告。
4.4.3对于盘盈或盘亏的情况，应及时核实原因并做相应的记录。
五、安全与管理措施5.1员工安全5.1.1仓库管理员应组织员工参加安全培训，强调个人安全意识和操作规范。
产成品库管理制度
产成品库管理制度第一章绪论一、总则为了规范产成品库管理制度，提高产成品库物资管理水平，保障企业生产经营活动的正常进行，制定本制度。
二、目的为了做好产成品库的管理工作，减少库存积压，提高库存周转率，降低库存成本，确保产品品质和数量的完整性，提高企业的经济效益和市场竞争力。
第二章产成品库管理的基本要求一、库房1. 产成品库房应保持通风、明亮、干燥、洁净、安全、无毒、无异味的环境，配备完善的防火、防雷、防盗设备，并按规定标示牌。
2. 库房应配备足够的货架、堆场及货物标识，确保库存物资有序堆放，便于查找和管理。
3. 库房内应设有必要的照明设备和通风设备，确保库房内的充足光线和空气质量。
4. 库房门窗、地面、墙壁等应保持完好无损，保证库房的密封性和安全性。
二、出入库管理1. 出入库管理应设定明确的责任人，制定专门的操作程序，确保出入库操作的准确、安全、及时。
2. 出入库记录应实行电子化管理，每一次出入库都需记录相关信息，包括物资名称、规格、数量、批次号等。
3. 出入库应实行二次确认制度，确保出入库操作的准确性和真实性，避免误操作或丢失物资。
4. 出入库操作人员应经过专门培训，掌握库存管理的相关知识和技能，确保操作的规范和准确。
三、库存盘点1. 库存盘点应定期进行，每年至少进行一次全面盘点，发现问题及时调整，并进行系统核对。
2. 存货盘点工作应由专门的盘点组织和负责，避免人为因素导致盘点错误。
3. 盘点结果应与系统数据核对，发现差异要及时处理，核对清楚后再进入下一步的操作。
4. 盘点工作应严格遵循程序，确保盘点的准确性和可靠性，提高库存管理水平。
第三章产成品库管理的具体措施一、库存管理1. 库存管理应遵循“先进先出”原则，确保库存品质的稳定和数量的准确。
2. 库存物资应分类存放，按照物料种类、规格、批次等进行仔细分类，以便日后管理和查找。
3. 库存物资应定期检查，发现问题及时处理，避免库存积压、损耗或过期。
产成品入库、储存、出库管理制度
产成品入库、储存、出库管理制度
1. 入库管理制度：
- 所有产成品必须经过严格的入库检验和验收程序，确保其符合质量标准和规定要求。
- 入库单必须填写完整，包括产成品名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等，并由相关部门主管或负责人签字确认。
- 入库产成品应按照一定的分类和编码进行存放，方便管理和查找。
- 入库产成品要进行记录，包括入库日期、产成品批次号、库存数量等，并及时更新库存记录。
2. 储存管理制度：
- 产成品储存仓库应定期进行清理、整理和消毒，保持整洁和卫生。
- 不同种类和规格的产成品应分开储存，避免混杂和交叉污染。
- 对易受损和易变质的产成品，要进行适当的包装和防护措施。
- 定期对库存产成品进行盘点，核实库存数量与实际数量是否相符，并及时调整库存记录。
3. 出库管理制度：
- 任何人员离开仓库前，必须经过授权并填写出库单，包括出库产成品名称、规格、数量、出库日期等，并由相关部门主管或负责人签字确认。
- 出库产成品要与出库单进行核对，确保出库数量准确无误。
- 出库产成品应按照一定的程序进行装载、包装和标识，以保证安全运输和防止损坏。
- 出库记录应及时更新，包括产成品批次号、出库日期、出库数量等，并定期与库存记录进行比对，确保库存数据的准确性。
以上是关于产成品入库、储存、出库管理制度的一些基本要点，具体的制度可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
公司企业产成品管理制度
公司企业产成品管理制度1. 简介本文档旨在规范公司企业的产成品管理制度，包括产成品的定义、管理流程和责任分工，以确保公司能够高效、合规地管理和销售产成品。
2. 定义产成品是指公司生产制造完毕，符合销售和交付要求的产品或物品。
产成品可以是实物产品，也可以是数字产品或服务。
3. 管理流程3.1 产成品入库管理•公司对进货的原材料或零部件进行检验，确保符合质量要求后入库。
•按照物料编码和规格型号进行分类存放，确保易于查找和管理。
•入库时，需要记录产品名称、数量、生产日期等信息，并进行库存盘点。
3.2 产成品出库管理•出库前需要进行产品质量检验，确保产品达到销售和交付要求。
•出库时，按照订单要求进行打包和标识，防止混淆或错误发货。
•出库需要记录产品名称、数量、出库日期等信息，并及时更新库存记录。
3.3 产成品库存管理•定期进行库存盘点，确保库存数量与记录一致。
•根据库存情况制定合理的补充计划，避免库存过多或不足的情况。
•对库存进行分类，按照不同产品特点进行合理的货架摆放和存储。
3.4 产成品质量管理•设定明确的质量标准和验收标准，对每批产成品进行检验。
•建立质量管理档案，记录每批产成品的检验结果和相关数据。
•定期对质量管理进行评审，不断优化和改进质量管理流程。
3.5 产成品销售管理•建立完善的销售管理系统，包括订单管理、发货管理和售后服务管理。
•确保产品按照销售合同要求进行发货，并及时更新销售记录。
•对客户的反馈和投诉进行跟踪和记录，并及时处理和解决问题。
4. 责任分工4.1 产成品管理部门•负责制定、修订和执行产成品管理制度，监督和指导各相关部门的工作。
•负责对产成品进行入库、出库、库存管理和质量管理的监控和协调。
•与销售部门进行紧密配合，确保产成品的供需平衡和合理调配。
4.2 质量管理部门•负责制定、修订并执行产成品的质量标准和质量管理流程。
•进行产成品的质量把关，对每批产成品进行检验和记录。
•协助解决产成品质量问题，并对质量管理流程进行改进和优化。
产成品管理制度范本
产成品管理制度范本一、引言产成品管理制度是企业内部管理的重要组成部分，它涉及到企业的生产、仓储、销售等方方面面。
良好的产成品管理制度能够帮助企业提高生产效率、控制生产成本，并确保产品的质量和安全。
本文将以一个范本的形式，介绍一个简单而完善的产成品管理制度。
二、管理目标1. 确保产品质量- 所有产成品必须符合国家相关质量标准，并且通过相关认证。
- 制定质量管控措施，确保产品质量的稳定和持续改进。
2. 提高生产效率- 设定合理的产能目标，并对生产计划进行科学合理的制定。
- 优化生产流程，提高产线效率，并及时解决可能的生产瓶颈。
3. 控制生产成本- 制定合理的原材料采购计划，并进行供应商的评估和管理。
- 精细化管理生产过程，不断寻求生产成本降低的机会。
4. 加强库存管理- 设定适当的库存级别，根据市场需求合理安排库存数量。
- 实施先进的库存管理技术，如物流配送、仓储设备自动化等。
5. 提升客户满意度- 关注客户需求，确保订单交付及时，并丰富售后服务内容。
- 定期进行客户满意度调查，并根据反馈结果改进服务质量。
三、管理流程1. 产品设计与开发- 设定产品规格要求，并确保新产品符合市场需要。
- 参与产品开发过程，提供生产方面的技术支持和建议。
2. 生产计划与排程- 根据订单需求和市场需求，制定生产计划。
- 定期评估生产计划的实施情况，并进行调整。
3. 原材料采购管理- 制定合理的原材料采购计划，并与供应商签订合作协议。
- 对供应商进行定期评估，确保原材料质量和供应的稳定性。
4. 生产过程管控- 制定生产作业指导书，明确生产工艺和质量要求。
- 建立生产现场巡检制度，确保生产过程的规范性和质量。
5. 产品质量管理- 设立质检员，并建立完善的质量检查流程。
- 进行产品质量抽样检验，并记录检验结果。
6. 仓储与库存管理- 制定合理的仓储布局，确保仓库管理的高效性。
- 实施先进的仓库管理技术，如条码管理系统等。
7. 销售与售后服务- 设立销售团队，制定销售策略并执行销售计划。
产成品管理制度范本
产成品管理制度范本在现代制造业中，由于产品的质量和生产效率对企业的盈利至关重要，因此，建立完善的产成品管理制度是企业走向成功的必经之路。
作为规范化和制度化的重要手段，制度不仅可以帮助企业在管理中实现科学化和规范化，更可以容错和避免风险。
因此，单位如何建立一个合理的、可操作的产成品管理制度，是每一位管理者都需要思考和探索的重要问题。
1、产成品管理概述产成品管理是指对生产过程中产生的成品进行计划、组织、指导、检查、控制和改进等环节的管理。
它涉及到的内容包括生产计划、生产控制、生产检验、生产物流和生产成本等方面。
为了达到良好的经济效益和自身品牌竞争力，企业在产品管理上也必须不断创新。
2、产成品管理制度的构建和实施产成品管理制度的制定旨在建立规范化和制度化的管理，可以帮助企业达到科学化和规范化的管理状态，以确保全生命周期的产品质量符合要求和客户满意度。
产成品管理制度的制定步骤如下：（1）制度目的明确：一定要确保制度的编制目的明确，不只是手头制度的编制，也是对于员工行为规范的明确。
制度涉及到的内容也应该明确界定，以便深入理解和贯彻实施。
（2）制度发起人统筹：根据企业的实际情况，确定哪位领导负责这个制度的推进，该人员负责本次制度变更工作的全面统筹和管理。
（3）编写制度第一稿：做好制度法规的初稿编制，如产成品标准化要求，产品工艺设计实施的标准规范等。
另外还需要在最后界定相关的责任和职责。
（4）制度讨论：在员工之间进行制度的讨论，收集反馈意见，高层领导方面也要加入参与，最终整合出制度的更新版。
（5）最后审批：征求领导审批，审批通过规定后，制度正式生效。
3、实行管理制度的考核和改进建立好的制度必须加强考核、评估和改进等环节，这也是有效执行管理制度必不可少的一部分。
通过合理合法的评估指标考核，从而确保创建和执行的有效性。
考核周期可以根据制度来定期进行、必要的改进措施必须要及时推进，以保证改进的及时性和有效性。
4、结语通过对于产成品管理的制度构建、制定、实施和考核改进等环节，可以建立一个合适的企业产品管理制度及文化，并对于管理流程和员工行为进行规范化。
产成品管理制度
产成品管理制度一、总则为了规范公司内部的产品成品管理，提高产品质量和效率，加强公司的产品质量管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有的生产部门及相关管理岗位。
三、管理原则1. 坚持质量第一的原则，确保产品的质量。
2. 完善的生产工艺流程和严格的生产管理，确保产品生产合格。
3. 不允许生产过程中出现任何质量隐患，一旦发现质量问题，应立即进行整改处理。
四、责任分工1. 生产部门负责产品的生产计划和生产过程的管理。
2. 品质部门负责产品的质量监控和检验。
3. 仓储部门负责产品的保管和发放。
五、产品入库管理1. 接到产品成品入库申请后，仓储部门应及时安排专人进行验收。
2. 对于符合质量要求的产品，仓储部门应及时入库并进行登记。
3. 对于不合格的产品，仓储部门应及时通知生产部门并进行退回或者返工处理。
六、产品出库管理1. 接到产品出库申请后，仓储部门应按照先入库先出库的原则，进行产品的出库。
2. 出库产品应进行清点和核对，确保出库的产品数量和规格与申请单一致。
3. 出库产品应做好出库记录，并通知相关部门和人员。
七、产品质量检验1. 对于产品入库后，品质部门应进行产品抽检，并记录检验结果。
2. 对于抽检不合格的产品，品质部门应及时通知生产部门并进行返工处理。
3. 对于出库产品，品质部门也应进行抽检，确保出库产品的质量符合要求。
八、产品质量问题处理1. 对于生产过程中发现的产品质量问题，生产部门应及时进行整改处理。
2. 对于入库后发现的产品质量问题，品质部门应通知相关部门并进行处理。
3. 对于出库后发现的产品质量问题，品质部门应记录并通知相关部门，以便进行追溯和处理。
九、产品质量追溯1. 对于出现的产品质量问题，品质部门应做好产品质量追溯工作，查找问题原因并进行处理。
2. 对于有质量问题的产品，品质部门应对相关的批次产品进行清点和管理。
3. 对于影响产品质量的原因，品质部门应及时通知相关部门并进行改进。
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_产成品管理制度(DOC 7)产成品管理制度□ 总则第一条目的为使本公司成品的入库、发货、运输、盘点等事务流程有所遵循，特制定本制度。
第二条范围有关成品管理作业包括收发货作业及库存管理等事务，依本制度的规定办理。
第三条库位规划与配置(一)物管处应依成品入出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
(二)库位配置原则应依下列规定：1.配合仓库内设备(例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。
2.依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
□ 收货管理第四条成品入库方式(一)入库部门开立“产成品入库单”，连同入库品送至物管处经收货人员签收并存放于指定库位。
(二) 入库部门按物管处核对签认后入库单送会计部门。
第五条收货注意事项物管处应就入库内容与成品入库单的内容确实核对，如发现入库品名、规格、产品数量、包装等不符时，应即时通知入库部门更正。
□ 发货管理第六条发货注意事项(一)物管处接到“销售通知单”时，经办人员应在审查无误基础上予以发货，依产品规格及通知单编号顺序列档。
1. 现销客户自提所谓现销是指一笔款一批货，客户所交货款与所提货物的销售价格相符；客户自提是指由客户自行交款，自行提货，自备车辆运货的销售方式。
具体流程如下(详见销售流程图1—现销客户自提)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按规定经批准后将通知单第②-⑥联交客户到仓库提货。
第二步发货客户持通知单到仓库提货，将第②-⑥联交仓库保管员审核。
仓库保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货。
并根据计量单在产品销售通知单上填写实际发货数量，将第③联留下作为仓库记帐的依据。
第三步计量。
计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。
第四步交款结算客户提货后持产品销售通知单第②④⑤⑥联及计量证明到会计处交款。
会计处收款员凭客户所持销售通知单所列实际发货数量及单价进行结算收款，并开具收款收据。
第五步开票盖章开票员收到客户交来的通知单后，要求客户出示已交款收据，同时审查销售数量与计量单是否一致，销售价格与公司批准的价格是否相符，经审核无误后可给客户开具发票，并在第⑥联上加盖发票专用章后连同发票交客户。
第六步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列物品是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。
2.赊销客户自提所谓赊销是指经批准客户未交款或客户所交货款小于所提货物销售价格的销售业务；客户自提是指经批准赊销的客户，自行提货，自备车辆运输的销售方式。
具体流程如下(详见销售流程图2—赊销客户自提)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按赊销权限经批准签字后将通知单第②-⑥联交客户到仓库提货。
第二步发货客户持通知单到仓库提货，将第②-⑥联交仓库保管员审核。
仓库保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货。
并根据计量单在产品销售通知单上填写实际发货数量，将第③联留下作为仓库记帐的依据。
第三步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。
第四步开票盖章客户提货后将第⑤联交回销售部门，需要开具发票的，由销售部门按公司销售开票程序办理。
客户持第②④⑥联交开票员，开票员在第⑥联盖章后交客户；暂时不要发票的，可由客户直接持通知单第②④⑥联交财务处开票员，开票员审核无误后在第⑥联上盖章交客户。
开票员收到客户交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否一致，销售价格与公司批准的价格是否相符。
经审核无误后方可开票盖章。
第五步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列物品是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。
3. 现销公司送货所谓现销是指一笔款一批货，客户所交货款与所提货物的销售价格相符；公司送货是指由客户交纳货款后，公司备车提货发运至指定地点，客户收货验收确认的销售方式。
具体流程如下(详见销售流程图3—现销公司送货)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按规定签字批准后将通知单第②-⑥联交运输部门到仓库提货。
第二步发货运输部门持通知单到仓库提货，将第②③⑤⑥联交仓库保管员审核。
仓库保管员收到运输部门交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货，并根据计量单在通知单上填列实际发货数量，交通知单第③联留下作为仓库记帐的依据。
第四步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。
第五步交款结算运输部门提货后由客户持产品销售通知单第②联到会计处交款。
会计处收款员按销售通知单实际发货数量及单价进行结算收款，并出具收款收据。
第六步开票盖章运输部门将第②⑥联交财务处开票员审核盖章。
开票员收到运输部门交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否相符，销售价格与公司批准的价格是否相符，货款是否已交清，经审核无误后可在第⑥联上加盖发票专用章交运输部门带货出门。
需要发票的，由运输部门将第⑤联及计量证明转销售部门按开票程序办理。
第七步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。
4.赊销公司送货所谓赊销是指经批准客户未交款或客户所交货款小于所提货物销售价格的销售业务；公司送货是指经批准赊销的业务，由公司备车提货、将货物发运至指定地点、由客户收货验收确认的销售方式。
(详见销售流程图4—赊销公司送货)：第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知单，按赊销权限批准后将通知单第②-⑥联交运输部门到仓库提货。
第二步发货运输部门持通知单到仓库提货，将第②③⑤⑥联交仓库保管员审核。
仓库保管员收到运输部门转来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上签字后方可组织装车发货，并根据计量单在通知单上填列实际发货数量，将通知单第③联留下作为仓库记帐的依据。
第三步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。
第四步审核盖章运输部门提货后将第②⑥联交财务处开票员审核盖章。
开票员收到运输部门交来的通知单后应审核销售数量与计量单是否相符，销售价格与公司批准的价格是否相符，经审核无误后方可在第⑥联上加盖发票专用章交运输部门带货出门。
第五步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联(第⑥联)，检查出门货物与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。
第六步验货确认运输部门送货至客户处，经客户验收后在第⑤联上签字确认后带回转销售部门作为销售部门为客户开具发票的凭据。
第七步开票销售部门根据客户要求持第⑤联及计量证明按开票程序到财务处开具销货发票。
5.铁路运输的特例•对于需要通过铁路运输发货的，如发货时间比较紧张，可由运输部门在接到销售部门通知后，先通知仓库提前组织装货，然后由销售部门在火车发车前开具产品销售通知单转运输部门，运输部门将通知单第②③⑤⑥联转仓库审核盖章、并根据计量结果填列实际发货数量后，将②⑤⑥联交运输部门；运输部门持第②⑥联到财务盖章后发货出门。
•销售部门或运输部门必须取得客户确认的传真件或由客户签字的销售通知单第⑤联，然后统一由销售部门交财务处作为申请开具发票的依据。
第十条销售发票的管理1. 开票通知单本单由销售部门开具，作为销售部门通知财务开具发票的凭据，本单一式二联，第一联为存根联，由销售部门留存备查，第二联为财务开票联，作为财务开票的依据。
2. 销售发票开具程序•现款销售现款销售的，由客户直接到会计处交货款，然后持产品销售通知单第②④⑤⑥联连同计量证明到财务处申请开票。
开票员审核无误，并确认已交款后，开具销货发票给客户。
•赊销经批准赊销的，由客户或运输处提货后，将产品销售通知单第⑤联经客户确认后交销售部门，由销售部门开具一式两联开票通知单，附产品销售通知单第⑤联连同计量证明交财务处开票员申请开票，财务处开票员审核无误后开具销货发票给销售，由销售送达客户。
3. 销售发票由客户收取后，必须由客户签字确认。
客户直接到财务处开具发票的，可由客户在发票记帐联上签字确认；由销售业务员送达的，由开票员登记发票领用登记簿，经业务员签字后领取发票，业务员向对方索取发票收到条后交回财务处注销发票登记记录。
第十一条出门单据的管理1. 产品销售通知单第⑥联(出门联)为销售货物出门的合法凭证，适用于一次开单一次运货出门销售方式。
保卫处各门岗应严格审查出厂货物与通知单所列物品是否相符，财务是否已盖章，确认完全无误后方可放行。
2. 运输部门自行编制的出门证，适用于一次开单，需多车次运输出门的销售方式，可由运输部门根据产品销售通知单出门联编制运输部门出门证，由运输部门盖章后可作为出门凭据。
运输部门编制的出门证要详细注明货物品名、数量、车号、及所依据产品销售通知单出门联的编号，并在运输出门证上加盖“附件”字样，运输部编制的出门证货物数量合计与销售通知单第⑥联(出门联)数量核对相符。
3. 保卫处各门岗对货物销售出门证联要严格审查，对不符合手续的出门证严禁放行，并及时与财务处取得联系。
保卫处对货物出门证要按月装订，存档备查。
4 财务处及审计部门将不定期对运输部门和保卫处对产品销售通知单出门联及运输出门证执行及审查情况进行审计，对发现弄虚作假、严重失职、渎职等情况的部门及个人将由公司进行严肃处理第十二条产成品盘点见盘点管理制度□ 附则第十三条实施与修订本管理制度待核准后实施，修改时亦同。